蘭州市公路服務(wù)中心

蘭州市公路服務(wù)中心2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明目錄一、部門(mén)基本情況（一）部門(mén)職責(zé)（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（三）預(yù)算編報(bào)范圍二、部門(mén)預(yù)算表（一）財(cái)政撥款收支總表（二）部門(mén)預(yù)算收入總表（三）部門(mén)預(yù)算收支總表（四）部門(mén)預(yù)算支出總表（五）一般公共預(yù)算支出情況表（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表（八）政府性基金預(yù)算支出情況表（七）一般公預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（八）政府性基金預(yù)算支出情況表三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明（一）部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明（二）一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明1.教育支出2.社會(huì)保障和就業(yè)支出3.衛(wèi)生健康支出4.交通運(yùn)輸支出5.住房保障支出（三）一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明1.人員經(jīng)費(fèi)2.公用經(jīng)費(fèi)（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明（五）政府性基金預(yù)算支出情況表（六）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.政府采購(gòu)情況3.重點(diǎn)項(xiàng)目說(shuō)明四、部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況五、名詞解釋一、部門(mén)基本情況（一）部門(mén)職責(zé)蘭州市公路服務(wù)中心負(fù)責(zé)全市農(nóng)村公路建設(shè)規(guī)劃和建設(shè)計(jì)劃的編制工作；負(fù)責(zé)全市公路建設(shè)檢查、驗(yàn)收辦法及實(shí)施細(xì)則的制定并實(shí)施監(jiān)督；負(fù)責(zé)全市農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)的技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理等工作。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況依據(jù)2017年12月市編委《關(guān)于蘭州市交通運(yùn)輸委員會(huì)承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革有關(guān)機(jī)構(gòu)編制調(diào)整的通知》（蘭機(jī)編字[2017]28號(hào)）文件的規(guī)定更名為蘭州市公路服務(wù)中心。中心批復(fù)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、人事科、財(cái)務(wù)資產(chǎn)科、公路規(guī)劃科、公路建設(shè)科、公路養(yǎng)護(hù)科、科技信息科。單位人員編制51名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)15名，現(xiàn)有工作人員41人。（三）預(yù)算編報(bào)范圍蘭州市公路服務(wù)中心二、部門(mén)預(yù)算表（一）財(cái)政撥款收支總表（二）部門(mén)預(yù)算收入總表（三）部門(mén)預(yù)算收支總表（四）部門(mén)預(yù)算支出總表（五）一般公共預(yù)算支出情況表（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表（七）一般公預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（八）政府性基金預(yù)算支出情況表三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明（一）部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明市公路服務(wù)中心2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算6708.59萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款,無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入6708.59萬(wàn)元；教育支出2.31萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出41萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出38.66萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出6595.28萬(wàn)元；住房保障支出31.34萬(wàn)元。2020年本單位預(yù)算比2019年增加4390.97萬(wàn)元，同比增加189%。（二）一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明1.教育支出蘭州市公路服務(wù)中心2020年教育支出2.31萬(wàn)元,為在職人員培訓(xùn)支出,占2020年公路服務(wù)中心一般公共預(yù)算支出的0.034%。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出市公路服務(wù)中心2020年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出41萬(wàn)元,為在職人員基本養(yǎng)老繳費(fèi),占2020年市公路服務(wù)中心一般公共預(yù)算支出的0.61%。3.衛(wèi)生健康支出市公路服務(wù)中心2020年事業(yè)單位醫(yī)療支出38.66萬(wàn)元,為在職人員醫(yī)療繳費(fèi),占2020年市公路服務(wù)中心一般公共預(yù)算支出的0.58%。4.交通運(yùn)輸支出市公路服務(wù)中心2020年交通運(yùn)輸支出6595.28萬(wàn)元,為基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出等支出。占2020年市公路服務(wù)中心一般公共預(yù)算支出的98.3%。5.住房保障支出市公路服務(wù)中心2020年住房保障支出31.34萬(wàn)元，為市公路服務(wù)中心在職人員住房公積金，占2020年市公路服務(wù)中心一般公共預(yù)算支出的0.47%。（三）一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明1.人員經(jīng)費(fèi)市公路服務(wù)中心2020年人員經(jīng)費(fèi)400.4萬(wàn)元，為基本工資、津貼、績(jī)效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)等經(jīng)費(fèi)，占基本支出預(yù)算91.3%。2.公用經(jīng)費(fèi)市公路服務(wù)中心2020年公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算38.19萬(wàn)元，為市公路服務(wù)中心辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)，占基本支出預(yù)算8.7％。（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明市公路服務(wù)中心2020“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算6萬(wàn)元，為公車(chē)運(yùn)行費(fèi)6萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算1.36%。（五）政府性基金預(yù)算支出情況表市公路服務(wù)中心2020年無(wú)政府性基金預(yù)算支出情況。（六）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)無(wú)2.政府采購(gòu)情況根據(jù)政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，我中心采購(gòu)服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目共計(jì)125萬(wàn)元，其中路況技術(shù)評(píng)定數(shù)據(jù)維護(hù)及數(shù)據(jù)補(bǔ)錄工作經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元；縣鄉(xiāng)道技術(shù)狀況評(píng)定工作經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元。3.重點(diǎn)項(xiàng)目說(shuō)明（1）專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目市公路服務(wù)中心專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目預(yù)算150萬(wàn)元，為市公路服務(wù)中心的公路專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及農(nóng)村公路技術(shù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)。比2019年項(xiàng)目預(yù)算增加53萬(wàn)元，同比增加35%。占市公路服務(wù)中心項(xiàng)目支出的2.4%。（2）部門(mén)改革發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目市公路服務(wù)中心改革發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目支出預(yù)算6120萬(wàn)元，按照《關(guān)于印發(fā)蘭州市全面加快推進(jìn)“四好農(nóng)村路”建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)的通知》（蘭政辦發(fā)〔2018〕247號(hào)）要求，日常養(yǎng)護(hù)資金按照縣道7000元，鄉(xiāng)道3500元，村道2000元的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，共計(jì)1803萬(wàn)元。四好農(nóng)村路建設(shè)補(bǔ)助資金3898萬(wàn)元。改革發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目占市公路服務(wù)中心項(xiàng)目支出的97.6%。四、部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況2020年，市公路服務(wù)中心將認(rèn)真貫徹中央、省、市有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金專(zhuān)款專(zhuān)用，資金支付依據(jù)和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。提高財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平，保證預(yù)算績(jī)效工作成效良好，保障工作正常運(yùn)行。為今后預(yù)算安排提供決策支持。進(jìn)一步增強(qiáng)本單位支出管理的責(zé)任，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障更好地履行職責(zé)，提高財(cái)政資金使用效益，進(jìn)而不斷提高部門(mén)的工作效率和公信力。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，本著厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，各項(xiàng)支出合理，保障工作運(yùn)行正常，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。五、名詞解釋1．財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2．教育（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指按照市行政學(xué)院及上級(jí)部門(mén)要求，對(duì)機(jī)關(guān)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)的支出。3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：實(shí)行歸口管理的行政事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：財(cái)政部門(mén)集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。6.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）：反映與公路、水路運(yùn)輸相關(guān)的支出。7.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。8.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。11.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)