廉潔風(fēng)險點(diǎn)及防控措施及導(dǎo)致后果范文(6篇)

第廉潔風(fēng)險點(diǎn)及防控措施及導(dǎo)致后果范文(6篇)廉潔風(fēng)險點(diǎn)及防控措施及導(dǎo)致后果1為進(jìn)一步落實(shí)中紀(jì)委十七屆七次全會精神，提高廉政風(fēng)險防范管理工作成效，加大從源頭上預(yù)防腐敗的工作力度，按照新黨發(fā)[20__]09號文件精神，結(jié)合新堡鎮(zhèn)實(shí)際，特制訂“廉政風(fēng)險防范管理回頭看”活動實(shí)施方案。

一、目的意義

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)。深入開展“排查防控廉政風(fēng)險回頭看”活動，是貫徹落實(shí)黨的十七大和中紀(jì)委十七屆七次全會“深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)反腐敗斗爭”精神，加強(qiáng)源頭治腐的重要舉措;是深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，創(chuàng)新體制機(jī)制，促進(jìn)我鎮(zhèn)黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要保障;是推動貫徹落實(shí)中央《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系20__—20__年工作規(guī)劃》的一項(xiàng)重要工作舉措。

二、目標(biāo)要求

按照“查找風(fēng)險精準(zhǔn)化、防范措施制度化、實(shí)時監(jiān)督科控化、管理規(guī)范細(xì)核化、順應(yīng)形勢常新化”的要求，開展一次廉政風(fēng)險防范管理“回頭看”活動。通過開展廉政風(fēng)險防范管理“回頭看”活動，進(jìn)一步鞏固、深化我鎮(zhèn)廉政風(fēng)險防范管理工作成果;進(jìn)一步增強(qiáng)廣大干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部風(fēng)險防范意識;進(jìn)一步健全完善制度機(jī)制，形成內(nèi)容科學(xué)、程序嚴(yán)密、配置完備、有效管用的反腐倡廉制度體系;全面推進(jìn)廉政風(fēng)險防范管理工作向農(nóng)村延伸。到今年年底，在全鎮(zhèn)各單位基本形成以“領(lǐng)導(dǎo)帶頭、權(quán)力公開、流程監(jiān)管、節(jié)點(diǎn)控制、制度規(guī)范、動態(tài)管理”為主要內(nèi)容的風(fēng)險防控長效機(jī)制，推進(jìn)全鎮(zhèn)反腐倡廉建設(shè)取得新的明顯成效。

三、工作步驟和內(nèi)容

(一)開展警示教育,思想再發(fā)動(3月12日至3月15日)

組織召開班子會議，學(xué)習(xí)區(qū)、市、縣關(guān)于推進(jìn)廉政風(fēng)險防范管理工作的文件精神，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，研究制定“回頭看”活動的具體工作方案，組織干部認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》和《農(nóng)村基層干部廉潔履行職責(zé)的若干規(guī)定》，進(jìn)行反面教育，學(xué)習(xí)宣傳先進(jìn)典型，上廉政黨課，開展反腐倡廉專題討論，提高黨員干部的廉潔從政意識，自覺防范廉政風(fēng)險，為開展排查防控廉政風(fēng)險“回頭看”奠定基礎(chǔ)。

(二)開展自查梳理，及時更新完善(3月15日至20日)

結(jié)合工作任務(wù)，部門職責(zé)，機(jī)構(gòu)設(shè)置，權(quán)利事項(xiàng)，人員結(jié)構(gòu)等調(diào)整變化，對去年梳理出來的原有的風(fēng)險點(diǎn)、防范措施以及三年來廉政風(fēng)險防范管理的落實(shí)情況進(jìn)行一次梳理和自查、更新、調(diào)整、完善。

“回頭看”查找的7個方面的具體內(nèi)容：

一是風(fēng)險點(diǎn)查找得是否準(zhǔn)確，是否找準(zhǔn)了權(quán)力運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和薄弱環(huán)節(jié);

二是風(fēng)險點(diǎn)查找得是否全面，在已查找得風(fēng)險點(diǎn)之外是否發(fā)生過違法違紀(jì)問題和群眾反映強(qiáng)烈的突出問題;

三是看防范措施制定得是否可行，能否在實(shí)際工作中操作執(zhí)行;

四是看防范措施是否得到有效落實(shí)，違紀(jì)違規(guī)行為是否得到有效預(yù)防;

五是看權(quán)力事項(xiàng)是否有新的調(diào)整變化，風(fēng)險點(diǎn)是否及時補(bǔ)充調(diào)整;

六是看風(fēng)險防范管理工作取得了哪些成效;

七是看風(fēng)險防范管理工作還存在哪些問題等。

(三)加強(qiáng)制度建設(shè)，建立長效機(jī)制

1、補(bǔ)充完善風(fēng)險點(diǎn)、健全完善防控措施(3月28前)。

對原有的管理制度和防控措施進(jìn)行一次梳理，對不能適應(yīng)現(xiàn)實(shí)需要的要進(jìn)行修訂和完善，對管理上存在的盲區(qū)和漏洞，及時制定落實(shí)相關(guān)措施加以規(guī)范，防范措施的制定要增強(qiáng)針對性和可操作性，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān)后，分別填報(bào)領(lǐng)導(dǎo)班子、班子成員、站所辦和個人風(fēng)險防控表。其中領(lǐng)導(dǎo)班子成員要結(jié)合各自的職責(zé)和分管工作做出廉政承諾。將一些成熟有效的防控措施及時固化上升為制度，健全完善風(fēng)險防控流程圖，推進(jìn)權(quán)力運(yùn)行程序化、規(guī)范化，增強(qiáng)防控工作的針對性。各站所辦要將廉政風(fēng)險防控表和防控流程圖上報(bào)鎮(zhèn)紀(jì)委。

2、建立風(fēng)險防控臺賬，進(jìn)行公開公示(4月5日前)鎮(zhèn)紀(jì)委要將風(fēng)險防控表、風(fēng)險防控流程圖、建立健全的制度機(jī)制等相關(guān)文字材料，進(jìn)行整理歸檔，建立臺賬。

3、總結(jié)“回頭看”工作(8月30日之前)

及時制定更新防控措施，認(rèn)真落實(shí)風(fēng)險責(zé)任制、預(yù)警機(jī)制、政務(wù)公開制度。結(jié)合實(shí)際，積極探索排查防控風(fēng)險的新思路、新辦法，工作中采取的一些新舉措、建立的新機(jī)制、取得的新成效要進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)。

四、工作要求

提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)?！芭挪榉揽亓L(fēng)險回頭看”活動是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、源頭治腐、加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)的一項(xiàng)重要工作，要增強(qiáng)工作主動性和責(zé)任感，加強(qiáng)對“排查防控廉政風(fēng)險回頭看”工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，制定工作機(jī)構(gòu)和人員負(fù)責(zé)這項(xiàng)工作，要把“回頭看”融入部門業(yè)務(wù)工作之中，各分管領(lǐng)導(dǎo)和站所長認(rèn)真負(fù)責(zé)，將風(fēng)險排查向崗位、個人延伸。要繼續(xù)做好鞏固、完善、深化工作，著力建立健全廉政風(fēng)險防控長效機(jī)制。

廉潔風(fēng)險點(diǎn)及防控措施及導(dǎo)致后果2第一條為進(jìn)一步推進(jìn)懲防體系建設(shè)，有效防范廉政風(fēng)險，避免發(fā)生失職、瀆職、不廉潔等問題。根據(jù)已確定的廉政風(fēng)險點(diǎn)，特制定本綜合防控措施。

第二條制定崗位廉政風(fēng)險綜合防控措施做到六個結(jié)合，即與推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)相結(jié)合、與全面履職相結(jié)合、與落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制相結(jié)合、與年度工作重點(diǎn)相結(jié)合、與崗位職責(zé)相結(jié)合，與機(jī)制制度建設(shè)相結(jié)合。

1.進(jìn)一步明確各部門工作職責(zé)，明確各部門工作人員崗位職責(zé)。

2.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)工作程序、工作制度、工作紀(jì)律以及各項(xiàng)工作規(guī)范，認(rèn)真貫徹執(zhí)行政務(wù)公開，認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”。

3.發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用、群團(tuán)組織的橋梁紐帶作用、黨員干部的先鋒模范作用，凝聚人心促發(fā)展。

4.加強(qiáng)廉政文化建設(shè)，按照工作主題化、主題載體化、載體多樣化的工作理念，開展結(jié)貧思廉、典型導(dǎo)廉、制度強(qiáng)廉、教育倡廉、活動宣廉、談話促廉等活動，增加廉政文化建設(shè)的互動力、感染力、吸引力、滲透力和預(yù)警力，提高干部職工的政治素質(zhì)、道德修養(yǎng)、業(yè)務(wù)素質(zhì)。

5.加強(qiáng)考核，把執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)情況納入干部職工年終考核。

6.廣泛征求意見，每年不定期組織征求群眾意見，采取發(fā)放意見征求表、設(shè)立意見征求箱、召開座談會等形式，傾聽干部職工意見建議，搞好民主測評，修訂完善防控措施。

7.加強(qiáng)監(jiān)督，實(shí)行內(nèi)部監(jiān)督與社會監(jiān)督相結(jié)合。

8．發(fā)揮制度鋼性作用，認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。

第三條崗位廉政風(fēng)險防控措施

根據(jù)部門主要職能、崗位性質(zhì)及工作流程，對我院可能存在的崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)實(shí)施分級管理，并對領(lǐng)導(dǎo)崗位、中層崗位、重要崗位、普通崗位排查出的風(fēng)險點(diǎn)制定防控措施：

一、思想道德風(fēng)險點(diǎn)防控措施

1、加強(qiáng)教育。采取多種形式進(jìn)行廉政教育，思想道德、職業(yè)道德教育，樹立正確的人生觀、價值觀、權(quán)力觀、政績觀，樹立正確的社會主義榮辱觀，提高抵御腐敗侵襲的能力。注重政治理論和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)。

2、黨員干部要牢固樹立全心全意為人民服務(wù)的宗旨，保持黨員先進(jìn)性；要牢固樹立大局意識、責(zé)任意識和憂患意識，發(fā)揚(yáng)民族精神、時代精神。

二、重點(diǎn)崗位風(fēng)險點(diǎn)防控措施

1、在工程項(xiàng)目建設(shè)方面，項(xiàng)目須經(jīng)黨支部研究，決定立項(xiàng)后按照招標(biāo)程序建設(shè)，避免不經(jīng)批準(zhǔn)擅自開工建設(shè)的問題發(fā)生；施工過程要堅(jiān)持按建設(shè)程序辦事，加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管，確保工程質(zhì)量。

2、在政府采購方面，對物品的采購應(yīng)按照政府招標(biāo)采購的規(guī)定目錄、程序?qū)嵤┎少?，禁止超預(yù)算實(shí)施采購；對未納入政府采購目錄的零星物品采購，由辦公室組織采購，一般應(yīng)2人以上，嚴(yán)禁虛開發(fā)票，并執(zhí)行必要的驗(yàn)收程序；對大額度資金支出，須經(jīng)黨支部討論決定。

3、社會各界的愛心捐贈由辦公室監(jiān)督，財(cái)務(wù)室及時入賬，統(tǒng)一支出管理。

4、加強(qiáng)對印章印鑒的管理，要嚴(yán)格遵守《印章印鑒使用管理制度》，認(rèn)真登記，不得出具空白介紹信和不經(jīng)批準(zhǔn)的證明文件。正確使用印章、印紙，確保印章管理安全，防止印章盜用、丟失及損壞。

三、中層崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)防控措施

1、定期梳理、補(bǔ)充、完善各項(xiàng)規(guī)章制度，使各項(xiàng)制度符合工作需要，具有較強(qiáng)的可操作性；加強(qiáng)對規(guī)章制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，將執(zhí)行制度的情況納入到年底考核之中；對不能嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事的責(zé)任人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行提示提醒或告誡，必要時依紀(jì)依法追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任。

2、干部職工的管理應(yīng)堅(jiān)持公開、公平、公正原則，不弄虛作假，不偏聽偏信，不泄露相關(guān)信息，不私下許諾，防止失察失誤或用人不當(dāng)?shù)炔还降氖虑榘l(fā)生。

3、堅(jiān)持實(shí)行黨務(wù)、政務(wù)、財(cái)務(wù)“三公開”，認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”事項(xiàng)報(bào)告制度。

4、單位藥品、醫(yī)療設(shè)備采購時應(yīng)按照藥品采購管理有關(guān)制度執(zhí)行。經(jīng)辦人嚴(yán)禁收受經(jīng)銷商給予的禮金、禮品。

四、重要崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)防控措施

1、嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用、考核、評先、定職、定級等方面的各類規(guī)定，并按照規(guī)定要求，制定人事工作流程，在各個環(huán)節(jié)上體現(xiàn)相互提醒、相互制約、相互監(jiān)督、相互糾正的運(yùn)行機(jī)制；遵守廉潔從政規(guī)定，嚴(yán)格自律，恪守原則，在干部考察、任免過程中堅(jiān)決拒收不該接受的禮品饋贈及宴請，一切按照規(guī)章制度辦事，不徇私枉法；嚴(yán)格管理人事檔案，確保人事檔案的完整無損，不泄露檔案信息，做好保密工作，維護(hù)檔案的嚴(yán)肅性。

2、會計(jì)、出納嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)人員崗位職責(zé)》，結(jié)合單位實(shí)際，精心制定年度財(cái)政預(yù)算，確保工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，認(rèn)真執(zhí)行年初的財(cái)政預(yù)算，不挪用、誤用財(cái)政資金。杜絕“小金庫”、“帳外帳”；按照單位財(cái)務(wù)管理工作制度辦理財(cái)務(wù)收支業(yè)務(wù)，按照程序?qū)徍速~目，做到賬目清、財(cái)務(wù)明；嚴(yán)格落實(shí)報(bào)銷管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行借款、銷審批權(quán)限和工作流程。

3、藥品、醫(yī)療設(shè)備的管理使用做到不浪費(fèi)和破壞，不將公用藥品挪作私用。

4、學(xué)生生活用品采購、保管、分發(fā)遵照“申請、審批、歸口購買、專人管理、發(fā)放或領(lǐng)用”的原則，并參照財(cái)務(wù)管理有關(guān)制度執(zhí)行；庫存物品要定期盤點(diǎn)，確保帳實(shí)相符。

5、食堂采購員在采購食品的過程應(yīng)根據(jù)實(shí)事求是的原則和最大效益原則，不重復(fù)購置，達(dá)到少花錢，多辦事，辦好事的目的。

食品分配時，按實(shí)際需要進(jìn)行分配，不受人情因素干擾，違反規(guī)定分配。

五、普通崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)防控措施

1、辦公室對各類檔案的管理要嚴(yán)守檔案秘密，遵守檔案管理制度，防止丟失和損壞；涉密文件收發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行《保密制度》，做到傳閱、保管、流轉(zhuǎn)工作過程中的文件安全，不得隨意泄露信息；對孤殘兒童低保、醫(yī)保的辦理及在校生學(xué)平理賠方面嚴(yán)禁漏報(bào)、瞞報(bào)和挪用公款；愛護(hù)、節(jié)約公用物品，做到不浪費(fèi)和破壞公物，不將公用物品挪作私用。

2、健全部教師、棄嬰室護(hù)理員對孤殘兒童生活用品及生活費(fèi)的領(lǐng)取、管理要嚴(yán)格遵守單位相關(guān)規(guī)章制度，做到不虛報(bào)、私拿孩子們的生活用品，不私自挪用學(xué)生的生活費(fèi)。

3、嚴(yán)格落實(shí)單位《車輛管理制度》，嚴(yán)禁酒后駕車，嚴(yán)禁虛報(bào)油費(fèi)、公車私用。

第四條崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)防控需要一個不斷完善的過程，各部門要結(jié)合工作特點(diǎn)和崗位性質(zhì)，及時提出意見建議，不斷修正廉政風(fēng)險點(diǎn)防控措施的內(nèi)容。

第五條崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)防控措施每年初結(jié)合工作要點(diǎn)和上年度廉政風(fēng)險防范情況開展一次，確定年度防控重點(diǎn)，明確任務(wù)分解。

廉潔風(fēng)險點(diǎn)及防控措施及導(dǎo)致后果3一、強(qiáng)化廉政風(fēng)險防范學(xué)習(xí)教育宣傳工作一是組織黨員干部深入學(xué)習(xí)黨的十七大、十七屆四中、五中全會精神，學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉政準(zhǔn)則》、和《“三個代表”重要思想反腐倡廉理論學(xué)習(xí)綱要》《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的自治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要》，深刻領(lǐng)會新時期加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的重要性。

二是組織機(jī)關(guān)干部職工(尤其是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部)專題傳達(dá)學(xué)習(xí)永黨辦發(fā)[20__]118號文件《永寧縣開展廉政內(nèi)附防范管理工作實(shí)施方案》精神，全面了解開展廉政風(fēng)險防范工作的重要意義、實(shí)施范圍、主要內(nèi)容和方法步驟等，并充分認(rèn)識開展廉政風(fēng)險防范管理工作的重要性和必要性。

三是進(jìn)一步開展廉政教育加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育工作，增強(qiáng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的黨性修養(yǎng)，提高廉潔自律意識，組織領(lǐng)導(dǎo)干部黨員領(lǐng)導(dǎo)干部觀看“廉政清風(fēng)”書畫、攝影作品展及漫畫展，進(jìn)一步加強(qiáng)廉政教育，全面提升黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔自律意識。

二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，成立組織政協(xié)黨組高度，專題研究安排部署廉政風(fēng)險防范工作，成立廉政風(fēng)險防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由政協(xié)黨組書記、主席任組長，副書記、副主席任副組長，秘書長、機(jī)關(guān)各委辦主任為成員，由秘書長負(fù)責(zé)日常工作。組織制定了《政協(xié)機(jī)關(guān)開展廉政風(fēng)險防范工作實(shí)施方案》，從實(shí)施范圍、主要內(nèi)容、方法步驟和工作要求等方面都做了詳細(xì)安排部署，明確了工作職責(zé)和任務(wù)要求。

三、查找風(fēng)險點(diǎn)針對廉政風(fēng)險防范管理工作實(shí)施范圍，對縣處級領(lǐng)導(dǎo)干部、政協(xié)辦公室負(fù)責(zé)人，重點(diǎn)是掌握審批、采購、財(cái)務(wù)管理的領(lǐng)導(dǎo)干部開展風(fēng)險點(diǎn)查找和防范工作。

一是查找個人風(fēng)險。機(jī)關(guān)秘書長、各委辦主任依據(jù)個人目前的思想狀況、崗位職責(zé)、職務(wù)等情況，通過自己找、領(lǐng)導(dǎo)提等多種形式，認(rèn)真分析并查找個人在思想道德、崗位職責(zé)和外部環(huán)境等方面存在的或潛在的風(fēng)險，找出每個崗位的廉政風(fēng)險點(diǎn)，黨員干部查找履行職責(zé)中可能存在的廉政風(fēng)險點(diǎn)，并認(rèn)真填寫了《個人廉政風(fēng)險點(diǎn)自查表》，由機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人審核并簽署意見，報(bào)機(jī)關(guān)黨支部備案。

二是交叉互查。各委辦廣泛開展互查互評活動，提出補(bǔ)充修改意見，查漏補(bǔ)缺。

三是公示監(jiān)督。對查找出的`廉政風(fēng)險點(diǎn)，由廉政風(fēng)險防范領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室以座談形式征求意見和建議，對已查找出的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行補(bǔ)充和完善。

四、制定整改措施縣處級領(lǐng)導(dǎo)干部、秘書長、各委辦主任根據(jù)各自崗位職責(zé)及存在的廉政風(fēng)險點(diǎn)，制定了詳細(xì)的整改措施并組織實(shí)施。

一是認(rèn)真填寫《個人廉政風(fēng)險自查表》。領(lǐng)導(dǎo)班子成員要按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，帶頭查找風(fēng)險，帶頭制定和落實(shí)整改措施，帶頭抓好自身和管轄范圍內(nèi)的廉政風(fēng)險防范管理，確保廉政風(fēng)險各項(xiàng)防范措施落到實(shí)處。機(jī)關(guān)秘書長、各委辦主任根據(jù)崗位職責(zé)，查找崗位潛在廉政風(fēng)險，制定廉政風(fēng)險防范措施，并填寫了《個人廉政風(fēng)險自查表》。

二是嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)審批、采購和財(cái)務(wù)管理工作。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)收支的各項(xiàng)規(guī)定和財(cái)務(wù)審批制度，按照《政協(xié)辦公室公用經(jīng)費(fèi)使用管理辦法》執(zhí)行。嚴(yán)把經(jīng)費(fèi)支出審批關(guān)，堅(jiān)持日常開支由經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)共同簽字;20__元以上經(jīng)費(fèi)支出還要由主要領(lǐng)導(dǎo)簽字審批確認(rèn)后方可執(zhí)行;5000元以上由主席會議研究決定，并由主席簽字審批。

三是嚴(yán)格公務(wù)用車制度，機(jī)關(guān)用車需有辦公室主任同意方可出車，并嚴(yán)格填寫出車日志、百公里耗油量，嚴(yán)格控制公務(wù)車燃油標(biāo)準(zhǔn)，并按月上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱;車輛維修與維護(hù)需提前填寫申請，報(bào)辦公室主任審批。

四是嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格接待程序與標(biāo)準(zhǔn)，做到對口接待，并嚴(yán)把接待標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)決杜絕超標(biāo)準(zhǔn)接待和隨意擴(kuò)大接待面。

五是嚴(yán)格實(shí)行財(cái)務(wù)公開公示制度。定期對本單位財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行公開公示制度，增加財(cái)務(wù)收支情況透明度，讓干部職工了解、監(jiān)督單位財(cái)務(wù)收支情況，并提出意見建議。

五、監(jiān)督檢查和防范一是采取定期自查、重點(diǎn)抽查的方法，對出現(xiàn)的苗頭性問題，及時采取監(jiān)控措施。由政協(xié)廉政風(fēng)險防范管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)崗位職責(zé)對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、辦公室負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)督，認(rèn)真查找風(fēng)險點(diǎn)。

二是與廉政教育相結(jié)合，深化干部職工對廉政風(fēng)險防范管理工作的認(rèn)識，提高參與意識、責(zé)任意識和防范意識;并與崗位職責(zé)相結(jié)合，規(guī)范崗位職責(zé)，建立長效防范機(jī)制;與機(jī)關(guān)效能建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)相結(jié)合，切實(shí)提高機(jī)關(guān)效能。

三是圍繞排查確定的各類風(fēng)險點(diǎn)和風(fēng)險等級，結(jié)合崗位職責(zé)，對各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行梳理，把現(xiàn)有制度充實(shí)到廉政風(fēng)險防范管理的各項(xiàng)防控措施中，針對重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)，決策機(jī)制、議事規(guī)則、行政、財(cái)務(wù)等管理中存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，研究制定廉政風(fēng)險點(diǎn)管理措施，規(guī)范操作程序，完善責(zé)任追究制度。

四是定期開展述職述廉、函詢、民主生活會、民主評議和民主測評。通過開展干部述職述廉，民主測評和征求群眾意見的形式，及時發(fā)現(xiàn)和糾正不當(dāng)行為，避免苗頭性、傾向性問題發(fā)展成違法違規(guī)違紀(jì)行為。

廉潔風(fēng)險點(diǎn)及防控措施及導(dǎo)致后果4在廉政風(fēng)險點(diǎn)建設(shè)工作開展的第二階段，通過個人自查、同事互查、領(lǐng)-導(dǎo)幫查，確定了個人思想道德和工作職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)共10條，分別為思想道德風(fēng)險點(diǎn)和崗位職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)各5條。針對查找出來的風(fēng)險點(diǎn)，提出以下防范措施：

一、思想道德風(fēng)險點(diǎn)1．放松世界觀改造，理想信念動搖的風(fēng)險（一級）。措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)黨性修養(yǎng)，堅(jiān)定理想信念不動搖。

2．不認(rèn)真學(xué)習(xí)，政治素質(zhì)低的風(fēng)險（一級）。措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身綜合素養(yǎng)。

3．不服從工作安排，我行我素的風(fēng)險（二級）。措施：進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，服從、服務(wù)于部門工作安排。

4．責(zé)任心不強(qiáng)，有畏難情緒，履職不到位，創(chuàng)新意識不夠的風(fēng)險（二級）。措施：進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，增強(qiáng)責(zé)任心，兢兢業(yè)業(yè)開展好各項(xiàng)工作。

5．不注意調(diào)整心態(tài)，不思進(jìn)取，得過且過的風(fēng)險（三級）。措施：進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，積極進(jìn)取，認(rèn)真扎實(shí)開展好每一項(xiàng)工作。

二、崗位職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)1．違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定，違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的風(fēng)險（一級）。措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)各類財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。

2．對各種財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度掌握不夠全面，財(cái)務(wù)工作執(zhí)行不到位的風(fēng)險（一級）。措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)各類財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。

3．責(zé)任心不強(qiáng)，監(jiān)督執(zhí)行不到位的風(fēng)險（二級）。措施：進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，增強(qiáng)責(zé)任心，兢兢業(yè)業(yè)開展好各項(xiàng)工作。

4．不堅(jiān)持原則，不按規(guī)定辦事的風(fēng)險（二級）。措施：進(jìn)一步學(xué)習(xí)各種業(yè)務(wù)知識，堅(jiān)持原則，按規(guī)定辦事。

5．能力素質(zhì)與崗位職責(zé)不適應(yīng)的風(fēng)險（三級）。措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。

廉潔風(fēng)險點(diǎn)及防控措施及導(dǎo)致后果5根據(jù)廉潔從業(yè)工作的要求，對照具體工作職責(zé)，在廉潔從業(yè)中主要存在如下風(fēng)險防控點(diǎn)：

1、在對工程項(xiàng)目進(jìn)行指導(dǎo)、服務(wù)時，特別是涉及到對施工分包單位的合同結(jié)算價格確定時，防止個人接受施工分包單位的好處，從中牟取私利，導(dǎo)致公司損失。

2、在進(jìn)行公司信息化建設(shè)過程中的硬件設(shè)備采購時，防止個人接受賄賂，從中牟取私利。

3、在進(jìn)行公司信息化建設(shè)過程中的系統(tǒng)和應(yīng)用軟件及咨詢服務(wù)采購時，防止個人接受賄賂，從中牟取私利。

4、在進(jìn)行公司現(xiàn)有信息系統(tǒng)的軟硬件升級維護(hù)時，防止濫用職權(quán)，欺上瞞下，從中撈取好處。

5、在組織分公司年度會議時，防止收受會議承辦相關(guān)企業(yè)的好處。

廉潔從業(yè)風(fēng)險防控措施

針對廉潔從業(yè)中存在的風(fēng)險防控點(diǎn)，主要采取如下風(fēng)險防控措施：

1、對于施工工程結(jié)算等重大事項(xiàng)，嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)告，由預(yù)算管理委員會對結(jié)算過程和結(jié)果實(shí)施審核和監(jiān)督。

2、軟硬件系統(tǒng)的采購過程必須做到公開透明，要求至少2個以上的專業(yè)人員以及部門領(lǐng)導(dǎo)參加合同談判，并留下相關(guān)記錄。

3、新上的信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目在選擇合作開發(fā)單位時，應(yīng)至少選擇三家符合條件的單位，并按公司的招標(biāo)程序成立招標(biāo)小組，由招標(biāo)小組通過評標(biāo)確定最后的合作單位，并對合同談判的結(jié)果進(jìn)行審核和監(jiān)督。

4、招標(biāo)及合同談判過程中拒絕外部單位任何形式的賄賂行為，如：請客送禮等。

廉潔風(fēng)險點(diǎn)及防控措施及導(dǎo)致后果6風(fēng)險防控的實(shí)施缺乏可操作性。當(dāng)前的廉潔風(fēng)險防控工作在執(zhí)行層面缺乏程序性的制度要求，對廉潔風(fēng)險防控的實(shí)施主體，也就是各業(yè)務(wù)部門如何實(shí)施風(fēng)險防控缺乏具體操作指引。業(yè)務(wù)部門對排查識別出來的廉潔風(fēng)險點(diǎn)，不知道怎么去抓、從何處著手，存在走過場、流于形式、防控措施難以有效落地等問題。

防控措施與業(yè)務(wù)工作結(jié)合不緊。業(yè)務(wù)部門在制定防控措施時，多從強(qiáng)化思想教育、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)有制度的層面上考慮，沒有緊貼業(yè)務(wù)工作去制定措施，存在防控措施浮于表面、沒有嵌入業(yè)務(wù)流程、沒有應(yīng)用于權(quán)力運(yùn)行過程的問題，甚至出現(xiàn)照抄照搬其他單位防控措施和經(jīng)驗(yàn)的情況，脫離本單位工作實(shí)際。

事中控制不足。當(dāng)前的廉潔風(fēng)險防控工作重在事前提醒，而事中控制存在不足，對于業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)中出現(xiàn)的風(fēng)險事項(xiàng)缺乏預(yù)警機(jī)制，存在防控效果不明顯的問題。

“廉潔門”風(fēng)險防控機(jī)制的工作思路

近年來，珠海供電局認(rèn)真貫徹中央和網(wǎng)省公司的決策部署，持續(xù)深化廉潔風(fēng)險防控工作，積極探索和建立完善廉潔風(fēng)險防范管理長效機(jī)制，在完成覆蓋全局各業(yè)務(wù)流程廉潔風(fēng)險點(diǎn)排查、識別和評估的基礎(chǔ)上，針對廉潔風(fēng)險防控工作中存在的問題推進(jìn)機(jī)制創(chuàng)新，建立“廉潔門”風(fēng)險防控機(jī)制，將防控要求融入管理、嵌入流程，確保防控措施有效落地。

基本機(jī)制。針對業(yè)務(wù)流程中廉潔風(fēng)險評估結(jié)果為高、存在較大“自由裁量權(quán)”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在這些關(guān)鍵環(huán)節(jié)設(shè)置“廉潔風(fēng)險防控表單”，將對應(yīng)的防控措施和流程固化到表單中，通過表單的執(zhí)行，達(dá)到降低或管控關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險的目的。

“廉潔風(fēng)險防控表單”一般應(yīng)設(shè)置啟動條件，也就是啟動該表單的風(fēng)險預(yù)警值或風(fēng)險預(yù)警事項(xiàng)。一旦該業(yè)務(wù)流程在實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)過程中某個指標(biāo)達(dá)到風(fēng)險預(yù)警值或者出現(xiàn)風(fēng)險預(yù)警事項(xiàng)，則由該環(huán)節(jié)執(zhí)行人或者上級啟動“廉潔門”機(jī)制，對該項(xiàng)業(yè)務(wù)執(zhí)行復(fù)核程序。

啟動人按照“廉潔風(fēng)險防控表單”中固化的風(fēng)險防控措施和流程逐項(xiàng)對該項(xiàng)業(yè)務(wù)全過程進(jìn)行復(fù)核，審查該業(yè)務(wù)過程是否存在異常，審查通過后該項(xiàng)業(yè)務(wù)方可進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。通過對業(yè)務(wù)流程的復(fù)核，可以判斷I務(wù)經(jīng)辦人是否存在違規(guī)或者不廉潔行為，而導(dǎo)致出現(xiàn)風(fēng)險預(yù)警事項(xiàng)或者風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)。對于審查不合格的，將終止該業(yè)務(wù)的辦理，從而達(dá)到規(guī)避廉潔風(fēng)險的目的，起到一道防控廉潔風(fēng)險的“門”的作用。

業(yè)務(wù)流程

主要特點(diǎn)。一是對于廉潔風(fēng)險防控工作“排查識別-評估-制定措施-實(shí)施防控”四個環(huán)節(jié)，“廉潔門”機(jī)制重點(diǎn)解決的是實(shí)施防控環(huán)節(jié)的有效落地問題。將業(yè)務(wù)流程中關(guān)鍵風(fēng)險點(diǎn)的防控措施以表單形式予以固化，同時通過設(shè)置表單啟動條件，對表單的執(zhí)行明確操作程序，增強(qiáng)了風(fēng)險防控實(shí)施的可操作性，也能確保防控措施執(zhí)行到位。

二是“廉潔門”機(jī)制主要針對的是制度機(jī)制風(fēng)險和業(yè)務(wù)流程風(fēng)險，即因?yàn)槿狈ぷ髦贫鹊拿鞔_規(guī)定、或缺乏對工作時限、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量的明確約定以及因工作流程設(shè)計(jì)不完善缺乏監(jiān)督制約，個人自由裁量空間較大，可能造成在崗人員不履行或者不正確履行職責(zé)，不作為、慢作為、亂作為，甚至“”等嚴(yán)重后果的廉潔風(fēng)險。通過“廉潔門”機(jī)制彌補(bǔ)制度流程中漏洞，與現(xiàn)有制度組合起來，無縫對接，真正達(dá)到把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度籠子的目的。

“廉潔門”風(fēng)險防控機(jī)制的構(gòu)建與應(yīng)用

全面排查識別業(yè)務(wù)流程中的廉潔風(fēng)險點(diǎn)。通過自己查、群眾評、專家議和組織審等方式，以崗位為點(diǎn)，流程為線，對各業(yè)務(wù)領(lǐng)域開展廉潔風(fēng)險點(diǎn)全面排查和識別工作，覆蓋63個崗位，70個業(yè)務(wù)流程，查找并識別確認(rèn)了169個廉潔風(fēng)險點(diǎn)。在此基礎(chǔ)上，根據(jù)自由裁量權(quán)的大小、不廉潔行為發(fā)生幾率以及危害程度等因素，對梳理出的廉潔風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行評估，合理確定風(fēng)險等級，確認(rèn)高風(fēng)險點(diǎn)27個，中風(fēng)險點(diǎn)38個，低風(fēng)險點(diǎn)104個。

編制“廉潔風(fēng)險防控表單”。在廉潔風(fēng)險評估為高風(fēng)險的廉潔風(fēng)險點(diǎn)中，以制度機(jī)制風(fēng)險和業(yè)務(wù)流程風(fēng)險為重點(diǎn)，明確需要設(shè)置“廉潔門”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，逐一制定“廉潔風(fēng)險防控表單”，將對應(yīng)的防控措施融入表單內(nèi)容。并在試運(yùn)行的基礎(chǔ)上對廉潔風(fēng)險防控表單進(jìn)行了反復(fù)修編和完善，將以下三種情形的表單予以剔除：一是與現(xiàn)有業(yè)務(wù)制度和業(yè)務(wù)表單重復(fù)的;二是通過完善業(yè)務(wù)制度或流程使得風(fēng)險值降低的;三是達(dá)不到管控效果的。同時以方便基層實(shí)際操作為目的，在內(nèi)容上化繁為簡，形成綜合、配電、營銷、計(jì)劃建設(shè)、物流等5大類22份防控表單。

合理設(shè)置“廉潔風(fēng)險防控表單”的啟動條件。合理設(shè)置防控表單的啟動條件主要包括以下三種情形：一是出現(xiàn)異常指標(biāo)或