2023危險化學品企業(yè)“安全生產標準化+雙重預防機制”等級評定

42023危險化學品企業(yè)“安全生產標準化+雙重預防機制”等級評定（雄安新區(qū)地方標準DB1331/T046—20232023年8月1日實施）（河北雄安新區(qū)管理委員會改革發(fā)展局河北雄安新區(qū)管理委員會應急管理局）本文件規(guī)定了危險化學品企業(yè)“安全生產標準化+雙重預防機制”等級評定具體要求、評定達標系數、達標等級劃分。本文件適用于河北省雄安新區(qū)危險化學品儲存經營企業(yè)開展“安全生產標準化+雙重預防機制”創(chuàng)建、運行和等級評定。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內容通過文中的規(guī)范性引用而構成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本GB2894安全標志及其使用導則

GB4053固定式鋼梯及平臺安全要求(所有部分)

GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類

GB8624建筑材料及制品燃燒性能分級

GB/T11918.1工業(yè)用插頭插座和耦合器第1部分：通用要求

GB/T13869用電安全導則

GB/T13955剩余電流動作保護裝置安裝和運行

GB/T15499事故傷害損失工作日標準

GB15603危險化學品倉庫儲存通則

GB15630消防安全標志設置要求

GB/T16895低壓電氣裝置(所有部分)

GB17914易燃易爆性商品儲存養(yǎng)護技術條件

GB17915 腐蝕性商品儲存養(yǎng)護技術條件

GB17916 毒害性商品儲存養(yǎng)護技術條件

GB17945 消防應急照明和疏散指示系統(tǒng)

GB18218 危險化學品重大危險源辨識

GB19517 國家電氣設備安全技術規(guī)范

GB/T29639生產經營單位生產安全事故應急預案編制導則

GB30077危險化學品單位應急救援物資配備要求

GB30871危險化學品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范

GB/T33000企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范

GB/T33942特種設備事故應急預案編制導則

GB/T38315社會單位滅火和應急疏散預案編制及應用導則

GB39800.1個體防護裝備配備規(guī)范第1部分：總則GB39800.2個體防護裝備配備規(guī)范第2部分：石油、化工、天然氣GB50016 建筑設計防火規(guī)范

GB50054 低壓配電設計規(guī)范

GB50055 通用用電設備配電設計規(guī)范

GB50057 建筑物防雷設計規(guī)范

GB50058 爆炸危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范

GB50084 自動噴水滅火系統(tǒng)設計規(guī)范

GB50140 建筑滅火器配置設計規(guī)范

GB50151 泡沫滅火系統(tǒng)技術標準

GB50156 汽車加油加氣加氫站技術標準

GB50160 石油化工企業(yè)設計防火標準

GB50219 水噴霧滅火系統(tǒng)技術規(guī)范

GB50222 建筑內部裝修設計防火規(guī)范

GB50303 建筑電氣工程施工質量驗收規(guī)范

GB50351 儲罐區(qū)防火堤設計規(guī)范GB/T50493石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準GB50974消防給水及消火栓系統(tǒng)技術規(guī)范

GB51283精細化工企業(yè)工程設計防火標準

GB55036消防設施通用規(guī)范

GB55037建筑防火通用規(guī)范

AQ3010加油站作業(yè)安全規(guī)范

AQ/T9004企業(yè)安全文化建設導則

AQ/T9007生產安全事故應急演練基本規(guī)范

AQ/T9009生產安全事故應急演練評估規(guī)范

SH/T3097石油化工靜電接地設計規(guī)范

DL/T596電力設備預防性試驗規(guī)程3術語和定義GB/T33000和《工貿和危險化學品企業(yè)“安全生產標準化+雙重預防機制”創(chuàng)建運行指南》界定的術語和定義適用于本文件。4一般要求4.1“安全生產標準化+雙重預防機制”等級評定工作應實行單位自主評定和評定機構外部評定相結合的方式，單位自主評定后可申請外部評定。4.2“安全生產標準化+雙重預防機制”等級評定工作根據評定細則，采取資料核對、現場查證等方法，逐項進行評定。5評定指標“安全生產標準化+雙重預防機制”等級評定分為8個要素，分別為：目標管理、制度化管理、教育培訓、現場管理、風險分級管控和隱患排查治理、應急管理、事故管理、持續(xù)改進，各評定要素下設具體評定條款。6.1抽樣原則自主評定要對全部要素進行全覆蓋評定。6.1.2外部評定外部評定隨機抽樣?；A管理要求指標抽樣符合下列要求：a)覆蓋各種管理文件；b)記錄、臺賬、檔案每類實際數量小于等于10個時，全部抽?。幻款悓嶋H數量大于10個時，抽取數量不小于其總數的10%,且不能小于10個；c)員工安全教育培訓檔案和安全知識技能掌握情況抽樣比例，在冊人數小于等于10人時，全部抽??；在冊人數大于10人時，抽取數量不小于在冊人數的10%,且不能小于10人，并涵蓋主要負責人、分管安全的負責人、管理層、員工層等各個層級人員?，F場安全技術要求指標抽樣應符合下列要求：a)現場員工“三違”和勞動防護用品佩戴情況抽樣比例，現場人數小于等于10人時，全部抽??；現場人數大于10人，抽取數量不小于現場人數的10%,且不能小于10人；b)設備設施抽取覆蓋不同類型。同一類設備設施根據其擁有量(H)按下列要求進行抽?。?.2否決條款設定6.2.1評定條款不符合要求時可能導致下列情況發(fā)生的，則該條款設為否決條款：a)未按規(guī)定設置安全管理機構或配備專職安全管理人員；b)未建立健全全員安全生產責任制或主要負責人未履行其法定職責的；c)未編制安全規(guī)章制度或未以正式文件發(fā)布生效的；d)未編制安全操作規(guī)程或未以正式文件發(fā)布生效的；e)主要負責人、專職安全管理人員未按要求取得安全資格證書或證書失效；f)供應方、下游經銷客戶未按規(guī)定取得《安全生產許可證》、《危險化學品經營許可證》的；g)出租、出借、以其他形式轉讓經營許可證，冒用或偽造經營許可證的；h)建設項目未按安全設施“三同時”有關規(guī)定執(zhí)行的；i)采用國家明令淘汰的工藝、技術、設備、材料的；j)重大風險辨識不全或管控措施落實不到位的；k)未按照GB18218及相關規(guī)定對重大危險源進行辨識的；1)存在未排查出的重大隱患或重大隱患未整改仍正常生產經營的。6.2.2存在否決條款的企業(yè)，直接終止等級評定。6.3評分方法6.3.1"安全生產標準化+雙重預防機制"等級評定滿分設為1000分。6.3.2各要素分值分布見表1:表1各要素分值分布一覽表名稱目標管理管理教育培訓現場管理應急管理管理持續(xù)改進6.3.3"安全生產標準化+雙重預防機制"等級評定分值計算見公式(1):最后得分采用四舍五入，取小數點后一位數。7等級評定7.1評定等級劃分7.1.1評定等級分為良好、合格、不合格，良好為最高。7.1.2定級分值劃分：良好(≥85分)；合格(≥70分)且每個一類要素得分率均在60分(含)以上；不合格(<70分)。凡評估等級為合格、良好的企業(yè)一律視同安全生產標準化三級達標、“雙重預防機制”建設評估驗收合格。7.2評定等級管理7.2.1“安全生產標準化+雙重預防機制”等級評定有效期為3年。7.2.2通過“安全生產標準化+雙重預防機制”等級評定的單位，在評定有效期內發(fā)生下列行為的，撤消其“安全生產標準化+雙重預防機制”等級：a)發(fā)生生產安全死亡事故的；b)連續(xù)12個月內發(fā)生總計重傷3人及以上或者直接經濟損失總計100萬元及以上的生產安全事故的；c)發(fā)生造成重大社會不良影響事件的；d)瞞報、謊報、遲報、漏報生產安全事故的；e)被列入安全生產失信懲戒名單的；f)提供虛假材料，或者以其他不正當手段取得標準化等級的；g)行政許可證照注銷、吊銷、撤銷的，或者不再從事相關行業(yè)生產經營活動的；h)存在重大生產安全事故隱患，未在規(guī)定期限內完成整改的；i)未按照“安全生產標準化+雙重預防機制”管理體系持續(xù)、有效運行，情節(jié)嚴重的。7.2.3被撤消“安全生產標準化+雙重預防機制”評定等級的單位，自被撤消資格之日起滿一年方可重新評定。8評定內容8.1目標管理8.1.1企業(yè)每年要制定安全生產目標，并將目標分解為各部門具體指標，制定考核辦法，定期進行考核。8.1.2企業(yè)要設置安全生產領導小組(或成立安委會),成員涵蓋主要負責人、安全管人員以及各部門負責人等，按規(guī)定設置安全管理機構，配備安全管理人員，定期召開安全生產工作會議。8.1.3企業(yè)按規(guī)定提取安全生產費用，制定年度安全生產費用使用計劃，安全投入項目符合要求，為從業(yè)人員繳納工傷保險并投保安全生產責任保險。8.1.4企業(yè)使用與綜合監(jiān)管平臺端口連接的安全信息化平臺系統(tǒng)，上傳并定期更新相關資料，實現安全管理工作信息化，接受政府監(jiān)管部門監(jiān)督。8.1.5企業(yè)按規(guī)定開展安全文化建設工作。8.2制度化管理8.2.1建立法律法規(guī)規(guī)章標準數據庫，及時更新，轉化為本單位的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程。8.2.2建立健全并落實全員安全生產責任制，明確各級部門和從業(yè)人員的安全生產職責，定期開展履職情況考核，主要負責人和分管負責人應履行其法定職責。8.2.3建立健全安全生產規(guī)章制度，將規(guī)章制度以文件形式發(fā)放到各職能部門，應確保部門和員工及時獲取制度文本。8.2.4在進行企業(yè)崗位安全風險辨識的基礎上，以危險、有害因素分析為依據，編制齊全、適用的崗位安全操作規(guī)程。8.2.5明確文檔管理部門的職責、流程、形式、權限等內容，規(guī)范檔案的收集、歸檔程序和方法，確保檔案的完整性。8.2.6每年至少組織一次制度文件評估，并依據評估結果對相關制度文件進行修訂。8.3安全教育培訓8.3.1企業(yè)按規(guī)定制定年度培訓計劃，依據培訓計劃開展各項培訓，建立“一人一檔”和專項安全培訓檔案。8.3.2培訓對象包括主要負責人、安全管理人員、特種作業(yè)人員、特種設備操作人員、相關方及其他從業(yè)人員。8.4現場管理8.4.1嚴格審核相關方資質，建立相關方目錄和檔案，危險化學品的儲存、運輸和裝卸符合有關規(guī)定。8.4.2企業(yè)對設備設施進行規(guī)范化管理，建立設備設施管理臺賬，對新改擴建項目工程按照“三同時"要求進行管理，廠(站)區(qū)內建(構)筑物、安全疏散設施、防雷設施、消防設施、安全設施、電氣設施等符合有關規(guī)定要求，定期進行檢維修，報廢設備及時處理。8.4.3現場實行定置管理，保持作業(yè)環(huán)境整潔；在有危險因素的生產經營場所、工業(yè)管道、設備設施上設置明顯的安全標識；在廠區(qū)、車間出入口或公告欄設置主要安全風險公告欄、安全風險分布圖；危險作業(yè)嚴格履行作業(yè)許可審批手續(xù)，制定作業(yè)方案，安排專人進行現場監(jiān)護；危險化學品使用和儲存符合有關規(guī)定；倉庫內電氣、消防、貨物擺放符合相關規(guī)定要求；將相關方納入單位統(tǒng)一管理。8.5風險分級管控和隱患排查治理8.5.1對單位開展風險因素全面辨識，采用科學的風險評價方法對風險進行分級，制定管控措施，對重大危險源進行辨識，存在重大危險源的直接判定重大風險，按規(guī)定識別和判定其他重大風險。8.5.2企業(yè)每三年至少開展一次風險因素全面辨識，根據辨識情況及時調整風險管控信息臺賬(清單)。8.5.3依據風險管控信息臺賬(清單)建立事故隱患排查清單，開展事故隱患定期檢查和專項檢查，對排查出的隱患進行分級治理，消除重大事故隱患，將隱患整改驗收情況進行登記。8.6應急管理8.6.1企業(yè)要建立應急救援隊伍，按規(guī)定編制應急預案，配備應急物資，定期開展演練。8.6.2發(fā)生事故后，立即啟動相關應急預案，開展事故救援。8.6.3應急演練或事故救援結束后，開展應急救援能力評估，依據評估結果修訂應急預案、調整應急物資和應急救援隊伍。8.7事故和隱患管理8.7.1每月至少開展一次事故隱患分析，每月至少進行一次隱患排查治理情況通報公示，運用信息化平臺定期上報事故隱患，建立隱患治理信息臺賬。8.7.2發(fā)生生產安全事故后主要負責人應立即到現場組織搶救，采取有效措施，防止事故擴大，按照事故上報流程進行事故上報，事故救援結束后妥善處置現場，積極配合調查，建立生產安全事故檔案和管理臺賬。8.8持續(xù)改進8.8.1企業(yè)每年至少開展一次由主要負責人主持的“安全生產標準化+雙重預防機制”運行情況的自評；每年至少開展一次風險管控動態(tài)評估，或發(fā)生安全事故后應立即開展評估，評估后應形成評估報告；自評結果應形成自評報告并按時通過監(jiān)管信息系統(tǒng)向主管部門提交自評報告，將自評結果向從業(yè)人員進行通報，自評結果納入年度考核。8.8.2對自評提出的不符合項進行整改，形成整改記錄，依據風險動態(tài)評估報告中工作建議，完善各類風險管控措施，修改風險管控信息臺賬。8.8.3根據自評結果，制定完善“安全生產標準化+雙重預防機制”的工作計劃和措施，實施計劃、執(zhí)行、檢查、改進(PDCA)循環(huán)，不斷提升安全績效。9評定細則9.1“安全生產標準化+雙重預防機制”等級評定否決條款參見附錄A。9.2目標管理評定內容細則見附錄B9.3制度化管理評定內容細則見附錄C9.4安全教育培訓評定內容細則見附錄D9.5現場管理評定內容細則見附錄E9.6風險分級管控和隱患排查治理評定內容細則見附錄F9.7應急管理評定內容細則見附錄G9.8事故和隱患管理評定內容細則見附錄H9.9持續(xù)改進評定內容細則見附錄I9附錄A(資料性附錄)“安全生產標準化+雙重預防機制”等級評定否決條款評定標準1未按規(guī)定設置安全管理機構或配備專職安全管理人員。附錄B表B.11.22未建立健全全員安全生產責任制或主要負責人未履行其法定職責的。附錄C表C.12.23未編制安全規(guī)章制度或未以正式文件發(fā)布生效的。附錄C表C.12.34未編制安全操作規(guī)程或未以正式文件發(fā)布生效的。附錄C表C.12.45主要負責人、專職安全管理人員未按要求取得安全資格證書或證書失效。附錄D表D.13.3.16附錄E表E.14.1.17出租、出借、以其他形式轉讓經營許可證，冒用或偽造經營許可證的。附錄E表E.14.1.18建設項目未按安全設施"三同時"有關規(guī)定執(zhí)行的。附錄E表E.14.2.19采用國家明令淘汰的工藝、技術、設備、材料的。附錄E表E.14.2.1重大風險辨識不全或管控措施落實不到位的。附錄F表F.15.1.3未按照GB18218及相關規(guī)定對重大危險源進行辨識的。附錄F表F.15.1.6存在未排查出的重大隱患或重大隱患未整改仍正常生產經營的。附錄F表F.15.2.3(資料性附錄)目標管理評定內容細則表B.1給出了目標管理評定內容細則，總分為60分。表B.1目標管理評定內容細則評估標準扣分項否決項標(201.1.1制定安全目標危險化學品企業(yè)主要負責人組織制定符合實際的、文件化的安全方針和年度安全目標。其中年度安全目標應至少包括以下方面：1.全年事故率、輕傷率、重傷率、死亡事故2.全員安全生產責任制落實、考核情況；3.主要負責人、安全管理人員、特種作業(yè)人員、特種設備操作人員及其他從業(yè)人員安全培訓合格率；4.安全隱患整改率；5.安全風險管控率；6.安全設施完好率。1.未制定安全方針或年度安全目標，不得分；2.安全目標每缺一項扣2分；3.從業(yè)人員不了解方針或目標，每人次扣1分；4.年度安全工作目標未進行量化的，每項次扣1分。1.1.2安全目標的分解、落實和考核1.將年度安全目標分解到各級組織(包括各個管理部門、班組),簽訂安全目標責任書；2.制訂切實可行的年度安全工作計劃和考核辦3.定期考核安全目標完成情況。1.未制定年度安全工作計劃或考核辦法的，扣2分；2.未實施安全工作計劃或考核辦法的，扣2分；3.考核與安全目標責任書內容不符，每項次扣1分；4.每缺一個部門、班組的安全目標責任書，扣1分。評估標準否決項1.2機1.2.1設1.按規(guī)定設置安全生產委員會或安全領導2.涉及重點監(jiān)管危險化學品、重大危險源儲存設施的危險化學品企業(yè)，應設置獨立的安全管理機構；其他危險化學品企業(yè)需配備專職安全生產管理人員。5未按規(guī)定設置安全生產委員安全管理機構或配備專職安全管理人員。1.2.2人員配置1.專職安全生產管理人員需正式任命，專門從事本單位安全管理工作；2.儲存設施構成重大危險源的危險化學品企業(yè)，專職安全生產管理人員資質要求：1)具有化工安全相關專業(yè)大專及以上學歷，或化工相關專業(yè)中級及以上專業(yè)技術職稱，或化工安全相關工種技師及以上技能等級，或化工安全類注冊安全工程師資格；2)具有3年以上化工行業(yè)從業(yè)經歷；3)新入職6個月內接受不少于48學時的安全培訓，取得相關安全生產知識和管理能力考核合格證書，每年再培訓不少于16學時4)未構成重大危險源的危險化學品企業(yè)專職安全生產管理人員滿足上述條件3)即可3.儲存設施構成重大危險源的危險化學品企業(yè)，專職安全生產管理人員數量要求：1)從業(yè)人員不足50人的，至少1名；2)從業(yè)人員50人及以上不足100人的，至少2名；3)從業(yè)人員超過100人的，不低于從業(yè)人員總數2%。4.從業(yè)人員在300人以上的，專職安全生產管理人員中化工安全類注冊安全工程師的比例不得低于15%,且至少應當配備1名51.專職安全生產管理人員無正式任命文件的，扣1分；2.未按要求配備注冊安全工程師，扣2分。表B.1目標管理評定內容細則(續(xù))評估標準否決項1.3安1.3.1安全費用危險化學品企業(yè)應按照有關規(guī)定提取和使用安全費用，并建立使用臺賬。51.未按照有關規(guī)定提取和使用安全費用，不得分；2.無安全費用使用臺賬，扣23.安全費用使用情況與臺帳記錄不符，扣1分。1.3.2繳危險化學品企業(yè)應按照有關規(guī)定，為從業(yè)人員繳納相關保險費用，并應投保安全生產責任保51.未依法繳納工傷保險、投保安全生產責任保險的，不得2.未能提供繳納保險有效憑證的，扣2分；3.工傷保險、安全生產責任保險的保障范圍未覆蓋全體從業(yè)人員的，1人次扣0.5分。1.4信息化1.4.1建立并使用臺企業(yè)應根據自身實際情況，充分利用信息化手段加強安全管理工作，開展安全電子臺賬管理、重大危險源監(jiān)控、應急管理、安全風險管控和隱患排查上報等信息系統(tǒng)的建設。1.未使用安全信息化平臺的，不得分；2.未開展安全電子臺賬管理的，扣2分；3.未按主管部門要求填報信表B.1目標管理評定內容細則(續(xù))評估標準扣分項否決項1.5安設(101.5.1成1.企業(yè)應成立安全文化建設工作小組，確立安全理念及行為準則；2.安全文化建設工作小組應包含主要負責人及各部門負責人。51.企業(yè)未成立安全文化建設工作小組的、安全理念不明確的，均不得分；2.企業(yè)安全文化建設工作小組成員未包括主要負責人的不得次扣0.5分。1.5.2安1.企業(yè)應制定年度實施計劃，循序漸進，不斷創(chuàng)新和提升；2.開展培訓工作，不斷提高所有員工對企業(yè)全文化的認識；3.企業(yè)應采取多種形式的安全文化活動，引導全體從業(yè)人員的安全態(tài)度和安全行為，逐步形成為全體員工所認同、共同遵守、帶有本單位特點的安全價值觀，實現法律和政府監(jiān)管要求之上的安全自我約束，保障企業(yè)安全水平持續(xù)4.企業(yè)開展安全文化建設活動，應符合《企業(yè)安全文化建設導則》AQ/T9004的規(guī)定。51.未制定年度實施計劃的，不得分；未按計劃實施的，扣2分；2.未開展培訓工作的，扣1分；3.企業(yè)各部門、班組未逐級落實動的，發(fā)現一處扣0.5分；4.企業(yè)開展安全文化建設活動，不符合《企業(yè)安全文化建設導則》AQ/T9004規(guī)定的，發(fā)現一處扣0.5分。(資料性附錄)制度化管理評定內容細則表C.1給出了制度化管理評定內容細則，總分為100分。表C.1制度化管理評定內容細則評估標準扣分項否決項2.1法律、2.1.1識別、獲取和培訓1.明確責任人、獲取渠道、方式；2.及時識別和獲??；3.形成清單和文本數據庫，并定期更新；4.每年應至少進行一次安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和其他要求的培訓，并保留記錄。1.安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準的識別和獲取管理制度中缺少識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門、人員職責等內容的，每項扣1分2.未明確專門人員定期識別和獲取的，扣1分；3.未形成安全法律、法規(guī)、規(guī)章、標準清單、文本或電子版數據庫的的，扣4分；4.法律、法規(guī)、規(guī)章、標準清單發(fā)現有作廢的或與實際不符的，每條5.無培訓考核記錄的，扣3分；培訓和考核記錄不全的，每項次扣12.1.2內容及時將適用的安全法律、法規(guī)、規(guī)章、標準的相關要求及時傳達給從業(yè)人員，確保相關要求落實到位；及時轉化為本單位的規(guī)章制度、操作規(guī)程。1.未將法律、法規(guī)、規(guī)章的有關規(guī)定和標準的有關要求轉化為安全生產規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內容，每項扣2分；2.法律、法規(guī)、規(guī)章、標準等未及時傳達給從業(yè)人員的，每缺少一人表C.1制度化管理評定內容細則(續(xù))2.2全員安全生產責制制定企業(yè)應建立健全全員安全生產責任制，明確各級部門和從業(yè)人員的安全生產職責。51.被抽查人員對本崗位責任制掌握不全的，1人次扣0.5分；2.責任制內容與崗位(含職能部門下屬崗位)工作實際不相符的，發(fā)現一處扣1分。未建立健全全員安全生產責任制或主要負責人未履行其法定職責的。制考核企業(yè)應當建立相應的機制，加強對安全生產責任制落實情況的監(jiān)督考核，保證安全生產責任制的落實。51.未定期進行考核的，不得分；2.考核與實際情況不符、考核記錄不全的，1項扣1分。2.2.3主要負責人職責1.明確主要負責人是安全生產第一責任人；2.主要負責人應嚴格履行《中華北省安全生產條例》等法規(guī)規(guī)的職責。51.有關人員不清楚誰是第一責任人的，1人次扣0.5分；2.主要負責人法定職責之外的職2.2.4分管負責人和人員職責1.分管負責人應對各自職責范圍內的安全工作負責；2.各級管理人員應按照安全生產制度的相關要求，履行其安全3.各級分管負責人和管理人員對分管范圍內的安全風險開展辨識分級，制定有效的管控措5.未建立健全分管負責人、管理人員的安全職責，每少1人扣2分；2.分管負責人、管理人員對其安全職責不清楚，1人次扣1分；3.分管負責人及各級管理人員履職不到位的，1人次扣1分。評估標準標準分值扣分項否決項2.3規(guī)章制度2.3.1建立健全并落實安全規(guī)章制度1.應建立健全安全規(guī)章制度，征求從業(yè)人員意見和建議；2.將規(guī)章制度以文件形式發(fā)放到各職能部門，應確保部門和員工及時獲取制度文本；3.對相關人員進行培訓；4.嚴格落實各項安全規(guī)章制度。51.未征求從業(yè)人員意見不得分2.無管理制度發(fā)放記錄的，每缺少一個部門扣1分。3.管理制度無培訓和考核記訓和考核的扣1分4.未按要求落實安全規(guī)章制度的，每項扣1分。未編制安全規(guī)章制度或未以正式文件發(fā)布生效的。2.3.2規(guī)章制度編制企業(yè)應按照規(guī)定建立、健全安全規(guī)章制度，安全規(guī)章制度包括但不限于下列內容：安全生產責任制及考核制度；識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準及其他要求：安全會議管理；安全投入保障；安全獎懲管理；管理制度評審和修訂；安全培訓教育；特種作業(yè)人員管理；管理部門、基層班組安全活動管理；安全風險分級管控；隱患排查治理；風險動態(tài)評估制度；變更管理/事故管理/防火防爆管理/禁煙管理；消防管理；倉庫、罐區(qū)安全管理；設備設施管理，包括安全設施、特種設備等管理；安全作業(yè)管理，包括動火作業(yè)、進入有限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等：危險化學品安全管理，包括劇毒、易制毒化學品和易制爆化學品安全管理及危險化學品儲存、出入庫、運輸、裝卸等；檢維修管理；設備設施拆除和報廢管理；承包商管理；供應商管理；勞動防護用品(具)應急救援管理；安全檢查管理；文件、檔案管理；運行與1.未制定安全風險分級管控制度、隱患排查治理制度、風險動態(tài)評估制度的，每少一項3.制度內容不符合規(guī)定、缺乏評估標準扣分項否決項2.4.1編1.應在進行企業(yè)崗位安全風險辨識的基礎上，以危險、有害因素分析為依據，編制齊全、適用的崗位安全操作規(guī)程；2.安全操作規(guī)程應至少包含崗位任務、危險有害因素、工藝安全信息、崗位操作及作業(yè)安全要求、崗位勞動防護用品佩戴要求、巡檢要求、緊急情況處置等內容；3.發(fā)放到相關崗位、人員。1.編制或修訂過程中無從業(yè)人員參與的，不得分；2.崗位操作規(guī)程不齊全、不適用的，每個扣1分；3.操作規(guī)程內容不全的每項扣14.安全操作規(guī)程未按規(guī)定發(fā)放到相關崗位、人員的，扣2分。未編制安程或未以正式文件2.4.2“四新"投用前制修訂應在新技術、新材料、新工藝、新設備設施投入使用前，組織制修訂相應的安全操作規(guī)程，確保其適宜性和有效性。51.新技術、新材料、新工藝、新設備投入使用前，未組織制定、修訂相應的安全操作規(guī)程的，不得分；2.修訂的安全操作規(guī)程不適用，或操作規(guī)程內容不規(guī)范的，每項扣1行落實崗位從業(yè)人員應熟練掌握安全操作規(guī)程內容并落實到位。51.被抽查人員對本崗位安全操作規(guī)程內容掌握不熟練的，1人次扣2.現場發(fā)現違反操作規(guī)程的，每人次扣2分；造成事故的不得分?？鄯猪椃駴Q項2.5制度(20分)2.5.1記1.應建立文件和記錄管理制度，明確安全規(guī)章制度、責任制、操作規(guī)程的編制、評審、發(fā)布、使用、修訂、作廢以及文件和記錄管理的職責、程序和要求。2.應建立健全主要安全生產經營過程與結果的記錄，并建立和保存有關記錄的電子檔案，支持查詢和檢索，便于自身管理使用和行業(yè)主管部門調取檢查。51.制度未正式發(fā)布生效的，不得2.制度未明確安全規(guī)章制度、責任制、操作規(guī)程的編制、評審、發(fā)布、使用、修訂、作廢以及文件和記錄管理的職責、程序和要求的，一項3.安全生產經營過程與結果記錄不全、未保存相應電子檔案的，不得分；無法查詢和檢索檢查電子檔案或查詢不便的扣1分2.5.2制度文檔評估每年至少評估一次安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準規(guī)范、規(guī)章制度和操作規(guī)程的適宜性、有效性和執(zhí)行情況。51.未進行符合性評估不得分；2.未編制符合性評價評估報告，扣3.對不符合項未進行原因分析，未制定整改計劃或整改措施不落實，一項扣1分。2.5.3制度文檔修訂應根據評估結果、安全檢查情況、自評結果、評審情況、事故情況等，及時修訂安全規(guī)章制度、責任制、操作規(guī)程。1.安全規(guī)章制度、責任制、操作規(guī)程未按要求進行修訂的，不得分；2.無修訂記錄的，扣2分。(資料性附錄)教育培訓評定內容細則表D.1給出了教育培訓評定內容細則，總分為100分。表D.1教育培訓評定內容細則評估標準扣分項否決項3.1教育(30分)3.1.1需求、計劃1.危險化學品企業(yè)應定期識別各級部門及各類人員的安全教育培訓需求，每年12月份應制定完成下一年度的全員安全培訓、教育目標、要求及計劃；2.按照年度安全培訓教育計劃實施培3.安全培訓教育計劃變更時，應按變更管制度的要求執(zhí)行變更審批手續(xù)，并記錄變更情況；4.危險化學品企業(yè)安全培訓教育主管部門(人員)應對培訓教育效果進行評估和改進。1.未定期識別各級部門及各類人員的安全教育培訓需求的，扣2.未按時、按要求制定全員安全培訓、教育目標、要求和計劃，不得分；3.未按照培訓教育計劃實施培訓，1次不符合扣1分，已執(zhí)行培訓計劃變更程序的不扣分；4.培訓計劃變更后，未執(zhí)行變更程序，并做記錄的，1次扣1分。5.未進行教育效果評估，扣2分；未制定改進措施并改進，扣3.1.2培訓教育檔案危險化學品企業(yè)應按照“一人一檔”的要求，建立從業(yè)人員安全培訓教育檔1.未建立檔案，不得分；2.每少1人檔案，扣2分；3.培訓試卷存在明顯問題，如：雷同卷、判卷標準不一致、錯判等每份試卷扣1分4.抽查崗位人員不清楚培訓內容的，1人次扣1分。表D.1教育培訓評定內容細則(續(xù))評估標準否決項標準(153.2.1從業(yè)人員崗1.從業(yè)人員崗位標準應包括學歷、健康情況、崗位知識和技能要求、行為安全要求、應急處置能力等內容；2.對從業(yè)人員崗位標準的要求應文件化，做到明確具體；3.落實制定的崗位標準。1.從業(yè)人員崗位標準不明確2.上崗的從業(yè)人員不滿足崗位標準要求，1人次扣2分。3.3各類人員教育培訓(553.3.1主理人員安全培訓1.主要負責人、專職安全管理人員應接受專門的安全培訓教育，經考核合格，取得安全資格證書后方可任職；2.按規(guī)定參加復訓、換證。人員未按規(guī)定進行復訓，1人次不符合扣5分。主要負責人、專員未按要求取書或證書失效。評估標準否決項3.3各員教育培訓(55培訓1.企業(yè)應對從業(yè)人員進行安全培訓教育，并經考核合格后上崗。從業(yè)人員應按規(guī)定接受再培訓；2.企業(yè)應按有關規(guī)定，對新從業(yè)人員進行公司(站)、部門、班組(崗位)三級安全培訓教育，經考核合格后，方可上崗。企業(yè)未設置部門的，部門級的安全培訓應當納入公司(站)級安全培訓；3.應在新技術、新材料、新工藝、新設備投用前，對有關人員進行專門培訓，經考核合格后，方可上崗；4.從業(yè)人員在本單位內調整工作崗位或者離崗6個月以上重新上崗時，應當重新接受部門和班組(崗位)級的安全培訓，經考核合格后，方可上岡；5.特種作業(yè)人員、特種設備操作人員應按有關規(guī)定參加安全培訓教育，取得特種作業(yè)/特種設各操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復審；6.從事危險化學品運輸的駕駛人員、裝卸管理人員、押運人員應當經交通運輸主管部門考核合格，取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)；7.應將風險管控與隱患治理教育培訓納入本單位安全生產教育培訓計劃，開展有針對性的教育和培訓，確保從業(yè)人員知悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境的風險因素、風險等級、防范措施、應急方法以及隱患排查治理的相關知識和技能；8.企業(yè)在停產檢修、設備設施大中修前以及結束停產、停業(yè)、停工、停止建設恢復經營、建設前，應當對有關從業(yè)人員進行專項安全培訓。1.從業(yè)人員未經培訓，或培訓考核不合格而上崗作業(yè)的，不得分；2.三級安全教育培訓無針對性或流于形式的，不得分；新入職人員上崗前未經三級安全教育培訓的，每人次扣2分；3.在新技術、新材料、新工藝、新設備投入使用前，未對崗位操作人員進行專門的安全教育培訓的，每人次扣1分；4.未按規(guī)定對調崗和離崗者進行培訓考核合格就上崗的，每人次扣1分；5.特種作業(yè)人員、特種設備操作人員、從事危險化學品運輸的駕駛人員、裝卸管理人員、押運人員無作業(yè)操作資格證書上崗作業(yè)的，每人扣2分；證書過期未及時審核的，每人次扣1分；缺少人員檔案資料的，每人次扣1分；6.未將風險管控與隱患治理教育培訓納入本單位安全生產教育培訓計劃，并組織實施的，不得分；從業(yè)人員不了解本崗位風險及其控制措施，1人次扣2分；7.停產檢修、設備設施大中修前以及結束停產、停業(yè)、停工、停止建設恢復經營前，未對有關從業(yè)人員進行專項安全培訓的，每次扣2分；8.從業(yè)人員安全培訓時間、內容不符合要求的，1項扣0.5分。表D.1教育培訓評定內容細則(續(xù))評估標準否決項3.3各類人員教育培訓(553.3.3其他人員教育培訓1.對承包商的所有人員進行入站(場)安全培訓教育，經考核合格發(fā)放入站2.進入作業(yè)現場前，作業(yè)現場所在基層單位對施工單位進行安全培訓教育；3.對供貨商、外來檢查、參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定及安全注意事項的培訓教育；4.保存以上安全培訓教育記錄。1.未對承包商的所有人員進行相關安全培訓教育，1人次扣2分；培訓教育內容不符合有關要求，扣1分；2.承包商的人員無入站(場)證，1人次扣1分；3.供貨商、外來檢查、參觀、學習等人員未進行有關安全規(guī)定及安全注意事項的培訓教育進場的，1人次扣1分；4.以上人員未按要求建立安全培訓教育記錄的，1人次附錄E(資料性附錄)現場管理評定內容細則表E.1給出了現場管理評定內容細則，總分為300分。表E.1現場管理評定內容細則評估標準否決項(50分)理1.嚴格審查供應方、下游客戶、儲存、運輸單位的《安全生產許可證》、《危險化學品經營許可證》,確認合法、有效，并保存復印件，留檔備查。不得向未取得危險化學品《安全生產許可證》、《危險化學品經營許可證》的單位采購危險化學品并不得銷售給無資質的下客戶名錄、檔案(包括資格預審、業(yè)績評價等資料)；(2)對供應商與下游客戶資格預審、選用、續(xù)用進行管理；(3)定期識別采購與銷售有關的風險。5以下資料，缺一份文件，扣(1)相關方管理制度；(2)合格供應商與下游經銷客戶名錄、檔案；(3)供應商與下游經銷客戶選用、續(xù)用、評價記錄；(4)與采購與銷售有關的風險信息。供應方、下游經銷客戶未按規(guī)定取得《安全生產許可證》、《危險化學品經營許可證》的。2.簽訂購銷合同時，必須在合同條款中明確雙方的安全職責，或簽訂安全協(xié)議，包括明確化學品安全技術說明書(簡稱MSDS)和化學安全標簽(合稱“一書一簽")等材料的提供與接收方式。51.購銷合同中沒有明確雙方的安全職責，也未簽訂安全協(xié)議，不得分。2.協(xié)議沒明確"一書一簽等材料的提供與接收方式的表E.1現場管理評定內容細則(續(xù))評估標準扣分項否決項(50分)理3.采購危險化學品時，向供應方索取完整的“一書一簽”,"一書一簽"的品名必須與所采購的產品名稱一致，進口危險化學品說明書和標簽必須有中文說明和標志。5一項不符合扣1分。4.危險化學品企業(yè)(加油站除外)銷售危險化學品時，必須對銷售危險化學品的流向進行登記、存檔管理。流向登記應包括購買單位(人)、購買數量、用途等內容。51.采購合同、銷售合同及流向登記記錄互相不對應的，不得分；2.登記內容不規(guī)范每項扣0.5分。5.企業(yè)應按《危險化學品經營許可證》規(guī)定經營危險化學品，不得出租、出借、以其他形式轉讓經營許可證，冒用或偽造經營許可證。出租、出借、以其他形式轉讓經營許可證，冒用或偽造經營許可證的。6.根據采購或銷售的危險化學品，建立危險化學品“一書一簽"檔案，保存“一書一簽"樣本和發(fā)放記錄。51.沒有建立危險化學品“一書一簽"檔案，不得分；2.未保存“一書一簽”樣本和發(fā)放記錄的扣1分。表E.1現場管理評定內容細則(續(xù))評估標準扣分項否決項(50分)和裝卸1.危險化學品應儲存在專用倉庫(場地、儲存室)或專用儲罐內，并按照相關技術標準規(guī)定的儲存方法、儲存數量，實行隔離、隔開、分離儲存，禁止將危險化學品與禁忌物品混合儲2.危險化學品專用倉庫、儲罐應符合安全、消防要求，設置通訊、報警及聯(lián)鎖裝置，并由專人管理；3.危險化學品出入庫應當進行核查登記，并定期檢查；4.危險化學品輸送管道應定期巡線；5.委托有危險化學品運輸資質的單位進行運輸。1.危險化學品儲存不符合GB15603、GB17914、GB17915、GB17916等2.未建立危險化學品出入庫記錄，扣3.危險化學品專用倉庫、儲罐的安全處扣1分；4.未定期對出入庫進行安全檢查，未按要求對危險化學品輸送管道定期5.無危險化學品運輸資質的單位進行運輸的，扣2分。1.對運輸車輛進行裝、卸車前安全檢查，對運輸、裝卸人員行為進行安全2.危險化學品運輸專用車輛安裝具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置；3.企業(yè)要對危險化學品運輸車輛GPS的安裝、使用情況進行檢查并記錄。1.無相關安全檢查記錄，不得分；檢查內容不符合要求一項扣0.5分；2.有關人員不清楚危險化學品運輸、裝卸安全管理要求，1人次扣1分；3.使用無衛(wèi)星定位裝置的危險化學品運輸車輛的，扣1分。表E.1現場管理評定內容細則(續(xù))評估標準否決項(50分)和裝卸1.危險化學品應在專用的卸車場所卸車，卸車場所及其設備設施的布置應符合GB50016、GB50156、GB50160、GB51283、GB55037等有關規(guī)定；2.危險化學品的裝卸作業(yè)應當遵守安全作業(yè)標準、規(guī)程和制度，并在監(jiān)護人員現場指揮和全程監(jiān)護下進行；3.易燃易爆危險化學品槽車進入裝卸場所時，應佩戴阻火器；4.甲、乙類危險化學品運輸車輛不得在倉庫、堆場內裝卸。進入甲、乙類易燃易爆物品庫房、堆場的機動車輛應符合防爆要求。各種機動車輛裝卸物品后，不準在庫區(qū)、庫房、貨場內停放或修理；5.卸車時應輕拿輕放，禁止使用鏟車、翻斗車等裝卸、搬運易燃易爆危險化51.卸車場所及其設備設施的布置不符合有關規(guī)定的，不得分；2.危險化學品的裝卸作業(yè)未遵守有關規(guī)定的，扣2分；3.易燃易爆危險化學品槽車未按要求佩戴阻火器的，扣2分；表E.1現場管理評定內容細則(續(xù))評估標準否決項(150分)同時"管理1.建設單位應確保建設項目安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使5"三同時"資料不全，缺1項定執(zhí)行的。2.應按照有關法規(guī)和有關危險化學品建設項目安全條件審查的規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定，對建設項目的設立階段、設計階段和竣工驗收階段規(guī)范管理；3.建設項目建成投產前，企業(yè)要組織設計、施工、監(jiān)理和建設單位的工程技術人員進行安全驗收。5續(xù)不全，1項扣3分。建設項目各階段相關資料如下：新建、改建、擴建項目可專篇及批復等資料；建設項目設立安全評價報告；建設項目安全設施竣工驗收資料(安全設施檢驗檢測報告、安全設施竣工驗收意見書和建設項目安全驗收報告等)。4.應對建設項目的施工過程實施有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有序管理狀態(tài)。51.未進行現場安全檢查，扣52.現場存在不符合要求的問題，1項扣1分。表E.1現場管理評定內容細則(續(xù))評估標準標準分值扣分項否決項(150分)同時"管理5.應采用先進的、安全性能可靠的新技術、新工藝、新設備和新材料。5的工藝、技術、設備、材料的。備設施制1.應嚴格執(zhí)行設備設施(含安全設施)管理制度；2.應執(zhí)行采購、到貨驗收規(guī)定，購置、使用設計符合要求、質量合格的設備設施，到貨后辦理驗收手續(xù)；3.應制定監(jiān)視和測量程序，針對設備設施使用特點，建立設備設施臺帳(特種設備應建立技術檔案),按規(guī)定進行檢查、檢測、維護、保養(yǎng)，保存記錄。1.未嚴格執(zhí)行設備設施管理制度，一項不符合扣1分；2.未執(zhí)行設備設施采購、到貨驗收規(guī)定的，不得分；購置、使用設計不符合要求、質量不合格設備設施的，不得分；3.未按要求建立設備設施臺帳的，扣4分；設備設施臺帳不全的，1項扣0.5分；4.未按規(guī)定進行檢查、檢測、維護、保養(yǎng)，并保存記錄的，每臺4.2.3建(構)筑物1.建(構)筑物的總平面布局、耐火等級、防火分區(qū)、防火間距、消防通道和救援場地的設置應符合GB51283、GB55037等有關規(guī)定；2.不得占用、堵塞安全出口、消防通道以及消防撲救場地；3.建筑材料應符合GB8624、GB50222、GB55037的有關要求，嚴禁使用國家明令禁止的裝修材料。51.建(構)筑物不符合有關規(guī)定的，每項扣1分；2.違規(guī)占用、堵塞安全出口、消防通道以及消防撲救場地的，每處扣1分；3.建筑材料不符合要求的，每處表E.1現場管理評定內容細則(續(xù))扣分項否決項施的1.安全出口、疏散樓梯、消防前室、疏散走道、避難走道、避難層(間)等應滿足人員安全疏散的要求，安全疏散設施應符合GB50016、GB50156、GB50160、GB51283、GB55037等有關規(guī)定。2.應急照明及疏散指示標志設置應符合GB17945的規(guī)定。應急照明及疏散指示標志應完好有效，不被遮擋。5.安全疏散設施不符合有關規(guī)定的，1處扣1分；2.應急照明及疏散指示標志設置不符合要求或故障、被遮擋的，1處扣0.5分。防雷設施建(構)筑物防雷設施應符合GB50057等有關規(guī)定，并按規(guī)定要求定期進行防雷檢測，取得檢測合格證書。51.建(構)筑物未按要求定期進行防雷檢測，取得檢測合格證書的，扣3分；2.建(構)筑物防雷設施不符合有關規(guī)定的，每項扣1分。表E.1現場管理評定內容細則(續(xù))否決項(150分)4.2.6消防設施消防設施應符合GB50016、GB50084、GB50974、GB51283、GB55036、GB55037等有關規(guī)定，并重點檢查以下內容：1.水泵接合器設置合理并有標識，不得被埋壓、圈占、遮擋；2.消防水泵、消防備用泵、穩(wěn)壓泵等供水設施功能達到設計要求，并具有聯(lián)動控制功能；3.室內、外消火栓系統(tǒng)的功能組件外觀完整齊全，標識醒目，消火栓箱應符合GB14561的規(guī)定；水壓和水量充足；4.室內外消火栓不得被埋壓、圈占和遮擋；5.自動滅火系統(tǒng)組件完好有效；6.滅火器數量、規(guī)格型號符合要求，在有效7.每2臺加油機應配置不少于2具5kg手提式干粉滅火器，或1具5kg手提式干粉滅火器和1具6L泡沫滅火器，加油機不足2臺應按2臺配置；8.加油站地下儲罐應配置1臺不小于35kg推車式干粉滅火器，當兩種介質儲罐之間的距離超過15m時，應分別配置；9.一、二級加油站應配置滅火毯5塊、沙子2m3；三級加油站應配置滅火毯不少于2塊、5消火栓系統(tǒng)、自動滅火系統(tǒng)、滅火器等消防設施不符合有關規(guī)定的，每項表E.1現場管理評定內容細則(續(xù))否決項(150分)4.2.7安1.安全設施應有專人負責管理，建立臺賬，定期檢維修；2.安全設施不得隨意拆除、挪用、停用：確因檢維修拆除的，應采取臨時安全措施，檢維修完畢后立即復原；3.安全設施設置應符合法規(guī)、標準要求，并重點檢查以下內容：(1)按照GB/T50493在易燃、易爆、有毒區(qū)域設置固定式可燃有毒氣體泄漏的檢測報警設施，報警信號應發(fā)送至工藝裝置、儲運設施等控制室或操作(2)按照GB50351在可燃液體罐區(qū)設置防火堤，在酸、堿罐區(qū)設置圍堤并進行防腐處理；(3)按照SH/T3097在輸送易燃物料的設備、管道上安裝防靜電設施；(4)在工藝裝置上可能引起火災、爆炸的部位設置超溫、超壓等檢測儀表、聲光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設施。1.安全設施無專人管理、未建立臺賬的，扣2分；2.未按要求定期進行維保的，3.安全設施隨意拆除、挪用、停用的，每處扣2分；4.檢維修拆除后，未采取臨時安全措施，檢維修完畢后未立即恢復的，每項扣0.5分；5.安全設施設置不符合要求的，每項扣1分。表E.1現場管理評定內容細則(續(xù))評估標準否決項(150分)1.變配電室、低壓線路、電網接地系統(tǒng)、動力照明箱柜板等電氣系統(tǒng)應運行可靠，定期進行檢測。電氣設備設施應符合GB50054、GB50055、GB50303、GB/T11918.1、GB19517、DL/T596等法規(guī)、標準的規(guī)定；2.用電設備的周圍應留有足夠的安全通道和工作空間，且不應堆放易燃、易爆和腐蝕性物品。用電設備電源線應完好，PE線連接可靠，應符合GB/T13869的規(guī)定；3.加油站的信息系統(tǒng)應設不間斷供電電4.加油站的罩棚、營業(yè)室等處應設應急照明，連續(xù)供電時間不應少于90min；5.加油站內的小型內燃發(fā)電機組的排煙管口應安裝阻火器。排煙管口至各爆炸危險區(qū)域邊界的水平距離應符合GB50156的規(guī)定；6.加油站內爆炸危險區(qū)域以外的照明燈具可選用非防爆型。罩棚下處于非爆炸危險區(qū)域的燈具應選用防護等級不低于IP44級的照明燈具；7.爆炸危險區(qū)域內的電氣設備選型、安裝、電力線路敷設應符合GB50058的有關規(guī)定。電氣設施不符合有關規(guī)定的，每項扣1分。表E.1現場管理評定內容細則(續(xù))評估標準否決項(150分)4.2.9加油站充電設施1.戶外安裝的充電設備的基礎應高于所在地坪200mm及以上；2.戶外安裝的直流充電樁和交流充電樁的防護等級不應低于IP54；3.直流充電樁或交流充電樁與站內汽車通道或充電車位相鄰一側應設置車擋或防撞(柱)欄，防撞(柱)欄的高度不應小于0.551項不符合，扣2分。危險化學品企業(yè)應按有關規(guī)定對特種設備的登記、日常檢查、維保、定期檢驗和報廢進行規(guī)范管理和使用。1.特種設備未按要求進登記的，每臺扣2分；2.特種設備及其安全附件未按要求定期校驗的，每臺扣2分；3.特種設備存在嚴重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術規(guī)范規(guī)定使用年限，應予以報廢，已停用但未及時報廢的，每臺扣3分；已報廢的特種設備，仍在現場使用的，不得分；4.其他不符合項，每項扣表E.1現場管理評定內容細則(續(xù))評估標準否決項(150分)設備設施1.設備設施運行應進行規(guī)范化管理，并重點檢查以下內容：(1)設備內外應清潔、無油垢、無腐蝕且運轉正(2)電氣裝置應設控制開關和剩余電流動作保護裝置，應裝設與負荷匹配的熔斷器，各項操控及顯示等功能狀態(tài)良好。剩余電流動作保護裝置應符合GB/T13955的規(guī)定；(3)凡有碾、絞、壓、擠、切傷可能的部位均應有可靠防護，安全防護裝置齊全可靠；(4)設備設施的報警、聯(lián)鎖裝置應安全、可靠、有效，急停開關、保護開關、按鈕靈敏可靠；(5)操作平臺、鋼梯、護欄等應符合GB4053的(6)壓力表應指示靈敏、刻度清晰、鉛封完好，表盤上應有最高工作壓力標識；溫度計應刻度清晰；安全閥應鉛封完好；液位計應指示靈敏、刻度清晰，設有上下限標識；應在檢驗周期內使用；(7)管路、閥門安裝整齊合理，與設備、管道相連的閥門應靈活可靠、密封良好。2.加油站設置的設備設施還應符合GB50156的相關要求，并重點檢查以下內容：汽車加油站的儲油罐應采用臥式埋地油罐，嚴禁設在室內或地下室內；雙層油罐應1.設備設施的報警、聯(lián)鎖裝置未正常投用、存在故障的，每臺次扣2分；2.壓力表、溫度計、安全閥、液位計等無檢驗合格標志的，每臺扣1分；3.其他不符合項，每項扣0.5分。內容評估標準否決項設施的管理(150設備設按GB50156的要求設置滲漏檢測立管；單層油罐應按GB50156的要求設置防滲罐池及檢測立管；雙層油罐、防滲罐池的滲漏檢測宜采用在線監(jiān)測系統(tǒng)；當埋地油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能時，應采取防止油罐上浮的措施；設在行車道下面的人孔井應采用加油站車行道下專用的密閉井蓋和井座；油罐應設帶有高液位報警功能的液位監(jiān)測系統(tǒng)，單層油罐的液位監(jiān)測系統(tǒng)還應具備滲漏檢測功能；油罐高液位報警裝置應位于工作人員便于覺察的地點，油料達到油罐容量的90%時，應能觸動高液位報警裝置，達到95%時，應能自動停止油料繼續(xù)進罐；加油機不得設置在室內，加油槍應采用自封式加油槍，加油軟管上宜設安全拉斷閥；采用一機多油品的加油機時，加油機上的放槍位應有各油品的文字標識，加油槍應有顏色標識；以正壓(潛油泵)供油的加油機，底部的供油管道上應設剪切閥；卸油必須采用密閉卸油方式，汽油油罐車應具有卸油油氣回收系統(tǒng)。每個油罐應各自設置卸油管道和卸油接口，卸油接口應裝設快速接頭及密封蓋；各卸油接口及油氣回收接口應有明顯的標識；加油站應采用加油油氣回收系統(tǒng)；汽油罐與柴油罐的通氣管應分開設置；通氣管管口高出地面的高度不應小于4m；沿建(構)筑物的墻(柱)向上敷設的通氣管，管口應高出建筑物的頂面2m及以上；通氣管管口應設置呼吸閥、阻火器；地上或管溝敷設的油品管道應設防靜電和防感應雷的共用接地裝置，接地電阻不應大于30Q；在爆炸危險區(qū)域內工藝管道上的法蘭、膠管兩端等連接處應用金屬線跨接；當法蘭的連接螺栓不少于5根時，在非腐蝕環(huán)境下可不跨接；加油站應在控制室、值班室內或站房收銀臺等有人員值守的位置以及現場工作人員容易接近且較為安全的位置設置緊急切斷系統(tǒng)，并應符合GB50156的相關設置要求。1.加油站的設關規(guī)定的，每項位監(jiān)測、滲漏監(jiān)測、緊急切斷、通氣管等未正常投用、存在故障的，每項扣23.其他不符合項，每項扣1評估標準否決項(150分)1.嚴格執(zhí)行檢維修管理制度，實行日常檢維修和定期檢維修管理；2.應制訂年度綜合檢維修計劃，落實“五定”,即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質量、定檢修進度原則。3.在進行檢維修作業(yè)時，應執(zhí)行下列1)檢維修前：(1)進行危險、有害因素識別，編制檢維修方案；(2)辦理工藝、設備設施交付檢維修(3)對檢維修人員進行安全培訓教(4)安全控制措施、防護及應急用品確認無誤后，辦理各種作業(yè)許可證；2)對檢維修現場進行安全檢查。3)檢維修后辦理檢維修交付使用手1.未明確檢維修時機、頻次和審批程序，每項扣12.未實行日常檢維修和定期檢維修管理，扣2分。3.未制定檢維修方案，不4.未辦理檢維修前工藝、設備設施交付檢維修或產手續(xù)，不得分；5.未對檢修人員進行安全培訓教育，1人次扣1未辦理，扣2分；7.安全生產管理人員未檢查，扣2分。表E.1現場管理評定內容細則(續(xù))扣分項否決項(150分)廢1.應嚴格執(zhí)行生產設施拆除和報廢管理制度。拆除門和使用單位共同到現場行危險、有害因素識別，制定拆除計劃或方案，辦理拆除設施交接手續(xù)。和管道，應先清洗干凈，行拆除作業(yè)。3.計劃報廢的容器、設備品的，應按要求進行清洗、置換、通風，檢測、驗收合格后，方可報廢處置。1.拆除作業(yè)前，相關單位未共同到現場進行作業(yè)前安全技術交底，不2.設施拆除和報廢無審批手續(xù)，不3.未對拆除作業(yè)進行風險分析并制定風險控制措施，不得分；4.未制定拆除計劃或方案，不得分；5.未辦理設施拆除交接手續(xù)，每次6.需拆除的容器、設備和管道未進行分析、驗收或檢測不合格進行拆除作業(yè)，不得分；7.拆除作業(yè)現場，一項不符合扣18.計劃報廢的容器、設備和管道內仍存有危險化學品的未經檢測、驗收合格或驗收不合格進行報廢處置，1臺扣5分。表E.1現場管理評定內容細則(續(xù))否決項全(100分)4.3.1作理1.現場應實行定置管理，保持作業(yè)環(huán)境2.現場應配備個體防護用品（）1.作業(yè)環(huán)境或工器具、2.未按要求設置個體防護用品(具)的，每處扣1.裝置、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)、危險化學品輸送管道等危險場所的醒目位置應設置符合GB2894、GB15630等規(guī)定的安全標志；2.企業(yè)應按要求設置四色安全風險空間分布圖、安全風險告知卡；3.較大及以上安全風險場所、區(qū)域要在主要出入口處設置較大及以上安全風險公示牌；4.按有關規(guī)定設置道路限速、限高、禁行標志；5.檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現場設置相應的警戒區(qū)域和警示標志，檢修現場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示燈；6.按有關規(guī)定，在可能存在或產生有毒物質的工作場所設置風向標。1.四色安全風險空間分布圖、安全風險告知卡、公示牌等設置不符合要求的，每處扣2分；置不符合要求的，每處表E.1現場管理評定內容細則(續(xù))否決項全(100分)4.3.1作理備、機具時，應在使用前進行安跑、冒、滴、漏"和地面積水、積油等現象。制定設備安全檢查表，作業(yè)前按安全檢查表進行檢查，如出現“跑、冒、滴、漏”和地面積水、積油等現象，應及時處理，待確認后方可作業(yè)。5"跑、冒、滴、漏",工作場的，每一處扣0.5分。4.3.2作理和管理，加強對從業(yè)人員作業(yè)行為的安全管理，對各類場所、設備設施以及從業(yè)人員作業(yè)行為等進行安全風險辨識，采取相應的措施，控制安全風險。1.安全風險辨識不全面的，每缺一類風險和隱患辨識的，扣性不強的，每一類扣2分；3.作業(yè)人員不清楚風險及控制措施的，每1人次扣1分。表E.1現場管理評定內容細則(續(xù))評估標準否決項全(100分)4.3.2作理1.應按GB30871的相關要求對動火作業(yè)、有限空間作業(yè)、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、臨時用電、盲板抽堵作業(yè)、動土作業(yè)、斷路作業(yè)等危險作業(yè)實施作業(yè)審批管理，嚴格覆行作業(yè)許可審批手續(xù)，安排專人進行現場監(jiān)護。作業(yè)許可證應包含安全風險分析、安全防護措施、應急處置等內容，作業(yè)許可實行閉環(huán)管理。2.在加油站內進行的卸油，加油，油罐計量，設備使用、維護和檢修等作業(yè)應符合AQ3010的有關規(guī)定。3.作業(yè)前應制定作業(yè)方案，對作業(yè)人員進行教育培訓和告知，并進行安全技術交底，作業(yè)過程中全程監(jiān)護，監(jiān)護人員不得擅自離開現場。作業(yè)完畢，清點人員、物資數量正常，清掃現場，交回作業(yè)票。1.對危險性較高的作業(yè)未按要求執(zhí)行作業(yè)許可程序2.作業(yè)許可手續(xù)不完備的，一次扣2分；3.作業(yè)許可證未包含危害4.作業(yè)許可證中的危害因5.未落實安全措施進行作6.動火、有限空間、爆破、吊裝等危險作業(yè)，無專人負責的，一次扣2分；7.加油站內有關作業(yè)不符合規(guī)定的，每項扣2分；8.本小項不得分時，追加扣除10分。表E.1現場管理評定內容細則(續(xù))評估標準否決項全(100分)4.3.2作理應監(jiān)督、指導從業(yè)人員遵守安全規(guī)章制度、操作規(guī)程，杜絕違章指揮、違規(guī)作業(yè)和違反勞動紀律的"三違"行為。安全管理人員每天對從業(yè)人員執(zhí)行安全管理制度和操作規(guī)程執(zhí)行情況進行至少一次檢查，發(fā)現"三違"現象，立即制止，并按規(guī)定處理，留好檢查記錄。未嚴格執(zhí)行安全管理制度和操作規(guī)程的，每人次扣1應為從業(yè)人員配備與崗位安全風險相適應的、符合GB39800.1和GB39800.2安全規(guī)定的個體防護裝備與用品，并監(jiān)督、指導從業(yè)人員按照有關規(guī)定正確佩戴、使用、維護、保養(yǎng)和檢查個體防護裝備與用1.無發(fā)放標準的，不得分；2.未及時發(fā)放的，不得分；3.購買、使用不合格勞動防護用品的，不得分；4.發(fā)放標準不符有關規(guī)定5.作業(yè)人員未正確佩戴和使用的，每人次扣2分。表E.1現場管理評定內容細則(續(xù))評估標準否決項全(100分)4.3.3相應建立相關方安全管理制度，明確各歸口管理、屬地管理、安全管理等部門的職責；將相關方(包括使用勞務派遣人員從事作業(yè))的安全納入本單位的安全管理范疇，對相關方的資格預審、選擇、作業(yè)人員培訓、作業(yè)過程檢查監(jiān)督、提供的產品與服務、績效評估、續(xù)用或退出等進行管理。51.未明確雙方權責或不符合有關規(guī)定的，不得分；2.未將相關方納入本單位安全管理的，不得分；3.缺少歸口管理、屬地管理、安全管理部門的職責，每缺少一個部門職責的，扣1分。充分識別本單位的相關方，包括但不限于：建筑施工和拆除、房屋修繕和裝修裝潢、設各設施安裝拆除和維修保養(yǎng)、危險物品供應和運輸、消防服務等。51.未對相關方識別的，不得分；2.對相關方識別不齊全的，每缺少一個，扣1分。應建立合格相關方的名錄和檔案，明確監(jiān)管責任人，定期識別服務行為安全風險，并采取有效的管控措施。51.未建立合格相關方名錄的，不2.相關方名錄或檔案資料不全的，每一個扣1分。作業(yè)前應對相關方的營業(yè)執(zhí)照、行政許可、人員資質等進行審查，與具備合法資質和安全條件的相關方簽訂安全管理協(xié)議，明確規(guī)定雙方的安全責任和義務。不得將經營項目、場所、設備發(fā)包或者出租給不具備相應資質或者安全條件的單位和個人。51.作業(yè)前未對相關方資質進行審核，未與相關方簽訂安全管理協(xié)議的，不得分；2.未明確雙方安全責任和義務的，每少一項，扣1分。附錄F(資料性附錄)風險分級管控和隱患排查治理評定內容細則表F.1給出了風險分級管控和隱患排查治理評定內容細則，總分為200分。表F.1風險分級管控和隱患排查治理評定內容細則評估標準否決項5.1風險分級管控(805.1.1安識1.安全風險分級管控管理制度應明確本單位主要負責人、分管負責人、其他負責人、各部門、各崗位及從業(yè)人員的職責；2.組織全體人員對本單位的安全風險每年開展一次全面、系統(tǒng)的辨識；3.在設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等發(fā)生變化以及發(fā)生生產安全事故后，應立即開展專項辨識。1.未明確相關人員職責的，1人次扣2分；辨識的，扣4分；3.未按要求開展專項辨識的，扣2分。風險辨識的范圍應包括：(1)生產工藝和生產技術；(2)普通設備設施和特種設備，能源隔離、機械防護等涉及安全生產的設備設施及其檢驗檢測情(3)建筑物、構筑物、易燃易爆和有毒有害生產經營環(huán)境，以及與生產經營相關相鄰的環(huán)境、場所和氣象條件；(4)從業(yè)人員健康狀況、安全防護和安全作業(yè)；(5)安全生產責任制、操作規(guī)程、教育培訓、現場作業(yè)、應急救援等安全生產管理制度的制定和(6)其他可能產生風險的因素。51.風險辨識范圍不符2.與現場實際不相符，一處扣1分。表F.1風險分級管控和隱患排查治理評定內容細則(續(xù))評估標準否決項5.1風險分級管控(805.1.2安全風險評估1.應選用合適的風險評估方法對辨識出的安全風險進行評估；2.可選用JHA法對作業(yè)活動、SCL法對設備設施(安全生產條件)進行危險、有害因素識別和風險評估；可選用HAZOP法對危險性工藝進行危險、有害因素識別和風險評估；選用其他方法對相關方面進行危險、有害因素識別和風險評估；3.在進行評估時應至少從人員傷害、財產損失、環(huán)境影響三方面，綜合考慮危害發(fā)生的可能性及嚴重1.未定期進行安全風險評估的，不得分；險評估方法，扣2分；掌握選定的風險評估方法，1人次扣1分；3.對安全風險評估的范圍不全的，每缺少一項，扣1分，扣完為止。表F.1風險分級管控和隱患排查治理評定內容細則(續(xù))否決項5.1風險分級管控(805.1.3安級1.風險等級判定應遵循從嚴從高的原則，將各評價級別劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險等風險級別，分別用"紅橙黃藍"四種顏色表示，企業(yè)在進行風險分級劃分時參照以下原則，結合自身可接受風險實際進行劃藍色\低風險：崗位管控。黃色\一般風險：專職安全管理人員、崗位管控，需要控制整改。橙色\較大風險：站場(公司)、專職安全管理人員、崗位管控，應制定建議改進措施進行控制管理。紅色\重大風險：站場(公司)、專職安全管理人員、崗位管控，應增加補充建議措施并落實，將風險降至可接受，保留在重大風險清單內，并建立過程記錄文件，如不能立即增加(調整)控制措施，或控制措施不能有效落實，必須立即停止相關生產作業(yè)活動。2.按以下情形判定為重大風險：根據GB18218辨識為重大危險源的；同一個具有中毒、火災、爆炸等危險的場所，現場作業(yè)或涉及檢修等作業(yè)現場10人及以上，可造成重大安全事故；經風險評價確定為最高級別風險的；依據《河北省特種設備安全風險分級管控與隱患排查治理指導手冊》直接判定法，判定為重大風險的；依據《危險化學品企業(yè)安全風險辨識分級管控標準》直接判定法，判定為重大風險的。1.未按要求進行風險等級判定的，1項扣22.較大風險未的，不得分；3.重大風險未識不全或管不到位的。評估標準扣分項否決項5.1風險分級管控(805.1.4安控和告知企業(yè)應根據安全風險評估結果及運行服務狀況，確定相應的安全風險等級，對其進行分級分類管理，實施安全風險差異化動態(tài)管理。1.未確定安全風險等級的，不得分；2.未對安全風險進行分級分類差異化動態(tài)管理的，不得分；3.風險分級不準確的，扣1分；4.管理不到位的，扣1分。企業(yè)應根據風險評估結果及經營運行情況等，制定并落實控制措施，在選擇風險控制措施時應考慮：(1)可行性；(2)安全性；(3)可靠性。應包括：(1)工程技術措施；(2)管理措施；(3)培訓教育措施；(4)個體防護措施。51.未制定安全風險控制措施的，不2.管控措施不全的，一項扣1分；3.風險控制措施缺乏針對性、可操1.風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。2.應按照風險等級，逐一制定并落實相應的安全風險控制措施，明確管控重點、責任部門和責任人員。3.對較大及以上等級的風險，應制定專門管控方案。51.未明確管控重點、責任部門和責任人員的，每缺一項，扣1分；2.風險管控措施落實不到位的，1項扣1分：3.未對較大以上等級的風險制定專門管控方案的，每少一個，扣1分。主要負責人每季度至少組織檢查一次風險管控措施和管控方案的落實情況。51.主要負責人未組織檢查風險管控措施和管控方案的落實情況的，不2.少于每季度一次的，扣2分。建立包括辨識部位、存在風險、風險分級、事故類型、主要管控措施、責任部門和責任人等內容的風險管控信息臺賬(清單)。51.未制定安全風險管控臺賬(清單)的，不得分；2.安全風險管控臺賬(清單)內容與實際不符，每處扣1分。表F.1風險分級管控和隱患排查治理評定內容細則(續(xù))評估標準扣分項否決項5.1風險(80分)5.1.5變1.應制定完善的變更管理制度并嚴格執(zhí)行；2.應履行下列變更程序：(1)變更申請：按要求填變更申請表應逐級上報主管部門，并按管理權限報管部門負責實施。不經過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限；(4)變更驗收：變更實施結束后，變更主管部門應對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結果通變更后涉及內容、存在的風險及控制措施要對相關人員進行培訓教育，留有培訓記錄。3.應對變更過程產生的風險進行分析和控制。1.制度未明確機構、人員、設備設施、工藝技術、作業(yè)活動及環(huán)境等內容的，一項扣1分；2.未按程序實施變更的，一項扣34.變更實施現場，一項不符合扣15.未按要求對變更過程產生的風險5.1.6重控1.依據GB18218及相關規(guī)定辨識并確定重大危險2.建立重大危險源檔案，包括：辨識、分級記錄；重大危險源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設備一覽表；重大危險源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明；事故應急預案；安全評價報告或安全評估報3.按照有關規(guī)定，定期對重大危險源進行安全評4.按照有關規(guī)定，落實重大危險源安全包保責任制和管理措施；5.定期對重大危險源的設備設施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)進行檢測、檢驗，并進行經常性維護、保養(yǎng)。維護、保養(yǎng)、檢測應作好記錄，并由有關人員簽字。1.未建立重大危險源檔案，扣2分；2.檔案內容，每遺漏一項或一項不符合扣1分；3.未建立重大危險源定期評估規(guī)定的，扣1分；4.未按要求定期評估，扣2分；5.無重大危險源安全評估報告，扣16.未按要求落實重大危險源安全包保責任制和管理措施的，扣2分；7.設備設施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)未按要求進行檢測、檢驗和維保的，每項次扣0.5分。未按照險源進行辨識表F.1風險分級管控和隱患排查治理評定內容細則(續(xù))評分內評估標準扣分項否決項查治理(805.2.1落實制度、建立排查清單開展培訓1.建立并落實從主要負責人到每位從業(yè)人員的隱患排查治理和防控責任制；2.按照有關規(guī)定組織開展隱患排查治理工作，及時發(fā)現并消除隱患，實行隱患閉環(huán)管理。1.未建立、未落實崗位人員隱患排查治理和防控責任制的，不得分；2.未按規(guī)定開展隱患排查治理工作的，扣2分；3.未實行隱患閉環(huán)管理的，扣21.應依據風險管控信息臺賬(清單)建立事故隱患排查清單；2.事故隱患排查清單應當包括排查的風險部位、風險管控措施、風險失控表現、失職部門和人員、排查責任部門和責任人、排查時間等3.組織開展相應的培訓：4.隱患排查的范圍應包括本單位所有相關的場所、人員、設備設施和管理制度等，也包括相關方服務范圍。1.未依據風險管控信息臺賬(清單)建立事故隱患排查清單的，不得分；2.排查清單未根據風險管控信息臺賬(清單)建立的，不得3.排查清單內容不全的，每缺少一項，扣1分，扣完為止；4.未開展相應培訓的，扣2分；5.隱患排查范圍不全的，每缺少一項，扣1分，扣完為止。表F.1風險分級管控和隱患排查治理評定內容細則(續(xù))否決項查治理(805.2.2開臺賬1.應按照有關規(guī)定，結合本單位安全的需要和特點，采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查。以下情形應開展專項檢查：(1)與本單位安全生產相關的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準及規(guī)程制定、修改或廢止的；(2)設備設施、工藝、技術、經營條件、后需復工復產的；(4)發(fā)生安全事故或險2.對排查出的隱患，按照隱患的等級進行記錄，建立隱患排查治理信息臺賬，將檢查結果與責任制掛鉤按照職責分工實施監(jiān)控治理。3.組織有關人員對本單位可能存在的重大隱患作出認定，并按照有關規(guī)定進行管理。1.隱患排查形式不全的，每缺少一種，扣1分，扣完為止；2.未建立隱患排查治理信息臺賬的，不得分；3.隱患排查治理信息臺賬填寫不全的，扣2分；合理措施的，不得分。表F.1風險分級管控和隱患排查治理評定內容細則(續(xù))扣分項否決項查治理(805.2.2開展隱患排臺賬企業(yè)主要負責人應每季度至少組織并參加一次隱患排查。61.主要負責人未組織、參加隱患排查的，不得分；2.少于每年每季度一次的，扣2分；3.記錄不完整齊全的，扣2分。企業(yè)安全管理機構應每旬至少組織一次隱患排查。61.安全管理機構未組織隱患排查的，不得2.少于每旬一次的，扣2分；3.記錄不完整齊全的，扣2分。企業(yè)部門(車間)應每周至少組織一次隱患排查。41.部門(車間)負責人未組織隱患排查的，不得分；2.少于每周一次的，扣2分；3.記錄不完整齊全的，扣2分。一次隱患排查。41.班組(崗位)未組織隱患排查的，不得分；2.少于每天一次的，扣2分；3.記錄不完整齊全的，扣2分。表F.1風險分級管控和隱患排查治理評定內容細則(續(xù))否決項查治理(805.2.3隱患治理、