不合格品控制程序

-.z.不合格品控制程序1.0目的本程序規(guī)定了對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品、可疑產(chǎn)品以及客戶退貨產(chǎn)品的控制與處置方法，對(duì)于成品降級(jí)〔作市場(chǎng)配件用〕使用及原材料讓步使用規(guī)定與批準(zhǔn)的方法，以確保不合格品不流入客戶手中。2.0適用圍對(duì)原材料驗(yàn)收、外包方產(chǎn)品驗(yàn)收、客戶提供產(chǎn)品驗(yàn)收、過(guò)程控制、成品檢驗(yàn)與客戶退貨的不合格品與可疑產(chǎn)品的處置方法；對(duì)原材料讓步使用的規(guī)定；對(duì)成品降級(jí)〔作市場(chǎng)配件用〕使用的規(guī)定。3.0定義3.1不合格品：凡產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)或測(cè)試不符合標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，則該產(chǎn)品為不合格品；3.2可疑產(chǎn)品：無(wú)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品，則為可疑產(chǎn)品；其與不合格品等同對(duì)待；3.3待檢品：生產(chǎn)過(guò)程中一時(shí)難以確定其質(zhì)量合格與否時(shí)，視作為待檢品；4.0程序流程圖負(fù)責(zé)人倉(cāng)庫(kù)材料檢驗(yàn)員材料到貨送檢單原材料進(jìn)公司補(bǔ)充說(shuō)明流程圖主要輸出主要支持倉(cāng)庫(kù)材料檢驗(yàn)員材料到貨送檢單原材料進(jìn)公司原材料原材料分供方產(chǎn)品分供方產(chǎn)品客戶提供產(chǎn)品客戶提供產(chǎn)品Yes原材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告不合格標(biāo)識(shí)采購(gòu)員質(zhì)量部材料檢驗(yàn)員Yes原材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告不合格標(biāo)識(shí)采購(gòu)員質(zhì)量部材料檢驗(yàn)員質(zhì)量部檢驗(yàn)No.5.1 No.2情況分析12情況分析1檢驗(yàn)主管質(zhì)量經(jīng)理處置結(jié)論3挑選使用檢驗(yàn)主管質(zhì)量經(jīng)理處置結(jié)論3挑選使用4返工返修偏差接收負(fù)責(zé)人補(bǔ)充說(shuō)明流程圖主要輸出主要支持退供給商退供給商3緊急放行2偏差放行41合格入庫(kù)采購(gòu)主管采購(gòu)員采購(gòu)主管采購(gòu)員質(zhì)量主管生產(chǎn)主管偏差報(bào)告質(zhì)量主管生產(chǎn)主管偏差報(bào)告采購(gòu)員5.2 質(zhì)量主管質(zhì)量主管生產(chǎn)主管新品開(kāi)發(fā)主管偏差報(bào)告采購(gòu)員5.3 偏差報(bào)告采購(gòu)員No.No.YesNo.Yes交付下道工序生產(chǎn)過(guò)程中檢驗(yàn)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品復(fù)檢情況分析報(bào)廢返工返修偏差接收質(zhì)量檢驗(yàn)員檢驗(yàn)與測(cè)試記錄不合格標(biāo)識(shí)待檢品標(biāo)識(shí)質(zhì)量檢驗(yàn)員檢驗(yàn)與測(cè)試記錄不合格標(biāo)識(shí)待檢品標(biāo)識(shí)鋼化玻璃檢測(cè)記錄生產(chǎn)操作工5.4 待檢品記錄報(bào)告生產(chǎn)部主管待檢品記錄報(bào)告生產(chǎn)部主管生產(chǎn)操作工生產(chǎn)操作工生產(chǎn)操作工處置結(jié)論生產(chǎn)部主管生產(chǎn)操作工處置結(jié)論生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)人質(zhì)量主管銷售主管采購(gòu)主管質(zhì)量主管銷售主管采購(gòu)主管生產(chǎn)主管“B級(jí)品〞記錄偏差申請(qǐng)單偏差接收/讓步使用偏差接收/讓步使用外觀、尺寸偏差外觀、尺寸偏差B級(jí)品標(biāo)記B級(jí)品標(biāo)記成品〔成品〔B〕裝箱入庫(kù)裝箱入庫(kù)銷售銷售成品成品成品檢驗(yàn)Yes質(zhì)量檢驗(yàn)員檢驗(yàn)主管成品檢驗(yàn)記錄成品檢驗(yàn)Yes質(zhì)量檢驗(yàn)員檢驗(yàn)主管成品檢驗(yàn)記錄5.6 YesNoYesNo復(fù)檢車間主管制造經(jīng)理生產(chǎn)操作工復(fù)檢車間主管制造經(jīng)理生產(chǎn)操作工成品抽檢/全檢報(bào)告No.No.情況分析報(bào)廢返工返修偏差接收情況分析報(bào)廢返工返修偏差接收生產(chǎn)操作工制造經(jīng)理處置結(jié)論質(zhì)量主管銷售主管質(zhì)量主管銷售主管采購(gòu)主管生產(chǎn)主管“B級(jí)品〞記錄偏差申請(qǐng)單成品包裝成品包裝負(fù)責(zé)人補(bǔ)充說(shuō)明流程圖主要輸出主要支持成品成品5.7成品測(cè)試質(zhì)量檢驗(yàn)員檢驗(yàn)主管成品測(cè)試記錄成品測(cè)試質(zhì)量檢驗(yàn)員檢驗(yàn)主管成品測(cè)試記錄YesNoYesNo復(fù)檢質(zhì)量經(jīng)理檢驗(yàn)主管質(zhì)量檢驗(yàn)員成品抽檢復(fù)檢質(zhì)量經(jīng)理檢驗(yàn)主管質(zhì)量檢驗(yàn)員成品抽檢/重檢結(jié)果記錄No.No.情況分析報(bào)廢返工返修偏差接收情況分析報(bào)廢返工返修偏差接收質(zhì)量檢驗(yàn)員質(zhì)量經(jīng)理檢驗(yàn)主管處置結(jié)論““B級(jí)品〞記錄偏差申請(qǐng)單質(zhì)量經(jīng)理銷售質(zhì)量經(jīng)理銷售經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理質(zhì)量主管成品包裝成品包裝負(fù)責(zé)人NoYesNoYes退貨質(zhì)量部復(fù)檢客戶入庫(kù)或裝車不合格偏差接收情況分析報(bào)廢返工返修入庫(kù)檢驗(yàn)主管銷售主管缺陷分析報(bào)告5.8檢驗(yàn)主管銷售主管缺陷分析報(bào)告質(zhì)量檢驗(yàn)員、測(cè)試員檢驗(yàn)主管質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量檢驗(yàn)員、測(cè)試員檢驗(yàn)主管質(zhì)量經(jīng)理成品抽檢/全檢報(bào)告質(zhì)量經(jīng)理檢驗(yàn)主管處置結(jié)論質(zhì)量經(jīng)理檢驗(yàn)主管處置結(jié)論負(fù)責(zé)人補(bǔ)充說(shuō)明流程圖主要輸出主要支持No.No.YesYesNo質(zhì)量部復(fù)檢設(shè)備能力分析糾正措施不合格記錄不合格記錄送經(jīng)理部及有關(guān)部門(mén)年度試驗(yàn)方案年度形式試驗(yàn)合格不合格品記錄送質(zhì)量部實(shí)驗(yàn)室主管實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)員形式試驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)室主管實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)員形式試驗(yàn)報(bào)告5.9形式試驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量經(jīng)理實(shí)驗(yàn)室主管形式試驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量經(jīng)理實(shí)驗(yàn)室主管測(cè)試人員形式試驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量經(jīng)理測(cè)試人員形式試驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量經(jīng)理測(cè)試人員不合格記錄質(zhì)量經(jīng)理測(cè)試人員不合格記錄質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理多方論證質(zhì)量經(jīng)理分析報(bào)告多方論證質(zhì)量經(jīng)理分析報(bào)告責(zé)任部門(mén)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理糾正措施報(bào)告責(zé)任部門(mén)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理糾正措施報(bào)告5.105.0補(bǔ)充說(shuō)明5.1入庫(kù)檢驗(yàn)不合格，檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)記，在入庫(kù)驗(yàn)收記錄上描述不合格容和處置意見(jiàn)，經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)后并通知采購(gòu)人員。采購(gòu)員按處置意見(jiàn)辦理相關(guān)手續(xù)。不允許使用已判為不合格品的材料；對(duì)超過(guò)保存期的材料視同不合格品。如需使用，應(yīng)由責(zé)任部門(mén)或使用部門(mén)提出暫時(shí)性偏差許可或讓步申請(qǐng)F(tuán)-080302-01，質(zhì)量部門(mén)并對(duì)其重新進(jìn)展檢驗(yàn)或驗(yàn)證，驗(yàn)證不合格直接報(bào)廢處理，驗(yàn)證合格后，重新對(duì)其標(biāo)識(shí)，但有效期限減半，并且不能再重復(fù)偏差許可或讓步申請(qǐng)?？蛻粢髸r(shí)，使用不合格原材料前需客戶簽字認(rèn)可。5.2緊急放行：因生產(chǎn)急需，而原材料尚未入庫(kù)檢驗(yàn)，直接在生產(chǎn)上使用，需辦理緊急放行手續(xù)，質(zhì)量部與生產(chǎn)部須在生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)展跟蹤；如發(fā)現(xiàn)不合格，及時(shí)停用退庫(kù)，并做好不合格品記錄，方法同上；5.3原材料偏差放行〔按TDN-暫時(shí)性偏差控制程序TSQP-0803-02〕原材料入庫(kù)驗(yàn)收不符合規(guī)定時(shí)，因生產(chǎn)緊急需求時(shí)，對(duì)原材料可采取讓步承受處理〔包括挑選使用〕；由采購(gòu)部提出，質(zhì)量部、生產(chǎn)部及技術(shù)部批準(zhǔn)同意；原材料作好標(biāo)識(shí)，并規(guī)定使用圍，生產(chǎn)部專門(mén)記錄，質(zhì)量部跟蹤，直至產(chǎn)品完成，其中包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)均需滿足客戶規(guī)定的要求時(shí)，方可出廠。讓步承受材料制成的產(chǎn)品，由質(zhì)量部跟蹤使用時(shí)，對(duì)客戶有影響，不能滿足要求時(shí)，該批產(chǎn)品全部退回；生產(chǎn)過(guò)程中檢驗(yàn)與測(cè)試發(fā)現(xiàn)不合格的處置生產(chǎn)過(guò)程中由工序間操作人員自檢與互檢發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí)，操作工對(duì)不合格品進(jìn)展標(biāo)識(shí)，并記錄在PQLA報(bào)表上。檢驗(yàn)員巡檢不合格，對(duì)上次檢查和本次檢查之間生產(chǎn)的產(chǎn)品作出“全檢、返工翻修、報(bào)廢、B級(jí)品〞的判斷，按“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯性管理程序〞進(jìn)展標(biāo)識(shí)。5.4.2生產(chǎn)過(guò)程中鋼化產(chǎn)品性能測(cè)試：三班檢驗(yàn)人員按規(guī)定抽樣方法，抽查碎片狀態(tài)/折光不合格時(shí)，檢驗(yàn)員對(duì)不合格品進(jìn)展標(biāo)識(shí)，記錄在性能測(cè)試報(bào)告上，并按規(guī)定復(fù)查，填寫(xiě)碎片不合格報(bào)告F-080301-02，交質(zhì)量部復(fù)查；復(fù)查不合格，則該批產(chǎn)品為廢品，必須全部報(bào)廢，并將記錄副本送經(jīng)理部和生產(chǎn)部；5.4.3返工返修品的控制方法：生產(chǎn)過(guò)程的返工返修品均需100%全檢；5.5降級(jí)使用〔偏差承受/讓步處理〕：因市場(chǎng)需要，在銷售部或物流部方案人員要求下，可將外觀或尺寸有輕微缺陷的產(chǎn)品作為“B級(jí)品〞；5.5.1讓步成品的處置：當(dāng)銷售部有市場(chǎng)“B級(jí)品〞訂單時(shí)，通知方案調(diào)度部安排生產(chǎn)方案，生產(chǎn)車間將生產(chǎn)過(guò)程中有外觀缺陷的半成品作為“B級(jí)品〞流入下道工序，并作好“B級(jí)品〞標(biāo)記，裝箱時(shí)在箱上標(biāo)上“B級(jí)品〞標(biāo)記；詳見(jiàn)“B級(jí)品出售質(zhì)量控制規(guī)定〞；成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)外觀或尺寸有輕微缺陷時(shí)，作為B級(jí)品裝箱入庫(kù)；性能測(cè)試不合格品不允許進(jìn)入B級(jí)品市場(chǎng)；對(duì)主機(jī)廠需要的配件，應(yīng)屬合格產(chǎn)品，不允許用“B級(jí)品〞替用；5.6成品檢驗(yàn)：5.6.1當(dāng)班檢驗(yàn)有不合格品時(shí)，檢驗(yàn)員對(duì)不合格品進(jìn)展標(biāo)識(shí),對(duì)成品檢驗(yàn)的不合格品按下規(guī)定處置：質(zhì)量部經(jīng)理需采取下述行動(dòng)：重新復(fù)核，如確屬質(zhì)量不符合，需將同批已裝箱產(chǎn)品重新復(fù)查，已發(fā)運(yùn)產(chǎn)品全部收回重檢，對(duì)在運(yùn)輸途中無(wú)法收回的通知客戶或中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)停頓使用，并速派員到現(xiàn)場(chǎng)處置，質(zhì)量部經(jīng)理需召開(kāi)跨部門(mén)小組會(huì)議，分析原因防止再發(fā)生一樣事故〔同一批指一樣工藝，一樣日期生產(chǎn)的產(chǎn)品〕；5.6.2成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)外觀上有些小偏差，可以向客戶申請(qǐng)批準(zhǔn)偏差使用，如客戶批準(zhǔn)的，可以對(duì)該批產(chǎn)品作偏差使用〔數(shù)量及日期〕，產(chǎn)品或包裝箱上作標(biāo)記，客戶批準(zhǔn)的偏差報(bào)告由質(zhì)量部保管；5.7成品測(cè)試：當(dāng)產(chǎn)品經(jīng)性能測(cè)試不合格時(shí)，記錄在性能測(cè)試不合格報(bào)告，并作分析；標(biāo)上待檢品標(biāo)記，并申請(qǐng)復(fù)檢，如仍不合格時(shí)，該批產(chǎn)品報(bào)質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)銷毀，并將測(cè)試報(bào)告送經(jīng)理部和生產(chǎn)部；5.7.1質(zhì)量部成品檢驗(yàn)人員在發(fā)生下述情況時(shí)，可將產(chǎn)品作為待檢品處理：a一批產(chǎn)品的碎片初測(cè)不合格或性能測(cè)試不合格，按規(guī)定須進(jìn)一步抽樣檢查；b一批產(chǎn)品有微小缺陷；5.7.2質(zhì)量部檢驗(yàn)主管接到該批待檢品報(bào)告后，對(duì)該批產(chǎn)品組織復(fù)查，重檢結(jié)果記錄在F-080301-01表格上，并按以下不同情況處理：a按客戶或有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展復(fù)查，判斷其合格與否；b如該產(chǎn)品有缺陷，并可能影響客戶使用時(shí)，向質(zhì)量部經(jīng)理匯報(bào)；c由售后效勞人員與客戶聯(lián)系，如客戶同意偏差使用，則可放行，并保存客戶批準(zhǔn)書(shū)〔日期與數(shù)量〕；如客戶不同意，則此產(chǎn)品不可放行；5.7.3當(dāng)下述情況發(fā)生時(shí)，由售后效勞人員協(xié)助質(zhì)量部經(jīng)理負(fù)責(zé)追回，a實(shí)驗(yàn)室性能測(cè)試不合格，該批產(chǎn)品已發(fā)出；b由不合格量具、模具檢測(cè)的產(chǎn)品，并該批產(chǎn)品已發(fā)出；c檢驗(yàn)人員漏檢的不合格品并已發(fā)出；5.8客戶投訴產(chǎn)品不符合要求并退貨時(shí)，數(shù)量記錄在客戶效勞及投訴糾正報(bào)告上，并作原因分析，需要時(shí)，售后效勞人員會(huì)同質(zhì)量部工程師人員或其他相關(guān)人員，赴客戶處進(jìn)一步調(diào)查退貨原因；如批量較大退貨，可返回公司重新復(fù)檢；5.8.1由于客戶投訴導(dǎo)致退貨產(chǎn)品返回公司，先進(jìn)入待檢品隔離區(qū)域，質(zhì)量部檢驗(yàn)人員100%檢驗(yàn)，結(jié)果填寫(xiě)在〔F-080202-06〕成品抽檢/全檢報(bào)表上，并分析原因，由涉及部門(mén)提出糾正和預(yù)防措施；如其他原因?qū)е峦素?，其退貨產(chǎn)品不能確定批合格與否，退貨產(chǎn)品也一樣進(jìn)入待檢品隔離區(qū)域，然后質(zhì)量部重新復(fù)檢確定，記錄表格采用"待檢品與退貨品記錄報(bào)告"F-080301-01。5.8.2不合格品的缺陷要進(jìn)展分類并記錄，由質(zhì)量部進(jìn)展分析，由涉及部門(mén)提出糾正和預(yù)防措施，防止不合格品的再出現(xiàn)，復(fù)檢的不合格品由質(zhì)量部或生產(chǎn)部銷毀；銷毀原則上必須等原因已查清、客戶問(wèn)題已關(guān)閉，客戶有特殊要求的也要通知客戶后再進(jìn)展相應(yīng)的處理。5.8.3質(zhì)量部設(shè)待檢品隔離區(qū)，專門(mén)放置待檢品或客戶退貨產(chǎn)品，并標(biāo)識(shí)清楚，并建立臺(tái)帳，記錄隔離進(jìn)入日期，產(chǎn)品名稱、何原因、退出日期及進(jìn)出退貨產(chǎn)品的人員。所有隔離區(qū)產(chǎn)品必須在當(dāng)天進(jìn)展處理完畢。5.9月～年度型式試驗(yàn)：質(zhì)量部實(shí)驗(yàn)室按方案進(jìn)展型式試驗(yàn)；對(duì)型式試驗(yàn)不合格時(shí)，記錄在型式試驗(yàn)報(bào)告上〔見(jiàn)實(shí)驗(yàn)室大綱〕；5.9.1對(duì)月～年度形式試驗(yàn)不合格時(shí)，對(duì)測(cè)試的不合格項(xiàng)再抽三組，測(cè)試如仍不合格作好記錄并交質(zhì)量部經(jīng)理；5.9.2質(zhì)量部經(jīng)理組織人員對(duì)不合格工程再抽三組測(cè)試，測(cè)試如仍不合格，則對(duì)影響該測(cè)試工程的因素做出分析，并提交經(jīng)理部與生產(chǎn)部，并做出以下措施：a暫停該設(shè)備生產(chǎn)；b召開(kāi)跨部門(mén)會(huì)議，可用8D分析方法，并提出糾正和預(yù)防措施；c如屬設(shè)備能力缺乏，需更新、整修或報(bào)廢該設(shè)備，重新購(gòu)置；5.10不合格產(chǎn)品不可放置在合格容器，必須按規(guī)定區(qū)域放置紅色區(qū)域或報(bào)廢箱，如果放置在紅色報(bào)廢箱，可以不用標(biāo)簽，只要把數(shù)量、缺陷容、缺陷工序與品種記錄在PQLA報(bào)單上或缺陷計(jì)數(shù)器里，可以不在“報(bào)廢單〞上詳細(xì)描述。每班完畢后應(yīng)把不合格產(chǎn)品從制造或裝配現(xiàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)移至專門(mén)隔離區(qū)，隔離區(qū)應(yīng)有庫(kù)存臺(tái)帳，并能顯示日期、件號(hào)、缺陷。5.11當(dāng)部或外部〔客戶處〕需要對(duì)可疑或不合格產(chǎn)品進(jìn)展遏制控制時(shí)，必須對(duì)此可疑或不合格產(chǎn)品按照其加工的全過(guò)程作徹底100%檢查并記錄，記錄表格式用遏制工作表F-080301-04〔如客戶現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)、運(yùn)輸途中、公司倉(cāng)庫(kù)、車間現(xiàn)場(chǎng)等〕，并安排相關(guān)人員作相應(yīng)檢查〔數(shù)量、質(zhì)量〕，如果客戶需要作為提供給客戶短期措施的證據(jù)。5.12發(fā)生如下情況必須立即通知客戶：1〕遏制工作表中顯示的可疑品數(shù)量與被找到的可疑品數(shù)量不一致2〕工廠最早批次有不合格產(chǎn)品，客戶效勞部門(mén)應(yīng)建立國(guó)外客戶聯(lián)系清單。5.13對(duì)于不合格品產(chǎn)生必須按規(guī)定的程序予以糾正，可采用8D等方法，糾正和預(yù)防措施的有效性由質(zhì)量部驗(yàn)證。6.0質(zhì)量記錄記錄名稱表格編號(hào)保存地點(diǎn)最少保存期存檔索引待檢品/退貨品記錄報(bào)告F-08