2023年日常辦公用品采購管理制度范本（通用20篇）

2023年日常辦公用品采購管理制度范本（通用20篇）日常辦公用品選購 管理制度篇1

為了規(guī)范我選購 行為，加強財務(wù)管理，提高費用效益，特制定本方法。

本方法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價值在2000元以下，列入營業(yè)費用范圍的各種日常消耗用品，包括:文具、紙張、勞動愛護用品、衛(wèi)生潔具、電子設(shè)備、營業(yè)器具、其他。本方法所稱的選購 、管理行為包括:選購 管理、實物驗收保管行為，并實行責(zé)任分別的原則。

一、選購 管理

1、辦公用品、低值易耗品按專業(yè)用品分類，每類用品確定兩家以上固定供應(yīng)商，集中選購 。分行選購 委員會以集中招標(biāo)、集中詢價的方式確定供應(yīng)商。供應(yīng)商一經(jīng)確定，原則上不隨意更換，更換供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)上述程序確定。嚴(yán)禁各經(jīng)營單位及部門自行組織選購 。

2、實物保管部門(辦公室)定期(每季度或每月)依據(jù)日常耗用狀況以填寫《公事聯(lián)系單》的形式提出選購 安排，經(jīng)主管審批同意后由行政部集中選購 。實物保管部門負(fù)責(zé)用品的入庫、保管和領(lǐng)用，不參加選購 行為。

3、行政部門根據(jù)選購 清單，依據(jù)供應(yīng)商的報價選擇選購 ，報價清單由財務(wù)部門留存。依據(jù)《公事聯(lián)系單》、購貨發(fā)票、由保管員簽字確認(rèn)的銷貨清單交財務(wù)部門審批。財務(wù)部門審批時應(yīng)核對銷貨清單與原留存報價清單，出現(xiàn)價格不符時，可提交財務(wù)委員會探討重新選擇供應(yīng)商。

4、在《公事聯(lián)系單》額度內(nèi)的由計財部負(fù)責(zé)人審批報銷，超過《公事聯(lián)系單》范圍的選購 ，由主管財務(wù)總經(jīng)理審批。安排外臨時選購 ，單筆金額500元以下的由計財部負(fù)責(zé)人審批，超過500元的須財務(wù)主管財務(wù)總經(jīng)理審批。

二、實物驗收管理。

實物保管部門依據(jù)銷貨清單驗收用品登記入庫，記錄收、發(fā)、結(jié)存數(shù)，并定期核對賬實。各經(jīng)營單位及部門領(lǐng)用時需逐筆注明領(lǐng)用數(shù)量及金額，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。保管部門為每單位設(shè)立臺賬，每季度末結(jié)出各單位領(lǐng)用物品數(shù)量、金額，交財務(wù)部門分單位核算。

行政部門依據(jù)需求選購 的物品必需移交實物保管部門驗收入庫，若臨時急需物品可先交運用單位運用，同時補辦移交入庫及領(lǐng)用手續(xù)，無保管員簽字確認(rèn)的銷貨單據(jù)財務(wù)部門可拒絕出賬。

三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

日常辦公用品選購 管理制度篇2

一、目的

為規(guī)范公司辦公用品選購 及領(lǐng)用流程，并有效節(jié)約費用，避開資源奢侈，特制訂本方法。

二、適用范圍

本方法規(guī)定的選購 、領(lǐng)用流程僅適用于公司內(nèi)部運用的用品、設(shè)備等選購 ，不包含工程施工材料和設(shè)施設(shè)備的選購 。

三、辦公用品選購

第一條公司各部門所需的常規(guī)辦公用品、低值易耗品等預(yù)算內(nèi)辦公用品，由行政人事部相關(guān)責(zé)任人依據(jù)庫存量及月運用量，按月選購 ，選購 時間為每月20日，遇特別狀況進行調(diào)整。請各部門有特別需求的，須在每月20日前申請，逾期則下月選購 。

其次條各部門所需預(yù)算內(nèi)特別規(guī)及高價辦公用品、設(shè)備由需求部門向分管領(lǐng)導(dǎo)申請(注明品牌、規(guī)格、型號、價格及用途)，申請通過后由行政人事部選購 ，若遇預(yù)算外急需高價辦公用品、設(shè)備，由需求部門提出申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)行政人事部進行選購 。

第三條各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制訂格式、規(guī)格，由部門經(jīng)理協(xié)調(diào)行政人事部印制。

第四條本方法所指辦公用品分為

1、低值易耗品

第一類:如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、復(fù)印紙、插座、電源線、計算器、訂書機、剪刀、裁紙刀、印臺、U盤等以及辦公文具類如:鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、復(fù)寫紙、大頭針、紙類印刷品等。

其次類:生活及待客用品。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。

2、耐用品

第三類:辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設(shè)等。

第四類:辦公設(shè)備類。如電腦、傳真機、復(fù)印機、打印機、碎紙機、掃描儀、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動硬盤、電風(fēng)扇、音響器材、電話機等。

第五條全公司常規(guī)辦公用品費用每月不得超過人民幣1000元，若因人員或業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致費用超標(biāo)，則報請總經(jīng)理審批進行調(diào)整。

四、辦公用品申領(lǐng)流程

1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領(lǐng)流程

（需求部門登記)→(預(yù)算內(nèi))行政人事部選購 →需求部門領(lǐng)用→建立辦公用品領(lǐng)用臺帳

2、第三、四類辦公用品申領(lǐng)流程:

需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》→部門經(jīng)理審核(簽字)→分管領(lǐng)導(dǎo)審核(簽字)→詢價→總經(jīng)理審核(簽字)→行政人事部選購 →領(lǐng)取發(fā)放，同時建立領(lǐng)用臺帳，記載各部門領(lǐng)用狀況。

3、全部員工要勤儉節(jié)約，杜絕奢侈，努力降低消耗和辦公費用。

4、運用部門和個人干脆負(fù)責(zé)辦公用品的日常保養(yǎng)、維護及管理。

五、選購 費用報銷全部辦公用品、設(shè)備選購 后，由行政人事部完成費用報銷手續(xù)。

六、其他事項

1、臨時性特別規(guī)急需的低價物品可經(jīng)部門經(jīng)理審核同意后，由運用部門協(xié)作行政人事部先行選購 ，事后做好手續(xù)補辦工作，反之是臨時急需的高價物品須總經(jīng)理審批同意后，由行政人事部選購 。

2、各部門須要辦公用品價格較高、數(shù)量較大、品種較多的(如各種會議和大型活動)，至少提前5天做出選購 安排，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后，由行政人事部選購 。

3、對專業(yè)性物品的選購 ，由運用部門幫助行政人事部共同選購 。

4、辦公用品原則上依據(jù)選購 安排由行政人事部選購 和保管。

5、凡屬耐用品類，按部門崗位確定相應(yīng)配置，如有質(zhì)量問題，行政人事部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)更換、修理和其他售后工作。

6、嚴(yán)禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

7、員工離職時，所在部門交接人比照員工辦公用品領(lǐng)用臺帳清收其所領(lǐng)辦公用品。并經(jīng)行政人事部核實后，方可辦理離職手續(xù)。

8、公司員工應(yīng)本著厲行節(jié)約的原則，合理運用好各類辦公用品。

9、辦公用品報廢處理。非消耗性辦公用品因運用期限到期，須要做報廢注銷時，運用人應(yīng)提出辦公用品報廢申請，經(jīng)部門經(jīng)理審核，并報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，運用人將報廢辦公用品交回行政人事部，由行政人事部會同財務(wù)部門辦理報廢注銷手續(xù)。

10、辦公用品若被認(rèn)定為人為損壞的，應(yīng)由責(zé)任人照價賠償并追究相關(guān)責(zé)任。

11、凡屬各部門員工內(nèi)部共用的辦公用品由部門經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)保管，丟失和人為損壞由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。

日常辦公用品選購 管理制度篇3

為規(guī)范我所辦公用品的選購 、保管、發(fā)放工作，依據(jù)政府選購 的有關(guān)規(guī)定，特制定本方法。

一、選購 、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅持工作須要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透亮、記錄完整、定期審核的原則。

二、辦公用品選購 的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任依據(jù)工作須要，剛好制定選購 安排，按以下程序辦理:

1、一次性開支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。

2、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出看法，報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，指定2人以上辦理。

3、一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出看法，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，指定2人以上辦理。

4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出看法，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交領(lǐng)導(dǎo)會議集體探討確定。

三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進行:

1、保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，根據(jù)保證質(zhì)量和便利取用的原則，分類存放。

2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)用單留存?zhèn)洳椋⒆龊镁唧w記錄，領(lǐng)用人員要簽字認(rèn)可。

3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時駕馭庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求狀況，向主任匯報，剛好編制選購 安排，按規(guī)定選購 ，保障供應(yīng)。

四、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進行檢查，并征求各單位的看法和建議，增加責(zé)隨意識、服務(wù)意識，改進辦公用品的保管和發(fā)放工作。

五、在辦公用品選購 過程中，如有違法行為，要依紀(jì)依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員，賜予指責(zé)教化，情節(jié)嚴(yán)峻的，根據(jù)規(guī)定賜予紀(jì)律處分。

日常辦公用品選購 管理制度篇4

1、為加強制度建設(shè)，厲行節(jié)約，制止奢侈奢侈，規(guī)范選購 行為，強化財政性支出管理，加強支出的精確性和可控性，制定本制度。

2、選購 依據(jù)日常工作辦公須要，在財政紀(jì)律監(jiān)督下，根據(jù)公開、公允、公正的原則進行。

3、選購 范圍。詳細(xì)包括基本建設(shè)工程支出，購置設(shè)備、車輛、辦公用文化用品等消耗性支出和會議支出，凡需列局財務(wù)的全部辦公經(jīng)費支出項目都屬于本制度規(guī)定的選購 范圍（修理車輛、購買汽油按車輛管理制度實行，款待費用按款待管理制度實行）。

4、日常消耗性辦公用品選購 的方法和程序。

（1）局領(lǐng)導(dǎo)和各股室依據(jù)業(yè)務(wù)工作須要，提出辦公用品需求安排，報辦公室匯總；

（2）辦公室將全局辦公用品需求狀況報局黨組探討，確定全局辦公用品選購 安排；

方案一：

（3）辦公室將黨組確定的選購 安排通知各股室自行選購 ；

（4）選購 費用憑有稅發(fā)票到局財務(wù)審核，按財務(wù)規(guī)定報銷；

方案二：

（3）由辦公室和財務(wù)室按需求進度統(tǒng)一購買、保管；

（4）局領(lǐng)導(dǎo)和各股室依據(jù)實際運用狀況登記領(lǐng)取，領(lǐng)取數(shù)一般不得超過規(guī)定數(shù)額；

（5）費用結(jié)算，憑有稅發(fā)票和選購 用品詳單即辦即結(jié)。

5、大宗辦公用品和固定資產(chǎn)選購 方法。本制度所指固定資產(chǎn)是指運用年限在1年以上或單項價值超過20xx元的國有資產(chǎn)。選購 方法：

（1）單項價值在20xx元（不含）以內(nèi)或選購 總額在10000元（不含）以內(nèi)的大宗辦公用品，各股室因工作須要購置的，須先寫出選購 申報，注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等詳細(xì)要求，報業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署看法，報局長同意后，到辦公室登記，由辦公室和財務(wù)室負(fù)責(zé)統(tǒng)一選購 結(jié)算。

（2）單項價值在20xx元以上和選購 總額在10000元以上的重大選購 項目由局黨組集體探討確定，由相關(guān)股室和辦公室、財務(wù)室按財政紀(jì)律規(guī)定辦理選購 手續(xù)，需政府選購 的托付區(qū)選購 中心統(tǒng)一辦理，由局財務(wù)結(jié)算。

6、計算機及其配套設(shè)備、軟件和其它辦公電子設(shè)備的選購 。該項設(shè)備選購 由局黨組以辦公必需為原則探討確定選購 書目（見附錄），凡書目以外的電子設(shè)備及其配套設(shè)備一律不能選購 。因工作須要增加或削減選購 書目項目，需局黨組探討確定，是否更新選購 書目。

7、固定資產(chǎn)管理平安規(guī)定。固定資產(chǎn)的平安根據(jù)“誰運用、誰保管、誰丟失、誰負(fù)責(zé)”的原則實行。

（1）計財股對經(jīng)選購 的辦公用固定資產(chǎn)進行登記，并明確相應(yīng)的責(zé)任人。固定資產(chǎn)因工作關(guān)系進行移交需將移交清單送一份給計財股備案，辦理責(zé)任人變更登記。

（2）責(zé)任人對所負(fù)責(zé)的固定資產(chǎn)必需正確運用，細(xì)心愛惜，保證固定資產(chǎn)完整性。不準(zhǔn)用辦公用固定資產(chǎn)辦私事。未經(jīng)許可，不得將固定資產(chǎn)借給外單位或非本機關(guān)工作人員運用。固定資產(chǎn)出借，應(yīng)由借用人寫出局面借條，明確運用期限，由批準(zhǔn)人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還后，責(zé)任人應(yīng)對所借資產(chǎn)的完整性進行檢查。

（3）因不正值操作運用，或因個人過失，或因有意損壞，對固定資產(chǎn)造成損壞，責(zé)任人或過失人應(yīng)予賠償損失，擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任。有意損壞的還應(yīng)責(zé)令寫出書面檢查，賜予嚴(yán)厲指責(zé)。出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負(fù)責(zé)賠償。

（4）因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失，責(zé)任人應(yīng)予賠償，擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任。固定資產(chǎn)出借后造成丟失的，由借用人或批準(zhǔn)人賠償。

（5）經(jīng)妥當(dāng)保管后，固定資產(chǎn)發(fā)生被盜的，責(zé)任人應(yīng)當(dāng)寫出狀況說明，由黨組探討認(rèn)定責(zé)任。

8、固定資產(chǎn)報廢規(guī)定。出現(xiàn)下列狀況，責(zé)任人可以申請報廢：

（1）固定資產(chǎn)已過設(shè)計壽命，的確不能再運用的。

（2）固定資產(chǎn)出現(xiàn)故障后無法修復(fù)的。

（3）因本設(shè)備技術(shù)水平落后，不能與相關(guān)配套設(shè)施配套，而造成事實上不能再運用的。

（4）設(shè)備運用成本過高，超出該設(shè)備自身價值的。固定資產(chǎn)報廢程序按財務(wù)有關(guān)規(guī)定辦理，由辦公室和財務(wù)室詳細(xì)負(fù)責(zé)，統(tǒng)一處理。

日常辦公用品選購 管理制度篇5

一、單位全部辦公用品的選購 工作，統(tǒng)一在選購 領(lǐng)導(dǎo)小組的監(jiān)督指導(dǎo)下進行；

二、選購 辦公用品堅持必需適用和質(zhì)優(yōu)價廉的原則，選購 工作要科學(xué)、合理、透亮。

三、凡需選購 物品，必需填寫《辦公用品選購 安排申請表》，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人和所長同意后方可購買。

四、全部選購 物品必需到財務(wù)科辦理入庫手續(xù)，財務(wù)科憑審批后的《辦公用品選購 安排申請表》辦理入庫，并保存該申請表，以備后查。

五、選購 物品要有安排，定期集中購買。

六、辦公用品每月下旬安排選購 ，領(lǐng)取，其他時間不予審批。如有特別狀況須要急用，報所長批準(zhǔn)后方可選購 、領(lǐng)取。

七、辦公用品在有關(guān)工作職責(zé)范圍內(nèi)運用，由專人負(fù)責(zé)，運用人員有義務(wù)進行保養(yǎng)和管理，有責(zé)任愛護其平安，發(fā)覺損壞和丟失要剛好報告，系人為損壞或因失職丟失的，照價賠償。

八、辦公用品的報廢、報損與讓售，均要經(jīng)過有關(guān)人員鑒定、核實，并報領(lǐng)導(dǎo)同意，比較重要的辦公用品要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)集體探討批準(zhǔn)，方可辦理有關(guān)手續(xù)。辦公用品處理所得收入一律上交財務(wù)，科室不得自行支配。

九、辦公用品不得隨意搬遷，遇人事變動，做好移交，如需調(diào)配，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意予以配置，并到辦公室進行登記。如發(fā)覺不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意擅自挪用辦公用品者，責(zé)令退回原處，并賜予通報指責(zé)。

日常辦公用品選購 管理制度篇6

為加強辦公用品選購 及管理，節(jié)約開支，削減奢侈，制定本制度：

1、行政部負(fù)責(zé)公司辦公用品、辦公設(shè)備、設(shè)施、低值易耗品、通信設(shè)備等（以下簡稱辦公用品）的選購 、保管與發(fā)放。

2、行政部依據(jù)須要每月統(tǒng)一配發(fā)日常辦公用品，其他辦公用品由各部門提出申請報行政部，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)統(tǒng)一購買。除特別狀況外，任何人不得先買后批。

3、行政部選購 辦公用品必需辦理登記、造冊手續(xù)，并建立相關(guān)臺帳，由公司定期檢查運用狀況，因人為所造成的破壞或損失屬非正常損耗，由當(dāng)事人或責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。

4、本著厲行節(jié)約的原則，行政部有權(quán)對不合理的選購 支出加以限制和拒絕。

5、行政部負(fù)責(zé)收回公司調(diào)離人員移交的辦公用品和物品，并辦理移交手續(xù)，調(diào)離人員必需經(jīng)行政部簽字后方可辦理其它離職手續(xù)。

6、各部門應(yīng)本著節(jié)約的原則領(lǐng)取、運用辦公用品，并指定專人負(fù)責(zé)管理。

7、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，根據(jù)審批選購 清單和規(guī)定手續(xù)做好選購 工作。貨款結(jié)算原則上堅持統(tǒng)一發(fā)票付款，特別狀況經(jīng)財務(wù)主管批準(zhǔn)可接受收款收據(jù)。

8、辦公用品選購 應(yīng)本著少花錢、多辦事、辦好事原則，精打細(xì)算，貨比三家，把好質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣的商品。

9、選購 要有安排，依據(jù)批準(zhǔn)的選購 清單，分清輕重緩急，合理支配，定時購進，保證供應(yīng)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得購買。

10、購入物品，一律交保管員驗收登帳后再分發(fā)，做到賬單真實、有效，款物相符。

11、選購 人員要廉潔奉公，不循私情，不得損公肥私，中飽私囊，并自覺接受監(jiān)督。

日常辦公用品選購 管理制度篇7

第一條機關(guān)辦公用品實行“按需申報、統(tǒng)一選購 、力求節(jié)約”的原則。列入政府選購 書目內(nèi)或達到政府集中選購 限額標(biāo)準(zhǔn)的辦公用品、電腦耗材及辦公家具必需按政府集中選購 程序?qū)嵤┱x購 。未列入政府集中選購 書目內(nèi)或未達到政府集中選購 限額標(biāo)準(zhǔn)的辦公用品、電腦耗材及辦公家具由綜合科負(fù)責(zé)統(tǒng)一集中選購 。（辦領(lǐng)導(dǎo)的辦公用品需求由綜合科負(fù)責(zé)）。電腦耗材每年集中選購 實施兩次（即上、下半年選購 各一次）。由各科在當(dāng)年3月份和8月份提出申請，報分管辦領(lǐng)導(dǎo)審批后由綜合科統(tǒng)一實施。

其次條綜合科要建立辦公用品保管及領(lǐng)用規(guī)章制度，各科室1人負(fù)責(zé)辦公用品驗收和領(lǐng)用手續(xù)。

第三條辦公用品選購 完畢報帳時，除由經(jīng)辦人填寫結(jié)算單據(jù)外，還必需有驗收人或保管人簽字證明方可按《機關(guān)財務(wù)監(jiān)督管理制度》第三條規(guī)定程序報銷。單價500元（含）以上的物品屬于固定資產(chǎn)，購置固定資產(chǎn)須提出書面報告報分管辦領(lǐng)導(dǎo)審批后方可選購 。

第四條辦公用品選購 需堅持好用、節(jié)約和公正、廉潔的原則，嚴(yán)禁利用辦公用品選購 謀取私利。

日常辦公用品選購 管理制度篇8

一、集中選購 和管理的原則

保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的選購 與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)。

保衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專人負(fù)責(zé)，加強管理，為各單位供應(yīng)質(zhì)價相符的物品保證辦公須要。

集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設(shè)專人管理，并根據(jù)本方法的要求，做好安排編制、物品領(lǐng)用和保管工作，

財審部負(fù)責(zé)核算并制訂各單位的預(yù)算費用和考核指標(biāo)。

人力資源部依據(jù)考核指標(biāo)對各單位實施考核。

二、審批權(quán)限

購置辦公用品、修理配件等、元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領(lǐng)導(dǎo)同意進行購置。元以上的一律寫書面請示，相關(guān)部室會簽后，報總經(jīng)理審批。

三、辦公用品集中選購 的范圍

辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中選購 范圍。

四、集中選購 程序

各部室、門店依據(jù)本部門的實際須要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準(zhǔn)的費用預(yù)算指標(biāo)，運用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用安排表》編制次月物品領(lǐng)用安排，經(jīng)主管部長審核批準(zhǔn)后，于每月日送達保衛(wèi)物業(yè)部。

保衛(wèi)物業(yè)部依據(jù)各單位的申請安排、預(yù)算指標(biāo)、進行審核匯總，并上報主管副總經(jīng)理審批。

保衛(wèi)物業(yè)部依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的內(nèi)容，對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標(biāo)的形式選購 ，其他零星物品實行貨比三家的形式實施集中選購 。

保衛(wèi)物業(yè)部選購 用品后，由各企業(yè)、機關(guān)各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。

五、實施中留意事項

安排內(nèi)選購 須填制《物品領(lǐng)用安排表》見附表

購置安排需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。

各門店、機關(guān)各部室臨時急用和超預(yù)算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經(jīng)理審批，由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)選購 ，或由保衛(wèi)物業(yè)部托付該部門自行選購 。

書面請示需寫清晰緣由、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。

電腦、耗材、零部件的申請，根據(jù)集團京東集辦字〔XX〕號執(zhí)行。

部分特別專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置，保衛(wèi)物業(yè)部托付相關(guān)部門自行選購 的，自選購 后日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)登記報銷手續(xù)。

各部部長、門店店長為實物負(fù)責(zé)人。

六、詳細(xì)要求

各單位的安排要依據(jù)實際需求和費用預(yù)算編制，不得虛做冒估超預(yù)算。

根據(jù)先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷。

當(dāng)月安排當(dāng)月有效。本月未購置須次月重做安排。

各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避開奢侈、損壞和丟失。

保衛(wèi)物業(yè)部選購 所需用品時，須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則，經(jīng)招標(biāo)或?qū)徟猓鸩浇①Y信度高的選購 基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長期合作。

本方法適用于集團所屬各企業(yè)，機關(guān)各部室。

本方法由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)說明。

日常辦公用品選購 管理制度篇9

為加強局機關(guān)辦公用品和電腦耗材的選購 領(lǐng)用管理制度，提高運用效率，切實削減奢侈，推動節(jié)約型機關(guān)建設(shè)，經(jīng)局黨組探討同意，結(jié)合我局實際狀況，特制定本制度。

一、辦公用品和電腦耗材的選購

1、辦公用品包括：空調(diào)、門窗、書柜、桌椅、運動器材、照明設(shè)施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。

2、電腦耗材包括：電腦主機和配件等；路由器、照相錄像設(shè)備、打印機、掃描儀、U盤、移動硬盤、USB擴展器等；打印紙、復(fù)寫紙、復(fù)印紙、鼠標(biāo)墊、電源線、數(shù)據(jù)線、網(wǎng)線、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

3、大額辦公用品和電腦耗材如空調(diào)、運動器材、電腦、復(fù)印機、掃描儀、桌椅等，由股室依據(jù)工作須要先向分管領(lǐng)導(dǎo)申請，報局長同意后按領(lǐng)導(dǎo)批示辦理。

4、我局的辦公用品和電腦耗材實行統(tǒng)一選購 、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一發(fā)放、股室運用的方法，按實際領(lǐng)用金額納入各股室經(jīng)費核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材，須提前列出購買安排，經(jīng)審批同意后，由辦公室負(fù)責(zé)選購 。

5、日常辦公用品和電腦耗材的購買，由辦公室依據(jù)各股室所需的要求和實際庫存狀況，提出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數(shù)量，報經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可購買，交保管人員驗收入庫（登記金額、數(shù)量，建立保管帳）。

6、大型物品選購 要嚴(yán)格根據(jù)政府選購 的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，由各股室依據(jù)實際須要提出購買申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報局長審批后，由財務(wù)室對接政府選購 ，實行公開招標(biāo)，擇優(yōu)購買。

7、日常辦公用品和電腦耗材的選購 要實行定點選購 和非定點選購 兩種方式。成批備品須定點選購 ，在定點商店沒有的可在其他點選購 ，由財務(wù)室辦理政府選購 相關(guān)手續(xù)。

8、重大活動（含節(jié)日、慰問活動等）和會議及其他特別狀況須要選購 打算相關(guān)物品的，由辦公室或財務(wù)室人員負(fù)責(zé)選購 辦理。

二、辦公用品和電腦耗材的管理及領(lǐng)用

1、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進行具體分類登記，建帳保管，發(fā)放時注明領(lǐng)取人、物品名稱、領(lǐng)取日期和件數(shù)。

2、物品保管由辦公室人員負(fù)責(zé)，保管人員要具體填寫相關(guān)記錄，財務(wù)室要定期與辦公用品保管人員核對庫存帳目，保證庫存辦公用品帳物相符。

3、各股室領(lǐng)取辦公用品和電腦耗材時，應(yīng)堅持“勤儉節(jié)約、即用即領(lǐng)”的原則，指定專人按實際須要領(lǐng)用，做到不亂領(lǐng)、不多領(lǐng)。

4、領(lǐng)用前要填寫《辦公用品和電腦耗材領(lǐng)用登記表》，由保管人員審批后方能發(fā)放。

5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強對辦公用品庫房的管理，保持庫房整齊，防止辦公用品電腦耗材損壞、丟失。

6、各股室運用辦公用品和電腦耗材時，要發(fā)揚勤儉節(jié)約的精神，能用的要盡量運用，能修的就不要更換，堅決杜絕鋪張奢侈，努力降低消耗成本。

7、辦公用品和電腦耗材每月結(jié)算一次。

日常辦公用品選購 管理制度篇10

一選購 部規(guī)章制度

1、制定公司合理的選購 政策，對生產(chǎn)及銷售用村料、包裝物資、五金機械設(shè)備選購 工作等實行歸口管理。依據(jù)公司年度工作安排制定相應(yīng)的選購 供應(yīng)安排；

2、依據(jù)生產(chǎn)安排支配和銷售安排，按消耗定額和選購 程序，編制每季、每月的選購 供應(yīng)安排，并努力按該安排執(zhí)行以確保正常生產(chǎn)及經(jīng)營秩序；

3、按公司的規(guī)定簽訂和履行選購 合同，負(fù)責(zé)剛好的訂貨、運輸、質(zhì)檢驗收、交料、結(jié)算和儲存工作，辦好驗收交接手續(xù)，保證質(zhì)量達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；

4、對大宗選購 逐步推行招標(biāo)制，統(tǒng)一選購 ，加大批量，貨比三家選擇價廉物美的商品物資，以降低綜合選購 成本；

5、對長期主要供應(yīng)商進行資信調(diào)查，實行定期登記評估并進行調(diào)整；

6、負(fù)責(zé)供應(yīng)物資的倉儲管理，嚴(yán)格按規(guī)定辦理入庫，出庫、儲存、報損等手續(xù)，保證庫存物資完好無損，做到帳務(wù)卡相符，加強倉庫平安檢查保衛(wèi)工作，防止珍貴物資被盜；

7、負(fù)責(zé)定期或不定期的清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盤活存量，削減奢侈、加速資金周轉(zhuǎn)；

8、負(fù)責(zé)推行計算機化的選購 與物資管理，運用經(jīng)濟批量選購 策略和分類管理方法，降低物資成本；

9、負(fù)責(zé)與選購 、物資相關(guān)的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，剛好編制相關(guān)的統(tǒng)計報表；

10、主動主動追蹤生產(chǎn)資料市場的供求狀況，價格走向，提出最佳選購 建議。親密關(guān)注新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備動態(tài)，并剛好反饋到研發(fā)、技術(shù)、設(shè)備部門，為其設(shè)計造型、改良和更新，提出參考看法；

11、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

二選購 部管理制度

為加強選購 工作的管理，提高選購 工作的效率，制定本制度。全部的選購 人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

1目的作用

1）、可作為選購 部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

2）、可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核選購 部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

3）、可作為選購 部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作協(xié)作的依據(jù)。

2選購 部人員職責(zé)及管理制度

1）、酷愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，留意市場信息的積累。

2）、廉潔奉公，不徇私舞弊，不作奸犯科，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

3）、編制選購 安排。負(fù)責(zé)依據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗等各部室物品需求安排，編制與之相配套的選購 安排，并組織詳細(xì)的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。

4）、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的選購 工作。負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的選購 供應(yīng)工作。

5）、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。

6)、堅決執(zhí)行各項選購 工作制度及公司各項規(guī)章制度。

7)、大項材料必需做招標(biāo)工作，其他材料詢價必需三家供應(yīng)商以上參加。

8)、主動了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際狀況，早知道，早處理。

9)、剛好幫助財務(wù)部比照欠款數(shù)額或者合同要求支配對供應(yīng)商進行付款。

10)、加強物資選購 檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起堅固牢靠的物資選購 網(wǎng)絡(luò)，并不斷開拓和優(yōu)化物資選購 渠道。

11)、做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

12)、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三選購 部工作職責(zé)

1、選購 員須注意職業(yè)道德，品德端正。做到不吃回扣，不貪污受賄，不吃請，不虛開發(fā)票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

2、不遲到、不早退。選購 員在工作中要多跑、多對比、多總結(jié)，邊學(xué)習(xí)邊實踐，不斷提高自己的選購 業(yè)務(wù)水平。

3、定期匯總所進的選購 資料，幫助財會進行成本核算。

4、建立材料選購 供應(yīng)渠道，進行供應(yīng)商的擇優(yōu)選擇，新供應(yīng)商的開發(fā)工作。

5、加強與運用材料部門的聯(lián)系，尤其是按時、按質(zhì)、按量限制好各部門所需的各種材料，確保生產(chǎn)及銷售能順當(dāng)進行。

6、所購大宗材料必需要求供應(yīng)商供應(yīng)合格證明，嚴(yán)禁購進質(zhì)量不合格材料，同時監(jiān)控材料運用狀況，限制不合理材料的選購 與奢侈的狀況發(fā)生。

7、在購進材料時發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異樣狀況下，應(yīng)馬上實行緊急措施，并與有關(guān)部門進行協(xié)商處理。

8、做好供應(yīng)商的選擇、評議工作，建立堅固、牢靠的供應(yīng)基地，并不斷挖掘供應(yīng)商，以保證材料供應(yīng)的不間斷性。

四選購 部經(jīng)理崗位職責(zé)

1、主持選購 部的全面工作。

2、領(lǐng)導(dǎo)選購 部門按部門的工作職能做好工作。

3、依據(jù)營銷安排和生產(chǎn)安排制訂選購 安排，并督導(dǎo)實施。

4、制定本部門的物資管理相關(guān)制度，使之規(guī)范化。

5、制定物資選購 原則，并督導(dǎo)實施。

6、做好選購 的預(yù)料工作，依據(jù)資金運作狀況，材料堆放程度，合理進行預(yù)先選購 。

7、定期組織員工進行選購 業(yè)務(wù)學(xué)問的學(xué)習(xí)，精通選購 業(yè)務(wù)和技巧，培育選購 人員廉潔奉公的情操。

8、帶頭遵守選購 制度，杜絕不良行為的產(chǎn)生。

9、限制好物資批量進購，避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風(fēng)險。

10、監(jiān)控物品流通的狀況，限制不合理的物資選購 和消費。

11、進行選購 收據(jù)的規(guī)范指導(dǎo)和審批工作，幫助財會進行審核及成本的限制。

12、完成上級交辦的其他任務(wù)。

衡量標(biāo)準(zhǔn)：

1.公司每個月的出貨量。

2.訂單的準(zhǔn)時交貨率。

3.庫存資金的大小。

4.物料的準(zhǔn)時交貨率。

工作重點：

通過pc、mc，如何提高生產(chǎn)效率、降低制程成本、并準(zhǔn)時交貨。

工作禁忌：

生產(chǎn)準(zhǔn)時交貨率低、每月生產(chǎn)產(chǎn)量下降、庫存資金大、物料交貨不準(zhǔn)。

任職資格：

1.工作閱歷：5年以上大型公司pmc管理工作閱歷。

2.專業(yè)背景要求：曾從事化工業(yè)工作2年以上；

3.學(xué)歷要求：大專以上；

4.年齡要求：30歲以上；

5.個人素養(yǎng)：主動熱忱、擅長與人交往、溝通實力強。

五選購 員崗位職責(zé)

1、選購 員須注意職業(yè)道德修養(yǎng)，嚴(yán)格遵守選購 紀(jì)律，主動按選購 的規(guī)范和要求進行選購 工作。

2、選購 員在工作中不辭辛苦，多跑、多對比，精通選購 業(yè)務(wù)，選擇供應(yīng)商時貨比三家，盡量壓低選購 成本。

3、按選購 工作的規(guī)范和流程進行有效工作，選購 單據(jù)和報賬程序必需符合財會的要求。

4、對審批后的選購 安排組織實施，確保生產(chǎn)經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。

5、有效進購所需物資，確保生產(chǎn)及銷售的順當(dāng)進行。

6.負(fù)責(zé)跟蹤物料交期，保證物料的正常供應(yīng)，并制定《物料供應(yīng)安排表》。

7.負(fù)責(zé)辦理退貨、補貨事宜，并追蹤物料到位。

8、完成上級交辦的其他任務(wù)。

衡量標(biāo)準(zhǔn)：

1.選購 物料供應(yīng)準(zhǔn)時。

2.物料的選購 周期和物料的品質(zhì)水平。

3.降低選購 成本。

工作禁忌：

物料準(zhǔn)時交貨率低、物料單價高。

任職資格：

1.工作閱歷：3年以上選購 工作閱歷。

2.專業(yè)背景要求：熟化工業(yè)的物料；

3.學(xué)歷要求：大專以上；

4.年齡要求：28歲以上；

5.個人素養(yǎng)：口齒玲俐、溝通實力強、成本意識好。

六執(zhí)行

本規(guī)定與公司相關(guān)規(guī)定一并執(zhí)行，執(zhí)行起始時間為20XX年1月1日，其它與本規(guī)定有沖突的以本規(guī)定為準(zhǔn)，由公司監(jiān)督執(zhí)行。

生效：以上規(guī)定從20XX年1月1日起生效

適用群體：選購 部全部選購 及相關(guān)人員

說明權(quán)：歸北京市XX有限公司

監(jiān)督執(zhí)行：選購 部

日常辦公用品選購 管理制度篇11

一、目的

為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的選購 管理，規(guī)范選購 操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時選購 物美價廉的物資，以滿意公司正常的運營，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的選購 。

三、選購 及物流審批權(quán)限

1、選購 申請單

選購 申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：

(1)估算金額在元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。

(2)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

(3)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

(4)估算金額在元以上(大宗選購 )，由董事長加批。

2、選購 訂單(或選購 合同)

選購 員依據(jù)已審批的選購 申請單和市場詢價結(jié)果制作選購 訂單，審批權(quán)限如下;

(1)選購 金額在元以內(nèi)，由選購 經(jīng)理干脆審批。

(2)選購 金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

(3)選購 金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

(4)選購 金額在元以上(大宗選購 )，由董事長加批。

(5)選購 金額在元以上，財務(wù)經(jīng)理附核。

3、驗收入庫審批權(quán)限

1、入庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

2、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。

3、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。

4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

1、出庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)，由儲運部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。

2、出庫金額在元至元的單據(jù)，需分管副總加批。

3、出庫金額在元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。

四、物資選購 流程

1、物資需求部門供應(yīng)選購 申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。

2、選購 部憑已審核的選購 申請單，制作選購 訂單或選購 合同(含報價)，在完成選購 訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達選購 安排，同時送選購 訂單到財務(wù)部備案。

3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫，選購 部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質(zhì)部進行來貨檢驗，并進行品質(zhì)確認(rèn)。儲運部依據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單，入庫單一份給選購 部、一份給財務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。

4、物質(zhì)需求部門到儲運部領(lǐng)用已申購的物資。

五、支付流程及審批權(quán)限

1、供應(yīng)商憑公司儲運部簽字確認(rèn)的送貨單到選購 部對賬，產(chǎn)生一份具體的對賬明細(xì)清單(同時附送貨單、入庫單)，選購 經(jīng)理簽字確認(rèn)，對賬清單報送到財務(wù)部。

2、財務(wù)部對選購 部的對賬清單進一步進行確認(rèn)，由財務(wù)經(jīng)理審核。

3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、選購 訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：

(1)發(fā)票金額在元以內(nèi)，由選購 經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。

(2)發(fā)票金額在元至元的，由選購 經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。

(3)發(fā)票金額在元至元的，需總經(jīng)理加批。

(4)發(fā)票金額在元以上的，需董事長加批。

六、供應(yīng)商的管理

1、對于大宗或常常運用的物資，應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商書目”作為選購 時詢價議價和供料的參考，應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來運作。

2、對于常常選購 的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互選購 ，貨比三家，選購 性價比較高的物資。

3、依據(jù)供應(yīng)商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。

4、主動主動向供應(yīng)商宣揚公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上賜予必要的幫助，使其交貨剛好、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等狀況的供應(yīng)商，應(yīng)采納末位淘汰法進行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。

6、選購 人員應(yīng)主動調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情，主動開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必需具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。

七、選購 紀(jì)律規(guī)定

1、各物資需求部門應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營須要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交選購 請購單。

2、選購 人員必需堅固樹立企業(yè)主子翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司選購 成本的最低化、選購 質(zhì)量的最優(yōu)化、選購 效率的最快化。

3、選購 人員必需做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資選購 過程中私下收受回扣或酬金。

4、選購 人員應(yīng)剛好駕馭市場動態(tài)信息，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問，提高業(yè)務(wù)工作的實力，以保證剛好、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。

八、如公司選購 員自行選購 ，則選購 流程及審批權(quán)限類同上述。

九、本制度從20xx年3月18日試行。

XX有限公司

二○xx年三月十八日

日常辦公用品選購 管理制度篇12

一、目的

規(guī)范物業(yè)公司選購 流程，明確選購 責(zé)任，對選購 過程進行管控，確保選購 的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。

二、適用范圍

物業(yè)管理所須要的全部物資（如項目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等）的選購 活動。

三、職責(zé)

1、項目各部門：根據(jù)當(dāng)月資金安排由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定選購 安排申請，并幫助行政部進行物資核對、清點入庫或緊急選購 結(jié)算；

2、綜合事務(wù)部：選購 專員負(fù)責(zé)幫助公司綜合部相關(guān)人員確定選購 分供方、把控物資價格、幫助簽訂合同、受理產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的投訴等；

3、客服總監(jiān)：負(fù)責(zé)審核選購 安排，包括安排內(nèi)和安排外物資選購 申請。

四、選購 物資的分類

A類：辦公用品、勞保用品等日常耗材，單價<1000元

B類：辦公設(shè)備、辦公家具等固定資產(chǎn)，單價≥1000元

特別類：大金額固定資產(chǎn)，單價>10000元

五、選購 、入庫、報銷流程

1.提出選購 申請

各部門負(fù)責(zé)人依據(jù)下月的物資預(yù)料用量并結(jié)合項目預(yù)算及月末庫存狀況，在每月25日之前以《選購 申請單》的方式提出下個月的物資選購 安排，寫明物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價等（如有特別要求，須備注說明）。

2.審核選購 安排

月度物資選購 安排由需求部門負(fù)責(zé)人于每月25日前提出書面選購 申請，由庫管員、財務(wù)人員、客服總監(jiān)于28日前完成審核，每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運營中心總經(jīng)理審批，依據(jù)AB兩類物資狀況，審批流程如下：

A類物資：

項目需求部門負(fù)責(zé)人提出申請后，需倉庫管理員審核，檢查倉庫是否有庫存或者替代品，若無則同意申購，流入下一審核環(huán)節(jié)；項目財務(wù)人員依據(jù)當(dāng)月資金安排，對各部門負(fù)責(zé)人上報的選購 申請進行審核，若在資金安排內(nèi)則同意申購，若不在資金安排內(nèi)則審核駁回，如遇緊急特別狀況需在資金安排外選購 的，需追加預(yù)算申請，說明狀況，方可通過，審核完成報客服總監(jiān)，客服總監(jiān)完成最終一步審核流程，流入下一審批環(huán)節(jié)；物業(yè)總經(jīng)理審批通過后轉(zhuǎn)至綜合事務(wù)部選購 專員下單選購 。

B類物資：

除履行A類物資審批流程，在物業(yè)總經(jīng)理審批通過后流向集團總裁助理處進行審批，審批通過后方可下單選購 。

特別類物資：

除履行B類物資審批流程，在集團總裁助理審批通過后流向集團總裁處進行審批，審批通過后方可下單選購 。

3、供應(yīng)商的選擇

行政部選購 人員在選購 物資時要選用符合要求的供應(yīng)商，在公司指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進行選購 活動；對新型、首次購買的物資，在公司沒有固定分供方的狀況下，項目行政選購 人員需協(xié)作公司負(fù)責(zé)選購 的人員一起搜集供應(yīng)商和產(chǎn)品的信息，幫助完成新分供方的確定。

4、物資的選購

各需求部門將批準(zhǔn)后的《選購 申請單》提交給負(fù)責(zé)選購 的人員，由其在合格供應(yīng)商處進行選購 。嚴(yán)格限制在安排范圍內(nèi)并依據(jù)項目預(yù)算內(nèi)支配開支。所選購 的物資有質(zhì)保要求的珍貴物資應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審。

如因特別狀況需追加安排開支或超安排開支的應(yīng)由各部門提出追加預(yù)算申請，并具體說明緣由。

行政部選購 組在支付費用及選購 物資前需借款時，由經(jīng)辦人填寫《借款單》，財務(wù)部依據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議或安排審核后，辦理借款。

5、物資入庫

選購 回來的物資由提出選購 安排的部門負(fù)責(zé)人、庫房管理員等驗收，驗收合格后交庫管員辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄。

6、物資領(lǐng)用

物資選購 入庫后，庫管人員負(fù)責(zé)通知各需求部門領(lǐng)用物資，建立物資出庫領(lǐng)用單，并做好登記，建立物資臺帳。

7、報銷

閱歷收合格無誤的物資選購 入庫后，選購 人員以《費用報銷單》的形式于每月xx日之前，向公司財務(wù)部提出報銷申請，并附上經(jīng)審批完成的物資選購 清單、入庫單及相應(yīng)發(fā)票。

日常辦公用品選購 管理制度篇13

1、目的

對物業(yè)公司物資用品的選購 、入庫、保管、領(lǐng)用進行規(guī)范管理，防止流失并有效限制生產(chǎn)成本。

2、適應(yīng)范圍

物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處

3、物資購買流程及管理

申購程序：物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處需用物資時，由經(jīng)辦人填寫三聯(lián)《物品申購單》，申購單應(yīng)寫明數(shù)量、規(guī)格、特別要求、用途，并由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方能上報，其中一聯(lián)由申購部門存查，兩聯(lián)呈報物資部，物資部接到申購單后轉(zhuǎn)報財務(wù)部，財務(wù)部進行審核、詢價、定價后，由財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，下達一聯(lián)給物資部選購 ，一聯(lián)由財務(wù)部存查。特別狀況而且急用的小額物品可干脆交代選購 員，由選購 員請示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后購買，事后補辦相關(guān)進出庫手續(xù)。申購部門在呈報物品申購前應(yīng)合理測算物資需求量，防止超量申購，并查詢物資倉庫是否存有所需物品，避開積壓。

4、選購 報銷程序：

選購 員按核準(zhǔn)申購單選購 物品后，按分類倉庫，交倉管員驗收入庫，并通知原申購部門貨已入庫。選購 員憑倉庫驗收人簽名的《材料驗收單》其次聯(lián)，即選購 報銷憑證聯(lián)，連同發(fā)貨票一并向集團財務(wù)部報銷。大宗或高值物品的定購按經(jīng)濟合同簽訂的審批程序辦。

5、物資管理

固定資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)一律登記造冊，依據(jù)資產(chǎn)分類，由物業(yè)公司管轄，集團財務(wù)部監(jiān)督；部門領(lǐng)用需辦理領(lǐng)用手續(xù)，貫徹“誰領(lǐng)用，誰保管，誰負(fù)責(zé)”的原則；固定資產(chǎn)在部門之間轉(zhuǎn)移，由綜合服務(wù)部承辦轉(zhuǎn)移手續(xù)，明確保管職責(zé)；為使固定資產(chǎn)做到帳實相符，固定資產(chǎn)每年盤點一次，時間為每年10月份，詳細(xì)由綜合服務(wù)部牽頭組織，物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)主持；損壞而沒有修理價值和運用價值的，按《物資報廢核銷規(guī)定》處理；固定資產(chǎn)的折舊年限由集團確定。其他物品管理：由物業(yè)公司物品倉庫擔(dān)當(dāng)物品類及辦公用品類的管理，履行物品進出庫手續(xù)。

6、物資領(lǐng)用程序：依據(jù)工作須要，由部門填寫三聯(lián)《領(lǐng)料單》，注明用途、項目名稱，并由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)、經(jīng)領(lǐng)人簽名，其中一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查；一聯(lián)作倉庫記帳憑證；一聯(lián)送報財務(wù)部核算；物品倉庫管理的物品，凡屬低值的易耗品，可采納分類造冊干脆簽領(lǐng)；特別工種（如水電工、修理工）人員領(lǐng)用各類工具時，除按領(lǐng)用程序填寫《領(lǐng)料單》外，還需由倉管員在本人攜帶的《工具領(lǐng)用登記冊》填寫所領(lǐng)用工具，此《工具領(lǐng)用登記冊》反映記錄本人所領(lǐng)用保管的各類工具。本人離職或變動工種時，需按《工具領(lǐng)用登記冊》記錄，移交本人原運用及保管的全部工具（如有失落，應(yīng)作賠償），方能辦理離職手續(xù)。

7、物資報廢核銷規(guī)定

凡屬變質(zhì)、過期、邊角料、損壞無法修復(fù)的物品、設(shè)備需作處理的，按以下程序處理：由部門或倉庫填寫《物資報廢核銷申報表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報財務(wù)部；財務(wù)部接到申請單后派人現(xiàn)場鑒定并提出處理看法報總經(jīng)理審批；獲準(zhǔn)后，由財務(wù)部落實廢品收購單位、個人現(xiàn)場看貨、定價、過稱、清點收購，廢品處理收入全部交財務(wù)部進帳；屬無回收價值的經(jīng)核準(zhǔn)后作垃圾處理。

8、物資倉庫管理制度

庫內(nèi)物資必需分類堆放，品種排放有序，便于收發(fā)盤點。

忌潮忌濕物品應(yīng)擱放高處，堆放地面的應(yīng)有防潮墊底及遮蓋措施，切實做好防塵防霉防變定期搞好倉庫環(huán)境衛(wèi)生，做到物品堆放整齊，庫區(qū)整齊。

易燃易爆物品應(yīng)執(zhí)行公安消防管理條例，獨立設(shè)庫，重點管理，配置足夠的消防器材。

提高警惕，緊固門窗，切實做好防盜防竊工作，確保倉庫物資平安。

倉庫重地，杜絕閑人或生疏人在倉庫內(nèi)閑聊逗留。

日常辦公用品選購 管理制度篇14

一、目的

加強選購 業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防選購 過程中的各種弊端，降低選購 成本，提高選購 業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。

1：選購 管理制度

二、范圍

本制度適用于公司全部物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的選購 。

三、職責(zé)

3.1市場部依據(jù)銷售訂單編制銷售安排并下發(fā)相關(guān)部門。

3.2生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)市場部銷售安排，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)選購 申請及安排的編制。

3.3供應(yīng)部依據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存平安定額，編制選購 安排，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織選購 。

3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的選購 和辦公用品日常修理申請安排。

3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資安排、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營須要編制設(shè)備的選購 、固定資產(chǎn)修理以及零星修理制造所用備品備件選購 安排。

3.6各物品、勞務(wù)需求部門依據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的選購 審批和超出權(quán)限的選購 初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營選購 、固定資產(chǎn)購置、修理等安排的審批。

3.8財務(wù)部負(fù)責(zé)日常選購 的價格審查，負(fù)責(zé)對價值10萬元以上的選購 組織或上報集團公司進行招標(biāo)。

3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)怪品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及修理等勞務(wù)的驗收。

3.10各選購 經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負(fù)責(zé)。

四、選購 作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資選購 的安排、申請與審批

4.1.1授權(quán)的請購部門依據(jù)生產(chǎn)安排、實際須要以及庫存狀況每月28日前報次月的選購 安排，報分管經(jīng)理審核。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度選購 安排報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。

4.1.3未列入月份選購 安排或超出安排的臨時選購 申請需依據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等須要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署看法報總經(jīng)理審批后實施。

4.1.5選購 安排或申請應(yīng)列明選購 物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。

4.2選購 比價

4.2.1選購 部門在選購 前須將選購 安排或申請，交財務(wù)部進行比價;在提交選購 安排或申請的同時，選購 部門應(yīng)對新選購 物品供應(yīng)至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊供應(yīng)的供應(yīng)商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。

4.2.2價值在2萬元以上的修理、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的選購 需召集三家以上的供應(yīng)商報價，進行比價;10萬元以上的必需實行招標(biāo)方式選購 。

4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標(biāo)比價選購 ，公司依據(jù)市場行情每年至少實行2次招標(biāo)，確定選購 價格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價格，只能在定標(biāo)價格基礎(chǔ)上依據(jù)市場行情下調(diào)，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀緣由所致選購 價格上漲，并且選購 物資屬供不應(yīng)求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必需經(jīng)過總經(jīng)理辦公會探討同意后才能執(zhí)行。

4.2.4國家明碼標(biāo)價壟斷經(jīng)營的特別商品選購 以及政府有收費標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實行比價程序，物價審計只對選購 物品或勞務(wù)的價格、收費標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。

4.2.5全部選購 業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。

回復(fù)1：全面點的選購 管理制度

4.3選購 實施及物資驗收

4.3.1公司的選購 業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行選購 。

4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用安排結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制選購 安排，報分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.3.3供應(yīng)部門依據(jù)批準(zhǔn)的選購 安排組織選購 ，除零星選購 外，批量選購 業(yè)務(wù)必需先與供貨方簽訂選購 合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進行會審，選購 合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費擔(dān)當(dāng)、結(jié)算方式及經(jīng)濟懲罰等項條款。在選購 合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大改變時，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務(wù)部門備案。

4.3.4選購 物資運到本公司時，先由供應(yīng)部門比照核對選購 安排，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結(jié)算

4.4.1選購 發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的選購 項目必需索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.4.2無論是現(xiàn)款選購 還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《選購 付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。

4.4.3財務(wù)部在對選購 物品結(jié)算付款時，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審核《請購單》、《選購 合同》、《選購 安排單》、《選購 付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必需仔細(xì)審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五、責(zé)任

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批選購 的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額擔(dān)當(dāng)。

5.2經(jīng)審批的選購 安排和申請，負(fù)責(zé)選購 的部門和人員應(yīng)在規(guī)定選購 期限內(nèi)選購 到位，因沒有人到責(zé)任不能按時選購 而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)覺查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經(jīng)比價即進行選購 的，選購 價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由選購 人員自行擔(dān)當(dāng)。提交供應(yīng)商報價時，與供應(yīng)商串通抬高價格，從中謀取私利;或未仔細(xì)進行比價而導(dǎo)致選購 價格明顯過高;經(jīng)查實后選購 人員擔(dān)當(dāng)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

5.4物品運用部門(車間)必需依據(jù)生產(chǎn)安排、生產(chǎn)管理實際須要，仔細(xì)根據(jù)4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的，選購 部門有權(quán)拒絕選購 。選購 安排及申請必需由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報選購 安排，造成本公司流淌資金運用奢侈的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必需充分考慮市場改變和庫存成本等因素，制定大宗物品的選購 方案，落實供貨單位。并對選購 物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算平安負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。特殊是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項，有關(guān)選購 人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。

5.6財務(wù)部必需仔細(xì)履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不剛好向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，賜予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。

5.7驗收部門必需對全部運抵本公司的選購 物品，依照選購 合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)覺品質(zhì)不符時，必需剛好報告選購 部門(必要時干脆報告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，賜予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。

5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫選購 物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)覺數(shù)量不符時，應(yīng)當(dāng)剛好向有關(guān)部門報告(必要時干脆報告總經(jīng)理)，同時妥當(dāng)保管該批選購 物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本方法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超安排選購 或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟賠償責(zé)任。

六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。

日常辦公用品選購 管理制度篇15

為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、平安、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。

一、建帳

全部商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬，全部商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類賬上作具體的記錄。財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及依次編號必需相互統(tǒng)一，相互一樣。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。

二、入庫

商品進庫時，倉庫管理員必需憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，依據(jù)實物填寫入庫單，入庫單應(yīng)具體登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經(jīng)手人，并依據(jù)入庫單登記材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財務(wù)結(jié)算時與發(fā)票一同交財務(wù))。

三、出庫

依據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，依據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財務(wù)，若有特別狀況可在第2天交回，若未按時交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結(jié)賬時與財務(wù)核對)，一份交財務(wù)。

四、必需嚴(yán)格倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需剛好登記入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結(jié)束，應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財務(wù)部門

五、原則上按先進先出法發(fā)放商品。

六、盤存

每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點中發(fā)覺問題和差錯，應(yīng)剛好查明緣由，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的，應(yīng)剛好的用書面的形式向有關(guān)部門匯報，必需按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。

七、倉管員工作職責(zé)

1、精確地做好商品進出倉庫的賬務(wù)工作。

2、嚴(yán)格根據(jù)商品的驗收要求做好商品驗收工作。

3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。

4、仔細(xì)做好倉庫月報、季報和年度報表。

5、仔細(xì)做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

6、仔細(xì)做好倉庫平安防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。

7、仔細(xì)做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進倉的貨先發(fā)。

8、仔細(xì)做好退貨工作。退貨原則：確認(rèn)報廢、過期的商品要求剛好通知選購 員退回供貨商并報財務(wù);賣場退回的商品剛好回收倉庫保管。

9、仔細(xì)做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，避開商品丟失。

10、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。

11、仔細(xì)協(xié)作各分銷商或賣場做好各類商品的.收發(fā)及調(diào)貨工作。

日常辦公用品選購 管理制度篇16

一、總則

(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的選購 工作，特制定本制度。

(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的選購 活動。

二、選購 原則

(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序

凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的選購 ，每次選購 金額在2000元以上，必需有三家以上供應(yīng)商供應(yīng)報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

(二)、合同會簽制度

固定資產(chǎn)的選購 合同，必需經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備修理部共同參加，調(diào)研匯總各方看法，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團選購 的項目，應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。

(三)、職責(zé)分別

選購 人員不得參加物資和服務(wù)的驗收，選購 物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由選購 部依據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

(四)、一樣性原則

選購 人員定購的物資或服務(wù)必需與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一樣。在市場條件不能滿意請購部門要求或成本過高的狀況下，剛好反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一樣，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。

(五)、最低價搜尋原則

選購 人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化選購 。

(六)、廉潔制度

全部選購 人員必需做到:

1、酷愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高選購 材料質(zhì)量，降低選購 成本。

2、加強學(xué)習(xí)，提高相識，增加法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

4、嚴(yán)格按選購 制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

5、工作仔細(xì)細(xì)致，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛駕馭與選購 業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

(七)、招標(biāo)選購

凡大宗或常常運用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、選購 、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參加，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購 程序，提高工作效率。

對于價格隨市場改變較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨著駕馭市場行情，調(diào)整選購 價格。

三、選購 程序

(一)、供應(yīng)商的選擇和審計

1、原輔材料的供應(yīng)商必需證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必需經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批打算案。

2、對于大宗和常常運用的商品或服務(wù)，選購 部應(yīng)較全面地了解駕馭供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)實力、質(zhì)量限制、成本限制、運輸、售后服務(wù)等方面的狀況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、選購 部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。

3、固定資產(chǎn)及零星物資選購 在選擇供應(yīng)商時，必需進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)實力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一確定的因素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外狀況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互選購 。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度依據(jù)部門預(yù)算安排統(tǒng)計造表交選購 部門，向三家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及選購 部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

日常辦公用品選購 管理制度篇17

一、請購極其規(guī)定

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門依據(jù)生產(chǎn)須要確定一種或幾種物料，并根據(jù)規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的要素

完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

請購的部門；

請購物品所屬項目

請購的用途

請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量

請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

請購物品的需求時間

請購如有特別請備注

請購單填寫人

請購部門主管

請購單審核人

選購 副總審核

財務(wù)審核人

公司總經(jīng)理

3、請購單及其提報規(guī)定

請購單應(yīng)根據(jù)要素填寫完整、清楚，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報選購 部門；

請購部門在提報申請單時應(yīng)要求選購 部接收人簽字并備份；

涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的狀況下可以電話請示，征得同意后提報選購 部門，簽字確認(rèn)后手續(xù)后補

假如是單一來源選購 或指定選購 廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必需作出書面說明

請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報選購 部。

二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請購的接收要點

選購 部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否根據(jù)規(guī)定填寫完整、清楚，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

接收請購單時應(yīng)遵循無安排不選購 ，名稱規(guī)格等不完整不清楚不選購 ，圖紙及技術(shù)資料不全不選購 ，庫存已超儲值積壓的物資不選購 的原則；

通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)剛好通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定

對于請購單選購 部應(yīng)根據(jù)人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理；

對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。

重要的項目選購 前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

三、詢價及其規(guī)定

1、詢價前應(yīng)仔細(xì)查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)剛好與請購部門溝通；

2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中選購 ；

3、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；

4、比價選購 的單位均應(yīng)具備肯定的資質(zhì)和實力，具有供應(yīng)或完成我公司所需物資的實力；

四、比價、議價

1、對廠商的供應(yīng)實力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認(rèn)；

2.對于合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

五、合同的簽訂及其規(guī)定

1、合同正文應(yīng)包含的要素

（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

（2）選購 物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同部可分割的部分；

（3）付款方式

（4）工期

（5）質(zhì)量保證期

（6）其他約定

2、合同簽訂及其規(guī)定

（1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，留意保密責(zé)任；

（2）擬定合同條款時肯定將各種風(fēng)險降至最低；

3、合同執(zhí)行

（1）已簽訂合同由選購 部項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進，由選購 部負(fù)責(zé)人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，選購 部應(yīng)剛好提出建議或補救措施，并剛好通知請購部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)剛好駕馭合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行狀況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時履約；

（3）合同在履行期間應(yīng)根據(jù)雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)剛好協(xié)商并簽訂補充合同；

六：報驗與入庫

1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，選購 部應(yīng)剛好通知質(zhì)檢部門進行驗收；

2、標(biāo)的物在運達公司后選購 部應(yīng)剛好通知請購部門，由請購部門剛好支配卸貨與搬運。

日常辦公用品選購 管理制度篇18

1.公司選購 合同的內(nèi)容

公司選購 合同的條款構(gòu)成了選購 合同的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)在力求詳細(xì)明確，便于執(zhí)行，避開不必要糾紛的前提下，具備以下主要條款：

(l)商品的品種、規(guī)格和數(shù)量

商品的品種應(yīng)詳細(xì)，避開運用綜合品名;商品的規(guī)格應(yīng)詳細(xì)規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數(shù)量多少應(yīng)按國家統(tǒng)一的計量單位標(biāo)出。必要時，可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細(xì)表。

(2)商品的質(zhì)量和包裝

合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，注明是國家或部頒標(biāo)準(zhǔn);無國家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應(yīng)規(guī)定出肯定的比例，并注明其標(biāo)準(zhǔn);對實行保換、保修、保退方法的商品，應(yīng)寫明詳細(xì)條款;對商品包裝的方法，運用的包裝材料，包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標(biāo)記及包裝物的處理等，均應(yīng)有具體規(guī)定。

(3)商品的價格和結(jié)算方式

合同中對商品的價格要作詳細(xì)的規(guī)定，規(guī)定作價的方法和變價處理等，以及規(guī)定對副品、次品的扣價方法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。

(4)交貨期限、地點和發(fā)送方式

交(提)貨期限(日期)要根據(jù)有關(guān)規(guī)定，并考慮雙方的實際狀況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時，應(yīng)明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運，還是自提。

(5)商品驗收方法

合同中要詳細(xì)規(guī)定在數(shù)量上驗收和在質(zhì)量上驗收商品的方法、期限和地點。

(6)違約責(zé)任

簽約一方不履行合同，必將影響另一方經(jīng)濟活動的進行，因此違約方應(yīng)負(fù)物質(zhì)責(zé)任，賠償對方遭遇的損失。在簽訂合同時，應(yīng)明確規(guī)定，供應(yīng)者有以下三種狀況時應(yīng)付違約金或賠償金：

①不按合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品;

②不按合同中規(guī)定的商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交貨;

③逾期發(fā)送商品。

購買者有逾期結(jié)算貨款或提貨，臨時更改到貨地點等，應(yīng)付違約金或賠償金。

(7)合同的變更和解除條件

合同中應(yīng)規(guī)定，在什么狀況下可變更或解除合同，什么狀況下不行變更或解除合同，通過什么手續(xù)來變更或解除合同等。

此外，選購 合同應(yīng)視實際狀況，增加若干詳細(xì)的補充規(guī)定，使簽訂的合同更切實際，行之有效。

2.選購 合同的簽訂

(l)簽訂選購 合同的原則

①合同的當(dāng)事人必需具備法人資格。這里所指的法人，是有肯定的組織機構(gòu)和獨立支配財產(chǎn)，能夠獨立從事商品流通活動或其他經(jīng)濟活動，享有權(quán)利和擔(dān)當(dāng)義務(wù)，依照法定程序成立的企業(yè)。

②合同必需合法。也就是必需遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的詳細(xì)條例和實施細(xì)則的規(guī)定。

③簽訂合同必需堅持同等互利、充分協(xié)商的原則。

④簽訂合同必需堅持等價、有償?shù)脑瓌t。

⑤當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以自己的名義簽訂經(jīng)濟合同。托付別人代簽，必需要有托付證明。

⑥選購 合同應(yīng)當(dāng)采納書面形式。

(2)簽訂選購 合同的程序

簽訂合同的程序是指合同當(dāng)事人對合同的內(nèi)容進行協(xié)商，取得一樣看法，并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個步驟：

①訂約提議。

訂約提議是指當(dāng)事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡蚪ㄗh，也稱要約。訂約提議應(yīng)提出訂立合同所必需具備的主要條款和希望對方答復(fù)的期限等，以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復(fù)期限內(nèi)不得拒絕承諾，即提議人在答復(fù)期限內(nèi)受自己提議的約束。

②接受提議。

接受提議是指提議被對方接受，雙方對合同的主要內(nèi)容表示同意，經(jīng)過雙方簽署書面契約，合同即可成立，也叫承諾。承諾不能附帶任何條件，假如附帶其他條件，應(yīng)認(rèn)為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出后，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當(dāng)事人，就合同的內(nèi)容反復(fù)協(xié)商的過程，就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過程。

③填寫合同文本。

④履行簽約手續(xù)。

⑤報請簽證機關(guān)簽證，或報請公證機關(guān)公證。

有的經(jīng)濟合同，法律規(guī)定還應(yīng)獲得主管部門的批準(zhǔn)或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規(guī)定必需簽證的合同，雙方可以協(xié)商確定是否簽證或公證。

3.公司選購 合同的管理

選購 合同的管理應(yīng)當(dāng)做好以下幾方面的工作：

(l)加強對公司選購 合同簽訂的管理

加強對選購 合同簽訂的管理，一是要對簽訂合同的打算工作加強管理，在簽訂合同之前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)探討市場須要和貨源狀況，駕馭企業(yè)的經(jīng)營狀況、庫存狀況和合同對方單位的狀況，依據(jù)企業(yè)的購銷任務(wù)收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款供應(yīng)信息依據(jù)。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理，在簽訂合同時，要根據(jù)有關(guān)的合同法規(guī)規(guī)定的要求，嚴(yán)格審查，使簽訂的合同合理合法。

(2)建立合同管理機構(gòu)和管理制度，以保證合同的履行企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置特地機構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T，建立