質(zhì)量體系內(nèi)審檢查總表

質(zhì)量體系內(nèi)審檢查總表受審核部門總經(jīng)理內(nèi)審員姓名日期序號(hào)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)審核記錄評(píng)價(jià)1引言你知道八項(xiàng)質(zhì)量管理原則是什么嗎？在公司內(nèi)是否進(jìn)行了宣傳和貫徹？回答明確,并對(duì)八項(xiàng)原則各部門得以宣傳貫徹√20.5本標(biāo)準(zhǔn)的目標(biāo)你明確ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)的目標(biāo)是什么嗎？能回答√31.1范圍是否明確了產(chǎn)品及其質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍？回答明確，手冊(cè)中產(chǎn)品及其質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍√41.2刪減1本公司建立的質(zhì)量管理體系是否有山間是否有刪減？2刪減了哪一條款3刪減的理由是否充分、合理?4刪減是否不影響組織提供滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力？5刪減后是否不能免除組織滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的責(zé)任？1）有刪減，不影響組織提供滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。2）刪減后不能免除組織滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的責(zé)任?！?4.1QMS總要求1是否明確質(zhì)量管理體系的總要求？2是否存在和明確對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的外包過程？如何控制？1明確質(zhì)量管理體系的總要求。2外包過程？對(duì)如何控制基本掌握?！?文件要求質(zhì)量管理體系都包括了哪些方面的文件？質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理類文件、技術(shù)類文件√75.1管理承諾1）是否明確最高管理者的承諾是什么？2）從哪些方面證明你已兌現(xiàn)了承諾？有何證據(jù)？1明確最高管理者的承諾。2有承諾的證據(jù)（質(zhì)量方針/目標(biāo)，管理評(píng)審記錄，資源提高，宣講滿足顧客要求的重要性）√85.1.1過程效率你在管理評(píng)審時(shí)是否組織評(píng)審過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程的效率？組織各部95.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1）為什么要以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)？2）建立質(zhì)量管理體系的目的是什么？2．旨在建立持續(xù)改進(jìn)，強(qiáng)調(diào)缺陷預(yù)防，減少變差和浪費(fèi)。√105.3質(zhì)量方針1）組織的質(zhì)量方針是什么？2）質(zhì)量方針是否適應(yīng)組的織的宗旨？1能回答，已制定并發(fā)布了質(zhì)量方針。2質(zhì)量方針能適應(yīng)組織的宗旨?！?15.4.1質(zhì)量目標(biāo)1公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？2質(zhì)量目標(biāo)是否分解和落實(shí)?各部門目標(biāo)是否適宜并得到評(píng)審？3質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？4質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何？是否進(jìn)行了考評(píng)？1已制定并發(fā)布了質(zhì)量目標(biāo)。2經(jīng)考評(píng)質(zhì)量目標(biāo)已分解和落實(shí)。各部門目標(biāo)的適宜性得到評(píng)審。3質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致。4質(zhì)量目標(biāo)已進(jìn)行了考評(píng)，實(shí)施效果良好（見考評(píng)記錄表）。√合格在評(píng)價(jià)欄打“√”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“╳”，觀察項(xiàng)作“△”質(zhì)量體系內(nèi)審檢查總表（2）受審核部門總經(jīng)理內(nèi)審員姓名日期序號(hào)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)審核記錄評(píng)價(jià)123質(zhì)量方針是否包括了對(duì)滿足兩個(gè)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾？4是否應(yīng)定期評(píng)審質(zhì)量方針的適宜性？3質(zhì)量方針包括了對(duì)滿足兩個(gè)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。6定期評(píng)審質(zhì)量方針的適宜性（管理評(píng)審）。√135.4.1.1質(zhì)量目標(biāo)——補(bǔ)充1）是否制定了公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃？2）計(jì)劃都包括了哪些內(nèi)容？1.制定了經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。2．內(nèi)容包括長(zhǎng)期和短期計(jì)劃。如銷售、人力、生產(chǎn)、產(chǎn)品開發(fā)、安全生產(chǎn)、技術(shù)改進(jìn)等計(jì)劃。√145.5.1.1質(zhì)量職責(zé)當(dāng)你得知有不符合要求的產(chǎn)品或過程是是否通報(bào)給負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的授權(quán)人員？出現(xiàn)不符合要求的產(chǎn)品或過程，即組織生產(chǎn)、技術(shù)等部門進(jìn)行評(píng)審，制定方案并實(shí)施?！?55.4.2質(zhì)量管理體策劃質(zhì)量管理體系是否進(jìn)行了策劃？策劃的結(jié)果是什么？策劃的結(jié)果是否能確保實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)以及4.1總要求？策劃的結(jié)果是否有持續(xù)改進(jìn)的要求?策劃和實(shí)施是否保持了質(zhì)量管理體系的完整性？1質(zhì)量管理體系已進(jìn)行了策劃，策劃的結(jié)果見貫標(biāo)計(jì)劃以及質(zhì)量管理體系文件。。2策劃的結(jié)果能確保實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)以及4.1總要求。3策劃的結(jié)果有持續(xù)改進(jìn)的要求，策劃和實(shí)施能保持質(zhì)量管理體系的完整性?！?65.5.1職責(zé)和權(quán)限1）各部門、的職責(zé)權(quán)限及其相互關(guān)系是否有文件作出了規(guī)定？是否清楚、協(xié)調(diào)？對(duì)組織內(nèi)的職能是否明確了相應(yīng)的部門和崗位？2）部門之間的溝通和聯(lián)絡(luò)途徑是否清楚？各員工是否是否明白？1對(duì)組織內(nèi)明確了相應(yīng)的部門和崗位。職能清楚。2部門之間的溝通和聯(lián)絡(luò)途徑清楚?！?75.5.1.1質(zhì)量職責(zé)1）各部門和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否指定了負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者？2}當(dāng)發(fā)生了質(zhì)量問題時(shí)？產(chǎn)品質(zhì)量人員是否有權(quán)停止生產(chǎn)已糾正質(zhì)量問題職責(zé)明確。2、質(zhì)量人員有權(quán)停止不合格品生產(chǎn)，并組織實(shí)施糾正與預(yù)防措施?！?85.5.2管理者代表是否任命了管理者代表？是否明確了管理者代表的職責(zé)和權(quán)限？已任命了管理者代表，明確了管理者代表的職責(zé)和權(quán)限（見管理者代表任命書）?！?95.5.2.1顧客代表1）是否任命了顧客代表？2）顧客代表的職責(zé)權(quán)限是什么？手冊(cè)中任命了顧客代表。向總經(jīng)理匯報(bào)顧客需求、投訴、抱怨和顧客滿意等問題?！?05.5.3內(nèi)部溝通組織內(nèi)部如何進(jìn)行溝通？溝通的方式有哪些？是否能確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性？組織內(nèi)部通過多種形式進(jìn)行溝通：文件、會(huì)議、通知、電話等，溝通的方式能確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性要求?！?15.6管理評(píng)審1）為什么要進(jìn)行管理評(píng)審？由誰主持管理評(píng)審？2）怎樣進(jìn)行管理評(píng)審？1明確為什么要進(jìn)行管理評(píng)審（確保體系的適宜性、充分性和有效性），明確由總經(jīng)理主持管理評(píng)審。2明確通過會(huì)議形式進(jìn)行管理評(píng)審。√合格在評(píng)價(jià)欄打“√”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“╳”，觀察項(xiàng)作“△”質(zhì)量體系內(nèi)審檢查總表（3）受審核部門總經(jīng)理內(nèi)審員姓名日期號(hào)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)審核記錄評(píng)價(jià)225.6.2.1評(píng)審輸入——補(bǔ)充對(duì)潛在的或?qū)嶋H的售后失效及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響是否作為管理評(píng)審的輸入之一？已考慮將潛在的或?qū)嶋H的售后失效及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響作為管理評(píng)審的輸入之一。√235.6.3管理評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出都包括了與以下方面有關(guān)個(gè)人的決定和措施？1）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn);3)資源需求。明確管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容：1質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；2與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn);3資源需求。√246.1資源提供質(zhì)量管理體系需要哪些資源？組織是否配備了足夠的資源？有無資源提供不足或不及時(shí)的情況？今后有何打算？對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？1明確質(zhì)量管理體系需要哪些資源（人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境）。2組織已配備了足夠的資源，目前尚無資源提供不足或不及時(shí)的情況。3對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的人員已進(jìn)行了培訓(xùn)。4已提供了為確保產(chǎn)品符合要求所需的適宜工作環(huán)境。如適宜的溫度、濕度，滿足合理的社會(huì)和心理的要求?！?58.2.1顧客滿意你是否經(jīng)常關(guān)心顧客滿意程度的調(diào)查和分析情況？經(jīng)常十分關(guān)心顧客滿意程度的調(diào)查和分析情況。了解顧客退貨或抱怨情況?！?68.4數(shù)據(jù)分析你是否應(yīng)當(dāng)掌握并分析組織質(zhì)量體系運(yùn)行的有關(guān)數(shù)據(jù)？2）你應(yīng)當(dāng)了解和分析哪些數(shù)據(jù)？1明確應(yīng)當(dāng)掌握并分析組織質(zhì)量體系運(yùn)行的有關(guān)數(shù)據(jù)。明確應(yīng)收集和了解數(shù)據(jù)是：顧客滿意情況，產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)，過程和產(chǎn)品特性及趨勢(shì)，包括采取糾正和預(yù)防措施的機(jī)會(huì)，供方有關(guān)的供貨質(zhì)量數(shù)據(jù)。√278.4.1數(shù)據(jù)的分析和使用1）質(zhì)量體系運(yùn)行的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)應(yīng)與公司的目標(biāo)進(jìn)行比較，你是否這樣做了？2）通過數(shù)據(jù)分析應(yīng)確定迅速解決與顧客相關(guān)問題的優(yōu)先順序，你認(rèn)為我公司當(dāng)前應(yīng)優(yōu)先解決與顧客相關(guān)的問題是什么？明確應(yīng)講質(zhì)量體系運(yùn)行的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)與公司的目標(biāo)進(jìn)行比較，而且這樣做了。通過數(shù)據(jù)分析，能明確確定迅速解決與顧客相關(guān)問題的優(yōu)先順序，明確我公司當(dāng)前應(yīng)優(yōu)先解決與顧客相關(guān)的問題?！?88.5改進(jìn)作為作為組織的領(lǐng)導(dǎo)者，你如何認(rèn)識(shí)“持續(xù)改進(jìn)”？組織近期做了哪些改進(jìn)?組織為鼓勵(lì)全體員工積極參與持續(xù)改進(jìn)是否創(chuàng)造了適宜的氛圍？采取哪些措施？效果如何？作