公司質(zhì)量管理體系運行報告

公司質(zhì)量治理體系運行報告一〕質(zhì)量治理體系文件化的治理：1GB/T19001-2008的標準要求進展編制的2015215經(jīng)。2GB/T19001-20081個、程序文件113、文件的治理工作：通過內(nèi)部審核內(nèi)審覺察，在標識、貯存、保存要求。二〕治理職責1、在本過程中，最高治理者堅持以顧客為關注焦點，結(jié)合公司的實標的治理程序，規(guī)定了目標的考核機制，但是從目前的動態(tài)來看，此驗證質(zhì)量目標的可行性。為治理評審評估供給輸入依據(jù)。2、公司體系規(guī)定了體系的全部參與者的職責和權(quán)限，并結(jié)合公司的V網(wǎng)等手段進展信息溝通，在信息暢通取得階段性的效果。3、為保證公司質(zhì)量治理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，公司規(guī)定了治理評審過程是到達此要求的重要手段，公司定于2015年4月30日進展管評，由總經(jīng)理親自主持，以后體系運行中，結(jié)合公司管評的同效。三〕資源治理過程l、為保證質(zhì)量治理體系的正常運行，公司對根底設施、人力資源、工作環(huán)境等方面的投入，保證了體系的正常運行。通過內(nèi)審覺察目前公司的根底設施設備能夠滿足公司經(jīng)營和經(jīng)營范圍的產(chǎn)品的要求。3、人力資源的保證是公司體系得以實施的關鍵。目前公司的治理層人員構(gòu)造為大專511〔其中包括8名船舶公司兼職人員力資源有待進一步充實。5、公司的支持性效勞如運輸、通訊、信息系統(tǒng)，根本上可以滿足體系運行的要求。四〕產(chǎn)品/效勞供給實現(xiàn)過程解讀：1、效勞供給過程的籌劃：公司完善了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織架構(gòu)、編制質(zhì)量手冊、程序化文件／記錄，規(guī)定了各過程的相互作用和相互關系，以及根底設施的配置，符合GB/T19001-2008標準的要求，能滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的體系要求。2、與顧客有關的過程：公司體系制定了程序化的掌握流程，同時公司也制定了合同評審制度，公司合同嚴格執(zhí)行程序要求。檔案的治理等，收到肯定的效果。3、選購掌握過程：選購過程應做好對供方的評價、選擇、選購量〔包括過程質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量。目前對供方的評價、選擇以及供方保證，也是降低選購風險和提升選購產(chǎn)品質(zhì)量的雙贏策略之一。5、產(chǎn)品的標識和防護過程：產(chǎn)品標識關注的是防止產(chǎn)品間的混淆和誤用，必要時依據(jù)產(chǎn)品標識實現(xiàn)追溯的要求；產(chǎn)品防護的目的，產(chǎn)品流轉(zhuǎn)過程中的標識能滿足要求。五〕測量、分析和改進本過程是對其他各條款如何實施，為什么實施，由誰實施，承受PDCA中兩個環(huán)節(jié)的關鍵點。l、顧客滿足：指顧客對其要求已被滿足的程度要求。本過程是公司重點掌握過程，公司承受問卷調(diào)查、顧客走訪、效勞跟蹤、顧客續(xù)關注的焦點。22015415日進展內(nèi)部審核，在整個1部?！操|(zhì)量方針／目標、公司的資源保證使體系得以有效實施。從整個審核過程中形成〔具體的內(nèi)審狀態(tài)已形成審校報告和審核小結(jié)。3、過程的監(jiān)視和測量：在公司過程的掌握中，承受以過程掌握企業(yè)體系需求。4、產(chǎn)品監(jiān)視和測量／不合格品掌握：公司在對產(chǎn)品質(zhì)量掌握，突出了“狠抓兩頭、掌握過程、確保改進”的質(zhì)量治理原則。主抓進了放行的力度。通過內(nèi)部審核內(nèi)審尚未覺察顧客投訴現(xiàn)象。5、數(shù)據(jù)分析過程：其目的是證明體系的適宜性和有效性，為改進提6系標本兼施的方針，是過程增值的要求，也是體系有效運行的條件，是治理評審的一項重要內(nèi)容，改進是企業(yè)永恒的目標。六〕公司質(zhì)量治理體系的分析和改進l、公司的質(zhì)量治理體系總體正在循序漸進的進展，全員參與的意識量目標的考核；二是資源的保證〔包括人力資源；三是供方評價。以上報告提交治理評審接收第三方審核的證據(jù)。治理者代表：潘亮2015/4/30開發(fā)部質(zhì)量治理體系運行報告一、質(zhì)量目標達成狀況部門開質(zhì)量目標產(chǎn)品成品一目標值100%實際值100%達成狀況達標未達成緣由改進措施備注發(fā)次交付合格部率合同履約率100%100%達標顧客信息處100%100%達標理率顧客投訴率00達標選購產(chǎn)品合100%100%達標格率A類供方100%100%達標考察率從1月-3客投訴率”均已達標。二、本部門質(zhì)量治理體系工作報告一〕以顧客為中心1、市場及客戶：開發(fā)部本著以顧客為中心的原則，樂觀開拓市場，營造良好的市場環(huán)境，拓展公司產(chǎn)品的推廣渠道。以溝通會、面談、溝通、書信往來、郵寄資料、電子郵件等多種方式保持與客戶的良好溝通，準時了解市場變化狀況及客戶需求，廣泛收集客戶信息。2015年1月至今通過網(wǎng)絡、，收集二十余個工程信息，出差20人次，通道跟蹤銷售信息，深入分析市場客戶需求參與10個投標。2、顧客需求確定：在與客戶溝通過程中，把顧客要求擺在首位，并已全部做到要求明確，記錄清楚，對每一個信息跟蹤、分析、確認。公2011年的維系工作已逐步標準，已按要求登記客戶需求。3201512個訂單，4100%。4、交貨期掌握：開發(fā)部對供方生產(chǎn)過程安排專人跟蹤，準時了解生戶要求完成。同時對特別狀況進展了解，準時反響給相關部門，協(xié)調(diào)解決。5、售后效勞：收集整理客戶意見，準時供給售后效勞。準時與客戶溝通，協(xié)調(diào)各部門解決。6、客戶退貨：自質(zhì)量體系推行以來，暫無退貨。7、顧客滿足度調(diào)查：開發(fā)部按體系要求，針對不同產(chǎn)品規(guī)格，已將《用盧意見報告>業(yè)務員帶給顧客，由顧客填寫評價表。我們將相關信息核實后，整理分析，反響給相關部門，并建立檔案。8、持續(xù)改進：營銷部在維持現(xiàn)有工作業(yè)績的根底上，深入學習了解體系文件要求，在工作流程方面遵循體系要求，在工作方法方面不后效勞。二〕選購過程1、依據(jù)公司質(zhì)量治理體系的要求，我部已建立并完善了《供給部部已在實際工作中貫徹執(zhí)行。2、建立并逐步完善了《合格供給商名錄》并對其中的重點供方進展了評審。3、依據(jù)質(zhì)量治理體系的要求，建立健全了進貨檢驗及驗收、合同治理、供方業(yè)績評定等相關措施和治理表格。4、依據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際狀況，按質(zhì)量體系要求建立了的選購供給工作流程并報審。5、依據(jù)質(zhì)量體系的要求，逐步完善本部門工作。持續(xù)改進的治理措施和相關表格。7、培訓：開發(fā)部依據(jù)本部門工作需要，在質(zhì)量責任意識、進貨品質(zhì)掌握、質(zhì)量體系相關文件和貫標要求等方面對部門人員進展了培訓。2015量保證。公司的質(zhì)量治理體系將更加完善。三〕審核結(jié)果1項已整改完畢。五、存在問題1、在體系實施的過程中，應對合同的全程掌握建立信息化治理。2、按體系操作意識仍需提高和加強。開發(fā)部2015/4/30綜管部質(zhì)量治理體系運行報告一、質(zhì)量目標達成狀況部門質(zhì)量目標目標值實際值達成狀況未達成緣由改進措施備注綜現(xiàn)行有效的100%100%達標合管文件掌握率100%理部培訓打算完100%100%100%達標錯漏檢率小 于1%0.1%達標目前公司體系文件使用的版本為2015版本的質(zhì)量體系治理文件，20152月編制實施的體系文件。二、文件掌握：1、公司目前有質(zhì)量手冊1本、程序文件11個，相關文件的編寫均有2標識、貯存、歸檔等治理工作。3、綜管部全部下發(fā)各類的文件〔包括通知、體系文件等〕均按公司規(guī)定在《文件發(fā)放掌握記錄》上登記發(fā)放回收記錄；4、綜管部外來文件也實行嚴格治理，利用《外來文件一覽表》進展登記發(fā)放；三、記錄的掌握：目前體系公司共有25辦公室對這25個表單實行統(tǒng)一治理．以后將實行動態(tài)治理，保證體系表單的有效性。V網(wǎng)平臺進展溝通，行政例會、辦公會議等形式，到達有效溝通的效果。五、治理評審：規(guī)定了治理評審程序是到達此要求的重要手段，公司定于2015年4月30日進展管評，由總經(jīng)理親自主持，以后體系運行中，結(jié)合公司管評的同效。六、2臺機、5臺電腦、1臺復印機、2臺打印機，根本上可以滿足體系運行的要求。七、人力資源崗位力量的識別：2錄更加標準。對重要治理崗位工作人員，要求有肯定的力量，人力資源部牽頭制定了《崗位力量要求》文件，對從總經(jīng)理至一線操作工人員的崗位力量做了要求。目前公司的治理層人員構(gòu)造為大專5人、本科11人〔其中包括8名船舶公司兼職人員，公司的人員構(gòu)造根本滿足質(zhì)量體系要求，但隨著公司業(yè)務的拓展，人力資源有待進一步充實。八、公司的人力資源配備狀況：1、培訓狀況完善了培訓的打算、實施、記錄、監(jiān)視、總結(jié)等員工培訓工作體培訓工作主要實行分層次、分階段、分專業(yè)的方式，一方面，部門經(jīng)培訓工作主要以所在部門為主，人力資源部幫助完成。施，從對培訓效果的調(diào)查看，參培員工大多反映效果比較好，肯定程起到了樂觀作用，到達了預期的培訓效果。的人員100%合格，到達預期培訓效果，滿足部門質(zhì)量目標的要求，培訓資料已經(jīng)建立檔案保存。九、員工檔案治理案的根底上，我們更要結(jié)合實際狀況，樂觀完善員工檔案，使員工檔案治理工作有序進展，同時，盡快完善系統(tǒng)，到達記錄的全都和統(tǒng)一性。2015113