合金管理制度

合金管理制度目的規(guī)范合金管理的各環(huán)節(jié)，確保合金保質(zhì)保量供應(yīng)。適用范圍適用于合金進廠到使用的全過程管理。定義職責(zé)4.1生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)新增合金品種的審核及其內(nèi)控標準的修訂，確定安全存量，參與合金庫存盤點。供應(yīng)部負責(zé)編制合金采購計劃并實施，傳遞回貨信息，通知合金取樣、交驗，參與處理質(zhì)量異議。4.3物流中心負責(zé)合金入庫驗收、篩分工作。配合質(zhì)檢取樣，協(xié)調(diào)處理供應(yīng)問題，辦理合金出入庫手續(xù)，做好存儲管理工作，傳遞庫存警戒信息盤點月末庫存。4.4計量檢驗中心負責(zé)合金的測沫、采樣、化驗、復(fù)樣等工作。5．管理程序5.1計劃管理合金計劃的編制、審批、下達執(zhí)行《物資計劃管理程序》。5.2入庫驗收庫管員收到＜檢斤傳遞單＞、質(zhì)保書后組織卸貨，卸貨的同時對合金的包裝、鉛封是否完好進行檢驗，分別加蓋收料公章和私章后到相應(yīng)地點復(fù)皮。5.2.3需要檢驗成分的合金，物流中心依據(jù)計量檢驗中心出具的＜鐵合金化驗報告單＞填入＜到貨登記臺帳＞并分類，庫管員將驗收合格的合金成分填入＜到貨登記臺賬＞，并分類標識保存好貨物及相應(yīng)資料。5.2.4不需檢驗的合金（如鋼水凈化劑、釩氮等），以供方質(zhì)量證明書驗收，須由計量檢驗中心確認合格與否，并簽字蓋章確認。物流中心需對物料包裝袋、鉛封是否完好及重量進行抽檢，扣除的包裝物量或雜，填入＜運料單＞，供應(yīng)部確認后，主管科長簽字辦理入庫。供應(yīng)問題的處理5.3.1粒度不合格，由供應(yīng)部通知供方進行破碎或篩分，物流中心配合檢驗。供應(yīng)部、計量檢驗中心、物流中心監(jiān)督粒度篩分，并確認＜含沫量測定表＞。破碎費用由供方承擔(dān)，篩分出的碎末按實際篩分量扣減。5.3.2成分嚴重不合格的，嚴格執(zhí)行《不合格品控制程序》。庫管員應(yīng)依據(jù)倉儲管理的實際情況，加強與供應(yīng)部的溝通協(xié)調(diào)，做好一方面保證生產(chǎn)，另一方面合理均衡穩(wěn)定供應(yīng)。5.3.4在合金供應(yīng)緊張的情況下,正常檢驗滿足不了生產(chǎn)需要時，庫管員及時通知供應(yīng)部、計量檢驗中心加速采樣化驗工作，以確保生產(chǎn)供應(yīng)。由于生產(chǎn)急需合金來不及檢驗時，由物流中心填寫〈合金緊急使用申請單〉，然后交計量檢驗中心、生產(chǎn)技術(shù)部填寫意見?！春辖鹁o急使用申請單〉一式三份，分別送煉鋼廠、計量檢驗中心各一份，留底一份；煉鋼廠依照供方化驗單監(jiān)督使用。儲存管理標識合金入庫后，應(yīng)先用流動標識牌?！皹俗R牌”規(guī)格為400x300,總高度1.3米。進行基本的物資名稱、廠家（供應(yīng)商）、批次號、噸位、待檢狀態(tài)、防護要求標識?？芍糜谕愋臀镔Y存儲區(qū)中心位置,成線成行,直立放置,不得歪、斜、倒。對于有質(zhì)量異議的物料應(yīng)標識明顯,嚴禁投入使用,并配合做好質(zhì)量異議處置工作。堆放合金應(yīng)分類、分垛、分批次堆放儲存;不同種類的合金之間相隔2米,邊緣堆放高度不得超過2米,垛間通道不少于1米,垛離墻距不小于0.5米,垛與梁、柱間距不小于0.3米,主要通道的寬度不小于2米,并結(jié)合各自的特點,科學(xué)存儲,確保物料和現(xiàn)場作業(yè)人員的安全。特殊合金儲存及防護對于貴重合金（如釩氮、釩鐵等）要求定量鐵桶包裝，必須專庫、專人、加鎖儲存,做好防盜工作。對于遇濕遇水易燃的合金（如硅鋇、鋼水凈化劑等）嚴格按內(nèi)控標準，要求雙層包裝,碳化硅、硅鐵干燥存放,存放場地必須清潔干燥,做好防水、防潮、防火安全措施。發(fā)放管理5.5.1堅持一料一單領(lǐng)用制度,物流中心庫管員接到需求單位〈領(lǐng)料單〉后,首先在ERP系統(tǒng)上對〈領(lǐng)料單〉中材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量進行核對,準確無誤后再按“先進先出,批次供應(yīng)”的原則出庫。庫管員及時做好物資供應(yīng)臺賬,管理人員做好合金日報數(shù)據(jù)整理傳送。需求單位出具經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)人的簽字并蓋章的〈領(lǐng)料單〉,物流中心依〈領(lǐng)料單〉辦理出庫手續(xù),注明批次號,質(zhì)保書或＜鐵合金化驗報告單＞反映信息一并傳煉鋼廠以指導(dǎo)生產(chǎn)操作。領(lǐng)料時庫管員必須現(xiàn)場指定與其相符的物料；不需要化驗成份的可直接開單領(lǐng)用。5.5.3需要檢斤發(fā)放的,領(lǐng)料人員按規(guī)定計量檢斤并辦理出庫。按件發(fā)放的,庫管員按單重計算出庫量。發(fā)料人必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點清、交清貨物。庫管員要妥善保管好發(fā)料憑證，并應(yīng)及時將出庫票送交財務(wù)。5.5.5發(fā)料庫管員對出現(xiàn)的虧損、丟失負有經(jīng)濟責(zé)任。附錄5.6.1負責(zé)合金的人員應(yīng)掌握庫存合金保管存放的技術(shù)要求，露天存放的必要時進行遮蓋，做好改進工作。在發(fā)放物料時應(yīng)做到堆清、垛清、排清、批次清，貴重合金發(fā)放后，要及時上鎖，確保物資不混發(fā)、無丟失。對低于庫存警戒線的鐵合金，庫管員及時反饋物流中心主管領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部。庫管員要堅持每天巡查制度，做好相關(guān)信息反饋和記錄。盤點依據(jù)公司《物資盤點管理制度》，分批次盤清實際庫存，并作好分類匯總，并對庫存結(jié)構(gòu)進行分析，提出工作改進建議。6.引用文件物資計劃管理程序不合格品控制程序物資盤點管理制度7.相關(guān)記錄到貨登記臺賬含沫量測定表不合格品評審處置單合金緊急使用申請單合金到貨登記臺賬含沫量測定表物流中心領(lǐng)導(dǎo)：編制：時間：不合格品評審處置單WL/R45()物資編碼供方編碼總數(shù)量物資名稱計劃號總金額規(guī)格型號到貨時間采購員供方存在冋題使用單位評審意見及方案專業(yè)技術(shù)部門評審意見主管部門評審意見供應(yīng)部意見公司領(lǐng)導(dǎo)物流中心處理結(jié)果填報人：年月日

合金緊急使用申請單WL/R46()供方物資名稱數(shù)量進廠時間緊急使用原因供方質(zhì)量證明書成份計量檢驗中心意見年 月日生產(chǎn)技術(shù)部意見年月日備注填報人：年月日文件會簽、審批表M/R01編制單位：物流中心文件名稱合金管理制度編號SGHG/WL09-2011編寫人張勝篤日期2011年5月2