過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控制度全套

過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控制度全套1目的對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)必須的過程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求；對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。2適用范圍本程序適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)生產(chǎn)所用的原材料、半成品和成品進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控。3相關(guān)文件《與顧客有關(guān)的過程控制程序》《記錄控制程序》《不合格品控制程序》《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》4職責(zé)和職權(quán)4.1技術(shù)部負(fù)責(zé)編制各類檢驗(yàn)規(guī)程，規(guī)定檢驗(yàn)的項(xiàng)目、手段、方法、方案及判定準(zhǔn)則。4.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控。5管理內(nèi)容5.1過程的測(cè)量和監(jiān)控5.1.1技術(shù)部負(fù)責(zé)識(shí)別需要進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控的實(shí)現(xiàn)過程，它包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，也包括公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的各過程和子過程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程。5.1.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)所有的新的制造過程進(jìn)行過程研究，以驗(yàn)證其過程能力并為過程控制提供附加的輸入，并形成文件包括生產(chǎn)、測(cè)量和試驗(yàn)方法及維護(hù)指導(dǎo)書。5.1.3工序產(chǎn)品合格率、采購(gòu)產(chǎn)品的合格率、銷售指標(biāo)及顧客服務(wù)滿意率等采用批量考核方法來測(cè)量其過程的實(shí)現(xiàn)能力。5.1.4為保持在零件批準(zhǔn)過程中經(jīng)顧客批準(zhǔn)的過程能力或過程性能，技術(shù)部應(yīng)確保實(shí)施控制計(jì)劃和過程流程圖中的測(cè)量技術(shù)、抽樣計(jì)劃、接受準(zhǔn)則、反應(yīng)計(jì)劃。5.1.5質(zhì)量部負(fù)責(zé)使用控制圖，對(duì)質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程進(jìn)行測(cè)量和分析，明確過程質(zhì)量和過程實(shí)際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時(shí)機(jī)。5.1.6過程產(chǎn)品合格率接近或低于控制下限時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)及時(shí)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施通知單》，定出責(zé)任部門，對(duì)其人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗(yàn)等方面分析原因并采取相應(yīng)的措施,必要時(shí)適當(dāng)?shù)叵拗飘a(chǎn)品和100%檢驗(yàn)，當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時(shí)，質(zhì)量部制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實(shí)施，要求時(shí)該計(jì)劃應(yīng)由顧客評(píng)審和批準(zhǔn)，質(zhì)量部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。5.2產(chǎn)品的可測(cè)量和監(jiān)控5.2.1采購(gòu)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量5.2.1.1驗(yàn)收和檢驗(yàn)人員應(yīng)依據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的合同、驗(yàn)收協(xié)議、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及驗(yàn)收規(guī)程對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。5.2.1.2制造本公司產(chǎn)品的主要原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件，每批到貨后采購(gòu)人員、倉(cāng)管員應(yīng)按照送貨單負(fù)責(zé)檢查產(chǎn)品的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明文件（包括合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)保單）等。驗(yàn)收符合后，用物資檢驗(yàn)通知單通知有關(guān)檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。5.2.1.3維修的主要零部件在進(jìn)貨后由設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收。5.2.1.4根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)后，檢驗(yàn)人員應(yīng)出具外協(xié)、外購(gòu)件檢驗(yàn)單分析報(bào)告作為采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)的依據(jù)。5.2.1.5合格記錄或標(biāo)識(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)5.2.1.6不合格時(shí)，檢驗(yàn)員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。5.3當(dāng)生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)或試驗(yàn)的材料，要求投入生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)執(zhí)行如下規(guī)定：5.3.1由生產(chǎn)部門提出申請(qǐng)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后一份交采購(gòu)部門據(jù)以發(fā)貨。5.3.2倉(cāng)管員在該批材料上作“緊急放行，待檢”標(biāo)記。5.3.3在投入生產(chǎn)后，該批零件在流轉(zhuǎn)過程中必須放置標(biāo)有“暫放行”的標(biāo)簽或標(biāo)牌，以免產(chǎn)生混亂。5.3.4在進(jìn)貨檢驗(yàn)作出結(jié)論，采購(gòu)部門收到檢驗(yàn)部門的報(bào)告后，應(yīng)通知生產(chǎn)部。如果檢驗(yàn)結(jié)論是合格，生產(chǎn)部應(yīng)通知車間，由所在車間的當(dāng)班檢驗(yàn)員取下“暫放行”標(biāo)牌，轉(zhuǎn)為正常流轉(zhuǎn)。如果檢驗(yàn)結(jié)論是不合格，生產(chǎn)部應(yīng)通知車間該批材料停止流轉(zhuǎn)，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行追蹤處理。5.4當(dāng)供方的質(zhì)量控制能力及采購(gòu)質(zhì)量有較大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整和重新確定進(jìn)貨檢驗(yàn)的接收準(zhǔn)則。5.5過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量5.5.1首件檢驗(yàn)新型號(hào)產(chǎn)品開始生產(chǎn)時(shí)，生產(chǎn)的第一件產(chǎn)品，經(jīng)操作者自檢合格后，由檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫首檢記錄單；如不合格應(yīng)要求返工或重新生產(chǎn)，直至首檢合格，檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)才能批量生產(chǎn)。5.5.2過程檢驗(yàn)對(duì)設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)的工序，加工后將產(chǎn)品放在待檢區(qū)，檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫工序檢驗(yàn)記錄單。對(duì)試壓工序填寫特殊工序?qū)z記錄單。對(duì)不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。5.5.3互檢下道工序操作者應(yīng)對(duì)上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方能繼續(xù)加工。對(duì)不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。5.5.4巡回監(jiān)控5.5.4.1生產(chǎn)過程中，檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)操作者的自檢和互檢進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作者的作業(yè)方法，使用的設(shè)備，工裝，輔具等是否正確；根據(jù)需要進(jìn)行抽檢，并將結(jié)果及時(shí)反饋給操作者，同時(shí)填寫巡檢記錄單。發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》。5.5.5成品的測(cè)量和監(jiān)控5.5.5.1需確認(rèn)的有規(guī)定的進(jìn)貨驗(yàn)證、半成品測(cè)量和監(jiān)控均完成，并合格后才能進(jìn)行成品的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)，由各車間負(fù)責(zé)以《送檢單》的形式向質(zhì)量部成品檢驗(yàn)員送檢。5.5.5.2檢驗(yàn)員根據(jù)成品檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并填寫產(chǎn)品抽檢記錄單，合格品貼上“合格證”，對(duì)不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。5.5.5.3除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮：——這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)的要求;——這類特例并不表示可以不滿足顧客的要求。5.5.5.4當(dāng)合同規(guī)定需方參與證實(shí)性檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)按雙方共同確定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收準(zhǔn)則、檢驗(yàn)方法進(jìn)行查驗(yàn)，并做好有關(guān)記錄。5.6計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)抽樣計(jì)劃的接受準(zhǔn)則必須是零缺陷。5.7由質(zhì)量部組織相關(guān)部門按顧客要求的頻次和項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)品所有的尺寸、材料和性能進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，其結(jié)果由顧客評(píng)審，顧客無要求時(shí)，質(zhì)量部對(duì)每種類型的產(chǎn)品每年進(jìn)行不少于一次全尺寸和性能檢驗(yàn)。5.8對(duì)返工后的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行重新檢驗(yàn)或試驗(yàn)，判定是否合格，判定結(jié)果應(yīng)填入記錄。5.9產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與可追溯性按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。5.10對(duì)不合格品的處置按《不合格品控制程序》執(zhí)行。5.11在產(chǎn)品的檢驗(yàn)過程中，操作者和檢驗(yàn)員均應(yīng)對(duì)使用的測(cè)量設(shè)備隨時(shí)進(jìn)行校對(duì)，以確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。5.12如公司生產(chǎn)的零件被顧客指定為“外觀項(xiàng)目”則應(yīng)保證：——在評(píng)價(jià)區(qū)有適當(dāng)?shù)馁Y源包括照明——有適當(dāng)?shù)念伾?、紋理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、形象清晰的標(biāo)準(zhǔn)樣品——維護(hù)和控制外觀標(biāo)準(zhǔn)樣品及評(píng)價(jià)設(shè)備5.13實(shí)驗(yàn)室要求按質(zhì)量手冊(cè)要求制定本公司中心實(shí)驗(yàn)室要求，詳見實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)。5.14委外項(xiàng)目的測(cè)試應(yīng)要求其具備經(jīng)認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室證明。5.15測(cè)量和監(jiān)控記錄5.15.1在測(cè)量和監(jiān)控記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了測(cè)量和監(jiān)控，記錄應(yīng)表明合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。對(duì)不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》。5.15.2過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄由車間統(tǒng)計(jì)員于次日收集，車間技術(shù)員進(jìn)行分析，對(duì)需要糾正的，通知當(dāng)事人進(jìn)行糾正。檢驗(yàn)部門統(tǒng)計(jì)員每周到各車間辦公室收集檢驗(yàn)記錄進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。5.15.3檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄由保存的部門妥善保管和保護(hù)，以便證明產(chǎn)品合格，必要時(shí)提供顧客查看。6記錄格式6.1《物資檢驗(yàn)通知單》（YBM/QPJ-20-01-A0）6.2《工序檢驗(yàn)記錄單》（YBM/QPJ-20-02-A0）6.3《特殊工序?qū)z記錄單》（YBM/QPJ-20-03-A0）6.4《產(chǎn)品送檢單》（YBM/QPJ-20-04-A0）6.5《巡檢記錄單》（YBM/QPJ-20-05-A0）6.6《產(chǎn)品抽樣記錄單》（YBM/QPJ-20-06-A0）6.7《外協(xié)、外購(gòu)件檢驗(yàn)單》（YBM/QPJ-20-07-A0）6.8《首件檢驗(yàn)記錄》（YBM/QPJ-20-08-A0）6.9《外斜件加工工序如庫(kù)單》（YBM/QPJ-20-09-A0）6.10《外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件入庫(kù)記》（YBM/QPJ-20-10-A0）外協(xié)件加工工序報(bào)檢入庫(kù)單分承包方經(jīng)手人產(chǎn)品名稱加工工序單位應(yīng)收數(shù)量實(shí)收數(shù)量單價(jià)金額檢驗(yàn)結(jié)果萬千百十元角分合計(jì)（大寫）￥年月日YBM/QPJ-20-09-A0檢驗(yàn)員倉(cāng)管員會(huì)計(jì)記帳物資檢驗(yàn)通知單年月日YBM/QPJ-20-01-A0分承包方經(jīng)手人產(chǎn)品名稱型號(hào)單位應(yīng)收數(shù)量實(shí)收數(shù)量單價(jià)金額檢驗(yàn)結(jié)果備注萬千百十元角分合計(jì)（大寫）￥檢驗(yàn)員倉(cāng)管員會(huì)計(jì)記帳工序檢驗(yàn)記錄YBM/QPJ-20-02-A0產(chǎn)品名稱型號(hào)填表人檢驗(yàn)項(xiàng)目批號(hào)實(shí)檢數(shù)合格不合格檢驗(yàn)員時(shí)間處理備注合計(jì)檢驗(yàn)綜合結(jié)論：質(zhì)量部：年月日工序檢驗(yàn)記錄YBM/QPJ-20-02-A0產(chǎn)品名稱型號(hào)填表人檢驗(yàn)項(xiàng)目批號(hào)實(shí)檢數(shù)合格不合格檢驗(yàn)員時(shí)間處理備注合計(jì)檢驗(yàn)綜合結(jié)論：質(zhì)量部：年月日特殊工序?qū)z記錄單YBM/QPJ-20-03-A0產(chǎn)品名稱型號(hào)填表人檢驗(yàn)項(xiàng)目批號(hào)實(shí)檢數(shù)合格不合格檢驗(yàn)員時(shí)間處理備注合計(jì)檢驗(yàn)綜合結(jié)論：質(zhì)量部：年月日特殊工序?qū)z記錄單YBM/QPJ-20-03-A0產(chǎn)品名稱型號(hào)填表人檢驗(yàn)項(xiàng)目批號(hào)實(shí)檢數(shù)合格不合格檢驗(yàn)員時(shí)間處理備注合計(jì)檢驗(yàn)綜合結(jié)論：質(zhì)量部：年月日巡檢記錄YBM/QPJ-20-05-A0產(chǎn)品名稱：工序名稱：序號(hào)流程卡號(hào)產(chǎn)品特性實(shí)測(cè)結(jié)論時(shí)間/頻次操作員12345不良原因說明：質(zhì)量部：日期：質(zhì)檢員：日期：巡檢記錄YBM/QPJ-20-05-A0產(chǎn)品名稱：工序名稱：序號(hào)流程卡號(hào)產(chǎn)品特性實(shí)測(cè)結(jié)論時(shí)間/頻次操作員12345不良原因說明：質(zhì)量部：日期：質(zhì)檢員：日期：產(chǎn)品抽樣記錄單文件號(hào):YBM/QPJ-20-06-A0產(chǎn)品名稱規(guī)格圖號(hào)本批數(shù)量抽樣數(shù)合格數(shù)工序名稱序號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目質(zhì)量特性檢測(cè)記錄1234567891011~結(jié)論：檢測(cè)人：年月日外協(xié)、外購(gòu)件檢驗(yàn)單YBM/QPJ-20-07-A0產(chǎn)品名稱型號(hào)圖號(hào)生產(chǎn)單位供貨數(shù)量檢查數(shù)批產(chǎn)品試制品新產(chǎn)品報(bào)檢人：年月日序號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目技術(shù)要求實(shí)測(cè)結(jié)果結(jié)論1234567891011～合格不合格12345678910外觀包裝檢驗(yàn)員：年月日結(jié)論：備注：產(chǎn)品送檢單YBM/QPJ-20-04-A0序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號(hào)產(chǎn)品批號(hào)數(shù)量備注檢驗(yàn)類型：□過程檢驗(yàn)□成品檢驗(yàn)送檢班組：送檢人：產(chǎn)品送檢單YBM/QPJ-20-04-A0序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號(hào)產(chǎn)品批號(hào)數(shù)量備注檢驗(yàn)類型：□過程檢驗(yàn)□成品檢驗(yàn)送檢班組：送檢人：本表使用于萬向節(jié)。首件檢驗(yàn)記錄部門序號(hào)工序月份共頁第頁YBM/QPJ-20-08-A0日期/時(shí)間作業(yè)員產(chǎn)品名稱/型號(hào)檢驗(yàn)數(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目技術(shù)要求檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員判定備注檢驗(yàn)員：主管：外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件入庫(kù)記YBM/QPJ-20-10-A0產(chǎn)品名稱及規(guī)格_______________生產(chǎn)單