IATF16949供應(yīng)商管理程序流程(實(shí)用版-含文件全部附表)

××××××有限公司第頁共22頁××××××有限公司供應(yīng)商管理程序文件編號：MC-42-00版本：E2編制：審核：批準(zhǔn)：含全部附表×××有限公司發(fā)布

供應(yīng)商管理程序目的為了使XXX公司內(nèi)部人員更準(zhǔn)確的了解XXX對供應(yīng)商管理的要求，并且對公司采購業(yè)務(wù)人員的工作和供應(yīng)商管理工作進(jìn)行明確規(guī)范，使公司的供應(yīng)鏈工作保持高效率、低成本、做到保質(zhì)、保量、準(zhǔn)時(shí)供貨。確保XXX生產(chǎn)的順利進(jìn)行及所采購的產(chǎn)品或選擇的服務(wù)滿顧客要求。范圍2.1本程序適用于管理和考評供應(yīng)商，對供應(yīng)商提供的樣品進(jìn)行承認(rèn)，包含供應(yīng)商對專用件、尤其是關(guān)鍵件新品開發(fā)過程的管理。2.2適用于對所有合格供應(yīng)商考核評價(jià)及輔導(dǎo),及新供應(yīng)商引入前的評價(jià)。2.3適用于物流商日常管理。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）使用于本文件?！豆?yīng)商管理程序》《采購管理業(yè)務(wù)程序》《產(chǎn)品開發(fā)控制程序》《設(shè)計(jì)變更控制程序》《供應(yīng)商變更管理程序》《試生產(chǎn)管理辦法》《模具管理辦法》《設(shè)備控制程序》《原材料采購管理辦法》《進(jìn)料檢驗(yàn)管理辦法》《產(chǎn)品物料編碼補(bǔ)充管理辦法》《供應(yīng)商質(zhì)量管理辦法》定義QCDS:Q即質(zhì)量（quality），C即成本(cost)，D即交期(delivery)，S即服務(wù)(serve)，是對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評估的指標(biāo)。關(guān)鍵供應(yīng)商：關(guān)鍵件（塑膠面板、五金、PCB、機(jī)芯、LCD、接插件）供應(yīng)商重點(diǎn)供應(yīng)商：IC、二三極管、晶體、鏡頭等半導(dǎo)體類供應(yīng)商一般供應(yīng)商：包材、輔料類等供應(yīng)商職責(zé)5.1采購物流中心負(fù)責(zé)公司供應(yīng)商的歸口管理：負(fù)責(zé)編制供應(yīng)鏈管理總體規(guī)劃和中長期控制計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織公司相關(guān)部門對供應(yīng)商審核、選定及供應(yīng)商日常管理；負(fù)責(zé)采購合同簽訂和價(jià)格的管理；負(fù)責(zé)供應(yīng)商總體績效評價(jià)；負(fù)責(zé)對關(guān)鍵零部件的PPAP資料搜集。5.2制造中心負(fù)責(zé)組織新品的試生產(chǎn)。5.3技術(shù)中心負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂技術(shù)協(xié)議；負(fù)責(zé)樣品的申請及相關(guān)承認(rèn)工作（部品承認(rèn)、零件確認(rèn)書發(fā)放等）；負(fù)責(zé)配合供應(yīng)商尋源以及供應(yīng)商審核、輔導(dǎo)工作及技術(shù)能力的評估；負(fù)責(zé)配合部品相關(guān)技術(shù)問題點(diǎn)的改善工作；負(fù)責(zé)配合對供應(yīng)商變更、停產(chǎn)的評審、驗(yàn)證及承認(rèn)等工作。5.4工程部負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)件、塑膠件類新品的模具驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)配合供應(yīng)商尋源以及供應(yīng)商審核、輔導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)配合部品相關(guān)工藝問題點(diǎn)的改善工作；負(fù)責(zé)配合對供應(yīng)商變更、停產(chǎn)的評審及試裝等工作。5.5質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量管理工作，包括對供應(yīng)商質(zhì)量輔導(dǎo)提升；負(fù)責(zé)配合供應(yīng)商尋源及供應(yīng)商審核；負(fù)責(zé)關(guān)鍵零部件量產(chǎn)前審核及PSW的批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)配合對樣件進(jìn)行檢驗(yàn)、試生產(chǎn)過程中的品質(zhì)跟進(jìn)；負(fù)責(zé)配合對供應(yīng)商變更、停產(chǎn)的評審、品質(zhì)跟蹤及批準(zhǔn)等工作。5.6采購管理委員會5.6.1領(lǐng)導(dǎo)小組：定期聽取有關(guān)供應(yīng)商情況的報(bào)告；關(guān)鍵供應(yīng)商開發(fā)引進(jìn)及退出的批準(zhǔn)，供應(yīng)商重大品質(zhì)及成本交付問題的處理意見；監(jiān)督檢查供應(yīng)商管理流程執(zhí)行情況；重大項(xiàng)目價(jià)格的確定。5.6.2工作小組：定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)供應(yīng)商情況；非關(guān)鍵供應(yīng)商開發(fā)引進(jìn)及退出的批準(zhǔn)，及關(guān)鍵供應(yīng)商開發(fā)引進(jìn)及退出的提出；供應(yīng)商重大品質(zhì)問題及成本交付問題的處理；供應(yīng)商管理流程執(zhí)行，制訂行動計(jì)劃及領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員執(zhí)行。

文件流程（以下流程圖為可編輯的Visio格式）

文件流程圖描述（一）供應(yīng)商管理程序總覽No.過程描述文件與記錄授權(quán)人7.1供應(yīng)商管理程序總覽1編制供應(yīng)商中長期控制計(jì)劃采購物流中心按照公司年度經(jīng)營目標(biāo)和方針，根據(jù)上年度QDCS的綜合評價(jià)，制定出供應(yīng)商的中長期控制計(jì)劃?！豆?yīng)商定期考評計(jì)劃》采購物流中心副總經(jīng)理2供應(yīng)商引入采購物流中心組織技術(shù)中心、工程部和質(zhì)量管理部執(zhí)行《供應(yīng)商管理程序--供應(yīng)商引入》流程，詳見7.23供應(yīng)商選擇與考評采購物流中心組織技術(shù)中心、質(zhì)量管理部、工程部執(zhí)行《供應(yīng)商管理程序--供應(yīng)商選擇與考評》流程，詳見7.34供應(yīng)商部品承認(rèn)采購物流中心配合技術(shù)中心執(zhí)行《供應(yīng)商管理程序-供應(yīng)商部品承認(rèn)》流程，詳見7.45供應(yīng)商價(jià)格管理采購物流中心執(zhí)行《供應(yīng)商管理程序-價(jià)格管理》流程，詳見7.5《價(jià)格審批表》6合同簽訂采購物流中心根據(jù)《采購管理業(yè)務(wù)程序》組織質(zhì)量管理部、技術(shù)中心簽訂采購合同、質(zhì)量保證協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、環(huán)境協(xié)議、保密協(xié)議、陽光協(xié)議等。采購合同質(zhì)量保證協(xié)議技術(shù)協(xié)議環(huán)境協(xié)議保密協(xié)議陽光協(xié)議采購物流中心、質(zhì)量管理部、技術(shù)部各部長7供應(yīng)商日常管理和評價(jià)采購物流中心組織對供應(yīng)商進(jìn)行日常管理和評價(jià)，詳見《供應(yīng)商管理程序-日常管理和評價(jià)》7.78供應(yīng)商輔導(dǎo)提升與退出8.1按照現(xiàn)場考評結(jié)果，供應(yīng)商須針對考評發(fā)現(xiàn)的問題提出改善對策，由考評小組持續(xù)跟進(jìn)其改善效果。8.2質(zhì)量管理部每年對供應(yīng)商的供應(yīng)商質(zhì)量體系調(diào)查，持續(xù)跟進(jìn)體系提升，推進(jìn)供應(yīng)商質(zhì)量輔導(dǎo)提升8.3供應(yīng)商必須滿足XXX公司的供應(yīng)商質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)。8.4對于連續(xù)兩年沒有供貨的供應(yīng)商需要重新進(jìn)行評審合格后入系統(tǒng)。8.5不滿足公司供應(yīng)商管理要求的，采購物流中心填寫《供應(yīng)商退出會簽單》（MC-42-00-14）申請退出?！豆?yīng)商退出會簽單》采購物流中心部長9結(jié)束（二）供應(yīng)商管理程序-供應(yīng)商引入No.過程描述文件與記錄授權(quán)人7.2供應(yīng)商管理程序-供應(yīng)商引入1供應(yīng)商尋源公司各部門推薦或采購物流中心通過網(wǎng)絡(luò)、黃頁、郵件等各種渠道尋找潛在供應(yīng)商資源。在先期調(diào)查過程中，供應(yīng)商首先需滿足ISO19001體系認(rèn)證，針對制造商（原材料）需通過IATF16949認(rèn)證，以此作為引入依據(jù)。注：根據(jù)物料的要求如對包材類、輔料類供應(yīng)商暫不強(qiáng)求IATF體系認(rèn)證但需滿足ISO19001體系認(rèn)證，另代理商、物流商不需要體系證書。對于客戶指定供應(yīng)商、項(xiàng)目型供應(yīng)商，若無IATF證書，需經(jīng)客戶同意或采購管理委員會批準(zhǔn)。2供應(yīng)商初選2.1采購物流中心根據(jù)需求組織各部門與供應(yīng)商進(jìn)行初步洽談，實(shí)施潛在供應(yīng)商調(diào)查，輸出《潛在供應(yīng)商調(diào)查表》（MC-42-00-08）。2.2產(chǎn)品的代理商需提供代理證書，一般貿(mào)易商及中間商須明確生產(chǎn)商、產(chǎn)地、品質(zhì)技術(shù)責(zé)任、不良索賠、資金結(jié)算、交貨及服務(wù)等具體事項(xiàng)。2.3采購物流中心組織對潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步評選（評選結(jié)果分為：考評、備用、淘汰），選取合適的潛在供應(yīng)商進(jìn)行考評。2.4若有顧客批準(zhǔn)的供應(yīng)商,采購物流中心必需從批準(zhǔn)的供應(yīng)商處采購產(chǎn)品、材料和服務(wù)，此類供應(yīng)商的管理，同樣依照本程序執(zhí)行管理。《潛在供應(yīng)商調(diào)查表》采購總經(jīng)理3新供應(yīng)商考評按7.3條執(zhí)行《供應(yīng)商選擇與考評》：根據(jù)《潛在供應(yīng)商調(diào)查表》(MC-42-00-08)中評價(jià)為“考評”的供應(yīng)商，根據(jù)評定結(jié)果需進(jìn)行現(xiàn)場考評的供應(yīng)商，由采購物流中心組織質(zhì)量管理部、工程部、技術(shù)中心相關(guān)人員，按《新供應(yīng)商考評表》（MC-42-00-07）進(jìn)行考評，并組織相關(guān)人員對供應(yīng)商的糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證后給予關(guān)閉。代理商及現(xiàn)場考評不滿足的供應(yīng)商使用《供應(yīng)商書面審查表》進(jìn)行考評。物流商使用《物流商服務(wù)評價(jià)表》(MC-42-00-18)進(jìn)行考評。根據(jù)《供應(yīng)商審核等級確認(rèn)基準(zhǔn)表》（見附錄2），考評等級為B級及以上才可引入?！缎鹿?yīng)商考評表》《供應(yīng)商書面審查表》《物流商服務(wù)評價(jià)表》采購物流中心副總經(jīng)理4供應(yīng)商登錄采購物流中心編制《供應(yīng)商登錄書》（MC-42-00-01），經(jīng)過采購、技術(shù)、工程及質(zhì)量審批，分管采購、質(zhì)量副總裁批準(zhǔn)，采購物流中心登錄入K3系統(tǒng)--供應(yīng)商資料管理，再將其納入合格供應(yīng)商管理，《合格供應(yīng)商名錄》（MC-42-00-02）每半年更新一次?！豆?yīng)商登錄書》《合格供應(yīng)商名錄》各部門部長以上引入流程結(jié)束

（三）供應(yīng)商管理程序--供應(yīng)商選擇與考評規(guī)定No.過程描述文件與記錄授權(quán)人7.3供應(yīng)商管理程序--供應(yīng)商選擇與考評規(guī)定新零部件開發(fā)、質(zhì)量提升和降本要求時(shí)需要重新選擇新供應(yīng)商。1識別供應(yīng)商等級及類別根據(jù)供應(yīng)商供貨類別可分為：接插件、包材、PCB、晶振、天線喇叭、機(jī)芯/大商品件、模塊/軟件、小器件/小商品件、高頻頭/編碼器/開關(guān)、光電顯示類、方案/報(bào)關(guān)公司、半導(dǎo)體、五金件、塑膠件、硅膠/壓鑄件、阻容件、輔料、鏡頭、物流商等（詳見附錄1）。按照供貨類型分：關(guān)鍵供應(yīng)商，重要供應(yīng)商，一般供應(yīng)商。風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商識別：風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商的識別根據(jù)供應(yīng)商的類型、實(shí)物質(zhì)量表現(xiàn)以及采購額進(jìn)行綜合評價(jià)，每年識別風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商。供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)分類風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商一般供應(yīng)商得分≥80＜80風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商管理：針對每年度識別出的風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商，采購物流中心將其列入下年度供應(yīng)商例行考評計(jì)劃，質(zhì)量管理部對供應(yīng)商質(zhì)量進(jìn)行重點(diǎn)管理。采購主管2選擇審核方式選擇考評方式按《供應(yīng)商審核管理基準(zhǔn)》執(zhí)行，詳見附錄13實(shí)施審核采購物流中心組織質(zhì)量管理部、技術(shù)中心和工程部對供應(yīng)商實(shí)施審核。對審查發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)，由審核部門編制《供應(yīng)商審核表》(MC-42-00-11)，采購物流中心進(jìn)行匯總，并將問題點(diǎn)通報(bào)給供應(yīng)商?！豆?yīng)商審核表》采購物流中心副總經(jīng)理4確定供應(yīng)商等級采購物流中心根據(jù)《供應(yīng)商審核等級確認(rèn)基準(zhǔn)表》，確定供應(yīng)商等級。其中審核評分大于等于90,為A級，評分大于等于80，為B級，小于80分，為C級（見附錄2）。5供應(yīng)商選定采購物流中心根據(jù)《供應(yīng)商等級管理基準(zhǔn)》（見附錄3）確定供應(yīng)商參與新品開發(fā)的資格，審核等級為B級以下的供應(yīng)商不得參與新品的開發(fā)。結(jié)束（四）供應(yīng)商管理程序—部品承認(rèn)No.過程描述文件與記錄授權(quán)人7.4供應(yīng)商管理程序—部品承認(rèn)1提出申請根據(jù)公司《產(chǎn)品開發(fā)控制程序》，新品由技術(shù)中心工程師向采購物流中心提出樣品或開模申請，申請以《零件樣品申請表》(MC-61-00-29)或《開模申請/驗(yàn)收單》(MC-61-00-27)的形式向采購部門提出；需求單上須清晰列明名稱、準(zhǔn)確規(guī)格、封裝形式、誤差、合理交期等各種要求或標(biāo)準(zhǔn)；有品牌或廠商要求的須指明品牌或廠商；有圖紙等資料的須提供技術(shù)要求明確的圖紙、資料和電子檔案；開模件須在申請表上清楚列明部品材質(zhì)、排模表、及模具預(yù)期需求壽命或其它要求。根據(jù)公司《設(shè)計(jì)變更控制程序》，量產(chǎn)品部品因品質(zhì)、價(jià)格、產(chǎn)能或交期、平臺整合與提升等原因需要更換供應(yīng)商或更換部品的，由相關(guān)部門提出要求后，按《設(shè)計(jì)變更控制程序》和《供應(yīng)商變更管理程序》執(zhí)行，采購物流中心提出《樣品試用申請表》（MC-42-00-15）。《零件樣品申請表》《開模申請/驗(yàn)收單》《樣品試用申請表》采購物流中心副總經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理2供應(yīng)商選擇與考評采購物流中心根據(jù)7.3條《供應(yīng)商控制-供應(yīng)商選擇與考評》選擇供應(yīng)商。3發(fā)出樣品需求通知樣品需求應(yīng)盡量發(fā)給2家或2家以上的廠商進(jìn)行打樣、報(bào)價(jià)，如須支付開模費(fèi)或開發(fā)費(fèi)的，則須通過比價(jià)、議價(jià)及綜合考慮確定廠商后才可發(fā)出正式資料進(jìn)行打樣或開模?！读慵悠飞暾埍怼?供應(yīng)商準(zhǔn)備樣件及資料1、采購跟催：打樣指令發(fā)出后，采購擔(dān)當(dāng)應(yīng)盡快取得供應(yīng)商對技術(shù)要求的反饋、及對交期的回復(fù)，并進(jìn)行跟催，如有異常須及時(shí)與需求部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)處理。2、新品關(guān)鍵件管理：按照《產(chǎn)品開發(fā)控制程序》要求，供應(yīng)商提供《供應(yīng)商新品開發(fā)主日程表》(MC-42-00-17)及PPAP資料(見附錄4)，采購對其開發(fā)過程進(jìn)行檢查和督導(dǎo)。3、采購擔(dān)當(dāng)須督促供應(yīng)商及時(shí)準(zhǔn)備好規(guī)格仕樣書、各種檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告等資料（一式4份），如供應(yīng)商無相應(yīng)手段進(jìn)行試驗(yàn)，須出具公認(rèn)的第三方的正式試驗(yàn)報(bào)告。《供應(yīng)商新品開發(fā)主日程表》PPAP資料供應(yīng)商管理工程師5樣品接收采購擔(dān)當(dāng)收到供應(yīng)商提交的樣件或樣機(jī)時(shí)，須及時(shí)清點(diǎn)規(guī)格、數(shù)量及各種資料是否正確、齊全，及時(shí)登記在案，并同時(shí)交付給技術(shù)中心進(jìn)行承認(rèn)作業(yè)(量產(chǎn)樣品試用還須附試用申請表復(fù)印件1份)。6部品承認(rèn)初步確認(rèn)：技術(shù)中心接到樣件(或樣機(jī))和資料后，須及時(shí)對樣件(或樣機(jī))和資料上的技術(shù)參數(shù)和包裝要求進(jìn)行核實(shí)，初步確認(rèn)是否符合需求單上的技術(shù)要求，如不符合，須及時(shí)用書面反饋給采購擔(dān)當(dāng)進(jìn)行處理（退回重打樣或另找供應(yīng)商打樣）。試驗(yàn)驗(yàn)證：初步確認(rèn)無誤后，技術(shù)中心須及時(shí)確定檢討和承認(rèn)的方法，并按計(jì)劃及時(shí)對樣品的尺寸、功能、性能、裝配進(jìn)行嚴(yán)格仔細(xì)的檢測、裝機(jī)試用、調(diào)試等。)須進(jìn)行環(huán)境或可靠性試驗(yàn)的還須提供樣件或樣機(jī)交技術(shù)中心進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證；如本公司無相應(yīng)手段檢測和驗(yàn)證,可由采購或驗(yàn)證部門尋找第二方（供應(yīng)商）進(jìn)行現(xiàn)場檢測驗(yàn)證、或公認(rèn)的第三方檢測和驗(yàn)證,并出具正式報(bào)告?？蛻粽J(rèn)可：需向客戶申請的量產(chǎn)部品變更（如關(guān)鍵件變更等），按設(shè)計(jì)變更流程執(zhí)行，還須取得客戶的同意。最終確認(rèn)：各種檢討、測試或試驗(yàn)報(bào)告須及時(shí)匯總到技術(shù)中心相應(yīng)設(shè)計(jì)人員手中，由設(shè)計(jì)人員綜合做出是否承認(rèn)合格的判定，由文員匯總收集。承認(rèn)資料技術(shù)中心部長7部品承認(rèn)通知單如檢討驗(yàn)證過程中發(fā)現(xiàn)問題，設(shè)計(jì)人員須及時(shí)用書面報(bào)告通知采購擔(dān)當(dāng)，采購聯(lián)系供應(yīng)商及時(shí)應(yīng)對處理，或重新打樣、或更換供應(yīng)商另外打樣。承認(rèn)資料和樣板須發(fā)放給工程，品質(zhì)和技術(shù)中心各1份、采購1份,供應(yīng)商各1份。4、采購擔(dān)當(dāng)收到承認(rèn)資料和承認(rèn)樣板后，記錄在《樣品需求及接收臺賬》（MC-42-00-16）中，并返回1份給供應(yīng)商。《零件確認(rèn)單》《樣品試用申請表》承認(rèn)資料《樣品需求及接收臺賬》采購物流中心副總經(jīng)理8需要結(jié)算的樣品管理1、如樣品（或最低采購量）和樣機(jī)有結(jié)算貨款要求，質(zhì)量管理部IQC負(fù)責(zé)初步檢驗(yàn)合格后，送倉庫辦理新品入庫手續(xù)。2、采購物流中心建立《樣機(jī)接收表單》。項(xiàng)目管理部在《費(fèi)用報(bào)銷單》上簽字認(rèn)可?！顿M(fèi)用報(bào)銷單》9新物料試生產(chǎn)更換供應(yīng)商的量產(chǎn)部品經(jīng)承認(rèn)合格后，要經(jīng)過試生產(chǎn)，可直接批量采購使用。商品件新品樣機(jī)承認(rèn)合格后，要經(jīng)過小批量試產(chǎn)，即可批量采購。3、新品試生產(chǎn)按《試生產(chǎn)管理辦法》執(zhí)行。10輔料和包材輔料和包材更換供應(yīng)商則由工程部按上述流程進(jìn)行認(rèn)定控制，技術(shù)中心承認(rèn)包材，工程承認(rèn)輔料。并在采購提出的《樣品試用申請表》(MC-42-00-15)簽署送樣試用結(jié)果，并決定是否可批量采購使用。2、關(guān)鍵輔料的送樣必須提供產(chǎn)品近期試驗(yàn)報(bào)告,檢驗(yàn)報(bào)告、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)書等資料；但一般輔料的選擇可不提供,送樣試用合格即可予以承認(rèn)?！稑悠吩囉蒙暾埍怼凡少徫锪髦行母笨偨?jīng)理結(jié)束（五）供應(yīng)商管理程序-價(jià)格管理No.過程描述文件與記錄授權(quán)人7.5供應(yīng)商管理程序-價(jià)格管理1價(jià)格策劃1.1采購物流中心應(yīng)通過采購招標(biāo)等各種渠道，利用咨詢或調(diào)查等手段，盡量獲取各種物料價(jià)格構(gòu)成的信息，并加以收集、比較、分析和預(yù)測。1.2采購物流中心在接到相應(yīng)的初始采購需求后，應(yīng)充分利用現(xiàn)有價(jià)格信息，對物品的構(gòu)成進(jìn)行成本分析，并盡可能對方便核算的物品提供一個(gè)相對合理的參考目標(biāo)價(jià)格。1.3任何物品應(yīng)通過貨比三家、比質(zhì)、比價(jià)、議價(jià)和成本核算等手段，確定合理的價(jià)格。2價(jià)格建議采購擔(dān)當(dāng)填寫《價(jià)格審批表》，申請價(jià)格審批。價(jià)格審批表采購部主管3價(jià)格復(fù)核價(jià)審室主管根據(jù)公司采購原則和目標(biāo)成本進(jìn)行采購價(jià)格復(fù)核。主管4價(jià)格審核采購物流中心副總經(jīng)理對單價(jià)進(jìn)行核定。采購物流中心副總經(jīng)理5是否重大項(xiàng)目采購擔(dān)當(dāng)檢查所申報(bào)項(xiàng)目是否重大項(xiàng)目，重大項(xiàng)目，轉(zhuǎn)7，提交給采購管理委員會批準(zhǔn)非重大項(xiàng)目，轉(zhuǎn)8，成本戰(zhàn)略室進(jìn)行價(jià)格系統(tǒng)維護(hù)。6價(jià)格審定或批準(zhǔn)采購總監(jiān)對非重大項(xiàng)目的《價(jià)格審批表》進(jìn)行批準(zhǔn)，從制表人提交完整、合格的《價(jià)格審批表》到審批工作完成，須控制在3個(gè)工作日內(nèi)完成。對重大項(xiàng)目的《價(jià)格審批表》進(jìn)行審定。采購總監(jiān)7采購管理委員會批準(zhǔn)采購管理委員會對重大項(xiàng)目的《價(jià)格審批表》進(jìn)行批準(zhǔn)。8價(jià)格系統(tǒng)維護(hù)價(jià)審組相關(guān)擔(dān)當(dāng)在接收到批準(zhǔn)完畢的《價(jià)格審批表》（包括正常報(bào)價(jià)的價(jià)審表和供應(yīng)商降價(jià)的價(jià)審表）后，須在2個(gè)工作日內(nèi)按《K3系統(tǒng)-采購價(jià)格管理》完成價(jià)格錄入，并通知相關(guān)采購擔(dān)當(dāng)。9采購合同簽訂，結(jié)束（六）供應(yīng)商日常管理和評價(jià)No.過程描述文件與記錄授權(quán)人7.6供應(yīng)商日常管理和評價(jià)1每月QCDS分項(xiàng)打分采購物流中心負(fù)責(zé)每月組織對原材料供應(yīng)商的QCDS進(jìn)行評分，分?jǐn)?shù)采用百分制：Q:質(zhì)量管理部按《供應(yīng)商質(zhì)量管理辦法》執(zhí)行；C:采購擔(dān)當(dāng)對供應(yīng)商物料的成本進(jìn)行打分；D:采購擔(dān)當(dāng)每月對上月的物料交期準(zhǔn)時(shí)性和準(zhǔn)確性，流失工時(shí)和是否提前通知進(jìn)行打分；S:采購擔(dān)當(dāng)對服務(wù)中售后服務(wù)，服務(wù)態(tài)度和處理問題的時(shí)效性，服務(wù)的配合度，服務(wù)能力，新品開發(fā)準(zhǔn)時(shí)性打分?！禥CDS打分定級標(biāo)準(zhǔn)》詳見附錄5物流供應(yīng)商根據(jù)《物流服務(wù)評價(jià)表》進(jìn)行評價(jià)。主管2供應(yīng)商評價(jià)采購物流中心負(fù)責(zé)對各類材料進(jìn)行匯總定級，詳見附錄5，并填寫《供應(yīng)商QCDS綜合評分等級現(xiàn)狀報(bào)告》。打出總分，綜合評價(jià)應(yīng)不大于品質(zhì)評價(jià)。供應(yīng)商每月QCDS評價(jià)結(jié)果將作為年度優(yōu)秀供應(yīng)商評選的依據(jù)之一。供應(yīng)商全年QCDS及供應(yīng)商年度考評等級評價(jià)作為新項(xiàng)目選擇供應(yīng)商及供應(yīng)商年度考評、提升、淘汰計(jì)劃制定的依據(jù)之一《供應(yīng)商QCDS綜合評分等級現(xiàn)狀報(bào)告》采購物流中心副總經(jīng)理3供應(yīng)商考評供應(yīng)商審核方式共分為4種，新供應(yīng)商考評（潛在供應(yīng)商考評）、量產(chǎn)前考評、定期考評、工程考評：1、新供應(yīng)商考評對潛在供應(yīng)商按《新供應(yīng)商考評表》(MC-42-00-07)或《供應(yīng)商書面審查表》(MC-42-00-10)進(jìn)行考評。根據(jù)《潛在供應(yīng)商調(diào)查表》(MC-42-00-08)中評價(jià)為“考評”的供應(yīng)商，根據(jù)評定結(jié)果需進(jìn)行現(xiàn)場考評的供應(yīng)商，由采購物流中心組織質(zhì)量管理部、工程部、技術(shù)中心相關(guān)人員，按《新供應(yīng)商考評表》（MC-42-00-07）進(jìn)行考評，并組織相關(guān)人員對供應(yīng)商的糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證后給予關(guān)閉。代理商及現(xiàn)場考評不滿足的供應(yīng)商使用《供應(yīng)商書面考評表》進(jìn)行考評。物流商使用《物流商服務(wù)評價(jià)表》進(jìn)行考評。2、量產(chǎn)前考評：2.1考評條件：關(guān)鍵新產(chǎn)品或新供應(yīng)商生產(chǎn)的產(chǎn)品量產(chǎn)前，或量產(chǎn)品發(fā)生供應(yīng)商變更需要進(jìn)行考評的。2.2考評組織：質(zhì)量管理部提出，采購物流中心、工程部、技術(shù)中心共同參與，按《供應(yīng)商審核表》(MC-42-00-11)進(jìn)行量產(chǎn)前審核。3、定期考評：采購物流中心制定《供應(yīng)商定期考評計(jì)劃》(MC-42-00-06)，由采購物流中心組織，工程部、質(zhì)量管理部、技術(shù)中心參與。供應(yīng)商定期考評分為現(xiàn)場考評和書面考評（參照附錄2），定期考評使用《供應(yīng)商審核表》(MC-42-00-11)，書面考評使用《供應(yīng)商書面審核表》(MC-42-00-10)3.1書面考評依據(jù)：a.供應(yīng)商為品牌代理商、貿(mào)易商時(shí)；b.供應(yīng)商為國際知名品牌,XXX暫無能力去國外進(jìn)行現(xiàn)場審核；c.按供應(yīng)商審核基準(zhǔn)評估批準(zhǔn)后3.2審核頻次：a、供應(yīng)商定期考評正常頻次為1次/3年；b、風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商1次/2年（審核對象需經(jīng)各部門評審）4、工程考評供應(yīng)商出現(xiàn)重大品質(zhì)問題或供應(yīng)商品質(zhì)問題遲遲不能得到解決時(shí)，由質(zhì)量管理部組織采購、工程、技術(shù)共同參與，按《供應(yīng)商審核表》(MC-42-00-11)進(jìn)行現(xiàn)場審核。5、其他：客戶對供應(yīng)商考評有特殊要求時(shí)，按客戶要求執(zhí)行：4供應(yīng)商持續(xù)改進(jìn)供應(yīng)商每月實(shí)物質(zhì)量評為被評為C、D級，質(zhì)量管理部要求供應(yīng)商提交月度整改報(bào)告，并召開C、D級供應(yīng)商會議進(jìn)行檢討，并跟進(jìn)供應(yīng)商持續(xù)改善，參照《供應(yīng)商質(zhì)量管理辦法》。供應(yīng)商QCDS連續(xù)三個(gè)月被評為D級的或?qū)徍嗽u為C級，采購物流中心要求供