唐山市豐南區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)高級中學(xué)

唐山市豐南區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)高級中學(xué)2020年單位預(yù)算2020年2月2020年單位預(yù)算公開目錄第一部分2020年部門預(yù)算公開有關(guān)事項(xiàng)的說明一、單位職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況二、單位預(yù)算安排的總體情況三、機(jī)關(guān)（單位）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因五、績效預(yù)算信息六、政府采購預(yù)算信息七、國有資產(chǎn)信息八、名詞解釋九、其他需要說明的事項(xiàng)第二部分2020年部門預(yù)算公開報(bào)表一、部門預(yù)算收支總表二、部門預(yù)算收入總表三、部門預(yù)算支出總表四、部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表五、部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表六、部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表七、部門預(yù)算政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表八、部門預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表九、部門預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表唐山市豐南區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)高級中學(xué)2020年單位預(yù)算公開有關(guān)事項(xiàng)的說明按照《預(yù)算法》、《河北省預(yù)決算公開操作規(guī)程實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，現(xiàn)將唐山市豐南區(qū)銀豐學(xué)校2020年單位預(yù)算公開如下：一、單位職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況1、單位職責(zé)：實(shí)施中等職業(yè)教育，培養(yǎng)技能型人才。2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式豐南農(nóng)中事業(yè)副科財(cái)政撥款內(nèi)設(shè)5個(gè)行政機(jī)構(gòu)，具體包括：政教處，教務(wù)處，辦公室，實(shí)習(xí)處、總務(wù)處。3、人員構(gòu)成我單位財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職52人，其中事業(yè)編制49人，非工資統(tǒng)發(fā)聘用制人員3人。勞務(wù)派遣人員19人，退休人員18人。二、單位預(yù)算安排的總體情況1、收入預(yù)算說明2020年單位收入預(yù)算1120.1萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1120.1萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶核撥0萬元，其它來源收入0萬元。2、支出預(yù)算說明2020年支出預(yù)算1120.1萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出801.16萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出142.31萬元；項(xiàng)目支出176.63萬元，主要用于勞務(wù)派遣人員工資及保險(xiǎn)67.5萬元、外聘教師聘金3萬元，中職免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金106.13萬元。3、單位預(yù)算較上年增減情況2020年收入預(yù)算較2019年增長96.26萬元。主要由于2020年調(diào)資及新聘教師增加人員經(jīng)費(fèi)。2020年支出預(yù)算較2019年增長96.26萬元，其中：基本支出減少77.37萬元，主要由于一是2020年調(diào)資及新聘教師增加人員經(jīng)費(fèi)78.13萬元，二是預(yù)算填報(bào)口徑調(diào)整，勞務(wù)派遣人員工資及職業(yè)教育生均公用經(jīng)費(fèi)由日常公用支出調(diào)整到項(xiàng)目支出減少公用支出155.5萬元；項(xiàng)目支出增加173.63萬元，主要由于預(yù)算填報(bào)口徑調(diào)整，勞務(wù)派遣人員工資及義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)由日常公用支出調(diào)整到項(xiàng)目支出。三、機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2020年我單位機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)142.31元，包括工會費(fèi)8.5萬元，福利費(fèi)6萬元，離退休福利費(fèi)和報(bào)刊費(fèi)1.62萬元，職教費(fèi)3.59萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼0.6萬元，專用材料費(fèi)27萬，辦公用房取暖費(fèi)95萬元。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因2020年，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，與2019年相比無增減變化。其中：①因公出國（境）費(fèi)0萬元，與2019年相比無增減變化；②公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元，與2019年相比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與2019年相比無增減變化；③公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2019年相比無增減變化。五、績效預(yù)算信息第一部分部門整體績效目標(biāo)（一）總體績效目標(biāo)：堅(jiān)持“打造品牌教育，建設(shè)教育強(qiáng)區(qū)”的發(fā)展戰(zhàn)略，不斷改善辦學(xué)條件、著力提升教育質(zhì)量。（二）分項(xiàng)績效目標(biāo)：職業(yè)教育績效目標(biāo)：大力發(fā)展職業(yè)教育，堅(jiān)持以就業(yè)為導(dǎo)向，增強(qiáng)職業(yè)教育發(fā)展活力。落實(shí)中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)政策和生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。（三）工作保障措施：制定年度工作計(jì)劃，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行。第二部分專項(xiàng)資金績效目標(biāo)2020年我部門無專項(xiàng)資金績效目標(biāo)。第三部分預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)1、勞務(wù)派遣人員工資及保險(xiǎn)（勞務(wù)費(fèi)）績效目標(biāo)表TC120、勞務(wù)派遣人員工資及保險(xiǎn)（勞務(wù)費(fèi)）績效目標(biāo)表\fC\l1401004009豐南農(nóng)中單位：萬元項(xiàng)目編碼401-0401-JBN-FZV3項(xiàng)目名稱勞務(wù)派遣人員工資及保險(xiǎn)（勞務(wù)費(fèi)）預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)67.50其中：財(cái)政資金67.50其他資金19名勞務(wù)派遣人員工資及保險(xiǎn)資金支出計(jì)劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00績效目標(biāo)1、及時(shí)發(fā)放勞務(wù)派遣人員工資。2、維護(hù)教育穩(wěn)定，促進(jìn)教育發(fā)展一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)勞務(wù)派遣人員數(shù)量聘用的勞務(wù)派遣人數(shù)19人聘用合同時(shí)效指標(biāo)工資發(fā)放及時(shí)率工資發(fā)放的及時(shí)程度100%工資發(fā)放情況成本指標(biāo)勞務(wù)派遣人員月最低工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的勞務(wù)派遣人員月工資標(biāo)準(zhǔn)1650元/月，人國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)效果指標(biāo)社會效益指標(biāo)安排就業(yè)人數(shù)解決就業(yè)人數(shù)，緩解就業(yè)壓力19人實(shí)際勞務(wù)派遣人員情況經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)工資消費(fèi)貢獻(xiàn)率工資收入的消費(fèi)能力≥50%實(shí)際消費(fèi)水平可持續(xù)影響指標(biāo)保障事業(yè)發(fā)展保障各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，推動事業(yè)發(fā)展情況維護(hù)了正常教學(xué)秩序，促進(jìn)了教育事業(yè)發(fā)展學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)學(xué)生和學(xué)生家長滿意度學(xué)生和學(xué)生家長對勞務(wù)派遣人員滿意度≥85%調(diào)查問卷服務(wù)對象滿意度指標(biāo)勞務(wù)派遣人員滿意度勞務(wù)派遣人員對工資待遇的滿意度≥95%調(diào)查問卷2、外聘教師講課酬金績效目標(biāo)表TC121、外聘教師講課酬金績效目標(biāo)表\fC\l1401004009豐南農(nóng)中單位：萬元項(xiàng)目編碼401-0401-JBN-ZTF6項(xiàng)目名稱外聘教師講課酬金預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)3.00其中：財(cái)政資金3.00其他資金外聘專業(yè)教師費(fèi)用資金支出計(jì)劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00績效目標(biāo)1、及時(shí)發(fā)放兼職教師工資。2、維護(hù)教育穩(wěn)定，促進(jìn)教育發(fā)展。一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)兼職教師人員數(shù)量聘用的兼職教師人數(shù)2人學(xué)校教學(xué)所需時(shí)效指標(biāo)工資發(fā)放及時(shí)率工資發(fā)放的及時(shí)程度100%工資發(fā)放情況成本指標(biāo)工資發(fā)放準(zhǔn)確率工資發(fā)放準(zhǔn)確程度100%工資發(fā)放情況效果指標(biāo)社會效益指標(biāo)安排就業(yè)人數(shù)解決就業(yè)人數(shù)，緩解就業(yè)壓力2人實(shí)際兼職人員情況經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)工資消費(fèi)貢獻(xiàn)率工資收入的消費(fèi)能力≥50%實(shí)際消費(fèi)水平可持續(xù)影響指標(biāo)基本生活保障情況為兼職人員提供基本生活保障的情況基本保障工資發(fā)放情況滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)學(xué)生和學(xué)生家長滿意度學(xué)生和學(xué)生家長對兼職教師滿意度≥85%調(diào)查問卷服務(wù)對象滿意度指標(biāo)兼職教師滿意度兼職教師對工資待遇的滿意度≥95%調(diào)查問卷3、中職免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金績效目標(biāo)表TC122、中職免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金績效目標(biāo)表\fC\l1401004009豐南農(nóng)中單位：萬元項(xiàng)目編碼401-0401-JBN-I2Z7項(xiàng)目名稱中職免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)30.13其中：財(cái)政資金30.13其他資金中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金資金支出計(jì)劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00績效目標(biāo)1、改善辦學(xué)條件2、促進(jìn)學(xué)校發(fā)展一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)在校生數(shù)在校學(xué)生數(shù)655人年統(tǒng)質(zhì)量指標(biāo)生均免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)生均免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2300元國家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量指標(biāo)購置設(shè)備數(shù)量購置設(shè)備數(shù)量18臺/套年度計(jì)劃效果指標(biāo)社會效益指標(biāo)職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)率就業(yè)的畢業(yè)生占畢業(yè)生總數(shù)的比例≥95%社會調(diào)查社會效益指標(biāo)受益人數(shù)享受免學(xué)費(fèi)學(xué)生數(shù)655人年統(tǒng)可持續(xù)影響指標(biāo)職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生穩(wěn)定就業(yè)率學(xué)校畢業(yè)生穩(wěn)定就業(yè)情況比較穩(wěn)定社會調(diào)查滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)職業(yè)學(xué)校等人口學(xué)生滿意度學(xué)校對學(xué)生的滿意度≥95%調(diào)查問卷服務(wù)對象滿意度指標(biāo)用人單位對等人口畢業(yè)生的滿意度用人單位對畢業(yè)生的滿意度≥98%調(diào)查問卷4、中職免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金(中央)績效目標(biāo)表TC123、中職免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金(中央)績效目標(biāo)表\fC\l1401004009豐南農(nóng)中單位：萬元項(xiàng)目編碼401-0401-JZN-9CU6項(xiàng)目名稱中職免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金(中央)預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)76.00其中：財(cái)政資金76.00其他資金中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金資金支出計(jì)劃（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00績效目標(biāo)1、改善辦學(xué)條件2、促進(jìn)學(xué)校發(fā)展一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)在校生數(shù)在校學(xué)生數(shù)655人年統(tǒng)質(zhì)量指標(biāo)生均免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)生均免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2300元國家標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量指標(biāo)購置設(shè)備數(shù)量購置設(shè)備數(shù)量18套年度計(jì)劃效果指標(biāo)社會效益指標(biāo)職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)率就業(yè)的畢業(yè)生占畢業(yè)生總數(shù)的比例≥95%社會調(diào)查社會效益指標(biāo)受益人數(shù)享受免學(xué)費(fèi)學(xué)生數(shù)655人年統(tǒng)可持續(xù)影響指標(biāo)職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)穩(wěn)定性畢業(yè)生就業(yè)穩(wěn)定情況比較穩(wěn)定社會調(diào)查滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)職業(yè)學(xué)校等人口學(xué)生滿意度學(xué)校對學(xué)生的滿意度≥85%調(diào)查問卷服務(wù)對象滿意度指標(biāo)用人單位對畢業(yè)生的滿意度用人單位對畢業(yè)生的滿意度≥98%調(diào)查問卷PAGEPAGE11六、政府采購預(yù)算信息2020年此項(xiàng)目無數(shù)據(jù)。七、國有資產(chǎn)信息我單位2019年底固定資產(chǎn)1986.35萬元，其中房屋13578.63平方米，總價(jià)值1213.24萬元；車輛1臺，總價(jià)值19.75萬元；單價(jià)20萬元以上大型設(shè)備0臺，總價(jià)值0萬元；其他固定資產(chǎn)753.36萬元。部門固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：豐南農(nóng)中截止時(shí)間：2019年12月31日項(xiàng)目數(shù)量價(jià)值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額—1986.351、房屋（平方米）13578.631213.24其中：辦公用房（平方米）51054.62、車輛（臺、輛）119.753、單價(jià)在20萬元以上設(shè)備—04、其他固定資產(chǎn)—753.362