委托招標(biāo)流程與內(nèi)部控制矩陣

委托招標(biāo)流程與內(nèi)部控制矩陣1．委托招標(biāo)流程2．委托招標(biāo)內(nèi)部控制矩陣控制點風(fēng)險描述控制目標(biāo)內(nèi)控要求控制措施控制頻率控制類型責(zé)任部門（崗）控制依據(jù)B2未選擇合適的外部專業(yè)機(jī)構(gòu)，導(dǎo)致招標(biāo)工作過程、結(jié)果均不可控，影響招標(biāo)工作的質(zhì)量確保選擇到合適的外部專業(yè)機(jī)構(gòu)1．制定專業(yè)機(jī)構(gòu)的選擇標(biāo)準(zhǔn)，確保委托招標(biāo)工作科學(xué)、準(zhǔn)確、公正2．重點關(guān)注外部機(jī)構(gòu)的專業(yè)資質(zhì)、業(yè)績和聲譽(yù)、專業(yè)人員素質(zhì)、相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗等3．對于招投標(biāo)不同階段，選擇不同的外部機(jī)構(gòu)，不得互相干擾，以免影響招投標(biāo)工作的公正性按需不定期關(guān)鍵績效指標(biāo)工程項目部經(jīng)理“工程項目部工作制度”“企業(yè)委托招標(biāo)工作辦法”B3未與外部專業(yè)機(jī)構(gòu)及時簽訂合同或簽訂的合同有漏洞，影響雙方合作關(guān)系確保與外部專業(yè)機(jī)構(gòu)及時簽訂了詳細(xì)、完備的合同1．加強(qiáng)對合同內(nèi)容的審核，確保合同內(nèi)容準(zhǔn)確無誤2．取得授權(quán)后及時與相關(guān)機(jī)構(gòu)簽訂合同，嚴(yán)格遵守簽訂合同的程序，確保相關(guān)簽字、蓋章等程序準(zhǔn)確無誤3．做好合同的備份與保管工作按需不定期關(guān)鍵績效指標(biāo)工程項目部經(jīng)理“工程項目部工作制度”“企業(yè)委托招標(biāo)工作辦法”“企業(yè)合同管理制度”C10未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行開標(biāo)工作，影響開標(biāo)工作的公正性與合理性確保開標(biāo)工作是符合要求與程序的1．開標(biāo)時間和地點應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件中預(yù)先確定2．開標(biāo)過程應(yīng)邀請所有投標(biāo)人或其代表出席，并委托公證機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查和公證3．企業(yè)要在在不影響外部專業(yè)機(jī)構(gòu)工作的前提下監(jiān)督、協(xié)助開標(biāo)工作按需不定期職責(zé)分工外部專業(yè)招標(biāo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《工程建設(shè)施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》“委托招標(biāo)合同”C11評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與方法不恰當(dāng)，評標(biāo)程序不正當(dāng)，影響評標(biāo)工作的公正性確保評標(biāo)工作的內(nèi)容與程序是科學(xué)合理的1．應(yīng)當(dāng)履行完備的標(biāo)書簽收、登記和保管手續(xù)2．準(zhǔn)確記錄投標(biāo)文件簽收日期、地點和密封狀況，簽收標(biāo)書后應(yīng)將投標(biāo)文件存放在安全保密的地方，任何人不得在開標(biāo)前開啟投標(biāo)文件按需不定期職責(zé)分工外部專業(yè)招標(biāo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人《評標(biāo)委員會和評標(biāo)方法暫行規(guī)定》“委托招標(biāo)合同”C12定標(biāo)工作不符合規(guī)范，未由相關(guān)權(quán)限的決策機(jī)構(gòu)進(jìn)行審議，導(dǎo)致無法確定到合適的中標(biāo)人確保中標(biāo)人的確定是符合程序的，并取得了決策機(jī)構(gòu)的授權(quán)1．按照規(guī)定的權(quán)限和程序從中標(biāo)候選人中確定中標(biāo)人，及時向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，在規(guī)定的期限內(nèi)與中標(biāo)人訂立書面合同，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和違約責(zé)任2．每位評標(biāo)成員應(yīng)對其出具的評審意見承擔(dān)個人責(zé)任3．中標(biāo)候選人是1個以上時，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的程序和權(quán)限，由決