史上最全的食品質(zhì)量安全全套管理制度

1/4史上最全的食品質(zhì)量安全全套管理制度食品安全管理制度清單序號(hào)管理制度名稱(chēng)受控部門(mén)文本編號(hào)01組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)綜合部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部JZ-ZJ-0102員工培訓(xùn)管理制度綜合部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部JZ-ZJ-0203員工健康管理制度綜合部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部JZ-ZJ-0304衛(wèi)生管理制度綜合部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部JZ-ZJ-0405采購(gòu)管理制度質(zhì)檢部、采購(gòu)部JZ-ZJ-0506出入庫(kù)管理制度生產(chǎn)部、采購(gòu)部JZ-ZJ-0607進(jìn)貨驗(yàn)收管理制度質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部JZ-ZJ-0708食品防護(hù)管理制度質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部JZ-ZJ-0809食品三防管理制度生產(chǎn)部、采購(gòu)部JZ-ZJ-0910食品質(zhì)量檢驗(yàn)制度質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部JZ-ZJ-1011食品安全自查管理制度生產(chǎn)部、采購(gòu)部JZ-ZJ-1112生產(chǎn)過(guò)程管理制度質(zhì)檢部、生產(chǎn)部JZ-ZJ-1213生產(chǎn)設(shè)備管理制度質(zhì)檢部、生產(chǎn)部JZ-ZJ-1314食品添加劑管理制度質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部JZ-ZJ-1415食品留樣管理制度質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部JZ-ZJ-1516質(zhì)量跟蹤管理制度綜合部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部JZ-ZJ-1617質(zhì)量事故處理制度綜合部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部JZ-ZJ-1718消費(fèi)者投訴受理制度綜合部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部JZ-ZJ-1819食品召回管理制度質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部JZ-ZJ-1920食品不合格管理制度質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部JZ-ZJ-2021食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)收集制度綜合部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部JZ-ZJ-2122檢驗(yàn)印章管理制度質(zhì)檢部、生產(chǎn)部JZ-ZJ-2223安全事故應(yīng)急救援預(yù)案綜合部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部JZ-ZJ-23質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖***農(nóng)業(yè)有限公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理技術(shù)生產(chǎn)部技術(shù)生產(chǎn)部綜合管理部辦質(zhì)量檢查部質(zhì)量檢查部采購(gòu)部化驗(yàn)室采購(gòu)部化驗(yàn)室生產(chǎn)車(chē)間研發(fā)部生產(chǎn)車(chē)間研發(fā)部配送中心質(zhì)量管理規(guī)定1目的為保證產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生，驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和結(jié)果符合計(jì)劃安排，產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及QS體系的要求，特制定本規(guī)定。2.職責(zé)2.1總經(jīng)理：貫徹國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量安全的管理工作；在公司內(nèi)貫徹質(zhì)量意識(shí)，提供質(zhì)量安全所需的相關(guān)資源。2.2綜合管理部負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)文件管理、采購(gòu)、人力資源、基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施（不含生產(chǎn)設(shè)備）、衛(wèi)生、銷(xiāo)售和用戶(hù)反饋、質(zhì)量跟蹤、客戶(hù)服務(wù)工作。2.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)生產(chǎn)、技術(shù)過(guò)程、出入庫(kù)管理、生產(chǎn)設(shè)備管理、留樣。2.4質(zhì)量檢查部負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量檢查體系，計(jì)量、實(shí)驗(yàn)設(shè)備管理，檢驗(yàn)、不合格品管理、食品召回、不良事件監(jiān)測(cè)、質(zhì)量事故報(bào)告、糾正預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)工作。向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量檢查體系運(yùn)行情況及質(zhì)量檢查改進(jìn)的需求。3.資源提供3.1生產(chǎn)場(chǎng)所：生產(chǎn)場(chǎng)所應(yīng)能夠滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要，廠(chǎng)區(qū)應(yīng)當(dāng)整潔，應(yīng)建在無(wú)有害氣體、煙塵、灰塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源的地區(qū)。車(chē)間、庫(kù)房清潔明亮，有防塵、防蠅、防鼠等設(shè)施，車(chē)間應(yīng)有洗手、更衣、消毒設(shè)施，廁所應(yīng)設(shè)置在生產(chǎn)車(chē)間外側(cè)，各種廢棄物應(yīng)存放在車(chē)間外側(cè)較遠(yuǎn)處。3.2生產(chǎn)設(shè)備：應(yīng)有必備的生產(chǎn)設(shè)備，性能和精度應(yīng)滿(mǎn)足要求，并應(yīng)有計(jì)劃的保養(yǎng)；直接接觸食品和原料的容器和設(shè)備必須無(wú)毒、無(wú)害、無(wú)異味并易消毒。3.3人員要求：領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)明確質(zhì)量責(zé)任，質(zhì)量檢查人員應(yīng)有食品管理知識(shí)、技術(shù)人員應(yīng)用一定的專(zhuān)業(yè)水平，生產(chǎn)操作人員應(yīng)有健康證能看懂作業(yè)指導(dǎo)書(shū)并能熟練操作。4.技術(shù)文件管理4.1企業(yè)應(yīng)具備產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、各種工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；4.2企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，要有專(zhuān)人負(fù)責(zé)文件管理，以保證使用部門(mén)可隨時(shí)獲得技術(shù)文件的有效版本。5.采購(gòu)質(zhì)量控制5.1企業(yè)應(yīng)制定采購(gòu)管理制度，如有委托服務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)制定相應(yīng)的管理辦法；5.2應(yīng)采購(gòu)符合規(guī)定的原輔料，定點(diǎn)采購(gòu)，并經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)進(jìn)廠(chǎng)。6.過(guò)程質(zhì)量檢查6.1生產(chǎn)部總監(jiān)為生產(chǎn)過(guò)程的主要負(fù)責(zé)人。6.2保持生產(chǎn)區(qū)域的干凈、整潔、文明生產(chǎn)。6.3保持生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施完好，按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)和維修。6.4關(guān)鍵工序嚴(yán)格按《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》的要求操作。不得隨意改變工藝參數(shù)。6.5尊重檢驗(yàn)員的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原輔料和成品堅(jiān)決不投入生產(chǎn)、不出廠(chǎng)。7.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)7.1質(zhì)量檢查部為檢驗(yàn)主控部門(mén)，負(fù)責(zé)全公司的質(zhì)量檢查過(guò)程檢查、原輔料的檢驗(yàn)、成品的檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員應(yīng)有相應(yīng)的資格，獨(dú)立行使職權(quán)；7.2應(yīng)制定產(chǎn)品檢驗(yàn)制度，應(yīng)具備經(jīng)檢定合格的必備的檢驗(yàn)設(shè)備和檢驗(yàn)場(chǎng)所；7.3秉承客觀(guān)、公正、高效、科學(xué)的態(tài)度。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)出具檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。7.4檢驗(yàn)員對(duì)原輔料和成品按照相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)；7.5原輔料應(yīng)進(jìn)廠(chǎng)一批檢驗(yàn)一批，嚴(yán)禁幾批混合檢驗(yàn)，以免影響產(chǎn)品質(zhì)量；7.6關(guān)鍵工序及時(shí)按班次檢查操作規(guī)程，有違規(guī)時(shí)及時(shí)通知車(chē)間，以免影響產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)。7.7產(chǎn)品檢驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行，不得漏檢。職責(zé)和權(quán)限規(guī)定1目的為確保產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)所有與質(zhì)量有關(guān)的管理、操作和檢驗(yàn)人員能夠獨(dú)立行使責(zé)權(quán)，防止和消除不合格品并進(jìn)行控制和處置，在其授權(quán)范圍內(nèi)，能自主做出相應(yīng)決定，明確規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系，以保證各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的正常展開(kāi)。2適用范圍本規(guī)定適用于所有與質(zhì)量有關(guān)的管理、操作和檢驗(yàn)人員。3、質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限3.1總經(jīng)理崗位職責(zé)3.1.1負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、政策，對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量承擔(dān)全責(zé)；3.1.2制訂公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；3.1.3任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人；確定公司質(zhì)量檢查體系組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，職能分配；3.1.4資源配置，提供生產(chǎn)產(chǎn)品必備的生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備；3.1.5審批食品安全手冊(cè)和技術(shù)文件；3.1.6批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃，合格供方；3.1.7加強(qiáng)企業(yè)凝聚力，激發(fā)全體員工的工作熱情和能力，保證公司經(jīng)營(yíng)任務(wù)的完成，以實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)。3.2綜合管理部職責(zé)3.2.1公司文件的擬、收、發(fā)、存、打印、復(fù)?。?.2.2公司人事管理制度的擬定，編制公司定崗定員冊(cè)。負(fù)責(zé)公司人員的招聘、考核、勞資、培訓(xùn)工作；3.2.3檢查公司員工行為規(guī)范和一切規(guī)章制度是否得到執(zhí)行；3.2.4公司檔案制度的建立完善，公司檔案整理，歸檔工作；3.2.5負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)及安全檢查工作；3.2.6負(fù)責(zé)公司員工考勤；3.2.7負(fù)責(zé)公司環(huán)境衛(wèi)生檢查工作；3.2.8部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)；3.2.9負(fù)責(zé)合格供方的選擇和評(píng)價(jià)，完成采購(gòu)任務(wù)；3.2.10負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷(xiāo)售；3.2.11建立和健全營(yíng)銷(xiāo)管理體系和客戶(hù)檔案；3.2.12負(fù)責(zé)組織交付后的服務(wù)及與顧客溝通負(fù)責(zé)收集顧客信息以及消費(fèi)者投訴管理，及時(shí)采取措施處理；3.2.13為企業(yè)制定出最佳年度推廣計(jì)劃，做好廣告宣傳工作。3.3技術(shù)生產(chǎn)部職責(zé)3.3.1負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過(guò)程的控制，確保全面完成生產(chǎn)計(jì)劃；3.3.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)；定期進(jìn)行檢查和精度調(diào)整，確保設(shè)備的精度和生產(chǎn)能力；3.3.3負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程等管理制度；3.3.4切實(shí)做好環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)保護(hù)工作，不斷改善勞動(dòng)條件，保證安全文明生產(chǎn)；3.3.5負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)；3.3.6建立和保持質(zhì)量記錄，特別是關(guān)鍵控制點(diǎn)的記錄。確保不發(fā)生重大質(zhì)量事故；3.3.7對(duì)公司發(fā)生重大的有關(guān)生產(chǎn)方面的設(shè)備、人身、火災(zāi)和嚴(yán)重環(huán)境污染及重大失、泄密事件負(fù)責(zé)。3.4質(zhì)量檢查部職責(zé)3.4.1負(fù)責(zé)質(zhì)量檢查體系的建立、實(shí)施保持，協(xié)助總經(jīng)理貫徹企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并監(jiān)督實(shí)施；3.4.2負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品技術(shù)文件以及產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程的編制；3.4.3負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)采購(gòu)原輔料，不同流程段的產(chǎn)品、最終產(chǎn)品進(jìn)行化驗(yàn)并負(fù)責(zé)結(jié)果的準(zhǔn)確性；3.4.4負(fù)責(zé)不合格品判定、控制、記錄，有權(quán)阻止不合格品進(jìn)入生產(chǎn)、入庫(kù)或出庫(kù)。3.4.5負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的定期校驗(yàn)、送檢。3.5綜合管理部負(fù)責(zé)人職責(zé)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)管理綜合管理部的工作，負(fù)責(zé)人力資源、培訓(xùn)、文件的管理，基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境的管理。3.5.1負(fù)責(zé)公司日常行政管理工作。3.5.2負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量檢查體系文件編制和發(fā)放、回收的管理；3.5.3負(fù)責(zé)編制崗位人員任職要求；對(duì)特殊工作人員負(fù)責(zé)取資格證書(shū)；3.5.4負(fù)責(zé)人力資源的培訓(xùn)及有效性的管理；3.5.5負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理；3.5.6對(duì)公司各部門(mén)進(jìn)行監(jiān)督考核。3.5.7公司檔案制度的建立完善，公司檔案整理、歸檔工作。3.5.8完成總經(jīng)理交與的其它各項(xiàng)工作。3.6生產(chǎn)部總監(jiān)職責(zé)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)管理生產(chǎn)部的工作，保證技術(shù)和質(zhì)量安全，保證規(guī)范生產(chǎn)。3.6.1參與制定公司發(fā)展戰(zhàn)略與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，主持制定、調(diào)整年度生產(chǎn)計(jì)劃及預(yù)算。3.6.2負(fù)責(zé)計(jì)劃并指導(dǎo)與生產(chǎn)、工廠(chǎng)管理、原材料供應(yīng)及質(zhì)量相關(guān)的工作，完成公司既定的工作目標(biāo)。3.6.3負(fù)責(zé)組織落實(shí)、監(jiān)督調(diào)控生產(chǎn)過(guò)程各項(xiàng)工藝、質(zhì)量、設(shè)備、成本、產(chǎn)量指標(biāo)等。3.6.4負(fù)責(zé)隨時(shí)掌握生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量狀態(tài)，協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的溝通與合作，及時(shí)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.6.5負(fù)責(zé)做好與技術(shù)、營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)務(wù)、研發(fā)系統(tǒng)的橫向聯(lián)系，并及時(shí)對(duì)系統(tǒng)間爭(zhēng)議提出界定要求。

3.6.6負(fù)責(zé)組織實(shí)施并監(jiān)督、檢查生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量體系的運(yùn)行。3.6.7負(fù)責(zé)審閱生產(chǎn)系統(tǒng)及與其相關(guān)的文件，在權(quán)限范圍內(nèi)簽發(fā)文件。3.6.8負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查所屬下級(jí)的各項(xiàng)工作，掌握工作情況和有關(guān)數(shù)據(jù)。3.6.9要求定期將自己的各項(xiàng)工作及下級(jí)部門(mén)工作以書(shū)面的形式向總經(jīng)理報(bào)告。3.7質(zhì)量檢查部主管崗位職責(zé)負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量檢查體系，計(jì)量、實(shí)驗(yàn)設(shè)備管理，檢驗(yàn)、不合格品管理、食品召回、不良事件監(jiān)測(cè)、質(zhì)量事故報(bào)告、糾正預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)工作。向全面質(zhì)量安全管理者匯報(bào)質(zhì)量檢查體系運(yùn)行情況及質(zhì)量檢查改進(jìn)的需求。3.7.1嚴(yán)格遵守公司與部門(mén)管理制度,接受分管副總的指示開(kāi)展工作,全面主持質(zhì)檢部日常管理；3.7.2負(fù)責(zé)建立、建全部門(mén)管理制度，公平、公正、公開(kāi)執(zhí)行獎(jiǎng)懲與考核3.7.3負(fù)責(zé)建立和完善質(zhì)量保證體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高；3.7.4負(fù)責(zé)公司質(zhì)量事故的監(jiān)督和處理，根據(jù)公司的《質(zhì)量事故處罰規(guī)定》進(jìn)行；3.7.5負(fù)責(zé)與研發(fā)、生產(chǎn)、采購(gòu)、計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)等相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)工作；3.7.6負(fù)責(zé)編制、修改、整理原材料、半成品、成品的工藝流程、質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)和獎(jiǎng)懲辦法；3.7.7負(fù)責(zé)質(zhì)檢部日常工作的考核和考勤；3.8采購(gòu)人員質(zhì)量職責(zé)3.8.1熟悉所采購(gòu)物資的要求；3.8.2按采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)，質(zhì)量憑證齊全： 3.8.3對(duì)所采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。3.9庫(kù)管人員職責(zé)3.9.1對(duì)入庫(kù).出庫(kù)負(fù)責(zé).建立臺(tái)帳：3.9.2儲(chǔ)存不同品種應(yīng)作好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，并防火，防盜，防雨，防潮，防鼠害：3.9.3根據(jù)出廠(chǎng)日期.分別存放，先進(jìn)先出。3.10.運(yùn)輸人員職責(zé)保證產(chǎn)品及時(shí)安全運(yùn)輸，維護(hù)好運(yùn)輸設(shè)備。3.11質(zhì)量檢驗(yàn)員職責(zé)3.11.1認(rèn)真履行質(zhì)量檢驗(yàn)員的把關(guān)、預(yù)防、反饋三項(xiàng)職能，負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和復(fù)檢工作，做好記錄；3.11.2進(jìn)貨檢驗(yàn)按文件規(guī)定對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，做好記錄。嚴(yán)防不合格的原輔料進(jìn)入生產(chǎn)線(xiàn)；3.11.3工序檢驗(yàn)，按文件規(guī)定對(duì)工序質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，嚴(yán)防不合格品流入下工序；3.11.4最終檢驗(yàn)，按文件規(guī)定進(jìn)行成品檢驗(yàn)，做好記錄，嚴(yán)防不合格品出廠(chǎng)；3.11.5質(zhì)量檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品成品的質(zhì)量檢驗(yàn)負(fù)全責(zé)；3.11.6負(fù)責(zé)按《不合格品控制制度》對(duì)不合格品作出標(biāo)識(shí)，并記錄在案，監(jiān)督車(chē)間實(shí)施處理意見(jiàn)。3.12.生產(chǎn)操作人員質(zhì)量責(zé)任（車(chē)間工人）3.12.1按工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)；3.12.2熟悉本工序設(shè)備及操作規(guī)程，填寫(xiě)各項(xiàng)有關(guān)記錄；3.12.3作好現(xiàn)場(chǎng)管理和安全文明生產(chǎn)。員工培訓(xùn)管理制度第一條目的為了對(duì)員工進(jìn)行有組織、有計(jì)劃的培訓(xùn)，以達(dá)到公司與員工共同發(fā)展的目的，根據(jù)公司由綜合管理部的基本政策，特制定本制度。第二條原則和政策1、公司培訓(xùn)按照“經(jīng)濟(jì)、實(shí)用、高效”的原則，采取人員分層化、方法多樣化、內(nèi)容豐富化的培訓(xùn)政策。2、員工的專(zhuān)業(yè)化培訓(xùn)和脫產(chǎn)外出培訓(xùn)堅(jiān)持“機(jī)會(huì)均等、公平競(jìng)爭(zhēng)”的原則，員工通過(guò)突出的業(yè)績(jī)和工作表現(xiàn)獲得激勵(lì)性培訓(xùn)和發(fā)展機(jī)會(huì)。第三條適用范圍本制度適用于公司所有正式員工。第四條培訓(xùn)內(nèi)容綜合管理部負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)內(nèi)容：包括知識(shí)培訓(xùn)、技能培訓(xùn)和態(tài)度培訓(xùn)。1、知識(shí)培訓(xùn)不斷實(shí)施員工本專(zhuān)業(yè)和相關(guān)專(zhuān)業(yè)新知識(shí)的培訓(xùn)，使員工具備完成本職工作所必須的基本知識(shí)和迎接挑戰(zhàn)所需的新知識(shí)。讓員工了解公司經(jīng)營(yíng)管理的情況，如公司的規(guī)章制度、發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化、基本政策等，是員工掌握企業(yè)的共同語(yǔ)言和行為規(guī)范。2、技能培訓(xùn)不斷實(shí)施在崗員工崗位職責(zé)、操作規(guī)程和專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)，使其在充分掌握理論的基礎(chǔ)上，能自由的應(yīng)用、發(fā)揮、提高。3、態(tài)度培訓(xùn)不斷實(shí)施心理學(xué)、人際關(guān)系學(xué)、社會(huì)學(xué)、價(jià)值觀(guān)及政治覺(jué)悟的培訓(xùn)，建立公司與員工之間的相互信任關(guān)系，滿(mǎn)足員工自我實(shí)現(xiàn)的需要。第五條培訓(xùn)形式培訓(xùn)形式分為員工自我培訓(xùn)、員工內(nèi)部培訓(xùn)、員工外派培訓(xùn)和員工交流論壇。1、員工的自我培訓(xùn)。員工的自我培訓(xùn)是最基本的培訓(xùn)方式。公司鼓勵(lì)員工根據(jù)自身的愿望和條件，利用業(yè)余時(shí)間通過(guò)自學(xué)積極提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。公司會(huì)盡力提供員工自我培訓(xùn)的相關(guān)設(shè)施，如場(chǎng)地、聯(lián)網(wǎng)電腦等。原則上對(duì)員工自我培訓(xùn)發(fā)生的費(fèi)用，公司不予報(bào)銷(xiāo)。2、員工內(nèi)部培訓(xùn)員工的內(nèi)部培訓(xùn)是最直接的方式，主要包括：（1）新員工培訓(xùn)。（2）崗位技能培訓(xùn)。（3）轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)。根據(jù)工作需要，公司員工調(diào)換工作崗位時(shí)，按新崗位要求對(duì)其實(shí)施崗位技能培訓(xùn)。（4）部門(mén)內(nèi)部培訓(xùn)。部門(mén)內(nèi)部培訓(xùn)由各部門(mén)根據(jù)實(shí)際工作需要，對(duì)員工進(jìn)行小規(guī)模、靈活實(shí)用的培訓(xùn)，由各部門(mén)組織，定期向綜合管理部匯報(bào)培訓(xùn)情況。（5）繼續(xù)教育培訓(xùn)。公司可根據(jù)需要組織專(zhuān)家進(jìn)行培訓(xùn)。3、員工外派培訓(xùn)員工外派培訓(xùn)是公司具有投資性的培訓(xùn)方式。公司針對(duì)員工工作需要，會(huì)安排員工暫時(shí)離開(kāi)工作崗位，在公司以外進(jìn)行培訓(xùn)。員工個(gè)人希望在公司以外進(jìn)行培訓(xùn)（進(jìn)修），需填寫(xiě)《員工外派培訓(xùn)申請(qǐng)表》，并附培訓(xùn)通知或招生簡(jiǎn)章。由綜合管理部審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)名。外派培訓(xùn)人員的工資待遇、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)由綜合管理部決定。第六條被培訓(xùn)者的權(quán)利和義務(wù)1、在不影響本職工作的情況下，員工有權(quán)利要求參加公司內(nèi)部舉辦的各類(lèi)培訓(xùn)。2、經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)的員工有權(quán)利享受公司為受訓(xùn)員工提供的各項(xiàng)待遇。3、培訓(xùn)員工在受訓(xùn)期間一律不得歸于規(guī)避或不到。對(duì)無(wú)故遲到和不到的員工，按本公司考勤制度處理。4、培訓(xùn)結(jié)束后，員工有義務(wù)把所學(xué)的知識(shí)運(yùn)用到日常工作中去。5、外部培訓(xùn)結(jié)束一星期內(nèi)，員工應(yīng)將其學(xué)習(xí)資料整理成冊(cè)，交由人力資源保管。并將其所學(xué)教給公司其他員工。6、員工自我培訓(xùn)一般只能利用業(yè)余時(shí)間，如需占用工作時(shí)間的，在綜合管理部備案后，需憑培訓(xùn)有效證明，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，做相應(yīng)處理。7、具備下列條件之一的，受訓(xùn)員工必須與公司簽定培訓(xùn)合同。（1）外部脫產(chǎn)培訓(xùn)時(shí)間在3個(gè)月以上。（2）公司支付培訓(xùn)費(fèi)用3000以上的。第七條培訓(xùn)的組織和管理1、綜合管理部負(fù)責(zé)培訓(xùn)活動(dòng)的計(jì)劃、實(shí)施和控制?；境绦蛉缦拢海?）培訓(xùn)需求分析。（2）設(shè)立培訓(xùn)目標(biāo)。（3）計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目。（4）培訓(xùn)實(shí)施和評(píng)價(jià)。2、其他各部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)助綜合管理部進(jìn)行培訓(xùn)的實(shí)施、評(píng)價(jià)，同時(shí)也要組織部門(mén)內(nèi)部的培訓(xùn)。第八條建立培訓(xùn)檔案1、建立公司的培訓(xùn)工作檔案，包括培訓(xùn)范圍、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)教師、培訓(xùn)人數(shù)、培訓(xùn)時(shí)間、學(xué)習(xí)情況等。2、建立員工培訓(xùn)檔案，將員工接受培訓(xùn)的具體情況和培訓(xùn)結(jié)果詳細(xì)記錄備案，包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)目的、培訓(xùn)效果自我評(píng)價(jià)、培訓(xùn)者對(duì)被培訓(xùn)者的評(píng)語(yǔ)等。第九條培訓(xùn)計(jì)劃的制定1、根據(jù)規(guī)定時(shí)間發(fā)放《員工培訓(xùn)需求調(diào)查問(wèn)卷》，部門(mén)負(fù)責(zé)人結(jié)合本部門(mén)的實(shí)際情況，將其匯總。并與規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)綜合管理部。綜合管理部結(jié)合員工自我申報(bào)、人事考核、人事檔案等信息，制定本公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃。2、綜合管理部根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃制定實(shí)施方案。實(shí)施方案包括培訓(xùn)的具體負(fù)責(zé)人、培訓(xùn)對(duì)象、確定培訓(xùn)的目標(biāo)和內(nèi)容、選擇適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)方法和選擇學(xué)員和老師、制定培訓(xùn)計(jì)劃表、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算等。實(shí)施方案經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以公司文件下發(fā)到各部門(mén)。3、部門(mén)內(nèi)部組織的、不在公司年度培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)的培訓(xùn)應(yīng)由所在部門(mén)填寫(xiě)《部門(mén)計(jì)劃外培訓(xùn)申請(qǐng)表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)綜合管理部備案，在綜合管理部的指導(dǎo)下由部門(mén)組織實(shí)施。4、對(duì)臨時(shí)提出參加各類(lèi)外部培訓(xùn)或進(jìn)修的員工，均要經(jīng)過(guò)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，填報(bào)《員工外派培訓(xùn)申請(qǐng)表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)綜合管理部備案。第十條培訓(xùn)實(shí)施1、培訓(xùn)實(shí)施過(guò)程原則上依據(jù)綜合管理部制定的年度培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行，如果需要調(diào)整，應(yīng)向綜合管理部提出申請(qǐng)，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、員工內(nèi)部培訓(xùn)期間綜合管理部監(jiān)督學(xué)員出勤情況，并以此為依據(jù)對(duì)學(xué)員進(jìn)行考核。3、綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)過(guò)程進(jìn)行記錄，保存過(guò)程資料，如電子文檔、錄音、錄象、幻燈片等。培訓(xùn)結(jié)束后以此為依據(jù)建立公司培訓(xùn)檔案。第十一條培訓(xùn)評(píng)估1、綜合管理部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)結(jié)束后的評(píng)估工作，以判斷培訓(xùn)是否達(dá)到預(yù)期效果。2、培訓(xùn)結(jié)束后的評(píng)估要結(jié)合培訓(xùn)人員的表現(xiàn)，做出總鑒定?？梢蟊慌嘤?xùn)者寫(xiě)出培訓(xùn)小結(jié)，總結(jié)在思想、知識(shí)、技能方面的進(jìn)步。與培訓(xùn)成績(jī)一起放進(jìn)人事檔案。3、培訓(xùn)評(píng)估包括測(cè)驗(yàn)式評(píng)估、演練式評(píng)估等多種定量和定性評(píng)估形式。第十二條培訓(xùn)費(fèi)用1、公司每年投入一定比例的經(jīng)費(fèi)用于培訓(xùn)，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)款專(zhuān)用，可根據(jù)公司實(shí)際情況調(diào)整相應(yīng)數(shù)額。2、外派培訓(xùn)人員的工資待遇、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)由總經(jīng)理決定。對(duì)于公司予以報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用，原則上先由培訓(xùn)員工本人支付，待獲得合格證書(shū)后，方可回公司報(bào)銷(xiāo)。培訓(xùn)人員發(fā)生的交通費(fèi)、食宿費(fèi)按公司報(bào)銷(xiāo)規(guī)定報(bào)銷(xiāo)。3、員工內(nèi)部培訓(xùn)費(fèi)用全部由公司承擔(dān)。第十三條附則1、本制度的擬訂或修改由綜合管理部負(fù)責(zé)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)層批準(zhǔn)后執(zhí)行。2、條本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。員工健康管理制度1.目的為保證我司的食品生產(chǎn)安全，預(yù)防傳染病的傳播和食源性疾病的發(fā)生，保證消費(fèi)者的身體健康，根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》等國(guó)家有關(guān)法律，對(duì)食品從業(yè)人員實(shí)施統(tǒng)一的健康管理，為規(guī)范操作特制訂本管理辦法。2.適用范圍適合公司所屬的各生產(chǎn)，及各部門(mén)與食品有接觸活動(dòng)的相關(guān)人員的健康管理。3.健康管理的范圍和要求3.1新參加工作和臨時(shí)參加工作的食品從業(yè)人員必須進(jìn)行健康檢查，取得有效的健康證明后方可參加工作。未取得前述有效證件的人員不得上崗從事食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。3.2食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員每年必須進(jìn)行健康檢查，取得有效的健康證明方可繼續(xù)從事食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，否則，不得繼續(xù)從事食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。3.3凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡瓟y帶者）、活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病的，不得參加接觸直接入口食品的工作，并按要求調(diào)離其工作崗位。4.健康管理的組織辦法4.1管理職責(zé)：綜合管理部負(fù)責(zé)聯(lián)系衛(wèi)生防疫站負(fù)責(zé)各生產(chǎn)車(chē)間及相關(guān)部門(mén)的健康體檢和健康證的辦理、年檢等工作。在體檢過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)弄虛作假導(dǎo)致不符合健康要求的人員進(jìn)入直接解除食品生產(chǎn)的崗位，將追究部門(mén)、生產(chǎn)車(chē)間正職領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。4.2入廠(chǎng)體檢：凡公司每年新招的上述范圍內(nèi)的食品從業(yè)人員，均須經(jīng)過(guò)入廠(chǎng)體檢。如果有員工調(diào)往需直接接觸食品的崗位，也應(yīng)立即辦理健康證方可上崗。防疫站進(jìn)行入廠(chǎng)體檢。檢查范圍包括痢疾、傷寒、病毒型肝炎等消化道傳染病，以及肺結(jié)核、皮膚病等有礙食品安全的疾病等等。4.3根據(jù)體檢結(jié)果上崗：上述人員如果檢查合格，辦理健康證，方可入廠(chǎng)從事食品方面的工作。如果檢查出有礙食品安全的疾病，綜合管理部應(yīng)通知所屬部門(mén)，由所屬部門(mén)安排其他不直接接觸食品的崗位，或者不予安排入廠(chǎng)。4.4建立員工健康檔案：綜合管理部負(fù)責(zé)保管員工健康證，并建立員工健康檔案，記錄員工個(gè)人信息、從事的崗位、健康證辦理的年限、最近一次體檢時(shí)間、到期日期等信息，具體見(jiàn)附表《員工健康證信息臺(tái)帳》。4.5健康證的年檢：健康證有效期為一年，綜合管理部負(fù)責(zé)員工健康證的年檢，保證健康證合格有效。通常在員工健康證到期前，綜合管理部聯(lián)系當(dāng)?shù)丶部刂行牡氖跈?quán)指定單位，統(tǒng)一組織健康年檢。4.6年檢結(jié)果的處理：根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，患有傳染性疾病的人員不得從事直接接觸食品飲料生產(chǎn)的工作。如直接解除食品生產(chǎn)的員工在任職過(guò)程中患有法律規(guī)定的傳染性疾病，公司將有權(quán)將其調(diào)離崗位，安排至不直接接觸食品飲料生產(chǎn)的崗位，員工必須服從崗位安排。分公司辦公室將健康證年檢情況及時(shí)通知所屬部門(mén)，如查出不合格人員應(yīng)上報(bào)總經(jīng)理。健康證年檢不合格的人員，如果屬于暫時(shí)性的，管理者應(yīng)安排休息，待身體恢復(fù)復(fù)檢合格后才能繼續(xù)上崗；如果是難以治愈的有礙食品安全的疾病，管理者應(yīng)安排其他適合的崗位，決不可繼續(xù)留在原崗位。綜合管理部應(yīng)將健康證年檢不合格的情況和相應(yīng)人員安排情況詳細(xì)記錄在《員工健康證信息臺(tái)帳》中。4.7監(jiān)督檢查：質(zhì)檢部對(duì)每年的健康證年審情況進(jìn)行監(jiān)督管理。重點(diǎn)檢查是否從事直接接觸食品崗位的人員都納入了健康證的管理，健康證年檢不合格的人員，是否進(jìn)行了妥善的安排。如果發(fā)現(xiàn)不合格的情況，應(yīng)立即指出并責(zé)令做出正確處理，并對(duì)違規(guī)的部門(mén)或生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行考核扣罰。5.員工其他衛(wèi)生管理規(guī)定食品從業(yè)人員應(yīng)堅(jiān)持做到“四勤”。即勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理發(fā)；勤洗衣服、被褥；勤換工作服。禁止長(zhǎng)發(fā)、長(zhǎng)胡須、長(zhǎng)指甲、戴手飾、涂指甲油、不穿潔凈工作衣帽上崗和上崗期間抽煙、吃零食以及做與食品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的事情。衛(wèi)生管理制度1.目的為了保證安全文明生產(chǎn)，建立良好的工作秩序，特制定本制度。2.適用范圍本規(guī)定適用于生產(chǎn)廠(chǎng)區(qū)及生產(chǎn)過(guò)程中的有關(guān)的管理、操作和檢驗(yàn)的控制。3.職責(zé)3.1本規(guī)定由全面質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，綜合管理負(fù)責(zé)人協(xié)助檢查。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生的保持和檢驗(yàn)工作。3.3檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)區(qū)域或環(huán)境衛(wèi)生的保持和檢驗(yàn)工作。3.4廠(chǎng)區(qū)周?chē)h(huán)境衛(wèi)生，由綜合管理部負(fù)責(zé)管理。4.程序4.1原輔料衛(wèi)生4.1.1采購(gòu)：采購(gòu)應(yīng)有合格證明，不得采購(gòu)非食用性原料。4.1.2原輔料運(yùn)輸：運(yùn)輸工具應(yīng)干燥潔凈，不得將有毒、有害、被污染的物品與原料混裝、混運(yùn)，防止原料污染。4.1.3.用于包裝、盛放原料的容器必須無(wú)毒、潔凈。每次使用后應(yīng)用洗潔精進(jìn)行清洗，用燒堿溶液進(jìn)行消毒。燒堿溶液的配制方法：將1kg或2kg燒堿溶于99或98kg水中，即為99%或98%的燒堿溶液。4.2實(shí)施衛(wèi)生4.2.1根據(jù)工藝流程、環(huán)保和食品衛(wèi)生要求合理布局。4.2.2設(shè)有防鼠、防蠅、防灰塵設(shè)施。4.2.3生產(chǎn)車(chē)間地面應(yīng)平整、光潔，門(mén)窗應(yīng)緊密，通風(fēng)散熱良好。4.2.4車(chē)間的工器具、機(jī)械、墻壁、地面、洗瓶機(jī)等應(yīng)用燒堿溶液消毒。4.3工廠(chǎng)的衛(wèi)生4.3.1檢驗(yàn)員兼衛(wèi)生管理人員，按規(guī)定的權(quán)限責(zé)任監(jiān)督全體職工執(zhí)行規(guī)范。4.3.2廠(chǎng)房、設(shè)備、工器具、排水系統(tǒng)及其它實(shí)施必須保持良好狀態(tài)。4.3.3垃圾應(yīng)集中存放在適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)，定期清理出廠(chǎng)。4.3.4廠(chǎng)區(qū)應(yīng)使用84消毒液消毒；陰溝、下水道、垃圾箱、廁所等有臭味的地方應(yīng)用臭藥水~克利奧林溶液消毒。臭藥水的配制方法：將克利奧林5kg溶于95kg的水中，即成為95%的臭藥水溶液。4.4個(gè)人衛(wèi)生4.4.1生產(chǎn)及有關(guān)人員至少每年進(jìn)行一次健康檢查，并取得健康證后方可工作。4.4.2嚴(yán)禁一切人員在廠(chǎng)區(qū)車(chē)間吸煙、吐痰，亂丟雜物等。4.4.3生產(chǎn)人員應(yīng)保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，不得將與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人用品、雜物、飾物帶入生產(chǎn)車(chē)間，進(jìn)車(chē)間必須穿戴潔凈的工作服。4.4.4.手指，皮膚，小工具的可以用70~75%的酒精消毒。4.4.5工作服消毒：工作服應(yīng)保持干凈，下班后掛在更衣室，用紫外線(xiàn)照射30分鐘。4.5成品的衛(wèi)生4.5.1成品必須存放在專(zhuān)用成品庫(kù)內(nèi)，不合格品禁止入庫(kù)。4.5.2成品運(yùn)輸車(chē)輛，鋪墊物必須清潔不得將成品與污染物同車(chē)運(yùn)輸。并定期用1：100的84消毒液噴灑消毒。采購(gòu)管理制度1.目的為了確保所購(gòu)買(mǎi)的原輔材料等產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于生產(chǎn)所需要的原輔材料的采購(gòu)和委托檢驗(yàn)控制。3.職責(zé)3.1.綜合管理部組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇，編制合格供方名單；3.2.質(zhì)量環(huán)境安全部提供采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和原輔料進(jìn)貨驗(yàn)收制度，檢驗(yàn)員根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和原輔料進(jìn)貨驗(yàn)收制度對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證，做好采購(gòu)物資驗(yàn)證記錄；必要時(shí)委托專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。3.3.綜合管理部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃；3.4.采購(gòu)人員根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，在合格供方內(nèi)按采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)。4.程序4.1采購(gòu)計(jì)劃4.1.1.采購(gòu)計(jì)劃由綜合管理部擬訂，包括有合格供方名稱(chēng)、品種、規(guī)格、單價(jià)、質(zhì)量要求等。4.1.2.采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可實(shí)施采購(gòu)；4.1.3.采購(gòu)計(jì)劃有變更或調(diào)整時(shí)，仍須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才可執(zhí)行。4.2.原輔料的分類(lèi)4.2.1采購(gòu)原輔料的分類(lèi)：根據(jù)采購(gòu)的原輔料對(duì)生產(chǎn)加工的食品的質(zhì)量影響的大小分為兩類(lèi):A類(lèi)重要采購(gòu)物資：構(gòu)成產(chǎn)品的重要原輔料，對(duì)生產(chǎn)的食品質(zhì)量有直接影響；B類(lèi)一般采購(gòu)物資：輔助材料，對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量影響比較小。4.2.2綜合管理部對(duì)重要原輔料要用合格供方的評(píng)價(jià)及采購(gòu)合同進(jìn)行控制。4.3.合格供方選擇：合格供方應(yīng)具備的條件：a.工業(yè)企業(yè)有審驗(yàn)合格的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或獲得質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)，已實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品應(yīng)提供生產(chǎn)許可證并上網(wǎng)查詢(xún)其真?zhèn)?；b.農(nóng)副產(chǎn)品采購(gòu)應(yīng)是近年一直使用其產(chǎn)品且質(zhì)量穩(wěn)定；c.對(duì)代理銷(xiāo)售商評(píng)價(jià)其質(zhì)量保證能力和交付周期是否符合公司的要求。d.委托檢驗(yàn)時(shí)，必須選擇有合法地位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。綜合管理部負(fù)責(zé)提出供方預(yù)選名單。組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行初始評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果，建立“合格供方名單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。以初次評(píng)價(jià)時(shí)間為起點(diǎn)每年由綜合管理部組織，其他部門(mén)參與對(duì)合格供方進(jìn)行綜合再評(píng)價(jià)，以初次評(píng)審內(nèi)容為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，不符合要求的取消合格供方資格。4.4采購(gòu)合同重要原輔料應(yīng)與供方簽訂采購(gòu)合同，合同應(yīng)明確品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、等級(jí)、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、交貨方式、交貨日期、違約責(zé)任及供貨期限等；委托檢驗(yàn)應(yīng)與有資格的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簽訂檢驗(yàn)合同。4.3.原輔料的驗(yàn)證檢驗(yàn)4.3.1.檢驗(yàn)員按照原輔料進(jìn)貨驗(yàn)收制度對(duì)采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地、質(zhì)檢單及品牌等驗(yàn)證；原輔料嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，若不符合標(biāo)準(zhǔn)（或供貨合同）的原輔料一律不得入庫(kù)，并填寫(xiě)《不合格品報(bào)告單》交質(zhì)量環(huán)境安全部。4.3.2.庫(kù)管員要依據(jù)質(zhì)量合格報(bào)告方可入庫(kù)。出入庫(kù)管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司的倉(cāng)庫(kù)管理程序，促進(jìn)倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)工作科學(xué)、高效、有序的運(yùn)作，加強(qiáng)對(duì)成品模具、物料存放及出入庫(kù)安全，提高物料的有效利用率，合理控制費(fèi)用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時(shí)供應(yīng)及成品銷(xiāo)售工作的正常開(kāi)展，特制訂本管理制度。（二）適用范圍本制度詳細(xì)闡明了公司倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)及成品、物資出入庫(kù)管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫(kù)管理制度。二、物品入庫(kù)有關(guān)制度：（一）倉(cāng)管應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。（二）物品進(jìn)庫(kù)，倉(cāng)管和采購(gòu)員現(xiàn)場(chǎng)交接接收，必須申請(qǐng)所購(gòu)物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫(kù)登記。（三）物品驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫(kù)。（四）物品入庫(kù)，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類(lèi)、分別儲(chǔ)存。（五）物品數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、卡、物、金相符合。（六）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨(dú)存放，并定期檢查。（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠、防蟲(chóng)、防蠅工作。（九）倉(cāng)庫(kù)經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)，保持庫(kù)室內(nèi)整潔。三、物品出庫(kù)有關(guān)規(guī)定：（一）物品出庫(kù)，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。（二）物品出庫(kù)實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。（三）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，實(shí)行以舊換新，專(zhuān)用工具做到專(zhuān)物專(zhuān)用。（四）對(duì)于相關(guān)部門(mén)專(zhuān)用物品的領(lǐng)用必須要有總經(jīng)理、使用部門(mén)負(fù)責(zé)人、簽字方可領(lǐng)取。

（五）保管員要做好出庫(kù)登記，并每月結(jié)賬前向財(cái)務(wù)部門(mén)提供出入庫(kù)報(bào)告，以供參考。對(duì)于賬物不實(shí)的情況，倉(cāng)管按原價(jià)賠償。（六）倉(cāng)庫(kù)為公司重地，倉(cāng)庫(kù)禁止吸煙，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆品。進(jìn)貨驗(yàn)收制度一、目的為了規(guī)范采購(gòu)驗(yàn)收流程，明確驗(yàn)收要求，保證購(gòu)入的原輔料符合法律法規(guī)要求、產(chǎn)品要求和公司內(nèi)控要求，特制訂以下制度。本制度適用于綜合管理部采購(gòu)中心、質(zhì)量環(huán)境安全部、技術(shù)生產(chǎn)部。二、采購(gòu)索證管理1、采購(gòu)中心按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和公司原輔料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)到經(jīng)過(guò)供應(yīng)商評(píng)審合格的合格供方處實(shí)施采購(gòu)。2、采購(gòu)中心應(yīng)向供貨單位索取有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及其他質(zhì)量保證證明復(fù)印件交質(zhì)檢部存檔。供貨單位是代理商的，除索取生產(chǎn)單位的資質(zhì)證明外還應(yīng)索取代理商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證和組織機(jī)構(gòu)代碼證等證件的復(fù)印件。（復(fù)印件上加蓋企業(yè)紅色公章，每年更新一次。）3、采購(gòu)中心應(yīng)索取每批產(chǎn)品的合格證明（出廠(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告、第三方檢驗(yàn)報(bào)告），隨貨物一起交送給質(zhì)量環(huán)境安全部。檢驗(yàn)報(bào)告中的檢驗(yàn)項(xiàng)目符合《原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》中相應(yīng)原輔料的規(guī)定。首次供貨的生產(chǎn)單位，應(yīng)提供第三方檢驗(yàn)報(bào)告單，以后每半年索提供次。第三方檢驗(yàn)報(bào)告中，應(yīng)包含企業(yè)不能自檢的項(xiàng)目。三、進(jìn)廠(chǎng)驗(yàn)收及發(fā)放使用管理1、綜合管理部倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃核對(duì)貨物清單，確認(rèn)到貨的產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量是否符合采購(gòu)要求。2、質(zhì)量環(huán)境安全部審查隨貨提供的合格證明材料是否符合要求。如確認(rèn)是否有生產(chǎn)單位的資質(zhì)證明，是否有每批產(chǎn)品的出廠(chǎng)報(bào)告和第三方報(bào)告，報(bào)告是否清晰等。3、應(yīng)提供的證明材料審查合格后，安排人員準(zhǔn)備卸車(chē)。4、倉(cāng)庫(kù)管理員在卸車(chē)前應(yīng)檢查運(yùn)輸車(chē)輛是否清潔，是否與其他有毒有害物品同車(chē)運(yùn)輸。檢查原輔料外包裝是否完好，包裝標(biāo)識(shí)是否符合要求。外包裝應(yīng)標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括：名稱(chēng)、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、成分或者配料表、生產(chǎn)單位名稱(chēng)、地址、電話(huà)，保質(zhì)期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、貯存條件、生產(chǎn)許可證編號(hào)和QS、SC標(biāo)志。外包裝不清潔、破損、標(biāo)識(shí)內(nèi)容不完整者，拒絕收貨，并及時(shí)把驗(yàn)收情況報(bào)告質(zhì)量環(huán)境安全部，由質(zhì)量環(huán)境安全部出具不合格品通知單，通知采購(gòu)中心處理。5、卸車(chē)過(guò)程中要求卸車(chē)人員輕拿輕放，避免損壞產(chǎn)品包裝。卸下車(chē)的原輔料應(yīng)整齊碼放在庫(kù)房，要求離地隔墻20公分。6、核對(duì)、清點(diǎn)到貨的數(shù)量，屬于定量包裝的產(chǎn)品應(yīng)按1%-5%的比例抽檢凈含量，做好凈含量抽檢記錄，若平均凈含量不足，應(yīng)按實(shí)際凈重入庫(kù)。7、原輔料的使用應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出原則，出庫(kù)時(shí)應(yīng)及時(shí)登記出庫(kù)臺(tái)帳，詳細(xì)記錄原輔料的產(chǎn)品名稱(chēng)、生產(chǎn)單位、產(chǎn)品批號(hào)，出庫(kù)數(shù)量，用途等信息。食品防護(hù)管理制度管理制度1、概述在食品生產(chǎn)加工過(guò)程中加強(qiáng)產(chǎn)品防護(hù)，防止食品出現(xiàn)污染或損壞。2、職責(zé)2.1、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)輔料、包裝材料防護(hù)工作。2.2、生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過(guò)程中產(chǎn)品防護(hù)工作。2.3、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)成品防護(hù)工作。3、輔料、包裝材料防護(hù)3.1、運(yùn)輸輔料、包裝材料所用的容器、工具和車(chē)輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒、有異味的物品同車(chē)運(yùn)輸。3.2、輔料、包裝材料貯存時(shí)應(yīng)分類(lèi)放置，一般應(yīng)存放在墊板、貨架上或容器中。3.3、輔料、包裝材料庫(kù)房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲(chóng)等措施。3.4、輔料、包裝材料應(yīng)先進(jìn)先出。4、原材料及生產(chǎn)加工過(guò)程中產(chǎn)品防護(hù)4.1、原料與半成品、成品分開(kāi)，防止物料與食品的交叉污染。4.2、生產(chǎn)工人應(yīng)搞好個(gè)人衛(wèi)生，進(jìn)入車(chē)間應(yīng)穿戴好工作服、帽，及時(shí)對(duì)手進(jìn)行消毒，防止對(duì)食品造成污染。4.3、及時(shí)對(duì)設(shè)備、容器、工具進(jìn)行清洗、消毒，防止機(jī)油、殘留的清潔劑、消毒劑等對(duì)食品的污染。4.4、搞好車(chē)間環(huán)境衛(wèi)生，采取防塵、防鼠、防蟲(chóng)等措施，對(duì)生產(chǎn)設(shè)施及時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲(chóng)鼠等對(duì)食品的污染。4.5、產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中所用的容器、工具和車(chē)輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車(chē)運(yùn)輸。5、成品防護(hù)5.1、成品轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中所用的容器、工具和車(chē)輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生。5.2、成品應(yīng)采用規(guī)定的運(yùn)輸工具進(jìn)行運(yùn)輸，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車(chē)運(yùn)輸；應(yīng)輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、雨淋。5.3、成品貯存時(shí)應(yīng)分類(lèi)放置，一般應(yīng)存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存。5.4、成品庫(kù)房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲(chóng)等措施，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求。三防控制管理制度1.目的為了有效防止鼠類(lèi)、蟲(chóng)類(lèi)對(duì)產(chǎn)品的污染，保障我企業(yè)生產(chǎn)和產(chǎn)品安全及衛(wèi)生，特制定本制度。2.適用范圍適用于公司內(nèi)及周邊環(huán)境的三防工作的控制。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)及生產(chǎn)部?jī)?nèi)三防的效果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并評(píng)價(jià)。3.2綜合管理部部負(fù)責(zé)定期對(duì)公司辦公大樓及其他公共場(chǎng)所的三防效果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并評(píng)價(jià)。4.程序4.1．在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)不允許有老鼠、昆蟲(chóng)、蛇及其他害蟲(chóng)。在每天開(kāi)工前，檢查員將檢查車(chē)間及設(shè)備，以確保無(wú)害蟲(chóng)。4.2．預(yù)防措施4.2.1．日常工作中如發(fā)現(xiàn)蜘蛛網(wǎng)吊要及時(shí)清除，車(chē)間內(nèi)部廢棄品日清日潔，廢棄物桶也每日清潔干凈。4.2.2．綜合管理部部門(mén)負(fù)責(zé)維護(hù)生產(chǎn)區(qū)所有門(mén)窗的牢實(shí)，在安裝設(shè)備或水管時(shí)，周?chē)鷫Ρ谌绻斐闪芽p或空洞將被及時(shí)修補(bǔ)。保持車(chē)間內(nèi)空氣新鮮，通風(fēng)口需有防蟲(chóng)害設(shè)施。4.2.3．在工作區(qū)域內(nèi)任何人不得隨意打開(kāi)更衣室、衛(wèi)生間等處門(mén)窗，裝有紗窗的除外。4.2.4．生產(chǎn)部做好防鼠工作,排水系統(tǒng)暢通，排水口安裝網(wǎng)罩，車(chē)間內(nèi)所有的下水口均設(shè)有鐵網(wǎng)，以防老鼠鉆人。4.2.5．公司區(qū)衛(wèi)生間有沖水、洗手設(shè)備，平滑不透水，耐腐蝕，保持清潔，不孳生蟑螂及蚊蠅。4.2.6．廢棄物遠(yuǎn)離車(chē)間，集中堆放，當(dāng)天清理出公司，防止污染，廢水、廢氣按環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)排放。4.2.7．車(chē)間的門(mén)窗由耐腐蝕的材料建成，門(mén)窗及其他進(jìn)出料口有防蠅、防蟲(chóng)和防塵設(shè)施。4.2.8．在衛(wèi)生檢查時(shí)，要檢查紗窗、防護(hù)網(wǎng)等防護(hù)設(shè)施的狀態(tài)并記錄。4.3．控制措施4.3.1．依照季節(jié)和區(qū)域的劃分制訂如下滅鼠、消滅蟑螂等昆蟲(chóng)的計(jì)劃并設(shè)施。4.3.2．在蚊、蟲(chóng)、蠅大量孳生的季節(jié)，公司采用藥物噴灑的形式以維護(hù)公司區(qū)環(huán)境無(wú)害蟲(chóng)，特別時(shí)垃圾池。公司區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)飼養(yǎng)家畜及寵物。4.3.3．公司大門(mén)進(jìn)門(mén)日常進(jìn)出，隨時(shí)進(jìn)人隨時(shí)關(guān)閉，預(yù)防公司控制區(qū)有老鼠進(jìn)入。如果發(fā)現(xiàn)有老鼠進(jìn)入，立刻采取措施捕殺。對(duì)生產(chǎn)周?chē)鷧^(qū)設(shè)置滅鼠點(diǎn)。在滅鼠點(diǎn)設(shè)置粘鼠板、捕鼠器，每月定期檢查滅鼠的情況，捕鼠的結(jié)果記錄在《三防執(zhí)行情況記錄》中。4.3.4．車(chē)間內(nèi)對(duì)蟑螂的消滅依據(jù)衛(wèi)生監(jiān)督的評(píng)價(jià)，采用集中定期的噴藥殺滅方式。4.3.5．在車(chē)間入口處安裝防鼠板。4.3.6．每月對(duì)三防工作的效果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并評(píng)價(jià)記錄，商討原因以修訂計(jì)劃或更改手段。5相關(guān)記錄《三防執(zhí)行情況記錄》食品檢驗(yàn)管理制度目的對(duì)原輔料、半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證，判定其是否滿(mǎn)足規(guī)定要求，確定未經(jīng)檢驗(yàn)的原輔料不投入使用，不合格品不出廠(chǎng)。適用范圍：適應(yīng)于原輔料、半成品和成品檢驗(yàn)控制。二、職責(zé)1、負(fù)責(zé)原輔料進(jìn)貨驗(yàn)證和成品的檢驗(yàn)；是成品檢驗(yàn)后放行與否的唯一授權(quán)部門(mén)。2、采購(gòu)員協(xié)助檢驗(yàn)員對(duì)原料、輔助材料進(jìn)行檢驗(yàn)。3、生產(chǎn)部自檢員協(xié)助檢驗(yàn)員進(jìn)行成品的檢驗(yàn)。三、程序1、進(jìn)貨檢驗(yàn)1）、原輔料檢驗(yàn)流程庫(kù)管員憑材料到貨明細(xì)表通知檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員按照《生產(chǎn)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》與庫(kù)管員認(rèn)真核對(duì)實(shí)物上各種標(biāo)識(shí)有效質(zhì)量證明文件與采購(gòu)合同是否一致，作好記錄。合格簽字庫(kù)管入庫(kù)，不合格通知采購(gòu)員與供貨方協(xié)商。2）、原料未經(jīng)檢驗(yàn)不得投入使用，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資，應(yīng)做出不合格標(biāo)識(shí)按《不合格管理辦法》文件處理。2、原料用量核對(duì)：車(chē)間質(zhì)檢員應(yīng)于每日對(duì)原材料的使用和計(jì)量進(jìn)行核對(duì)(1)是否完全按照配方生產(chǎn)(2)是否正確加料、用料(3)是否按照配方要求稱(chēng)重計(jì)量(4)是否有其它影響品質(zhì)的問(wèn)題3、過(guò)程檢驗(yàn)1）、生產(chǎn)車(chē)間工人對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行自檢，及下道工序?qū)ι系拦ば虻幕z，最后一道進(jìn)入成品庫(kù)前抽樣檢查由檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，不合格不得入庫(kù)。2）、檢驗(yàn)員按工藝要求進(jìn)行控制，對(duì)半成品進(jìn)行抽樣檢查，并填寫(xiě)記錄表。4、出廠(chǎng)檢驗(yàn)1）、出廠(chǎng)檢驗(yàn)在進(jìn)貨檢驗(yàn)過(guò)程檢驗(yàn)已全部合格，記錄齊全后方可進(jìn)行。2）、出廠(chǎng)檢驗(yàn)的項(xiàng)目：豆腐干出廠(chǎng)檢驗(yàn)序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目?jī)?nèi)容和指標(biāo)檢驗(yàn)依據(jù)1標(biāo)簽GB/T23494—2009《豆腐干》2凈含量麻辣豆腐干：條形100g/袋、150g/袋、250g/袋、100g*5袋/盒；方形60g/袋、120g/袋、500g/袋。五香豆腐干300g/袋、350g/袋、500g/袋3感官具有本品種的正常色、香、味和質(zhì)地，不酸、不粘，無(wú)異味，無(wú)雜質(zhì)、無(wú)霉變4菌落總數(shù)（cfu/g）≤7505大腸菌群(MPN/100G)≤306水分（g/100g）≤75.07蛋白質(zhì)（g/100g）≥14.08食鹽（g/100g）≤4.0速凍食品出廠(chǎng)檢驗(yàn)序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目?jī)?nèi)容和指標(biāo)檢驗(yàn)依據(jù)1標(biāo)簽GB/T23786—2009《速凍面米食品》2凈含量按包裝標(biāo)示的凈含量進(jìn)行檢驗(yàn)3感官具有本品種的正常色、香、味和外觀(guān)，形狀均勻一致，不露餡、無(wú)異味，無(wú)雜質(zhì)、無(wú)異物4菌落總數(shù)（cfu/g）≤750按GB19295規(guī)定執(zhí)行5大腸菌群(MPN/100G)≤306水分（g/100g）≤707食鹽（g/100g）≤4.08餡含量/(g/100g)≥35醬腌菜出廠(chǎng)檢驗(yàn)序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目?jī)?nèi)容和指標(biāo)檢驗(yàn)依據(jù)1標(biāo)簽SB/T10439-2007《醬腌菜》2凈含量按包裝標(biāo)示的凈含量進(jìn)行檢驗(yàn)3感官具有本品種特有的色澤香味4大腸菌群(MPN/100G)≤305水分（g/100g）≤85.06食鹽（g/100g）≥6.0油辣椒出廠(chǎng)檢驗(yàn)序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目?jī)?nèi)容和指標(biāo)檢驗(yàn)依據(jù)1標(biāo)簽GB/T20293-2006《油辣椒》2凈含量按包裝標(biāo)示的凈含量進(jìn)行檢驗(yàn)3感官具有本品種特有的色澤香味4菌落總數(shù)（cfu/g）≤50005大腸菌群(MPN/100G)≤306水分（g/100g）≤75.07食鹽（g/100g）≤15辣椒醬出廠(chǎng)檢驗(yàn)序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目?jī)?nèi)容和指標(biāo)檢驗(yàn)依據(jù)1標(biāo)簽NY/T1070-2006《辣椒醬》2凈含量按包裝標(biāo)示的凈含量進(jìn)行檢驗(yàn)3感官具有本品種特有的滋味與氣味4大腸菌群(MPN/100G)≤30.05水分（g/100g）≤806食鹽（g/100g）≤177總酸（g/100g）≤28酸價(jià)（mg/g）≤4糕點(diǎn)出廠(chǎng)檢驗(yàn)序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目?jī)?nèi)容和指標(biāo)檢驗(yàn)依據(jù)1標(biāo)簽GB/T20981—2007《面包》2凈含量按包裝標(biāo)示的凈含量進(jìn)行檢驗(yàn)3感官具有本品種的正常色、香、味和外觀(guān)，色澤，形狀均勻一致，無(wú)異味，無(wú)雜質(zhì)、無(wú)異物4水分（g/100g）≤455酸度(°T)≤66比容(ml/g)≤7.04）、出廠(chǎng)檢驗(yàn)的周期：每批留樣、化驗(yàn)一次；5）、委托檢驗(yàn)每年兩次，必須委托有合法地位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)并簽訂檢驗(yàn)合同。食品安全自查管理制度目的為了保證食品的質(zhì)量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保證落實(shí)質(zhì)量安全企業(yè)主體責(zé)任。

二、適用范圍適用于公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量安全有關(guān)的管理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員。

三、職責(zé)

1、總經(jīng)理：負(fù)責(zé)食品安全自查工作的協(xié)調(diào)、管理工作，批準(zhǔn)食品安全自查方案和自查報(bào)告。向公司管理層報(bào)告食品安全自查結(jié)果。

2、自查組長(zhǎng)：由總經(jīng)理任命，提出自查小組名單，全面負(fù)責(zé)食品安全自查實(shí)施活動(dòng)，食品安全自查審核方案和食品安全自查報(bào)告。

3、質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)起草食品安全自查方案，組建食品安全自查小組，按照食品安全自查計(jì)劃實(shí)施自查，起草自查報(bào)告，對(duì)不合格項(xiàng)目的整改，實(shí)施效果進(jìn)行確認(rèn)。

4、自查小組成員：按照食品安全自查計(jì)劃及時(shí)實(shí)施自查，提交自查報(bào)告。

5、受檢部門(mén)：在職責(zé)范圍內(nèi)，協(xié)助自查，負(fù)責(zé)本部門(mén)不合格項(xiàng)目的整改措施的制定和實(shí)施。

四、要求

4.1起草食品安全自查的策劃

4.1.1自查頻次：每年不少于1次且時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。質(zhì)保部每年初起草食品安全自查方案，在每個(gè)年度內(nèi)所進(jìn)行的安全自查，并覆蓋所有的相關(guān)部門(mén)。

4.1.2當(dāng)有下列情況時(shí)，需追加食品安全自查：

a)發(fā)生了嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題或外界有重大投訴；

b)組織的內(nèi)部機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量方針和目標(biāo)等有重大改變。

4.1.3食品安全自查方案的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法由質(zhì)保部提出，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。

4.2食品安全自查的準(zhǔn)備

4.2.1由自查組長(zhǎng)提出食品安全自查實(shí)施計(jì)劃，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)生效的食品安全自查實(shí)施計(jì)劃表中的自查組長(zhǎng)和自查小組成員即被制定為該次食品安全自查的自查組長(zhǎng)和自查小組成員。

4.2.2自查小組成員不檢查自己的工作。

4.2.3質(zhì)保部負(fù)責(zé)向自查小組成員提供自查時(shí)所需的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，受檢部門(mén)負(fù)責(zé)提供其他支持性文件和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

4.2.4自查小組成員按所檢查的范圍和受檢部門(mén)的特點(diǎn)，標(biāo)志有可操作性的食品安全自查表，供檢查時(shí)使用。

4.3食品安全自查的實(shí)施

4.3.1召開(kāi)一次簡(jiǎn)短的會(huì)議，組長(zhǎng)介紹自查的目的、范圍、準(zhǔn)則、方式、計(jì)劃和自查人員分工及日程安排，澄清自查計(jì)劃中不明確的問(wèn)題，確定末次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)。

4.3.2在收件部門(mén)人員陪同下，由自查組長(zhǎng)主持進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，檢查員采用現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察、查閱資料、提問(wèn)等方法進(jìn)行抽樣調(diào)查。

4.3.2在受檢部門(mén)人員陪同下，由自查組長(zhǎng)主持進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，檢察院采用現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察、簡(jiǎn)約資料、提問(wèn)等方法進(jìn)行抽樣調(diào)查。

4.3.3尋找客觀(guān)證據(jù)，在自查表中記錄質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定的要求和事實(shí)。若發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí)，將不符合事實(shí)與受檢部門(mén)交換意見(jiàn)。

4.3.4自查結(jié)束，自查小組成員互相交流分析，確定不符合事實(shí)。在編寫(xiě)“食品安全自查不符合項(xiàng)報(bào)告”時(shí)，須事實(shí)描述清楚，證據(jù)確鑿。

生產(chǎn)過(guò)程管理制度1.目的對(duì)影響生產(chǎn)過(guò)程的所有因素進(jìn)行策劃和控制，使其始終處于受控條件下，以確保產(chǎn)品符合食品質(zhì)量安全。2.適用范圍適用于產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程的質(zhì)量控制。產(chǎn)品的防護(hù)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、交付后的活動(dòng)的控制；并對(duì)相關(guān)部門(mén)、人員進(jìn)行考核。3.職責(zé)3.1.質(zhì)檢部負(fù)責(zé)《食品生產(chǎn)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》的制定并指導(dǎo)實(shí)施；3.2.倉(cāng)儲(chǔ)中心負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)過(guò)程按規(guī)定得到實(shí)施，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品的自檢、防護(hù)、標(biāo)識(shí)和可追溯性；3.3.質(zhì)檢員負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的測(cè)量、抽檢；3.4.校園餐飲管理部負(fù)責(zé)交付過(guò)程中產(chǎn)品防護(hù)，與顧客溝通，接受和協(xié)調(diào)處理顧客投訴。4.程序4.1.采購(gòu)4.1.1.采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)的原輔料、輔助材料及包裝材料的合格和資質(zhì)的完整；4.1.2.質(zhì)檢員負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)入企業(yè)的驗(yàn)證和合格評(píng)定。4.2.生產(chǎn)控制4.2.1.生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備應(yīng)無(wú)毒、無(wú)味，檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)經(jīng)過(guò)檢定，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)符合《衛(wèi)生管理制度》的要求；4.2.2.與產(chǎn)品接觸的管理人員、作業(yè)人員應(yīng)有健康證，并應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)且考試合格才可上崗；4.2.3.操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》完成各道工序的加工；4.2.4.檢驗(yàn)人員應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，按《不合格品控制制度》進(jìn)行處理并應(yīng)立刻停止加工，找出原因，采取解決辦法，排除不合格因素，防止不合格品再發(fā)生。4.3.關(guān)鍵控制點(diǎn)為了預(yù)防、消除或最大程度降低加工過(guò)程對(duì)食品的危害，保證食品質(zhì)量安全，公司在危害分析的基礎(chǔ)上，確定了關(guān)鍵控制點(diǎn)，并編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，操作人員必須按《關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》進(jìn)行操作并做好記錄。4.4.產(chǎn)品的防護(hù)4.3.1.質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝文件和防護(hù)要求；4.3.2.倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)原輔料、半成品、外購(gòu)產(chǎn)品等的存儲(chǔ)、搬運(yùn)過(guò)程中的產(chǎn)品防護(hù)；車(chē)間應(yīng)有防鼠、防蠅、防灰塵設(shè)施，原輔料、半成品、外購(gòu)產(chǎn)品等的存儲(chǔ)、搬運(yùn)過(guò)程產(chǎn)品不得落地；4.3.3.配送中心負(fù)責(zé)成品交付過(guò)程中產(chǎn)品防護(hù)。運(yùn)輸車(chē)輛應(yīng)干燥潔凈，鋪墊物必須清潔，不得將成品與污染物同車(chē)運(yùn)輸。并定期用1：100的84消毒液噴灑消毒。4.5標(biāo)識(shí)和可追溯性4.5.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)品最小包裝標(biāo)識(shí)、外包裝標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；4.5.2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容，包括：產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、凈含量、配料、等級(jí)、數(shù)量、生產(chǎn)單位、生產(chǎn)日期廠(chǎng)址等，按《生產(chǎn)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)；4.5.3產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)分為四種：合格品、不合格品、待檢品、待定品；4.5.4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)可以用：標(biāo)簽、標(biāo)牌、區(qū)域、記錄（如實(shí)填寫(xiě)生產(chǎn)過(guò)程記錄、原輔料領(lǐng)用記錄表、產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄、添加劑使用記錄、設(shè)施設(shè)備消毒記錄、勞保用品使用記錄）、合格證、印章；4.5.5各部門(mén)人員均應(yīng)保護(hù)標(biāo)識(shí)，任何人不得隨意更改標(biāo)識(shí)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)丟失或模糊不清時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告化驗(yàn)室進(jìn)行確認(rèn)后補(bǔ)辦標(biāo)識(shí)，否則不得放行或交付；4.5.6必要時(shí)，通過(guò)產(chǎn)品名稱(chēng)、班次和生產(chǎn)日期的標(biāo)識(shí)及相關(guān)記錄實(shí)現(xiàn)可追溯性。生產(chǎn)設(shè)備管理制度1.目的對(duì)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行控制，保證設(shè)備具有持續(xù)穩(wěn)定的工序能力，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。2.范圍適用于產(chǎn)品生產(chǎn)加工的設(shè)備管理。3.職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備管理。4.程序4.1.設(shè)備管理4.1.1生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)部管理，建立并保存設(shè)備的檔案，填寫(xiě)《設(shè)備一覽表》，并建立維修記錄。4.1.2.生產(chǎn)部制定關(guān)鍵設(shè)備操作規(guī)程，必要時(shí)組織對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。4.2.設(shè)備維修保養(yǎng)控制4.2.1.對(duì)設(shè)備必須保持良好狀態(tài)，正常情況下每年至少進(jìn)行一次全面檢修；4.2.2.設(shè)備操作人員應(yīng)每日對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行清潔、潤(rùn)滑、調(diào)整、緊固、防腐等預(yù)防性的保養(yǎng)。生產(chǎn)管理人員進(jìn)行巡視，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，做到及時(shí)檢修，并填寫(xiě)《設(shè)備檢修單》；4.2.3.設(shè)備在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即停機(jī)；4.2.4.對(duì)關(guān)鍵工序的設(shè)備每季度檢修一次。保證設(shè)備的精度和生產(chǎn)能力。4.2.5.對(duì)破舊或老化嚴(yán)重的設(shè)備，無(wú)法全面修復(fù)或修復(fù)后不能滿(mǎn)足使用的，應(yīng)寫(xiě)出報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理審批，并在設(shè)備上予以標(biāo)識(shí)。4.3設(shè)備的使用4.3.1.對(duì)主要生產(chǎn)設(shè)備的操作工人，必須實(shí)行定人定機(jī)，對(duì)多人操作設(shè)備，必須指定機(jī)臺(tái)長(zhǎng)，對(duì)該臺(tái)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任。4.3.2.操作工必須嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)程，合理使用設(shè)備，嚴(yán)禁超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。4.3.3.對(duì)多班制生產(chǎn)的設(shè)備，操作工人必須執(zhí)行交接班制度，做好設(shè)備運(yùn)行交接班記錄。食品添加劑管理制度一、目的為加強(qiáng)食品添加劑衛(wèi)生安全管理，防止食品污染，保護(hù)消費(fèi)者的利益，根據(jù)國(guó)家規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)具體情況，制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于對(duì)本企業(yè)購(gòu)進(jìn)的，在食品中依法添加使用的食品添加劑的管理。食品添加劑應(yīng)有專(zhuān)人管理，妥善存放；企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)安全使用進(jìn)行承諾，建立采購(gòu)、使用臺(tái)帳。三、職責(zé)3.1食品添加劑所購(gòu)的產(chǎn)品包裝及說(shuō)明書(shū)上必須有“食品添加劑”字樣標(biāo)示，其包裝或說(shuō)明書(shū)上應(yīng)按規(guī)定標(biāo)出品名、產(chǎn)地、廠(chǎng)名、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、批號(hào)、主要成分、食用或使用方法等。3.2食品添加劑的購(gòu)進(jìn)應(yīng)執(zhí)行采購(gòu)管理制度，進(jìn)貨時(shí)查驗(yàn)該食品添加劑的生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和衛(wèi)生許可證等相關(guān)證照是否齊全，是否有該批產(chǎn)品有效的檢驗(yàn)合格的證明，并建立供方資質(zhì)檔案。3.3食品添加劑在投入使用前必須到質(zhì)監(jiān)部門(mén)備案，應(yīng)批準(zhǔn)后方可使用。3.4食品添加劑的使用應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍和使用限量，在GB2760規(guī)范的允許范圍和限量?jī)?nèi)使用，并填寫(xiě)相應(yīng)的食品添加劑使用記錄（注明產(chǎn)品名稱(chēng)、使用日期，使用品種、使用量等內(nèi)容）。3.5食品添加劑的使用應(yīng)按照規(guī)定在產(chǎn)品標(biāo)簽中如實(shí)標(biāo)明。3.6食品添加劑種類(lèi)繁多，主要分成天然與合成兩大類(lèi)?，F(xiàn)將我公司允許使用的食品添加劑，具體規(guī)定如下：（一）常用食品添加劑。如食用鹽味精、雞精、天然調(diào)料等，這類(lèi)食品添加劑只要按經(jīng)驗(yàn)或口味食用都是安全的。（二）控制使用的食品添加劑。以下食品添加劑允許使用，但使用單位首先要報(bào)請(qǐng)中心批準(zhǔn)，在使用時(shí)嚴(yán)格按照說(shuō)明書(shū)或國(guó)家規(guī)定的劑量、辦法使用，在食品添加劑的外包裝上必須有明顯標(biāo)記，要做到單獨(dú)存放并有專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管和控制使用劑量。1、防腐劑，允許使用山梨酸鉀及其鉀鹽，僅限非發(fā)酵性豆制品、醬腌菜加工時(shí)使用。2、硫酸鈣（石膏），允許在非發(fā)酵性豆制品加工凝固過(guò)程中使用硫酸鈣，按照?qǐng)?bào)請(qǐng)批準(zhǔn)的用量使用。3.7嚴(yán)禁使用甲醛(福爾馬林〕、硼酸、硼砂、吊白塊等國(guó)家明令禁止使周的添加劑。食品留樣管理制度1.目的建立食品留樣管制制度，為食品質(zhì)量追溯或調(diào)查提供樣品。2.范圍適用于食品生產(chǎn)的原料、成品管理3.職責(zé)3.1質(zhì)檢部是責(zé)任管理部門(mén)3.2檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)留樣的抽取和保管4.內(nèi)容4.1留樣的原料、成品，應(yīng)與生產(chǎn)批次、市場(chǎng)銷(xiāo)售的包裝形式保持一致，儲(chǔ)存環(huán)境、溫度、濕度應(yīng)與產(chǎn)品標(biāo)簽所述一致。4.2每個(gè)留樣均因應(yīng)貼上留樣標(biāo)簽，注明：品名、規(guī)格、留樣日期和抽樣人。4.3成品留樣保存期限為產(chǎn)品保存期，從產(chǎn)品生產(chǎn)日期開(kāi)始計(jì)算。4.4留樣應(yīng)按品種、批號(hào)、年份分類(lèi)存放。4.5留樣由檢驗(yàn)員專(zhuān)人保管，建立《留樣臺(tái)賬》，做好留樣記錄。4.6留樣室內(nèi)溫度、濕度應(yīng)以記錄，填寫(xiě)留樣《環(huán)境溫度濕度記錄表》4.7當(dāng)接到用戶(hù)產(chǎn)品質(zhì)量投訴，或生產(chǎn)出現(xiàn)異常情況，需要進(jìn)行留樣分析時(shí)、應(yīng)隨時(shí)調(diào)用留樣產(chǎn)品。4.8期滿(mǎn)后的留樣，做廢棄處理。5.相關(guān)記錄《留樣臺(tái)賬》《環(huán)境溫度濕度記錄表》質(zhì)量跟蹤管理制度一、目的為了保證公司生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量安全，對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制，以符合產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量管理要求，特制定本制度。二、依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)督管理?xiàng)l例》《產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證管理辦法》《產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、標(biāo)簽和包裝標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章。三、適用范圍適用于本公司所有產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤管理。四、職責(zé)部門(mén)人員質(zhì)管部質(zhì)量管理人員，生產(chǎn)部自檢人員，配送中心保管養(yǎng)護(hù)人員，銷(xiāo)售部銷(xiāo)售人員，售后服務(wù)人員。五、內(nèi)容1、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤管理，其他部門(mén)人員協(xié)助配合。2、銷(xiāo)售內(nèi)勤人員、保管養(yǎng)護(hù)人員、銷(xiāo)售人員、售后服務(wù)員應(yīng)對(duì)本公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤，其他各部門(mén)人員要及時(shí)將相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量可疑信息反應(yīng)給質(zhì)量管理人員。同時(shí)銷(xiāo)售內(nèi)勤人員應(yīng)關(guān)注藥監(jiān)局網(wǎng)站上和其他公共媒體上我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量信息和藥監(jiān)局的臨時(shí)緊急通知信息。3、售后服務(wù)員要定期對(duì)公司銷(xiāo)售的產(chǎn)品進(jìn)行回訪(fǎng)，如發(fā)現(xiàn)有可疑質(zhì)量信息要及時(shí)上報(bào)質(zhì)量管理人員處理。質(zhì)量管理人員和售后服務(wù)員對(duì)國(guó)家規(guī)定的三類(lèi)高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控。4、質(zhì)量管理人員發(fā)現(xiàn)有可疑質(zhì)量問(wèn)題的信息，及時(shí)進(jìn)行分析、查處、評(píng)估。5、在庫(kù)產(chǎn)品的質(zhì)量經(jīng)質(zhì)量管理人員確認(rèn)為有嚴(yán)重缺陷或者致命缺陷質(zhì)量問(wèn)題的，要通知配送中心保管人員先停銷(xiāo)在庫(kù)的相同名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)或批號(hào)（批次）的產(chǎn)品，同時(shí)移入不合格區(qū)保管，進(jìn)入不合格處理程序。同時(shí)通知采購(gòu)部，聯(lián)系生產(chǎn)部進(jìn)行退換貨處理或者進(jìn)行銷(xiāo)毀處理。6、已經(jīng)銷(xiāo)售產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量管理人員確認(rèn)為有嚴(yán)重缺陷或者致命缺陷質(zhì)量問(wèn)題的，要先停銷(xiāo)在庫(kù)的相同名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)或批號(hào)（批次）的產(chǎn)品，同時(shí)移入不合格區(qū)保管，進(jìn)入不合格處理程序。同時(shí)清查那些客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)過(guò)，向銷(xiāo)售部發(fā)出退貨通知進(jìn)行回收。該批次退貨產(chǎn)品驗(yàn)收時(shí)做不合格處理，同時(shí)通知保管人員移入不合格區(qū)保管，進(jìn)入不合格處理程序。同時(shí)通知采購(gòu)部，聯(lián)系生產(chǎn)部進(jìn)行退換貨處理。或者進(jìn)行銷(xiāo)毀處理。7、在藥監(jiān)局網(wǎng)站上和藥監(jiān)局的臨時(shí)緊急通知信息中如有我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量信息，質(zhì)量管理人員應(yīng)立即對(duì)公司的購(gòu)銷(xiāo)存進(jìn)行檢查，如有相關(guān)產(chǎn)品屬于不合格的，應(yīng)立即進(jìn)行停銷(xiāo)并已入不合格區(qū)，并進(jìn)行購(gòu)銷(xiāo)存清查，并將相關(guān)信息上報(bào)當(dāng)?shù)厮幈O(jiān)局管理部門(mén)，按照當(dāng)?shù)厮幈O(jiān)局管理部門(mén)的處理要求進(jìn)行處理。8、已經(jīng)銷(xiāo)售的產(chǎn)品追蹤發(fā)現(xiàn)的可疑質(zhì)量信息由售后服務(wù)人員填寫(xiě)“投訴及處理情況記錄表”交給質(zhì)量管理員；其他發(fā)現(xiàn)的可疑質(zhì)量信息填寫(xiě)質(zhì)量信息傳遞反饋單給質(zhì)量管理員。9、已經(jīng)銷(xiāo)售的產(chǎn)品經(jīng)追蹤或者客戶(hù)投訴反饋發(fā)現(xiàn)的可疑質(zhì)量信息，經(jīng)確認(rèn)為產(chǎn)品不良事件或者群體不良事件的，嚴(yán)格按照《產(chǎn)品不良事件報(bào)告管理制度》執(zhí)行。10、質(zhì)量管理人員處理確認(rèn)為不合格產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的時(shí)，應(yīng)做“產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤處理記錄”，內(nèi)容應(yīng)該包括：發(fā)生日期、信息來(lái)源、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批號(hào)/批次、生產(chǎn)日期、有效期、數(shù)量、注冊(cè)證號(hào)、包裝標(biāo)簽說(shuō)明書(shū)狀態(tài)、質(zhì)量狀況、處理情況，處理人員等。11、相關(guān)表格：《產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤處理記錄》質(zhì)量事故處理制度一、目的為了強(qiáng)化質(zhì)量檢查工作，規(guī)范質(zhì)量事故的報(bào)告和調(diào)查處理，落實(shí)質(zhì)量事故責(zé)任追究制度，防止和減少質(zhì)量事故的發(fā)生，制定本制度。二、適用范圍本制度適用于產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理。綜合管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的界定?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的處理。三、定義及質(zhì)量事故級(jí)別的劃分1、質(zhì)量事故是指工作人員不遵守紀(jì)律，違章作業(yè)，工作責(zé)任心不強(qiáng)，違反生產(chǎn)工藝、分析檢測(cè)方法和產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)生錯(cuò)檢、漏檢而造成原料、成品質(zhì)量分析失誤，造成產(chǎn)品質(zhì)量低劣，原材料質(zhì)量不合格而引起的構(gòu)成較大經(jīng)濟(jì)損失者均屬質(zhì)量事故。2、根據(jù)質(zhì)量事故造成的經(jīng)濟(jì)損失，或發(fā)生頻次，質(zhì)量事故一般分為以下等級(jí)：1）、特別重大質(zhì)量事故，指造成經(jīng)濟(jì)損失5000元以上者或連續(xù)三次重大質(zhì)量事故。2）、重大質(zhì)量事故，指造成經(jīng)濟(jì)損失5000元以下者或連續(xù)三次一般質(zhì)量事故。3）、一般質(zhì)量事故，指造成經(jīng)濟(jì)損失1000元以下者。本條款所稱(chēng)的“以上”包括本數(shù)，所稱(chēng)的以下不包括本數(shù)。四、質(zhì)量事故的報(bào)告的規(guī)定1、發(fā)生一般質(zhì)量事故，車(chē)間和責(zé)任班組必須召開(kāi)質(zhì)量事故分析會(huì)，分析發(fā)生質(zhì)量事故的原因，在當(dāng)班時(shí)間內(nèi)，以口頭形式及時(shí)向辦公室報(bào)告。2、發(fā)生重大質(zhì)量事故，車(chē)間和責(zé)任班組必須召開(kāi)質(zhì)量事故分析會(huì)，分析發(fā)生質(zhì)量事故的原因，追究責(zé)任，在8小時(shí)內(nèi)以書(shū)面報(bào)告形式向辦公室報(bào)告。3、發(fā)生特別重大質(zhì)量事故，責(zé)任班組必須立即向車(chē)間報(bào)告事故原因和經(jīng)過(guò)，車(chē)間在4小時(shí)內(nèi)以書(shū)面報(bào)告形式向辦公室報(bào)告，等候組織處理。五、質(zhì)量事故分析與處理1、質(zhì)量事故分析工作應(yīng)有質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人共同參與，必要時(shí)由總經(jīng)理組織進(jìn)行。2、事故當(dāng)事人或班組應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、造成的后果以及產(chǎn)生質(zhì)量事故的根本原因。3、質(zhì)量事故分析形成書(shū)面材料上報(bào)。4、產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生事故，要嚴(yán)肅處理，開(kāi)好質(zhì)量事故分析會(huì)議，找出發(fā)生質(zhì)量事故的原因，查明責(zé)任，提出處理和整改意見(jiàn)，吸取教訓(xùn)，采取有效的糾正措施，避免同類(lèi)事故的再次發(fā)生。5、認(rèn)真執(zhí)行事故報(bào)告分析制度，對(duì)不認(rèn)真執(zhí)行制度者，必須追究責(zé)任，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰和紀(jì)律處分。6、事故責(zé)任班組和個(gè)人，根據(jù)造成經(jīng)濟(jì)損失程度，視情節(jié)輕重，進(jìn)行批評(píng)教育和扣發(fā)工資、獎(jiǎng)金以至紀(jì)律處分。7、對(duì)違規(guī)操作、責(zé)任心不強(qiáng)、不聽(tīng)從指揮，情節(jié)嚴(yán)重、性質(zhì)惡劣、造成質(zhì)量嚴(yán)重事故者，必須從嚴(yán)處理，追究其責(zé)任六、工作程序1、報(bào)告程序發(fā)生食品安全事故時(shí)，各部門(mén)應(yīng)立即向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并由公司統(tǒng)一向當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門(mén)作出書(shū)面報(bào)告。任何個(gè)人或部門(mén)不得對(duì)食品安全事故進(jìn)行隱瞞、謊報(bào)、緩報(bào)，不得毀滅有關(guān)證據(jù)。2、初次報(bào)告應(yīng)盡可能的報(bào)告食品安全事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、單位、危害程度和死亡人數(shù)、事故報(bào)告單位及報(bào)告時(shí)間、報(bào)告單位及聯(lián)系人員及聯(lián)系方式、事故發(fā)生原因的初步判斷、事故發(fā)生后采取的措施及事故的控制情況等。3、階段報(bào)告既要報(bào)告新發(fā)生的情況，也要對(duì)初次報(bào)告的情況進(jìn)行補(bǔ)充和修正，包括事故的發(fā)展與變化、處置進(jìn)程、事故原因等。4、總結(jié)報(bào)告發(fā)生食品安全事故時(shí)要封存暫扣可能導(dǎo)致食品安全事故的產(chǎn)品及原料，并立即進(jìn)行檢驗(yàn)、分析和調(diào)查。對(duì)確認(rèn)屬于污染的產(chǎn)品及其原料，應(yīng)立即停止生產(chǎn)、銷(xiāo)售，并立即召回并銷(xiāo)毀。七、糾正與完善如有事故發(fā)生，由質(zhì)量檢查部組織進(jìn)行分析原因，編制質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告，針對(duì)導(dǎo)致食品安全事故的原因，如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓(xùn)等，由責(zé)任部門(mén)采取糾正措施，交食品安全小組組長(zhǎng)確認(rèn)后實(shí)施。食品安全小組將食品安全事故調(diào)查報(bào)告交事故發(fā)生部門(mén)備案一份，一對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。事故發(fā)生后，食品安全小組組長(zhǎng)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)本方案和應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審與修訂，使其不斷完善。消費(fèi)者投訴管理制度1目的為規(guī)范售后服務(wù)工作，樹(shù)立良好的企業(yè)形象和品牌形象，不斷提高和完善公司的產(chǎn)品質(zhì)量。2適用范圍本規(guī)定適用于顧客意見(jiàn)反饋、投訴的處理。3職責(zé)3.1綜合管理部是主管部門(mén)，尊重消費(fèi)者選擇解決途徑的協(xié)商和解原則。3.2符合《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等相關(guān)法律規(guī)定。4工作程序4.1服務(wù)質(zhì)量投訴4.1.1所受理的服務(wù)質(zhì)量投訴，如與經(jīng)銷(xiāo)商、零售商有關(guān)的，綜合管理部應(yīng)及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通，妥善處理，必要時(shí)由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)落實(shí)；4.1.2所受理的服務(wù)質(zhì)量投訴應(yīng)立即向被投訴人了解情況，并妥善處理。處理完畢后，應(yīng)將具體情況通報(bào)綜合管理部，綜合管理部對(duì)直接責(zé)任人提出處理意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行處理；4.2產(chǎn)品質(zhì)量投訴：消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品后，在保質(zhì)期限內(nèi)出現(xiàn)產(chǎn)品變質(zhì)、包裝破損或內(nèi)容物異常等情況而發(fā)生的投訴，由綜合管理部具體處理；4.2.1在接到產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的投訴后，應(yīng)告知消費(fèi)者注意保留購(gòu)物憑證，并第一時(shí)間通知綜合管理部負(fù)責(zé)人；4.2.2綜合管理部負(fù)責(zé)人應(yīng)立即與消費(fèi)者取得聯(lián)系，盡量安排在原購(gòu)買(mǎi)地進(jìn)行換貨。確因特殊原因不能換貨的，可給予退貨處理，填寫(xiě)《顧客意見(jiàn)反饋投訴記錄表》。5記錄5.1《顧客意見(jiàn)反饋投訴記錄表食品召回管理制度1.目的產(chǎn)品一旦發(fā)現(xiàn)安全衛(wèi)生或質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)回收產(chǎn)品，以最大限度地降低因產(chǎn)品缺陷對(duì)消費(fèi)者造成的損害，并將損失降低到最低水平。2.適用范圍適用于本公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品，如有以下情況執(zhí)行產(chǎn)品回收程序：2.1已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品；2.2可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品；2.3含有對(duì)特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說(shuō)明書(shū)上未予以標(biāo)識(shí)，或標(biāo)識(shí)不全、不明確的食品；2.4有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。3.職責(zé)總經(jīng)理、綜合管理部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、市場(chǎng)部共同組織制定實(shí)施回收方案。4.產(chǎn)品回收程序4.1成立產(chǎn)品回收小組：小組組長(zhǎng)總經(jīng)理?yè)?dān)任，召集組織綜合管理部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門(mén)協(xié)同完成產(chǎn)品召回任務(wù)。4.2對(duì)食品安全危害進(jìn)行評(píng)估,內(nèi)容包括：A、該食品引發(fā)的食品污染、食源性疾病、或?qū)θ梭w健康造成的危害，或引發(fā)上述危害的可能性；B、不安全食品對(duì)主要消費(fèi)人群的危害影響；C、危害的嚴(yán)重和緊急程度；D、危害發(fā)生的短期和長(zhǎng)期后果。4.3確定食品安全危害的嚴(yán)重程度，食品召回級(jí)別分為三級(jí)：A、一級(jí)召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成嚴(yán)重危害甚至死亡的，或流通范圍廣、社會(huì)影響大的不安全食品的召回；B、二級(jí)召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害，危害程度一般或流通范圍較小、社會(huì)影響小的不安全食品的召回；C、三級(jí)召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害，危害程度輕微的，或?qū)儆诒居?jì)劃中“4.3”規(guī)定的不安全食品的召回；4.4確定該產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、批次、生產(chǎn)日期、該批次產(chǎn)品數(shù)量，再確定產(chǎn)品目前所處具體位置。4.5如產(chǎn)品正準(zhǔn)備發(fā)運(yùn)，應(yīng)立即停止發(fā)運(yùn)，隔離或回收產(chǎn)品，等待處理。4.6如產(chǎn)品已發(fā)運(yùn)出公司或正在發(fā)運(yùn)途中：4.6.1綜合管理部獲得產(chǎn)品存有安全質(zhì)量問(wèn)題的信息，與生產(chǎn)部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行判定，如達(dá)到產(chǎn)品回收的條件報(bào)經(jīng)理審批，并成立回收小組，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后立即執(zhí)行回收程序（要求回收行動(dòng)必須在接到信息時(shí)間的30分鐘之內(nèi)開(kāi)始，防止造成不必要的危害、損失）。4.6.2同時(shí)調(diào)查該產(chǎn)品的數(shù)量及是否留有庫(kù)存，及與該批產(chǎn)品有關(guān)的其他產(chǎn)品的信息。如有庫(kù)存產(chǎn)品，將產(chǎn)品單獨(dú)存放并標(biāo)識(shí)清楚，存放時(shí)加設(shè)“不合格品”標(biāo)識(shí)牌。4.6.3綜合管理部監(jiān)督產(chǎn)品的回收情況，并及時(shí)將信息反饋回公司，產(chǎn)品回收進(jìn)度要與客戶(hù)利用電話(huà)或傳真協(xié)調(diào)進(jìn)行，確保產(chǎn)品平穩(wěn)回收；4.6.4啟動(dòng)回收后，及時(shí)將產(chǎn)品回收的相關(guān)信息通知各相關(guān)部門(mén)，包括以下內(nèi)容：A．回收原因：異物、致病菌、化學(xué)污染、品種規(guī)格不符等。B．產(chǎn)品的信息：名稱(chēng)、代碼、批次、生產(chǎn)日期等。C．產(chǎn)品的數(shù)量：產(chǎn)品的總數(shù)量、已發(fā)運(yùn)出公司產(chǎn)品的總數(shù)量、公司庫(kù)存產(chǎn)品的數(shù)量。D．回收產(chǎn)品分布的區(qū)域：國(guó)家、地區(qū)、城市、批發(fā)商、零售商的姓名、地址等。E．回收的進(jìn)度情況。4.6.5回收產(chǎn)品信息公布：為保護(hù)顧客利益，必要時(shí)公司將由總經(jīng)理作為發(fā)言人利用報(bào)紙、電臺(tái)、電視臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)、行業(yè)協(xié)會(huì)等傳播媒體，把回收程序中的信息，如產(chǎn)品代碼、實(shí)物圖象圖、賞味期限、出現(xiàn)問(wèn)題的性質(zhì)及嚴(yán)重程度，公司對(duì)此問(wèn)題的處理方式，回收產(chǎn)品的方式等盡快的傳達(dá)給消費(fèi)者，以保持消費(fèi)者獲取企業(yè)的信息。4.6.6給消費(fèi)者的確認(rèn)信：公司制定統(tǒng)一信函的模式，信函的內(nèi)容包括顧客的姓名、地址、聯(lián)系方法、產(chǎn)品數(shù)量、問(wèn)題的描述、處理產(chǎn)品的具體說(shuō)明及信譽(yù)的解釋?zhuān)唤邮照吲c公司的聯(lián)系方式，以告知公司他是否有這種產(chǎn)品。4.6.7回收產(chǎn)品在被銷(xiāo)毀、改變預(yù)期用途、確定按原有（或其它）預(yù)期用途使用是安全的或重新加工以確保安全之前，應(yīng)在回收小組監(jiān)督之下進(jìn)行。將回收的產(chǎn)品自信息的接收至回收后產(chǎn)品的最終處理結(jié)果，填寫(xiě)產(chǎn)品回收記錄，并由回收組長(zhǎng)、總經(jīng)理審核，作為企業(yè)評(píng)審的輸入內(nèi)容。4.6.8庫(kù)存的相關(guān)產(chǎn)品或半成品根據(jù)其可追溯性和危害的類(lèi)型，采取適當(dāng)?shù)募m正措施。4.6.9綜合管理部將該次所存在的問(wèn)題給客戶(hù)予以答復(fù)，由質(zhì)檢部建立糾偏措施，杜絕類(lèi)似問(wèn)題的再次發(fā)生。5.召回產(chǎn)品及相關(guān)的處理方法5.1按照衛(wèi)生質(zhì)量體系中不合格產(chǎn)品的處理規(guī)定，追溯生產(chǎn)加工過(guò)程中原始記錄，分析產(chǎn)生的原因，制定糾偏措施，按照驗(yàn)證程序進(jìn)行體系驗(yàn)證。5.2召回產(chǎn)品單獨(dú)存放、標(biāo)識(shí)，直至處理完畢。5.3所有與產(chǎn)品質(zhì)量安全有關(guān)的接收信息，回收處理過(guò)程都必須做好記錄，存入檔案。附件：產(chǎn)品回收?qǐng)?zhí)行程序圖解產(chǎn)品回收?qǐng)?zhí)行部門(mén)職責(zé)權(quán)限：綜合管理部負(fù)責(zé)信息的接收、匯集、分析，產(chǎn)品回收的決策，產(chǎn)品出口發(fā)貨的調(diào)查；負(fù)責(zé)產(chǎn)品回收的執(zhí)行，產(chǎn)品不合格的原因答復(fù)等與客戶(hù)及相關(guān)單位有關(guān)的全部工作。生產(chǎn)、質(zhì)檢部、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)回收產(chǎn)品發(fā)生問(wèn)題原因的調(diào)查分析；剩余產(chǎn)品庫(kù)存數(shù)量的調(diào)查、隔離、產(chǎn)品的評(píng)估、檢測(cè)確認(rèn)；調(diào)查及隔離、分析情況匯總上報(bào)。市場(chǎng)部/質(zhì)檢部質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品回收的質(zhì)量數(shù)據(jù)的監(jiān)督和統(tǒng)計(jì)，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)協(xié)助實(shí)施產(chǎn)品回收，其它相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)與產(chǎn)品回收相關(guān)工作6記錄《產(chǎn)品召回報(bào)告》食品不合格管理制度1.目的不合格包括產(chǎn)品不合格和工作不合格。對(duì)產(chǎn)品不合格進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用，確保不合格品不流入下一個(gè)過(guò)程或出廠(chǎng)交付；對(duì)工作不合格要制訂糾正預(yù)防措施，防止再次發(fā)生。2.適用范圍適應(yīng)于原輔料進(jìn)廠(chǎng)，半成品轉(zhuǎn)序和成品出廠(chǎng)的不合格品的控制和管理不合格。3.職責(zé)3.1.生產(chǎn)車(chē)間主管負(fù)責(zé)本生產(chǎn)過(guò)程的保持和改進(jìn)，檢查不合格品的標(biāo)識(shí)及處置情況；3.2.質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的判定、分析、再驗(yàn)證和記錄；3.3.各班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)、規(guī)格、計(jì)量、霉變、漏氣進(jìn)行自查和處置，并記錄備查；3.4.生產(chǎn)車(chē)間主管負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)的不合格產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)。4.程序4.1.不合格品按生產(chǎn)過(guò)程分類(lèi)：4.1.1.采購(gòu)的原輔料及包裝材料由采購(gòu)部進(jìn)行資質(zhì)和質(zhì)量驗(yàn)收，所產(chǎn)生的不合格品的控制，進(jìn)貨不合格品由采購(gòu)部負(fù)責(zé)資料和檢驗(yàn)，質(zhì)檢部協(xié)助確認(rèn)，并填寫(xiě)《不合格品報(bào)告單》，拒收或退貨處置。4.1.2.產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的控制，對(duì)它的處置為：報(bào)廢；4.1.3.產(chǎn)品最終檢驗(yàn)不合格品，對(duì)它處置為：報(bào)廢；4.1.4.產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)生不合格品的控制，檢驗(yàn)員對(duì)不合格品原因進(jìn)行調(diào)查分析，是否為企業(yè)責(zé)任，并向質(zhì)檢部主管和總經(jīng)理報(bào)告。屬企業(yè)責(zé)任由銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人代表企業(yè)向顧客致歉，并按規(guī)定對(duì)其賠償、退貨、換貨處理。屬銷(xiāo)售方或最終消費(fèi)者責(zé)任，由銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)處理。4.1.5.不合格品控制記錄屬于受控質(zhì)量記錄。4.2.工作不合格4.2.1工作的不合格，主要是員工不遵守公司規(guī)章制度、操作規(guī)程。工作不合格往往是造成的產(chǎn)品不合格的主要原因。應(yīng)采取有效的糾正和預(yù)防措施，以防止不合格的再次發(fā)生實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。保證產(chǎn)品質(zhì)量。4.2.2綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)執(zhí)行公司規(guī)章制度的情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)工作不合格時(shí)通知責(zé)任部門(mén)，責(zé)任部門(mén)確定不合格原因，制定和實(shí)施，綜合管理部對(duì)糾正預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)糾正措施的有效性，保持相關(guān)記錄。4.2.3工作不合格的處置4.2.3.1日常遲到、早退按公司考勤制度執(zhí)行。4.3..2.2.工作中由于人為原因造成不合格，應(yīng)對(duì)當(dāng)事人及相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。根據(jù)所造成后果的輕重，對(duì)當(dāng)事人處以50-200元的罰款。4.3.2.3.工作中由于設(shè)備造成的不合格，由相關(guān)部門(mén)提出整改意見(jiàn)重新購(gòu)買(mǎi)或維修。4.3.2.4.工作中由于環(huán)境造成的不合格，由綜合管理部協(xié)調(diào)處理。食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)收集制度1目的通過(guò)事先分析、評(píng)價(jià)、制定風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)措施，實(shí)施管理關(guān)口前移，事前預(yù)防，達(dá)到消減危害，控制風(fēng)險(xiǎn)，遏制事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。2范圍2.1規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；2.2常規(guī)和異常活動(dòng)；2.3事故及潛在的緊急情況；2.4所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；2.5原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；2.6作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品；2.7人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；2.8丟棄、廢棄、拆除與處置；2.9氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。3風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)時(shí)機(jī)3.1公司常規(guī)活動(dòng)每年一次。（一般不超過(guò)12個(gè)月）3.2非常規(guī)活動(dòng)開(kāi)始之前3.2.1新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目；3.2.2技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目；3.2.3生產(chǎn)設(shè)施的變更項(xiàng)目。4風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)準(zhǔn)則4.1有關(guān)安全法律、法規(guī)的規(guī)定4.2有關(guān)行業(yè)的規(guī)范，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)4.3我公司的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)4.4我公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)4.5合同規(guī)定5風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)方法根據(jù)我公司的實(shí)際情況，確定選擇安全檢查的方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)。6風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)過(guò)程6.1我公司設(shè)立如下風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)組織組長(zhǎng)：馮毅成員：喻孝成、李榮奎、王善林6.2定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)A、對(duì)車(chē)間危險(xiǎn)部位每年進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，寫(xiě)出報(bào)告報(bào)到安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組備案；B、車(chē)間及危險(xiǎn)點(diǎn)，每年進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，針對(duì)情況變化，確定其危險(xiǎn)程度，特別注意工藝設(shè)備變動(dòng)后的人員培訓(xùn)教育。6.3危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)A、按照我公司生產(chǎn)裝置和生產(chǎn)管理分工，按廠(chǎng)房所在的位置，內(nèi)部各種設(shè)備裝置及工藝性質(zhì)，所進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的人數(shù)狀況、活動(dòng)頻次等，作業(yè)流