項目事前績效評價報告（范本）事前績效評價報告

事前績效評價報告一、部門(單位)基本情況(一)概況。包括主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。當(dāng)年部門(單位)履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院位于武定縣白路鎮(zhèn)108國道貫穿而過，距離縣城62公里，占地5.35畝，主要醫(yī)療設(shè)備有B超、心電圖機、心電監(jiān)護儀、血球分析儀、服務(wù)、各種常見病、多發(fā)病診治及危急重癥搶救治療。開設(shè)病床20張，病床使用全鄉(xiāng)鎮(zhèn)共10個行政村(其中白路村就在鄉(xiāng)政府所在地，其醫(yī)療服務(wù)由衛(wèi)生院負責(zé)實施與開展),設(shè)立村衛(wèi)生室9家，村醫(yī)18人，擔(dān)負著全鎮(zhèn)人口的醫(yī)療衛(wèi)生納入20xx年部門預(yù)算編報的單位共1個，即武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院，為財政全在職人員編制17人，其中：事業(yè)編制17人。在職實有17人，其中：財政全供養(yǎng)17人。離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。20xx年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的各項任務(wù)指標(biāo)；統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生院及下轄各村衛(wèi)(二)部門預(yù)算管理、全面預(yù)算績效管理制度建設(shè)情況。有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”均納入預(yù)算績效管理，共申報績效目標(biāo)6個，涉及財政資金111.44萬元。(三)部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況。(四)部門整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況。我院20xx年年初預(yù)算344.09萬元，其中基本支出預(yù)算232.65萬元，項目支出預(yù)算111.44萬元?；局С鰧嶋H執(zhí)行232.65萬元，用于上半年人員工資薪酬支出、日常辦公經(jīng)費運轉(zhuǎn)支出等；項目支出實際執(zhí)行111.44萬元，本年共申報績效目標(biāo)項目6個，分別是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目、艾滋病防治項目、基本藥物制度補助項目、建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)(五)嚴(yán)控“三公經(jīng)費”支出情況。武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2.0萬元，支出決算為2.0萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(境)費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.0萬元，完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。20xx年度20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與20xx年一致，主要是公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.0萬元。(一)績效評價的目的。(二)自評組織過程。根據(jù)《武定縣財政局關(guān)于開展20xx年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，確定績效評價組成員并對績效評價組成員進行培訓(xùn)，結(jié)合單位實際明確了評價的實施方式、目的、內(nèi)容、依據(jù)、時間及要求方面的情(一)投入管理情況本年度共投入344.09萬元，其中基本支出232.65萬元，項目支出111.44萬元，共申報績效目標(biāo)項目6個。(二)履職完成情況制在344.09萬元左右。(三)履職效果情況(四)社會滿意度及可持續(xù)性影響(一)主要問題及原因分析(二)整改情況無一、基本情況(一)項目背景、內(nèi)容為完成地方債券資金專項核查整改工作，支付污水處理廠費用437.15萬元。(二)項目資金情況20xx年10月，已完成污水處理廠費用437.15萬元的支付工作。(三)績效目標(biāo)。(設(shè)定預(yù)期目標(biāo)情況)支付污水處理廠費用437.15萬元，用以完成地方債券資金專項核查整改工(四)部門(單位)職能職責(zé)(一)總體績效目標(biāo)完成情況分析已支付污水處理廠費用437.15萬元，及時完成地方債券資金專項核查整改工(二)績效指標(biāo)完成情況分析數(shù)量目標(biāo)：涉及項目1個。時效目標(biāo)：20xx年10月完成。生態(tài)效益目標(biāo)：環(huán)境保護率達100%。服務(wù)對象滿意度目標(biāo)：服務(wù)對象滿意度達98%(三)評價結(jié)果本項目自評得分96分，已達到預(yù)期績效目標(biāo)。(一)項目管理方面的問題(二)資金使用方面的問題無(三)項目績效方面的問題無(四)其他方面的問題無無一、基本情況(一)項目概況。武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院20xx年度項目6個，項目預(yù)算合計167.29萬元，項目支出123.17萬元，具體如下：政預(yù)算66.75萬元，非同級財政撥款25.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金38.24萬元。預(yù)算5.51萬元，非同級財政撥款12.9萬元。防治、綜合防治、考核等財政預(yù)算0.64萬元，非同級財政撥款0.31萬元。5、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險省級補助項目。根據(jù)成功購買企業(yè)職工養(yǎng)老保險(靈活就業(yè)人員養(yǎng)老保險)或城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生可以享受省財政補助的每月200元(即20xx年2400元)用于支持村醫(yī)購買養(yǎng)老保險的政策，財政預(yù)算3.84萬元。享受300元/月的鄉(xiāng)村醫(yī)生補助，財政預(yù)算6.48萬元。7、其他由縣衛(wèi)健局撥入的非同級財政撥款收入17.4萬元，主要是返還的事業(yè)發(fā)展基金3.18萬元、新冠肺炎防控及疫苗接種費用3.1萬元、慢病中心管理建設(shè)費用10萬元、離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性補助0.66萬元、合理用藥及中醫(yī)適宜技術(shù)培訓(xùn)費0.46萬元。(二)項目績效目標(biāo)。地區(qū)農(nóng)村婦女”兩癌“篩查目標(biāo)人群覆蓋率達45%以上，非貧困地區(qū)農(nóng)村婦女”兩癌“篩查目標(biāo)人群覆蓋率達20%以上，免費孕前優(yōu)生健康檢查目標(biāo)人群覆蓋率達80%以上，農(nóng)村婦女增補葉酸服用率達90%以上，營養(yǎng)包目標(biāo)人群覆蓋率達80%以上，4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率達90%以上，地中海貧血篩查任務(wù)完成率、地中海貧血基因檢測率達80%以上。提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目均等化水平，規(guī)范公康管理，把孕產(chǎn)婦和嬰兒死亡率控制在指標(biāo)范圍內(nèi)，全面完成20xx年度家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、城鄉(xiāng)居民健康檔案、0-6歲兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、免費婚前醫(yī)學(xué)檢查、新生兒遺傳代謝性疾病篩查、新生兒聽力篩查、免疫規(guī)劃、65歲及以上老年人健康管理、健康教育、原發(fā)性高血壓患者健康管理、2型糖尿病患者健康蓋率達到100%,為健康當(dāng)離開貧困人口發(fā)放健康卡。落實國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目，為65歲以上的建檔立卡貧困人口每年免費開展一次健康體檢。對已核準(zhǔn)的“3個90%”艾滋病防治目標(biāo)，并持續(xù)鞏固。5、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險省級補助項目。根據(jù)成功購買企業(yè)職工養(yǎng)老保險(靈活就業(yè)人員養(yǎng)老保險)或城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生可以享受省財政補助的每月200元(即20xx年2400元)用于支持村醫(yī)購買養(yǎng)老保險的政策。享受300元/月的鄉(xiāng)村醫(yī)生補助。(三)項目組織管理情況。(一)績效評價目的、對象和范圍。系，提高財政資金使用效益。主要是對縣級年初預(yù)算的8個項目資金管理、使用、(二)績效評價原則、依據(jù)、評價指標(biāo)體系(附表說明)、評價方法、評價標(biāo)4、績效評價方法。根據(jù)20xx年財務(wù)資料數(shù)據(jù)進行評價，按評價程序出具評價(三)績效評價工作過程。三、綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關(guān)評分表)(一)績效評價綜合結(jié)論。經(jīng)綜合評價，武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院項目評價等級為“優(yōu)”,項目達到預(yù)期成(二)績效目標(biāo)實現(xiàn)情況等。金支出123.17萬元，6個項目本年年初預(yù)算均全部執(zhí)行，部分非同級財政撥款經(jīng)(一)項目決策情況分析。我單位針對20xx年專項經(jīng)費編制了預(yù)算項目績效目標(biāo)，分別從項目的數(shù)量目(二)項目過程情況分析。(三)項目產(chǎn)出情況分析。年初預(yù)算，目標(biāo)值達到100%。單位醫(yī)療、(四)項目效益情況分析。五(一)項目基本情況。南江縣城污水處理廠提標(biāo)升級改造工程于20xx年7月17日經(jīng)南江縣發(fā)展和改理有限公司，項目估算總投資4500萬元；資金來源為爭取上級專項及地方自籌；建設(shè)地址位于南江縣東榆鎮(zhèn)文光村中院社；建設(shè)規(guī)模為提標(biāo)升級改造2萬噸/日污水處理設(shè)施(由城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)一級B標(biāo)提升至一級A標(biāo))。(二)項目績效目標(biāo)。項目主要內(nèi)容：提標(biāo)升級改造2萬噸/日污水處理設(shè)施(由城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)一級B標(biāo)提升至一級A標(biāo))改造組合式氧化溝-新增二沉池-高效濾池該項目質(zhì)量指標(biāo)為由城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)一級B標(biāo)提升至一級A標(biāo)，時效指標(biāo)為按期完工，數(shù)量指標(biāo)為改造2萬噸城市生活污水處理設(shè)施，生態(tài)指(一)項目資金申報及批復(fù)情況。南江縣城污水處理廠提標(biāo)升級改造工程于20xx年6月8日經(jīng)(南污水處理司〔20xx〕36號、南發(fā)改〔20xx〕84號)向市發(fā)改委轉(zhuǎn)申報省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資補助資金2250萬元；20xx年10月15日，南江縣發(fā)改局以《南江縣發(fā)展和改革局號),計劃下達資金分配文件，南江縣霧源污水處理有限公司南江縣城污水處理廠提標(biāo)升級改造工程省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資補助資金1000萬元；20xx年11月19日，南江縣財政局以《南江縣財政局關(guān)于下達20xx年省級預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)出預(yù)算的通知》(南財建〔20xx〕85號)資金文件，下達到南江縣水利局(項目主管部門)南江縣城污水處理廠提標(biāo)升級改造工程省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資補助資金(二)資金計劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)。1、資金計劃。該項目資金計劃省預(yù)算內(nèi)投資2250萬元，地方自籌2250萬2、資金到位。該項目共到位7筆資金，分別是：(1)南江縣本級財政資金(南財預(yù)〔20xx〕82號)220萬元；(2)南江縣20xx年第一批生態(tài)環(huán)境保護專項資金(南財建(20xx)23號)(3)20xx年城鎮(zhèn)污水城鄉(xiāng)垃圾處理設(shè)施三年推進方案項目專項資金(南財投〔20xx〕8號)134萬；(4)南江縣20xx年第二批重點生態(tài)功能轉(zhuǎn)移支付資金(南財預(yù)(20xx)26號)292萬元；(5)南江縣20xx年新增財政赤字一般債券資金(南財債(20xx)7號)20xx(6)20xx年中央城市管網(wǎng)及污水處理補助資金(南財建〔20xx〕94號)200(7)20xx年省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資補助資金(南財建〔20xx〕85號)1000萬元。合計金額4346萬元。20xx年縣財政局追減南江縣20xx年新增財政赤字一般債券資金700萬元(南財債追〔20xx〕4號),截至目前，該項目實際到位建設(shè)資金3646萬元。3、資金使用。截至目前，該項目資金共使用2703.66萬元(含待攤費用),3119.14萬元，達到80%。資金支付嚴(yán)格按照規(guī)范程序使用，合法合規(guī)，并與預(yù)算(三)項目財務(wù)管理情況。(一)項目組織架構(gòu)及實施流程。3.主管單位：南江縣水利局(二)項目管理情況。該項目業(yè)主單位嚴(yán)格按照法律法規(guī)及相關(guān)管理規(guī)定實(三)項目監(jiān)管情況。(一)目標(biāo)任務(wù)量完成情況。該項目于20xx年8月正式開工建設(shè)，20xx年底完成一期氧化溝改造、新增構(gòu)(建)筑物二沉池、高效沉淀池、反硝化深床濾池、紫外線消毒渠等主體工程(含機電設(shè)備安裝),形成2萬噸/日國家城鎮(zhèn)污水處理排放一級A標(biāo)準(zhǔn)污水處理能力。20xx年11月20日通過項目竣工綜合驗收，驗收評定意見合格，正式投產(chǎn)運(二)項目效益情況。(GB18918-20xx)一級B標(biāo)提升至一級A標(biāo)，提高了縣城污水處理效率，進一步改(一)評價結(jié)論。符合節(jié)能環(huán)保與生態(tài)建設(shè)20xx年省級預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資計劃支持方向。項目建(二)存在的問題和建議。于保山市隆陽區(qū)紅花河與東河交匯處西北側(cè)，處理規(guī)模為日處理污水4萬噸。二廠位于云南省保山市隆陽區(qū)河圖鎮(zhèn)河村東河西岸，處理規(guī)模為1.5萬噸/日。目前兩費。三廠位于辛街胡家中學(xué)附近，正在建設(shè)的處理規(guī)模為4萬m/d,遠期14萬m/d。于20xx年8月投產(chǎn)運行。(一)項目資金情況項目全年預(yù)算數(shù)18804068.4元，實際到位資金18804068.4元，執(zhí)行率100%,保證了污水處理廠正常運行。項目全年撥付污水托管運營及手續(xù)費18804068.4元，保證污水處理廠正常運(二)項目績效指標(biāo)完成情況(1)數(shù)量指標(biāo)項目按照環(huán)保部門要求全年需要完成化學(xué)需氧量消減量2841.38噸，氨氮消減量378.9噸。通過污水處理廠全體員工和公司領(lǐng)導(dǎo)的努力，全年完成化學(xué)需氧量消減量2841.38噸，氨氮消減量378.9噸。圓滿完成減排任務(wù)。(2)質(zhì)量指標(biāo)從環(huán)保部門監(jiān)測(定期和不定期抽查)的情況來看，出水水質(zhì)各項必檢指標(biāo)均(3)時效指標(biāo)(4)成本指標(biāo)根據(jù)年度預(yù)算，項目全年必須保證成本小于1880.41萬元，實際運營成本(1)經(jīng)濟效益項目全年經(jīng)濟指標(biāo)為盈利10萬元，由于本年度污水費撥付較上年增加了很多，所以本項目全年盈利602.9萬元。(2)社會效益(3)生態(tài)效益(4)可持續(xù)影響該項目圓滿完成20xx年的績效目標(biāo)，以后我們將嚴(yán)格按照計劃組織實施，按該項目圓滿完成20xx年的績效目標(biāo)，極大緩解污水處理廠資金壓力，資金得市醫(yī)療保障局是20xx年新成立單位，項目經(jīng)費用于支付辦公場所改造、辦公結(jié)合年度工作完成梳理項目經(jīng)費開支科目，從資金到位、執(zhí)行、(一)項目資金情況1.項目資金到位情況。該項目年初預(yù)算資金為30萬元，全部為市級財政資2.項目資金執(zhí)行情況。20xx年財政預(yù)算項目資金30萬元，支付30萬元。3.項目資金管理情況：項目資金的收支嚴(yán)格按照《中華人民共和國會計(二)項目績效指標(biāo)完成情況1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。100%2.效益指標(biāo)完成情況。100%3.滿意度指標(biāo)完成情況。100%無定，對績效目標(biāo)的設(shè)定情況、資金投入和使用情況等進行評價，自評分為98分。無20xx年中央下達我省城市管網(wǎng)及污水處理補助資金共計71024萬元(中西部城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效21774萬元、城市黑臭水體治理示范30000萬元、海綿城市示范19250萬元)。按照《中央下達20xx年城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效提前批補助資金安排建議》要求(城市黑臭水體治理示范和海綿城市示范中央已確定補助對象),我省按因素法將21774萬元中西部城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效資金分配至各市(州),重點考慮各市(州)污水處理設(shè)施建設(shè)項目投資，并適當(dāng)向重點地區(qū)傾(一)資金投入情況分析我省提質(zhì)增效資金共計21774萬元，已全部撥付至各市(州),各市(州)統(tǒng)籌安排到57個項目；城市黑臭水體治理示范資金30000萬元，下達至德陽、內(nèi)江、南充3市；海綿城市示范資金19250萬元，下達至瀘州。我廳印發(fā)了相關(guān)通(二)總體績效目標(biāo)完成情況分析70%或三年增長10個百分點；高于70%的，自主制定目標(biāo)”。排查發(fā)現(xiàn)的105個地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體均已錄入“全國城市黑臭水體整治監(jiān)管平臺”,目前已全部治理竣工。據(jù)初步統(tǒng)計，20xx年四川省地級及以上城市污水集中收集率總體達到54.3%,較18年末提升14.3個百分點，實現(xiàn)了三年增長10個百分點的目標(biāo)。(三)績效指標(biāo)完成情況分析處理”在管網(wǎng)清淤、檢測，新建污水管、雨水管、污水，改造小區(qū)體治理的基礎(chǔ)性工作和根本性措施，加快水體兩岸截污管道建設(shè)效能。截至目前納入“全國城市黑臭水體整治監(jiān)管平臺”105個地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體(總長度368.8公里)均已完成整治。三個示范城市已完成相應(yīng)示范污水處理費收益，可以持續(xù)為再生水廠建設(shè)提供截至目前，未收到中央巡視、各級審計和財按照財政局《關(guān)于開展20xx年縣本級財政支出項目績效評價工作的通知》(瀘財【20xx】247號)文件要求，對我局20xx年實施的污水處理廠運行服務(wù)費一、項目概況(一)項目基本情況(二)項目績效目標(biāo)(三)項目自評步驟及方法我局在認真學(xué)習(xí)縣財政局《關(guān)于開展20xx年縣本級財政支出項目績效評價工(一)項目資金申報及批復(fù)情況20xx年對污水處理廠運行服務(wù)費，按照服務(wù)項目實施完成情況向縣政府提出(二)資金計劃、到位及使用情況20xx年預(yù)算資金共計1587500.00元，均為縣財政資金。20xx年預(yù)算資金共計1587500.00元，截止20xx年12月31日，縣財政撥付資金共計1587500.00元，資金到位率100%。20xx年污水處理廠運行服務(wù)費，計劃支出1587500.00元，截止20xx年12月30日，共計支出1587500.00元，預(yù)算執(zhí)行率100%。資金支付履行了審核審批程(三)項目財務(wù)管理情況同管理制度》,按照內(nèi)控制度規(guī)定，加強財務(wù)監(jiān)管，資金使用做到了?？顚Ｓ?，資細則(試行)》,同時州級部門出臺了《甘孜州城市生活污水處理廠運行管理(試(一)目標(biāo)完成任務(wù)量(二)目標(biāo)完成質(zhì)量(三)目標(biāo)完成進度20xx年污水處理廠運行服務(wù)已按照合約約定完成20xx年7月-20xx年7月運處理率85%,并實現(xiàn)污水處理設(shè)施的達標(biāo)排放，規(guī)范運行，有效的推進長江經(jīng)濟帶(一)評價結(jié)論我局20xx年污水處理廠運行服務(wù)項目，項目決策依據(jù)充分、項目管理制度較(二)存在的問題注重實施過程的管理，但對項目績效目標(biāo)設(shè)立、(三)相關(guān)建議一、項目概況瓊海市嘉積城區(qū)污水處理廠擴建工程，建設(shè)地點瓊海市嘉積鎮(zhèn)，為20xx年政府投資項目，項目占地面積為23428m2,建設(shè)規(guī)模為Q=4萬m3/d,新建污水提升泵房及附屬建筑、污泥脫水間和變電所按照遠期(20xx年)規(guī)模Q=7萬m3/d,其他構(gòu)建筑物土建及設(shè)備按照近期(20xx年)Q=4萬m3/d。(二)項目立項情況20xx年7月23日，瓊海市發(fā)展和改革委員會以《關(guān)于瓊海市嘉積城區(qū)污水處理廠擴建工程可行性研究的批復(fù)》(海發(fā)改審批(20xx)308號)批復(fù)該項目可行20xx年12月20日，瓊海市發(fā)展和改革委員會以《關(guān)于瓊海市嘉積城區(qū)污水處理廠擴建工程初步設(shè)計和概算的批復(fù)》(海發(fā)改審批(20xx)85號)批復(fù)該項目初步設(shè)計概算報告。批復(fù)項目建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容：用占地面積為23065.11m2,新建污水處理廠1座及相應(yīng)的配套尾水管線，近期20xx年新建污水處理廠處理規(guī)模為4萬m3/d,建成后處理總規(guī)模達到7萬m