2023年港北衛(wèi)生院單位預(yù)算

2023年港北衛(wèi)生院單位預(yù)算目錄港北衛(wèi)生院單位概況主要職能港北衛(wèi)生院203年單位預(yù)算表財(cái)政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表政府性基金預(yù)算支出表。政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位收支總表單位收入總表單位支出總表項(xiàng)目支出績效信息表港北衛(wèi)生院2023年單位預(yù)算情況說明名詞解釋港北衛(wèi)生院概況主要職能醫(yī)療.常見多發(fā)病護(hù)理.恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健，衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施第二部分港北衛(wèi)生院2023年部門(單位)預(yù)算表2023年部門(單位)單位預(yù)算公開表第三部分港北衛(wèi)生院2023年單位預(yù)算情況說明一、關(guān)于港北衛(wèi)生院2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明港北衛(wèi)生院2023年年財(cái)政撥款收支總預(yù)算214.26萬元。其中，收入總計(jì)214.26萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入214.26萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計(jì)214.26萬元，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出26.9萬元、衛(wèi)生健康支出172.36萬元、住房保障支出15萬元。二、關(guān)于港北衛(wèi)生院2023年年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況港北衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款214.26萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加16.21萬元，主要是人員工資增加相應(yīng)的社保基數(shù).住房公積金等基數(shù)增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）26.9萬元，占12.56%；衛(wèi)生健康支出（類）172.36萬元，占80.44%；住房保障支出（類）15萬元，占7%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為17.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加6.39萬元，主要是人員工資增加相應(yīng)的社保基數(shù)增加。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為9萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.24萬元，主要是人員工資增加相應(yīng)的職業(yè)年金基數(shù)增加。3、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為143.58萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加27.8萬元，主要是社?；鶖?shù).住房公積金等基數(shù)增加。。4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為8.2萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.08萬元，主要是人員工資增加相應(yīng)的醫(yī)療基數(shù)增加。5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為3.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.17萬元，主要是退休人員基數(shù)增加導(dǎo)致預(yù)算數(shù)增加。6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為15萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加5.25萬元，主要是人員工資增加相應(yīng)的住房公積金基數(shù)增加。三、關(guān)于港北衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明港北衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算基本支出為195.31萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)188.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi).職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi).公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi).其他社會(huì)保障繳費(fèi).住房公積金.郵電費(fèi).其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助.公用經(jīng)費(fèi)6.46萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi).其他商品和服務(wù)支出。四、港北衛(wèi)生院2023“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明本單位無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。五、關(guān)于港北衛(wèi)生院2023政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明本單位無政府性基金預(yù)算安排的項(xiàng)目支出。六、關(guān)于港北衛(wèi)生院2023年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，港北衛(wèi)生院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。港北衛(wèi)生院2023年收支總預(yù)算214.26萬元。七、關(guān)于港北衛(wèi)生院2023年收入預(yù)算情況說明港北衛(wèi)生院2023年收入預(yù)算214.26萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入214.26萬元，占100%,比上年預(yù)算數(shù)增加16.21萬元，主要是人員工資增加相應(yīng)的社保基數(shù).住房公積金等基數(shù)增加。八、關(guān)于港北衛(wèi)生院2023年支出預(yù)算情況說明港北衛(wèi)生院2023年支出預(yù)算214.26萬元，其中：基本支出195.31萬元，占91.15%；項(xiàng)目支出18.95萬元，占8.85%。比上年預(yù)算數(shù)增加16.21萬元，主要是人員工資增加相應(yīng)的社保基數(shù).住房公積金等基數(shù)增加。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）政府采購情況港北衛(wèi)生院2023年本級(jí)及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（二）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，港北衛(wèi)生院2023年本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況港北衛(wèi)生院2023年12個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算214.26萬元。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。八、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。十、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開