物資采管理制度VIP

第第頁物資采管理制度物資采管理制度（通用6篇）物資采管理制度篇1文件名稱：《物品采購管理制度》文件編號：--010版次：-0生效日期：簽發(fā)：物品采購管理制度第一章總則一、目的為加強物品采購管理，規(guī)范所有物品采購工作，保障公司經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。二、適用范圍公司對外采購相關固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統(tǒng)稱為物品采購)。第二章采購權(quán)限和原則一、職責權(quán)限與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。其他業(yè)務相關的采購則單獨申請報批后由相關業(yè)務部門進行采購。二、采購原則1詢價比價原則有兩家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。2一致性原則采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。3低價搜索原則采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。4廉潔原則自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。工作認真仔細，5監(jiān)督問責原則：采購人員要自覺接受財務部、請購部門及公司領導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。在采購過程中，如果遇到采購商品質(zhì)量、價格等問題，相關部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。第三章采購流程一、采購申請：1、與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負責。2、其他業(yè)務相關的采購則單獨申請報批后由相關業(yè)務部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常使用工具書等)。3、物品需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調(diào)研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進行采購。5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統(tǒng)計和收集，次月第一周進行采購。并將此類預算費用在每月月初及時報至財務審核。二、詢價比價議價：每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。所有采購務必按低價原則進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。三、供應商選擇：1、具有合法經(jīng)營主體者。2、品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件良好者。3、信譽良好者。4、其他客戶認可的供應商。四、采購合同簽定及采購過程的`完成。1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發(fā)票。2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。五、驗收入庫：當各類物品(文具、勞保用品除外)采購完后，需第一時間辦理資產(chǎn)登記。登記項目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標簽以便日常管理。六、對帳付款：第四章物品申領與保管一、物品領用1、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進行領用。2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領并登記，登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時間、借用期限和歸還時間。3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的，需補辦續(xù)借手續(xù)。4、行政人事部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。物資采管理制度篇2別墅園區(qū)工程部物資采購、領用與報廢管理目的:保證有效使用設備維修用料政策:根據(jù)園區(qū)設備情況制定物資采購、領用與報廢程序程序:1.應有所有設備的維護、操作、使用說明書。2.根據(jù)說明書內(nèi)所指定的易耗、易損配件清單，結(jié)合園區(qū)所配備的設備的數(shù)量，提出至少應保證1~2年所需的備品備件清單。3.國內(nèi)可以采購到或能加工的，技術(shù)含量較低的備品備件，無須進口。4.國內(nèi)采購不到，技術(shù)含量較高必須進口的備品備件，應考慮到資金的占壓，提出合理的最低限額。5.同型號、同品牌的備件應控制在合理的最低限額。6.考慮到進口配件供貨周期長的因素，一些重要設備的備件必須有一定量的'庫存。7.物資采購流程各專業(yè)組根據(jù)維修保養(yǎng)需要，填寫'物資采購表'，經(jīng)工程部經(jīng)理審批后，報財務部，財務部檢查倉庫，如無此存庫，財務審批后轉(zhuǎn)采購部采購。對于常用的消耗品，應由各專業(yè)工程師根據(jù)日平均使用量定最低庫存限量，同庫房管理員監(jiān)督檢查。對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。7.1工程所需物資，原則上均由采購部統(tǒng)一購買，由于實際難度較大，工程技術(shù)人員可協(xié)助，但一般不得自行采購。7.2工程部要協(xié)助采購部進行多方案擇優(yōu)，防止采購質(zhì)次價高，性能低劣的產(chǎn)品。7.3對大宗用品或長期需用的物資，應與信譽好的供應商簽訂供貨協(xié)議，形成長期的協(xié)作關系。7.4所有優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣均歸小區(qū)所有。7.5國外采購或金額較大的采購，應追加履行總經(jīng)理室報批手續(xù)。7.6無論是自提還是送貨，均經(jīng)倉庫驗收。7.7驗收合格的物資要根據(jù)發(fā)票上寫明的物品名稱、型號、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量和金額填寫物品入庫單。8.物資的領用流程8.1憑各專業(yè)組領用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發(fā)放。8.2貫徹先進先出的發(fā)貨原則，防止物資久存和老化。8.3對有一定的經(jīng)濟價值的物品，應以舊換新。9.物資的報廢流程9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值，不得繼續(xù)使用時，應進行審查鑒定，經(jīng)批準后方可作報廢處理。9.2報廢物資需進庫，統(tǒng)一進行殘值處理，收入應歸財務入帳，不得自行處理。物資采管理制度篇3本著對單位負責，降低采購成本，實現(xiàn)物資采購全面管理的目標，使采購全過程中的工作規(guī)范化、制度化，特制訂本制度。一、物資采購程序:1、各業(yè)務股室本著節(jié)儉的原則，根據(jù)工作需要提出采購申請。2、辦公室根據(jù)各業(yè)務股室上報的采購申請，及時匯總，填寫《物資采購單》，經(jīng)分管領導簽署意見，統(tǒng)一報局長審批后，由辦公室派專人與相關股室采取詢價、比質(zhì)、比價的形式共同采購。3、采購數(shù)額較大的物資須經(jīng)局長辦公會討論決定。4、計劃外急需采購的'物資，由股室填報《急需物資請購單》，股室負責人簽字，分管領導簽署意見，報局長批準。5、采購過程中要嚴把質(zhì)量關，認真檢查物資質(zhì)量，力求價格低廉、供貨及時。6、采購物資一律入庫驗收，購物發(fā)票需經(jīng)經(jīng)辦人、驗收人、批準人簽字后方能報銷。7、采購人要嚴格履行職責，自覺維護單位利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本，增強跟蹤辦事、負責到底的責任意識，嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督，盡職盡責，努力做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。二、物資采購遵守的原則1、所有采購事項必須提前進行書面申請，未經(jīng)審核批準的請購物資一律不得采購，違者所產(chǎn)生的費用一律不予報銷。2、庫內(nèi)已有閑置物資應首先使用。3、凡本地區(qū)能解決的，不到外地采購。4、按要求需通過政府采購程序采購的物資，必須按規(guī)定程序辦理。5、在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類企業(yè)比質(zhì)量、同樣質(zhì)量比價格、同樣價格比信譽的原則，擇優(yōu)確定采購單位。物資采管理制度篇4為做好我校的物資采購，規(guī)范學校物資管理方式，加強學校財務管理，增強教師對學校財務及物資采購過程的監(jiān)督，進一步提高學校財務管理及物資采購過程的透明度和民主化，保障教育事業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，特制訂zz中心學校財務公開及物資采購輪班管理制度。一、財務公開的目的實行財務公開，嚴格執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度，保證收支行為的規(guī)范化;量入為出，保證重點，兼顧一般，注重資金的使用效益，厲行節(jié)約，制止奢侈浪費;增強教職工民主意識，激勵教職工參與理財，積極有力地進行財務監(jiān)督。二、財務公開的原則財務公開應當遵循合法、及時、真實和公正的'原則，不得侵犯他人私隱，商業(yè)秘密、國家秘密、不得損害學校利益。三、財務公開的內(nèi)容1、學校財務規(guī)章制度，上級有關文件和政策性通知;學校獎懲制度及績效工資實施方案。2、學校預算編制及執(zhí)行情況;3、年度公用經(jīng)費預算情況;4、重要財產(chǎn)、物資的采購和處置情況;5、教職工獎勵性績效工資發(fā)放、社會保障繳費情況;5、教師工資情況;6、各月報帳情況;7、其他涉及教職工利益的重大經(jīng)濟事項。四、財務公開的方式1、設立固定的公開欄、宣傳欄;2、定期召開教職工代表會議;3、校園網(wǎng)等校內(nèi)發(fā)布信息媒體;4、其他便于教職工和社會知曉的形式。五、財務公開的組織1、財務公開是學校民主管理的重要體現(xiàn)。成立以彭萬龍校長為組長，潘成江、劉雙平、熊儒軍、陳代軍、陳文香為組員的財務公開領導小組。領導小組要將財務公開的公示內(nèi)容和照片資料留檔備查。2、財務公開主要采取定期公示和不定期公示的方式進行;學校財務分期中、期末各公示一次;其他與財務有關的重大事項與重大活動的公開時間，應根據(jù)需要在事前、事中、事后及時公開。六、物資采購方式1、學校需要采購物資，必須經(jīng)校務會討論決定;2、采購時間一般安排在周末，不得占用正常上課時間(特殊情況除外);3、實行教師輪班參與采購，實行輪班制，根據(jù)采購數(shù)量的多少，由1名或2名教師代表參與采購，除遇喪假、婚假、產(chǎn)假或病假外(病假必須有醫(yī)生開具的證明)，一律不許請假，否則以曠工論處;4、采購教師在采購過程中，原則上不允許做與采購無關的事。5、采購安排除校長、學校財務，其他教師全部參與。七、本制度經(jīng)校務會討論通過，如有異議，請通過校務會討論。物資采管理制度篇5物資采購由分管經(jīng)營副經(jīng)理負責，物資倉儲管理屬財務部負責。具體分為申請采購、組織購進、入庫驗收、倉儲保管、物資領用審批、統(tǒng)計匯總。一、申購計劃根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要由各部門編制，申購程序是：部門申請，分管領導同意，總經(jīng)理批準，申購計劃本著必須及時、節(jié)約的原則。二、組織采購應根據(jù)計劃貨比三家，比質(zhì)比價。專用物資采購、會同技術(shù)人員共同采購，重要物資采購要用質(zhì)保書。三、入庫應驗收數(shù)量、質(zhì)量。質(zhì)量驗收有貨驗部門出具化驗報告。不合格的要請示匯報分管領導直至總經(jīng)理。數(shù)量有倉儲保管員按實際過磅驗收重量。入庫驗收應及時如實反應，計量準確。及時匯報傳遞、質(zhì)量、數(shù)量信息。杜絕不合格物資流入生產(chǎn)流域。四、物資領用堅持先入庫先領用的'原則。（可以一次性，由使用人保管）物資領用分生產(chǎn)性消耗用于正常使用與正常領用。正常領用由部門申請，分管領導同意即可領用。五、倉庫儲存保管應建立臺帳。帳、卡、物相符?；ぎa(chǎn)品是重點物資，應重點管理。防止跑、冒、滴、漏。工作不細，造成損失要予以賠償。六、產(chǎn)品出廠，堅持復磅監(jiān)督制度。七、產(chǎn)品銷售、原料庫存要實行日報制度，其它物資實行月底盤點制度。物資采管理制度篇6第一章總則第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟責任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關法律法規(guī)特制定本制度。第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。第四條公司固定資產(chǎn)的`購置適用本制度。第二章物資采購規(guī)定第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質(zhì)量過關，價格低廉，供貨及時。第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則，造成的損失由采購人員負責。第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。第九條實行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。第三章發(fā)票入賬及付款程序第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下:1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。4.采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下:經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據(jù)。第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預付款手續(xù)。第十二條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下: