2022年部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告

年部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告寧鄉(xiāng)市園林綠化維護(hù)中心一、部門(mén)概況（一）部門(mén)基本情況我中心為公益一類事業(yè)單位，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，單位資金來(lái)源由財(cái)政全額預(yù)算撥款，屬于寧鄉(xiāng)市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬二級(jí)事業(yè)單位。寧鄉(xiāng)市園林綠化維護(hù)中心（以下簡(jiǎn)稱“園林中心”）2022年末,編制人數(shù)為40人，實(shí)有人數(shù)45人（其中管理人員7人、專業(yè)技術(shù)人員17人，技術(shù)工人21人），下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、公園服務(wù)部、養(yǎng)護(hù)服務(wù)部、技術(shù)服務(wù)部5個(gè)部室。退休人員20人，臨時(shí)聘用人員15人（其中政府中級(jí)雇員1名）；政府崗位援助人員2人；遺屬補(bǔ)助人員2人。主要職能職責(zé)是：一、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、長(zhǎng)沙市和寧鄉(xiāng)市有關(guān)城市園林綠化工作的方針政策和法律法規(guī)，協(xié)助草擬全市園林綠化發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃并配合實(shí)施。二、負(fù)責(zé)城市園林綠化的事務(wù)性、技術(shù)性工作，承擔(dān)城區(qū)公園綠地、道路附屬綠地和其它公共綠地的養(yǎng)護(hù)維護(hù)工作。三、配合做好城鄉(xiāng)綠化規(guī)劃、城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃的編制和綠線劃定等工作。四、協(xié)助做好城市園林綠化方面的行政審批、行業(yè)指導(dǎo)、綠化執(zhí)法和建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管等工作。五、協(xié)助制定城市園林綠化行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范并組織實(shí)施。六、完成市委、市政府和市城市管理和綜合執(zhí)法局交辦的其他工作任務(wù)。（二）部門(mén)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容等2022年機(jī)關(guān)整體支出預(yù)算總額2991.08萬(wàn)元，其中基本支出預(yù)算930.8萬(wàn)元，主要包括干職工資福利支出（工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)等），商品服務(wù)支出（辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、租賃費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）；項(xiàng)目支出預(yù)算2061.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算3072.76萬(wàn)元；項(xiàng)目支出決算主要包括一般事務(wù)性項(xiàng)目和項(xiàng)目化項(xiàng)目。項(xiàng)目化項(xiàng)目主要包括：綠化建設(shè)維護(hù)市場(chǎng)化項(xiàng)目、鮮花進(jìn)城立體綠化、維護(hù)維修及物資采購(gòu)等。二、部門(mén)整體支出管理及使用情況（一）基本支出1.基本支出的主要用途、范圍2022年基本支出決算1094.98萬(wàn)元，主要包括人員經(jīng)費(fèi)1000.76萬(wàn)元：干職工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)等；公用經(jīng)費(fèi)94.23萬(wàn)元：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。其中對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出111.08萬(wàn)元全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為4.21萬(wàn)元，比上年增加0.12萬(wàn)元，上升2.93%，完成預(yù)算的47.84%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，比上年增減0元，增加下降0%，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.21萬(wàn)元，比上年減少0.1萬(wàn)元，下降32.25%，完成預(yù)算的7.5%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)完成4萬(wàn)元，比上年增加0.22萬(wàn)元，上升5.5%。完成預(yù)算的100%。增加原因主要為創(chuàng)建國(guó)家園林城市增加了公務(wù)接待費(fèi)，公務(wù)用車車況較老，增加了維護(hù)維修費(fèi)用。（二）項(xiàng)目支出1.項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析。2022年，我單位按照部門(mén)預(yù)算及年度工作需要，經(jīng)人民政府審批同意，財(cái)政統(tǒng)一安排項(xiàng)目資金，年初預(yù)算2061萬(wàn)元，年度預(yù)算調(diào)整后為3072.76萬(wàn)元，決算項(xiàng)目資金支出3072.76萬(wàn)元，實(shí)際支出與調(diào)整后預(yù)算支出金額一致，主要包含增花添彩鮮花采購(gòu)、創(chuàng)建國(guó)家園林城市綠地提質(zhì)建設(shè)、街角公園建設(shè)、城區(qū)綠地提質(zhì)改造等項(xiàng)目支出。2、項(xiàng)目資金的實(shí)際使用情況分析：項(xiàng)目支出決算3072.76萬(wàn)元，其中綠化建設(shè)維護(hù)市場(chǎng)化項(xiàng)目1367萬(wàn)元；鮮花進(jìn)城立體綠化370萬(wàn)元；綠化維修及物資采購(gòu)300萬(wàn)元；參照全額職業(yè)年金24萬(wàn)元；經(jīng)開(kāi)區(qū)過(guò)渡期綠化維護(hù)費(fèi)183.67萬(wàn)元；城市建設(shè)支出綠地養(yǎng)護(hù)及中心公園管護(hù)修復(fù)經(jīng)費(fèi)457萬(wàn)元；2022年鮮花進(jìn)城和綠化建設(shè)資金350萬(wàn)元（切塊資金）；死亡撫恤7.38萬(wàn)元；退役士兵安置崗位援助人員經(jīng)費(fèi)13.51萬(wàn)元；春季慰問(wèn)2萬(wàn)元。3.項(xiàng)目資金的管理情況項(xiàng)目資金使用符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和我中心內(nèi)部財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金的支付有完整的審批程序和手續(xù)；項(xiàng)目的重大開(kāi)支經(jīng)過(guò)班子三重一大決策；付款符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；不存在重復(fù)申報(bào)項(xiàng)目、虛報(bào)冒領(lǐng)資金。三、部門(mén)項(xiàng)目組織實(shí)施情況（一）項(xiàng)目組織情況1、項(xiàng)目建設(shè)符合基本建設(shè)程序。項(xiàng)目立項(xiàng)、及批復(fù)都有相關(guān)部門(mén)審批，建設(shè)項(xiàng)目的審批手續(xù)完備合規(guī)，符合國(guó)家基本建設(shè)程序。2、實(shí)行了招投標(biāo)制、工程施工監(jiān)理制、合同制。通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)為該工程選擇施工、監(jiān)理單位，并與中標(biāo)單位簽訂合同，按照程序委托勘察、設(shè)計(jì)單位，嚴(yán)格按照合同管理項(xiàng)目工程。（二）專項(xiàng)管理情況1、資金管理方面，根據(jù)《寧鄉(xiāng)市系統(tǒng)財(cái)務(wù)制度》、《園林中心2022年財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn)管理制度》等相關(guān)的管理制度，來(lái)加強(qiáng)資金監(jiān)管，規(guī)范項(xiàng)目管理。2、項(xiàng)目管理方面，制定了《寧鄉(xiāng)市城市綠地養(yǎng)護(hù)考核評(píng)分細(xì)則》、堅(jiān)持每日對(duì)所有養(yǎng)護(hù)公司日常維護(hù)工作情況進(jìn)行督查、指導(dǎo)，嚴(yán)格督促各公司按《城市綠地養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)》做好了日常除草除雜、病蟲(chóng)防治、修剪整形等工作，及時(shí)清洗、修復(fù)損毀的園林設(shè)施，城區(qū)綠地保持了良好的景觀效果。四、資產(chǎn)管理情況我中心固定資產(chǎn)配置嚴(yán)格遵照《寧鄉(xiāng)市行政事業(yè)單位辦公資產(chǎn)配置管理規(guī)定》執(zhí)行，添置辦公資產(chǎn)實(shí)行報(bào)告制，向國(guó)有資產(chǎn)中心申報(bào)配置計(jì)劃，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)室統(tǒng)籌購(gòu)置，由采購(gòu)部室驗(yàn)收入庫(kù)。依法管理使用國(guó)有資產(chǎn)，健全內(nèi)部購(gòu)置、保管、領(lǐng)用等管理工作，對(duì)單位資產(chǎn)進(jìn)行不定期的清查盤(pán)點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。不隨意處置固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)的購(gòu)置、報(bào)廢等應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)國(guó)有資產(chǎn)管理中心評(píng)估或鑒定和批準(zhǔn)才能辦理。五、部門(mén)整體支出績(jī)效情況強(qiáng)化部門(mén)單位聯(lián)動(dòng)和公眾參與，形成了全方位推進(jìn)的創(chuàng)建工作格局；爭(zhēng)取上級(jí)主管部門(mén)支持，邀請(qǐng)國(guó)家住建部、省住建廳專家多次來(lái)寧實(shí)地指導(dǎo)，找準(zhǔn)了存在的差距制定《寧鄉(xiāng)市城市園林綠化養(yǎng)護(hù)技術(shù)導(dǎo)則》等四部技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，編制《寧鄉(xiāng)市城市公園體系規(guī)劃》等七個(gè)規(guī)劃文本，長(zhǎng)沙市人民滿意公園開(kāi)展創(chuàng)建工作，六、總體評(píng)價(jià)和自評(píng)得分情況我單位支出績(jī)效總體良好，各項(xiàng)目標(biāo)達(dá)到了相應(yīng)時(shí)期執(zhí)行進(jìn)度，各經(jīng)費(fèi)支出按預(yù)算實(shí)施，使財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行得到了良好的制度保障和實(shí)施效果。我單位根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)對(duì)部門(mén)整體支出量化評(píng)價(jià)，本次整體績(jī)效自評(píng)自評(píng)等級(jí)：優(yōu)。存在的困難與問(wèn)題2022年新接管園區(qū)綠地養(yǎng)護(hù)