ISO文控知識培訓(xùn)

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培訓(xùn)唐命達日期2013/11/10文件控制知識培訓(xùn)目錄文件控制職責(zé)本公司文件分類本公司文件的編號文件的標識文件的編制/審批文件的受控/發(fā)放文件的使用管理文件的更改外來文件的管理培訓(xùn)目錄文件把握職責(zé)3.1文控中心負責(zé)質(zhì)量手冊及程序文件的登記、編號、發(fā)行、分發(fā)及過期無效文件回收等把握治理，并對全公司文件的把握進展監(jiān)視3.2治理者代表負責(zé)組織有關(guān)人員對文件進展評審，確保文件的充分性與適宜性3.3各文件使用部門負責(zé)本部門文件的編制、治理和維護本公司的文件分類一級文件〔A〕：質(zhì)量手冊，即規(guī)定組織質(zhì)量治理體系的文件，包括公司的質(zhì)量方針、目標二級文件〔B〕：程序文件，即為進展某項活動或過程所規(guī)定的途徑而形成的文件；三級文件〔C〕：內(nèi)部指導(dǎo)性文件，包括各類作業(yè)指導(dǎo)書、基準、治理方法、規(guī)定、圖樣等四級文件〔D〕：各類記錄表單、報告等外來文件：外來文件包括外來法律法規(guī)、行業(yè)標準、客戶技術(shù)資料等。本公司文件的編號文件的標識5.2.1文件以文件名稱、文件編號、版次、頁次、生效日期等進展標識。5.2.2文件狀態(tài)通過加蓋“受控文件”印章進展受控標識。5.2.3外來文件由各歸口部門確認，文控中心統(tǒng)一治理，通過加蓋“外來文件”印章進展受控標識。5.2.4作廢文件通過加蓋“作廢文件”印章進展標識。版本/版次為：A.B.C…：0.1.2…，文件進展較大修訂時更新版本，局部較小修訂時更新版次，5次版次更新進展版本升級，新版文件未經(jīng)修訂，版本為A，修訂次為0。文件的編制、審批5.3.1總〔副總〕經(jīng)理制訂公司的質(zhì)量方針和目標。5.3.2質(zhì)量手冊由治理者代表編制，副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。

5.3.3程序文件由相關(guān)部門主管編制，治理者代表審核，總經(jīng)理批準。5.3.4作業(yè)指導(dǎo)書類三級文件由相關(guān)部門專業(yè)人員編制，部門主管審核，治理者代表批準文件的受控、發(fā)放5.4.1質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及表單由編制部門確定發(fā)放對象，經(jīng)治理者代表批準后，由文控中心執(zhí)行發(fā)放，發(fā)放人員在每份文件上加蓋受控印章。5.4.2當文件使用人將文件遺失后，應(yīng)填寫“文件領(lǐng)用申請表”經(jīng)原發(fā)放審批人批準后重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。當文件使用人的文件破損嚴峻、影響使用時，應(yīng)到文控中心辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。文控中心文件治理員將破損文件銷毀。5.4.4因需要外發(fā)的體系文件，經(jīng)治理者代表批準后由文控中心執(zhí)行發(fā)放，發(fā)放給供給商的文件應(yīng)按受控文件把握，發(fā)放給客戶的文件不執(zhí)行更改和作廢把握。5.4.5文件發(fā)放部門須將所發(fā)文件在“文件發(fā)放登記表”上作登記，收文部門領(lǐng)取文件時確認無誤后在“文件發(fā)放登記表”上簽字或蓋章。文件的使用治理5.5.1文件經(jīng)審核、批準后，由文控中心編制“受控文件清單”，對體系文件進展總體把握。5.5.2原件由文控中心保存，如保存在計算機中需進展備份，防止計算機發(fā)生故障造成文件喪失，并設(shè)置密碼，防止非預(yù)期的修改，計算機應(yīng)進展定期殺毒，防止病毒的入侵。5.5.3不定時檢查各種在用文件的有效性，檢查各使用者手中的文件，覺察問題準時處理，任何人不得在受控文件上亂涂畫改。5.5.4各使用部門需指定文件治理者，負責(zé)受控文件的接收、登記、日常保管。5.5.5各部門不行私自復(fù)印和涂改受控文件，并將其保存在適當?shù)牡攸c，避開流失、損壞。5.5.6相關(guān)部門或人員需臨時借閱文件時，應(yīng)填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人批準前方可借閱，借閱者應(yīng)在規(guī)定日期內(nèi)準時歸還文件。文件的更改5.6.1任何人在使用過程中均有權(quán)對文件提出修訂申請，申請人須填寫“文件變更申請表”提交部門負責(zé)人確認后〔一、二級文件需由治理者代表審核〕，文件進展修訂，修訂后仍按5.3要求進展審核、批準。

5.6.2文件更改批準后，由文控中心負責(zé)打印、換頁或換版，并按原發(fā)放對象進展發(fā)放，發(fā)放時應(yīng)收回作廢的舊頁、舊版。5.7.1因修訂、換版、過期等緣由需收回文件時，由文控中心進展回收，并在“文件發(fā)放登記表”上作登記5.7.2對需保存的作廢文件正本加蓋“作廢文件”印章保存，并與非作廢文件隔離存放；其余作廢文件填寫“文件銷毀清單”，作銷毀處理。文件的廢止外來文件的治理5.8.1公司使用的各類外來文件〔包括國家標準、地方標準、行業(yè)標準、法律法規(guī)〕由文控中心收集編錄、造冊、存檔和發(fā)放；顧客供給的產(chǎn)品標準由工程部門收集，并提交文控中心編錄、造冊、存檔和發(fā)放。5.8.2文控中心負責(zé)跟蹤外來文件，保證公司內(nèi)部各有關(guān)部門使用的國家標準、地方標準、行業(yè)標準及有關(guān)法律法規(guī)等外來文件的現(xiàn)行有效性，假設(shè)有變動應(yīng)準時更換過期文件。本程序涉及的有關(guān)記錄保存與治理，按《記錄把握程序》執(zhí)行。培訓(xùn)后溝通和評估從參與培訓(xùn)人員的治理級抽取作“問答題”1、請問ISO質(zhì)量治理體系文件分成哪四類？〔質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格〕2、文件的標識要有哪些表達？〔文件名稱、編號、版本、頁次、生效日期〕3、公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標由誰編制？〔由總經(jīng)理制定，治理代表可以供給參考樣本〕4、公司“考勤治理制度”屬于哪類文件，由誰審批生效？〔屬于作業(yè)指導(dǎo)書、由治理代