管理評審計劃和報告實際范例全套

管理評審計劃和報告實際范例全套管理評審計劃范例一、目的：評審ISO9001：2015質量管理體系運行的持續(xù)適宜性、充分性和有效性,找出存在的問題并不斷改進。二、評審內(nèi)容：1、內(nèi)部/外部審核情況；2、質量方針適宜性及質量目標達成情況；3、顧客投訴及處理、客戶滿意度調(diào)查情況；4、產(chǎn)品質量狀況及過程業(yè)績；5、預防及糾正措施實施情況及效果性；6、以往管理評審的跟蹤措施；7、體系的變更及改進的建議等。三、時間和地點：時間：2023年12月30日上午8時；地點：公司會議室。四、參加人員：總經(jīng)理（主持）、管理者代表、各部門主管。五、各部門須在管理評審會議前提供以下資料，以供會議上討論：管理者代表：體系運行的業(yè)績和需改進之處（可以口頭總結）/內(nèi)審總結報告及預防糾正措施完成情況/質量方針適宜性；品管部：產(chǎn)品質量狀況統(tǒng)計/顧客投訴處理情況／質量目標的達成統(tǒng)計；業(yè)務部：客戶滿意度調(diào)查情況；采購部：供貨商評審情況報告；人事部：培訓計劃實施情況及培訓有效性評價情況；其它部門：過程業(yè)績的總結及建議。制定：張三2023年11月20審批：李四2023年11月20管理評審報告一、評審目的：通報及總結公司建立ISO9001：2015質量管理體系以來首次內(nèi)審情況和糾正預防措施實施情況，檢查文件化的質量管理體系運行后的工作，評估公司ISO9001：2015質量管理體系持續(xù)的適宜性、有效性及充分性，并對不合格情況及時進行改進。二、評審內(nèi)容：1、內(nèi)部、外部審核情況；2、上次管理評審的追蹤；3、質量方針適宜性及質量目標達成情況討論；4、顧客投訴的處理、客戶滿意度調(diào)查情況分析；5、產(chǎn)品質量狀況及過程業(yè)績的討論；6、預防及糾正措施實施情況及其效果性；7、體系的變更及任何改進的建議等。三、時間和地點：時間：2023年12月30上午9：00-13：30時；地點：公司三樓會議室。四、參加人員：總經(jīng)理（主持）、管理者代表、各部門主管。（詳見《管理評審會議記錄》）五、具體內(nèi)容：1、內(nèi)部審核情況，詳見“內(nèi)部審核總結報告”。內(nèi)審過程發(fā)現(xiàn)的各項不符合項（共5項）均已采取了相應的糾正及預防措施，大部分糾正措施已經(jīng)驗證，并取得了較好的效果。發(fā)現(xiàn)的不合格項如下：1、行政部：未對外來文件進行控制并標識（不符合ISO9001：2015標準4.2.3條款）已經(jīng)補充完畢。2、噴印部：沒有運用數(shù)據(jù)分析對過程和產(chǎn)品的特性及趨勢進行分析,對采取預防措施的機會收集數(shù)據(jù)；（不符合ISO9001：2015標準8.4.條款）此項已經(jīng)補簽，相關培訓已經(jīng)進行。3、噴印部：有一臺設備沒有維護、保養(yǎng)記錄；（不符合ISO9001：2015標準6.3條款）已經(jīng)補充完畢。4、注塑部：沒有保留有關不合格品的處置的記錄；（不符合ISO9001：2015標準8.3條款）此項目前已經(jīng)改善。5、注塑部：作業(yè)現(xiàn)場沒有進行有效的清潔、整理；（不符合ISO9001：2015標準6.4條款）此問題目前已經(jīng)改善。2、經(jīng)過討論，公司的質量方針是適應公司實際運作和發(fā)展方向，整體上是持續(xù)適宜的；質量目標達成情況及顧客投訴及處理、客戶滿意度調(diào)查情況如下（質量目標主要針對建立ISO9001：2015質量管理體系以來的幾個月份，更符合實際情況）：①客戶滿意度99%以上：自2020年11月質量體系成立以來：對現(xiàn)有的15家主要客戶進行了滿意度調(diào)查，通過對調(diào)查結果進行分析，滿意的家數(shù)為14家，滿意率達到96%，；②成品檢驗合格率99%以上：自2020年11月質量體系成立以來：成品交貨次數(shù)為100次，合格次數(shù)為98次，合格率為98%，達到了預定的質量目標96%；③交貨即時率確保100%：自2020年11月質量體系成立以來：倉庫物料盤點準確率為100%，達到了預定的質量目標；總體來說，對質量目標的達成性比較滿意，沒有出現(xiàn)達不到的情況。希望通過這次管理評審會議，大家總結經(jīng)驗，不斷改善，爭取更上一層樓。另外，由于質量目標的訂定時間不是很長，現(xiàn)有的生產(chǎn)量較少，還不能完全體現(xiàn)實際情況，現(xiàn)決定暫不進行調(diào)整，2023年下半年延用上半年制定的質量目標。顧客投訴及處理、客戶滿意度調(diào)查情況如下：客戶滿意度調(diào)查，有100家主要客戶回傳了調(diào)查表，結果96家為滿意；客戶投訴結果如下：2003年1月份以來，未收到一份客戶投訴。3、產(chǎn)品質量狀況在以上資料中能夠體現(xiàn)，運行ISO9001：2015質量體系以來，產(chǎn)品的質量相當穩(wěn)定；但下半年業(yè)務量的增多會帶來較大的難度，但相信經(jīng)過大家的共同努力，在今年末會達到預定的質量目標。4、糾正及預防措施：各項不合格情況均已采取了相關的糾正措施，大部分糾正預防措施已經(jīng)驗證。詳見內(nèi)審不符合報告。各部門都針對前一段時間的工作總結了一些不足之處，并提出了改進的建議和決心。5、另外，針對目前體系的運行情況，總經(jīng)理和副總經(jīng)理都明確表示要加大對供貨商的控制力度，加強部門之間的相互溝通和加強員工的教育培訓。六、重要問題及糾正預防措施（評審的決議）：1、針對內(nèi)部和外部質量信息反饋的交流渠道，目前公司各部門主要以口頭交流為主，這會在業(yè)務部與客戶的溝通對客戶滿意度的影響、采購部與供應商的溝通對交貨期的影響以及生產(chǎn)與業(yè)務、采購與生產(chǎn)制造部內(nèi)部溝通上造成一些不良影響。糾正及預防措施：通過會議強調(diào)，各部門之間的相互溝通應以內(nèi)部聯(lián)絡單的形式進行；與客戶、外部聯(lián)絡機構及供應商之間重要的溝通應以書面文件進行，此項由管理者代表負責定期去各部門進行監(jiān)督檢查。2、針對車間新進員工品質意識不強，成為造成潛在不合格品（項）的根源。糾正預防措施：要求制造部加強對車間新進員工的教育培訓，包括品質意識和5S的教育培訓。此要求將在近期開始進行，并會在2016年的下半年度培訓計劃中加強此內(nèi)容的培訓。七、評審綜述：經(jīng)過管理評審對相關資料進行分析，發(fā)現(xiàn)了我公司現(xiàn)存在的一些問題。同時可以看出，推行ISO9001：2015質量管理體系N個月以來，已經(jīng)在各個部門取得了不