大米加工廠食品安全管理制度

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TOC\o"1-1"\h\z\u（一）、進貨查驗記錄管理制度 -3-（二）、出廠檢驗記錄制度 -4-（三）、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制制度 -5-（四）、關(guān)鍵控制點管理制度 -5-（五）、不安全食品召回制度 -7-（六）、從業(yè)人員健康管理制度 -9-（七）、食品安全自查管理制度 -10-（八）、食品安全事故應(yīng)急處置方案 -11-

（三）、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制制度一

目的

為嚴格控制食品（大米）加工生產(chǎn)的過程，保證食品（大米）生產(chǎn)的安全，保證消費者的生命安全和身體健康，特制定本制度。二范圍

凡本公司生產(chǎn)相關(guān)的環(huán)節(jié)均應(yīng)遵守本制度。三內(nèi)容

1原料要求檢驗合格入廠，輔助材料要有有合格證。生產(chǎn)用水必須符合國家飲用水標準。2產(chǎn)品的生產(chǎn)必須符合安全，衛(wèi)生的原則，對關(guān)鍵工序的監(jiān)控必須有記錄3原料，半成品，成品應(yīng)分別存放。廢棄物（下腳料）設(shè)有專用容器。容器，運輸工具及時分別消毒。4不符合產(chǎn)品及落地產(chǎn)品應(yīng)設(shè)固定點分別收集處理。5班前班后必須進行衛(wèi)生清潔工作及消毒工作。6包裝材料必須符合衛(wèi)生標準，存放間應(yīng)清潔衛(wèi)生，干燥通風(fēng)，不得污染。7倉庫應(yīng)符合倉儲要求，配有溫度記錄裝置，庫內(nèi)保持清潔，定期消毒，有防毒，防鼠，防蟲設(shè)施。8設(shè)有檢驗機構(gòu)，具備相應(yīng)檢驗儀器設(shè)備，對原料，半成品，成品及生產(chǎn)過程進行衛(wèi)生監(jiān)控檢驗。（四）、關(guān)鍵控制點管理制度1.目的為加強對質(zhì)量關(guān)鍵控制點的管理，使所要控制的過程始終處于受控狀態(tài)，以確保穩(wěn)定地生產(chǎn)合格（大米）產(chǎn)品，特制定本制度。2.范圍適用于公司對關(guān)鍵過程的質(zhì)量控制。3.職責(zé)3.1.生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)關(guān)鍵控制點的管理，編制工藝說明書、安全操作規(guī)程等關(guān)鍵控制點管理文件。3.2.質(zhì)量部負責(zé)為關(guān)鍵控制點編制作業(yè)指導(dǎo)書、關(guān)鍵控制點管理制度。3.3.生產(chǎn)車間負責(zé)按關(guān)鍵控制點文件的規(guī)定具體組織實施。4.工作程序4.1.關(guān)鍵控制點的設(shè)點原則4.1.1.工藝文件有特殊要求，對下道工序的加工、操作有重大影響的項目。4.1.2.內(nèi)外部質(zhì)量信息反饋中出現(xiàn)質(zhì)量問題較多的薄弱環(huán)節(jié)。4.2.關(guān)鍵控制點涉及的控制文件4.2.1.工藝說明書；4.2.2.作業(yè)指導(dǎo)書；4.2.3.關(guān)鍵控制點安全操作規(guī)程；4.2.4.關(guān)鍵控制點管理制度。4.2.5.關(guān)鍵控制點的各種控制文件分別由技術(shù)部、質(zhì)量部負責(zé)編制并經(jīng)其部門負責(zé)人批準后實施。4.3.關(guān)鍵控制點人員職責(zé)分工參與關(guān)鍵控制點日常工作的人員主要有：操作者、質(zhì)檢員、機修員、組長、車間主任，其職責(zé)分工如下：操作者——熟練掌握操作技能和本工序質(zhì)量控制方法；明確控制目標，正確測量，認真自檢，自做標記并按規(guī)定填寫原始記錄；做好設(shè)備的維護保養(yǎng)工作；發(fā)現(xiàn)工序異常，迅速向質(zhì)管人員報告，請有關(guān)部門采取糾正措施。質(zhì)檢員——按作業(yè)指導(dǎo)書對控制點進行重點過程檢查，把檢查結(jié)果及時報告操作者，并做好記錄。同時監(jiān)督檢查操作者是否遵守工藝紀律和工序控制要求，并向技術(shù)人員報告重要信息。機修員——按規(guī)定定期對控制點設(shè)備進行檢查和維護，督促檢查設(shè)備，及時對設(shè)備進行檢修和調(diào)整，并做好設(shè)備維修記錄。組長——做好控制點的現(xiàn)場監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，把掌握的質(zhì)量異常情況及時反饋，研究糾正措施。車間主任——貫徹實施工藝部門下達的工序質(zhì)量控制文件，對各類人員進行現(xiàn)場指導(dǎo)，參加控制點的驗收和日常檢查，負責(zé)對異常質(zhì)量波動的分析和研究糾正措施。4.4.檢查和考核4.4.1.按關(guān)鍵控制點文件的規(guī)定由操作者和班組長進行自檢。4.4.2.由車間主任組織進行控制點的抽檢。4.4.3.質(zhì)檢員結(jié)合控制點產(chǎn)品進行檢查。4.4.4.由質(zhì)量部對控制點組織的抽查。4.4.5.每次抽查或檢查均應(yīng)做好記錄并作為考核的依據(jù)。4.4.6.當關(guān)鍵控制點出現(xiàn)異常時，由質(zhì)量部組織有關(guān)人員進行原因分析，并采取糾正措施，消除異?，F(xiàn)象。（五）、不安全食品召回制度一、目的使進入流通領(lǐng)域的不符合食品安全標準的產(chǎn)品（大米）及時、快速、完全的召回，避免或減少不安全食品的危害，保護消費者的身體健康和生命安全。二、范圍本制度適用于本公司進入流通領(lǐng)域的不符合食品安全標準的（大米）產(chǎn)品。三、職責(zé)1、總經(jīng)理負責(zé)產(chǎn)品召回的啟動及審批。2、食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)產(chǎn)品召回的總體策劃與監(jiān)督。3、質(zhì)量科負責(zé)食品安全危害的評估；倉庫負責(zé)召回的具體實施；其他相關(guān)部門協(xié)助實施。四、食品安全危害的調(diào)查和評估1、需要召回的不安全食品包括：（1）已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品；（2）可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品；（3）含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標簽和說明書上未予以標識，標識不全、不明。(4)一般性不符合食品安全標準的食品，如外包裝不合格、外觀不合格、感官質(zhì)量不合格等。2、召回，是指公司對確認的已進入流通領(lǐng)域的不安全食品，通過換貨、退貨、補充或修正消費說明等方式，及時消除或減少食品安全危害的活動。3、當獲知公司產(chǎn)品可能存在安全危害或接到當?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門的食品安全危害調(diào)查書面通知時，食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)立即組織食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評估，如有必要可委托國家認可的產(chǎn)品檢驗機構(gòu)，實施相關(guān)的技術(shù)檢測。（1）食品安全危害調(diào)查的主要內(nèi)容包括：A、是否符合食品安全法律、法規(guī)或標準的安全要求；B、是否含有非食品用原輔料、添加非食品用化學(xué)物質(zhì)或者將非食品當作食品；C、食品的主要消費人群的構(gòu)成及比例；D、可能存在安全危害的食品數(shù)量、批次或類別及其流通區(qū)域和范圍。（2）食品安全危害評估的主要內(nèi)容包括：A、該食品引發(fā)的食品污染、食源性疾并或?qū)θ梭w健康造成的危害，或引發(fā)上述危害的可能性；B、不安全食品對主要消費人群的危害影響；C、危害的嚴重和緊急程度；D、危害發(fā)生的短期和長期后果。4、食品安全危害調(diào)查和評估結(jié)果應(yīng)匯報總經(jīng)理，確認屬于不安全食品的，應(yīng)實施召回。五、食品召回的實施1、食品召回由總經(jīng)理啟動，由食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)總體實施。2、根據(jù)評估結(jié)果確認需要實施召回時，經(jīng)總經(jīng)理宣布實施召回后，食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)立即組織相關(guān)部門人員查找原料倉庫、車間、成品倉庫、運輸過程等各種環(huán)節(jié)的相關(guān)記錄，確定受影響的產(chǎn)品數(shù)量、批號和去向。13、確定受影響產(chǎn)品的范圍后，食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)立即通知生產(chǎn)部門停止生產(chǎn)，有關(guān)銷售者停止銷售，通知消費者停止消費。4、食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)危害產(chǎn)生的原因，確定召回方式，由總經(jīng)理批準后，通知倉庫、銷售公司實施召回。召回方式有：（1）對已經(jīng)誘發(fā)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品，公司應(yīng)將受影響產(chǎn)品全部收回。（2）含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標簽和說明書上未予以標識，或標識不全、不明的，通過加貼說明、發(fā)布告示等方式進行補救。（3）一般性不符合食品安全標準的食品做出換貨或退貨處理。5、銷售公司根據(jù)產(chǎn)品召回原因、受影響產(chǎn)品批次填寫《產(chǎn)品召回通知單》，用書面或郵件形式通知各相關(guān)方在規(guī)定日期內(nèi)實施召回。6、食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組對食品召回的實施進行監(jiān)督與跟蹤。7、當公司啟動食品召回后，應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，向當?shù)厥称钒踩芾聿块T報告。六、食品回收后的評估與處置1、食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各相關(guān)方反饋回來的反饋單，確認所需召回的產(chǎn)品是否全部處于隔離狀態(tài)。2、如未全部收回需召回產(chǎn)品，則根據(jù)危害風(fēng)險程度通過媒介如報告、布告、新聞等形式通知消費者，詳細說明危害類型，迅速收回產(chǎn)品，并明確召回數(shù)量。3、食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)對已進行隔離的產(chǎn)品組織再次評估，根據(jù)危害等級、運輸成本和貨物價值等確定處置方案。（1）對于一般不合格產(chǎn)品，如外觀質(zhì)量不合格、感官質(zhì)量、理化指標不合格采取補救措施。（2）對已經(jīng)誘發(fā)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品，進行無害化處理或銷毀。（3）含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標簽和說明書上未予以標識，或標識不全、不明的，通過加貼說明、發(fā)布告示等方式進行補救4、處置方案經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，開具《召回/隔離產(chǎn)品處理通知單》，下達至各相關(guān)方，由各相關(guān)方對召回/隔離的產(chǎn)品進行處理。5、食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組對召回產(chǎn)品的處置進行監(jiān)督與跟蹤。6、食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組對不安全食品產(chǎn)生的原因進行分析，制定整改措施及預(yù)防方案，有關(guān)部門進行整改，防止此類問題的再發(fā)生。7、對召回食品的后處理應(yīng)當有詳細的記錄,并向當?shù)厥称钒踩芾聿块T報告。

（六）、從業(yè)人員健康管理制度目的：為保證我司的食品（大米）生產(chǎn)安全，預(yù)防傳染病的傳播和食源性疾病的發(fā)生，保證消費者的身體健康，特根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》等國家有關(guān)法律，對食品從業(yè)人員實施統(tǒng)一的健康管理，為規(guī)范操作特制訂本管理辦法。適用范圍：適合公司所屬的各生產(chǎn)，及各部門與食品有接觸活動的相關(guān)人員的健康管理。管理規(guī)定：一、健康管理的范圍和要求

1、健康體檢的范圍：食品（大米）生產(chǎn)經(jīng)營人員每年應(yīng)當進行健康檢查，取得健康證明后方可參加工作。參加健康檢查的食品從業(yè)人員具體范圍包括：生產(chǎn)、食品的分公司和生產(chǎn)包裝容器等相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)車間的一線生產(chǎn)人員、質(zhì)檢人員、設(shè)備維修人員、原輔材料和成品倉庫保管人員、食堂工作人員，倉庫保管人員，后勤科各地基食堂工作人員，質(zhì)檢科從事檢驗的工作人員，質(zhì)檢科、設(shè)備科從事技術(shù)服務(wù)需要進入分公司生產(chǎn)車間的工作人員等。2、

食品從業(yè)的健康要求：患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。二、健康管理的組織辦法

1、

管理職責(zé)：廠辦負責(zé)聯(lián)系衛(wèi)生防疫站負責(zé)各生產(chǎn)車間及相關(guān)部門的健康體檢和健康證的辦理、年檢等工作。在體檢過程中，如果發(fā)現(xiàn)弄虛作假導(dǎo)致不符合健康要求的人員進入直接解除食品飲料的崗位，將追究部門、生產(chǎn)車間正職領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

2、

入廠體檢：凡公司每年新招的上述范圍內(nèi)的食品從業(yè)人員，均須經(jīng)過入廠體檢。如果有員工調(diào)往需直接接觸食品的崗位，也應(yīng)立即辦理健康證方可上崗。由衛(wèi)生防疫站進行入廠體檢，并開展健康知識培訓(xùn)。檢查范圍包括痢疾、傷寒、病毒型肝炎等消化道傳染病，以及肺結(jié)核、皮膚病等有礙食品安全的疾病等等。

3、

根據(jù)體檢結(jié)果上崗：上述人員如果檢查合格，健康知識考試合格，辦理健康證，方可入廠從事食品（大米）方面的工作。如果檢查出有礙食品安全的疾病，辦公室應(yīng)通知所屬部門，安排其他不直接接觸食品的崗位，或者不予安排入廠。

4、

建立員工健康檔案：辦公室負責(zé)保管員工健康證，并建立員工健康檔案，記錄員工個人信息、從事的崗位、健康證辦理的年限、最近一次體檢時間、到期日期等信息。

5、

健康證的年檢：健康證有效期為一年，在員工健康證到期前，聯(lián)系疾控中心統(tǒng)一組織健康年檢。

6、

年檢結(jié)果的處理：根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，患有傳染性疾病的人員不得從事生產(chǎn)的工作。

7、

監(jiān)督檢查：質(zhì)檢科對每年的健康證年審情況進行監(jiān)督管理。重點檢查是否從事直接接觸食品崗位的人員都納入了健康證的管理。（七）、食品安全自查管理制度一、目的：為保障廣大人民群眾的食品消費安全，進一步規(guī)范食品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營行為，認真落實食品質(zhì)量安全企業(yè)主體責(zé)任，根據(jù)《食品安全法》、《食品安全法實施細則》食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)規(guī)定等法律法規(guī)要求制定本制度。二、自查范圍：公司食品（大米）生產(chǎn)全過程。三、食品安全自查職責(zé)部門食品安全管理小組四、自查自糾內(nèi)容:1、企業(yè)資質(zhì)變化情況：工商營業(yè)執(zhí)照與生產(chǎn)許可證（生產(chǎn)許可證）實際生產(chǎn)方式和范圍是否一致，是否發(fā)生變化，變化后是否報告。2、采購進貨查驗落實情況：采購食品原料檢驗包裝物索證。塑料包裝是否從具有合法資格的企業(yè)采購，購進時是否索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明、合格證明或檢驗報告。是否有詳細的采購驗證記錄；3、生產(chǎn)過程控制情況：是否安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈；是否定期對生產(chǎn)場所、設(shè)備、庫房、進行打掃、保持在加工過程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能；是否定期養(yǎng)護設(shè)備設(shè)施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，是否均對相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進行清理；生產(chǎn)人員的個人衛(wèi)生、工作服帽是否整潔；工作人員洗刷、更換專用工作服后，是否經(jīng)專用人流通道進入生產(chǎn)車間，驗收合格的原料是否經(jīng)專用物流通道進入生產(chǎn)區(qū)域；從原料到成品及成品庫是否有防護措施，是否存在交叉污染。4、食品出廠檢驗落實情況：是否配備了必備的檢驗儀器、設(shè)備，計量檢驗儀器、設(shè)備是否檢定并在檢定有效期內(nèi)；檢驗輔助設(shè)備和化學(xué)試劑是否齊備，實驗室測量比對情況是否符合相關(guān)規(guī)定（一年不少于兩次）；檢驗人員是否經(jīng)過培訓(xùn)，具有檢驗資格和能力；是否按照國家標準，對生產(chǎn)出的每批產(chǎn)品進行檢驗，是否將檢驗的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗報告留存?zhèn)洳?，是否對出廠的每批產(chǎn)品留樣，并進行登記。5、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：是否有采購不合格食品原料、不合格食品添加劑、不合格食品相關(guān)產(chǎn)品和生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的情況，對不合格品是否按相關(guān)規(guī)定進行召回、退（換）貨或銷毀，并有記錄。6、食品標識標注情況：生產(chǎn)的各個單元產(chǎn)品的包裝上是否按照相關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標準代號，以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。7、食品銷售臺賬記錄情況：是否建立了食品的銷售臺賬，記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產(chǎn)批號以及購貨者的相關(guān)信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。8、產(chǎn)品標準執(zhí)行情況：企業(yè)是否積極并嚴格執(zhí)行各個產(chǎn)品的國家標準和企業(yè)標準。執(zhí)行的標準是否有效。四、實施要求每季度公司的食品安全小組應(yīng)當進行一次自查自糾工作，真實反映情況，不得隱瞞，對自查發(fā)現(xiàn)的問題，企業(yè)要立即組織整改，并對整改落實情況進行驗證。（八）、食品安全事故應(yīng)急處置方案

1、適用范圍：本單位在生產(chǎn)加工、運輸、銷售的整個過程中突發(fā)的食品安全事故做出準備和響應(yīng)。

2、組織領(lǐng)導(dǎo)：本單位成立應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負責(zé)人任總指揮，辦公室、生產(chǎn)、質(zhì)檢、銷售、采購、檢驗部門負責(zé)人為成員，各部門根據(jù)各自分工負責(zé)應(yīng)急準備和響應(yīng)的具體實施。

3、各部門要加強對食品質(zhì)量安全信息的收集，加強對原輔材料的檢測分析，加強對生產(chǎn)設(shè)備的維護管理，加強對生產(chǎn)過程的監(jiān)測，加強對食品安全相關(guān)知識的學(xué)習(xí)。

4、各部門應(yīng)定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況，及時消除食品安全事故隱患。

5、生產(chǎn)、銷售過程中可能發(fā)生的緊急情況有：

①因設(shè)備故障使生產(chǎn)無法正常進行；

②突發(fā)的停電、停汽、停水等情況導(dǎo)致生產(chǎn)資源供應(yīng)不上；

③原輔料檢測結(jié)果顯示受到嚴重污染，會對消費者健康造成傷害；④政府部門監(jiān)督檢查顯示產(chǎn)品安全指標不合格；

⑤國家產(chǎn)品標準或者進口國產(chǎn)品標準中安全指標發(fā)生變化，導(dǎo)致產(chǎn)品檢測不合格；

⑥由權(quán)威部門發(fā)布的食品安全預(yù)警表明產(chǎn)品可能存在嚴重安全危害；⑦有人為的惡意行為導(dǎo)致公司產(chǎn)品不安全，或者對公司產(chǎn)品、聲譽惡意造謠，造成惡劣社會影響；⑧其他嚴重影響食品安全的緊急情況。

6、處置措施：

①當有信息顯示企業(yè)突然發(fā)生導(dǎo)致或者有可能導(dǎo)致食品安全事故的緊急情況時，應(yīng)立即報告主要負責(zé)人。主要負責(zé)人立即召開應(yīng)急處置小組會議，首先調(diào)查突發(fā)事件的真實性、嚴重性，協(xié)調(diào)應(yīng)急準備和響應(yīng)工作，并對重大問題做出決策，防止事故擴大，對不同的緊急情況做出相應(yīng)的應(yīng)急處置。同時向縣食品安全管理部門報告。個人不得對食品安全事故隱瞞、謊報、緩報，不得毀滅有關(guān)證據(jù)。

②對導(dǎo)致或者可能導(dǎo)致食品安全事故的食品及原料、工具、設(shè)備等，采取封存等控制措