質(zhì)量、環(huán)境、安全一體化管理體系課件

質(zhì)量、環(huán)境、安全1“一體化”管理體系陳建宏QES

體系關(guān)鍵程序2“質(zhì)量、環(huán)境、安全”一體化管理體系3QESQES

的定義Quality質(zhì)量管理體系環(huán)境管理體系QESEnvironmentSafety(OHS)職業(yè)健康安全管理體系QES“一體化”

管理體系概述4QES

在公司管理體系中的地位和作用管理體系：建立方針和目標(biāo)并實現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。公司管理體系質(zhì)量管理體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康和安全管理體系財務(wù)管理體系行政辦公管理體系人力資源管理體系-------QES5概述QES

管理體系的方法---PDCA循環(huán)ACT（改進）：發(fā)現(xiàn)問題，及時改進，進入下一循環(huán)PLAN（策劃）管理體系+目標(biāo)+過程

識別判定重要環(huán)境因素識別判定重大危險源90001400018000DO（實施）14000+18000控制重要環(huán)境因素+重大危險源過程的系統(tǒng)控制

9000CHECK（檢查）檢查控制效果

14000+18000產(chǎn)品+體系運行

檢查

9000概述7質(zhì)量管理體系的

PDCA 循環(huán)管理職責(zé)資源管理測量、分析、改進產(chǎn)品實現(xiàn)顧客要求產(chǎn)品顧客滿意輸入輸出概述8QES

管理體系的文件架構(gòu)手冊程序文件（31個）作業(yè)文件（XXX個）10概述QES

管理體系的文件架構(gòu)ISO

1400118001ISO

9001概述11三個體系的區(qū)別環(huán)境（活動、產(chǎn)品、服務(wù)）社會很多法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)所有部門環(huán)境因素受益主體相關(guān)方數(shù)量遵循準(zhǔn)則覆蓋部門特殊要素質(zhì)量（產(chǎn)品）顧客（買方）一對一（買方）合同生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)品實現(xiàn)（生產(chǎn)過程控制）環(huán)境（活動、產(chǎn)品、服務(wù)）社會很多法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)所有部門環(huán)境因素安全（活動、人員、設(shè)備）員工很多法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)所有部門危險源項

目關(guān)注對象ISO

9001ISO

14001OHSAS

18001概述12三個體系的控制原理ISO

9001質(zhì)量生產(chǎn)過程程序文件ISO

1400118001環(huán)境安全活動產(chǎn)品服務(wù)活動人員設(shè)備環(huán)境因素危險源目標(biāo)和管理方案運行控制程序

應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)輸入輸出概述過程過程過程13質(zhì)量管理體系目標(biāo)分解（各部門）（各層面）質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)確定崗位職責(zé)識別過程

與顧客有關(guān)的過程

設(shè)計開發(fā)過程

采購與外協(xié)加工過程

生產(chǎn)與服務(wù)提供過程（安裝調(diào)試）產(chǎn)品實現(xiàn)過程項目策劃（項目組）

項目過程

項目質(zhì)量指標(biāo)

關(guān)鍵過程及控制

資源提供（人、財、設(shè)備）

崗位分工

進度計劃、資金使用等過程控制（依據(jù)程序）形成記錄數(shù)據(jù)分析（內(nèi)審、外審）管理評審顧客滿意度調(diào)查培訓(xùn)概述14環(huán)境管理體系環(huán)境方針識別環(huán)境因素

重要環(huán)境因素了解本部門環(huán)境因素重要環(huán)境因素本部門適用的法律法規(guī)分解目標(biāo)、指標(biāo)

制定管理方案實施方案運行控制（依據(jù)程序）意識培訓(xùn)形成記錄檢查內(nèi)審、外審管理評審改進提高15概述QES管理體系的內(nèi)容構(gòu)成概述范圍引用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語和定義管理體系

（文件要求）管理職責(zé)

（管理方針、以顧客為關(guān)注焦點、策劃、職責(zé)權(quán)限）資源管理產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制測量、分析和改進產(chǎn)品實現(xiàn)的過程（9000）運行控制（14000、18000）監(jiān)視和測量不合格品、事故、事件、不符合控制數(shù)據(jù)分析改

進17文件要求概述管理體系文件QES手冊程序文件作業(yè)文件記錄公司和部門的相關(guān)管理制度相關(guān)外來文件（包括標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范）文件控制和記錄控制MTD/CX01

《文件控制程序》MTD/CX02

《記錄控制程序》手冊附件5文件接口和查詢途徑18以顧客為關(guān)注焦點（MTD/SC-5.2）20各事業(yè)部職責(zé)：負責(zé)建立與顧客的溝通渠道，與顧客保持直接接觸，收集保存顧客來信、來電、傳真、文件等相關(guān)資料；在市場開發(fā)和簽約階段要充分了解顧客需求和期望，包括向顧客提供資料、雙方洽談、互訪、參觀已投入使用的設(shè)備和正在生產(chǎn)的產(chǎn)品，并將其反映在合同、訂單或協(xié)議中。負責(zé)實施對顧客滿意程度的日常監(jiān)視及必要的改進措施；負

責(zé)對顧客滿意程度實施調(diào)查，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果實施必要的糾正或改進措施。質(zhì)量保證部職責(zé)：負責(zé)跟蹤對顧客滿意程度實施的改進措施；負責(zé)顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果的統(tǒng)計分析，并上報總經(jīng)理。概述職責(zé)、權(quán)限和溝通（MTD/SC-5.5

）職責(zé)與權(quán)限總經(jīng)理管理者代表各部門共同職責(zé)質(zhì)量保證部企業(yè)規(guī)劃部總經(jīng)理辦公室資產(chǎn)財務(wù)部人力資源部證券投資部車間主任工會職責(zé)內(nèi)部審核員員工安全代表協(xié)商與信息交流MTD/CX05《協(xié)商與信息交流管理程序》內(nèi)部協(xié)商與溝通信息交流信息的來源分為內(nèi)部信息和外部信息信息的收集和整理信息的傳遞和處理應(yīng)保持信息溝通過程的記錄附件2

+附件3 “職能分配表”21概述產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制（MTD/SC-7

）22所有的運行和活動采用過程管理進行控制產(chǎn)品實現(xiàn)過程分為一組有序的過程及所包含的子過程一個過程的輸出

=下一個過程或下幾個過程的輸入概述產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制（MTD/SC-7

）23策劃與顧客有關(guān)的過程MTD/CX10《與顧客有關(guān)的過程控制程序》設(shè)計與開發(fā)過程MTD/CX11《設(shè)計開發(fā)控制程序》采購與分包過程MTD/CX12《采購和外協(xié)加工控制程序》生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程MTD/CX13《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》MTD/CX14《監(jiān)視和測量控制程序》MTD/CX15《顧客財產(chǎn)控制程序》監(jiān)視和測量裝置的控制MTD/CX14《監(jiān)視和測量控制程序》概述環(huán)境及安全管理體系運行控制要求（MTD/SC-7.7

）24MTD/CX16《廢棄物控制程序》MTD/CX17《節(jié)約資源能源管理程序》MTD/CX18《車輛運輸控制程序》MTD/CX19《噪聲控制程序》MTD/CX20《用電安全管理規(guī)定》MTD/CX21《廢氣排放控制程序》MTD/CX22《化學(xué)危險品管理程序》MTD/CX23《相關(guān)方管理程序》MTD/CX24《特種作業(yè)人員管理規(guī)定》MTD/CX25《新、改、擴建項目管理程序》MTD/CX26《事故事件調(diào)查處理程序》概述應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)25（MTD/SC-7.8

）職責(zé)總經(jīng)理對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的全過程負責(zé)；各相關(guān)部門負責(zé)本部門有關(guān)的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)；總經(jīng)理辦公室為主管部門，進行日常安全檢查；MTD/CX27《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》概述監(jiān)視和測量（MTD/SC-8.2

）27產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程的測量和監(jiān)控監(jiān)視和測量裝置的控制顧客滿意及顧客滿意程度的測量環(huán)境與安全監(jiān)測與測量內(nèi)部審核---體系的監(jiān)測概述相關(guān)程序MTD/CX14《監(jiān)視和測量控制程序》MTD/CX25《顧客滿意程度監(jiān)測程序》MTD/CX29《內(nèi)部審核程序》28監(jiān)視和測量（MTD/SC-8.2

）概述數(shù)據(jù)分析30（MTD/SC-8.4

）數(shù)據(jù)收集產(chǎn)品方面---資料收集、分類和歸檔顧客方面---顧客反饋的信息供應(yīng)方面---供方動態(tài)評價的數(shù)據(jù)環(huán)境和安全方面---主動與被動測量的數(shù)據(jù)三級監(jiān)控方面---管理評審、內(nèi)部審核、日常運行監(jiān)督數(shù)據(jù)分析利用市場開發(fā)情況統(tǒng)計分析合同執(zhí)行情況統(tǒng)計分析產(chǎn)品改進建議顧客滿意程度報告供方動態(tài)評價檔案等概述關(guān)鍵程序31程序質(zhì)量管理體系程序文件（7個）MTD/CX10

《與顧客有關(guān)的過程控制程序》MTD/CX11

《設(shè)計開發(fā)控制程序》MTD/CX12

《采購和外協(xié)加工控制程序》MTD/CX13

《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》MTD/CX28

《顧客滿意程度監(jiān)測程序》MTD/CX30

《不合格品控制程序》MTD/CX15

《顧客財產(chǎn)控制程序》程序產(chǎn)品實現(xiàn)過程32環(huán)境和安全管理體系程序文件33（15個）MTD/CX16

《廢棄物控制程序》MTD/CX17

《節(jié)約能源資源管理程序》MTD/CX18

《車輛運輸控制程序》MTD/CX19

《噪聲控制程序》MTD/CX20

《用電安全管理程序》MTD/CX21

《廢氣排放控制程序》MTD/CX22

《化學(xué)危險品管理程序》MTD/CX23

《相關(guān)方管理程序》MTD/CX24

《特種作業(yè)人員管理程序》MTD/CX25

《新、改、擴建項目管理程序》MTD/CX26

《事故事件調(diào)查處理程序》MTD/CX03

《環(huán)境因素/危險源

識別、評價與更新程序》MTD/CX04

《法律法規(guī)及其他要求管理程序》MTD/CX09

《工作環(huán)境管理規(guī)定》MTD/CX27

《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》程序綜合性管理程序（涉及3個體系）（9個）34MTD/CX01

《文件控制程序》MTD/CX02

《記錄控制程序》MTD/CX29

《內(nèi)部審核程序》MTD/CX06

《管理評審控制程序》MTD/CX14

《監(jiān)視和測量控制程序》MTD/CX05

《協(xié)商與信息交流管理程序》MTD/CX07

《員工培訓(xùn)管理程序》MTD/CX08

《基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備控制程序》MTD/CX31

《糾正和預(yù)防措施控制程序》程序與顧客有關(guān)的過程控制程序與顧客有關(guān)的過程（活動）對顧客現(xiàn)有的和未來的對產(chǎn)品以及服務(wù)的要求的識別（投標(biāo)）對產(chǎn)品要求的評審

（合同評審）與顧客的溝通

（包含在整個過程）產(chǎn)品的售前售中售后服務(wù)投標(biāo)過程合同的履約過程顧客投訴程序35與顧客有關(guān)的過程控制程序程序

負責(zé)合同、標(biāo)書和項目建議書等的審批36職責(zé)各事業(yè)部負責(zé)識別顧客的需求與期望，組織對產(chǎn)品需求和服務(wù)需求進行評審，并負責(zé)與顧客溝通。負責(zé)評審產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)能力、生產(chǎn)能力、對產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力和產(chǎn)品交貨期的保證能力。企業(yè)規(guī)劃部、資產(chǎn)財務(wù)部和總經(jīng)理與顧客有關(guān)的過程控制程序工作程序與產(chǎn)品有關(guān)要求的識別與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審與顧客溝通與產(chǎn)品有關(guān)的要求顧客明示的和隱含的、對產(chǎn)品交付及交付后產(chǎn)品的性能、用途、使用所必需的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；滿足產(chǎn)品質(zhì)量性能及服務(wù)要求以及任何迎合顧客超前意識的要求等分別對應(yīng)有工作流程圖（3個）MTD/ZY-CX10-03MTD/ZY-CX10-04MTD/ZY-CX10-05序37程與顧客有關(guān)的過程控制程序MTD/ZY-CX10-04與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審(原合同評審）標(biāo)書、合同或訂單、項目建議書的評審原合同管理暫行辦法作廢顧客溝通顧客在形成合同和訂單前對產(chǎn)品、服務(wù)信息的了解、合同和訂單形成（包括修改）、執(zhí)行過程中以及合同和訂單實現(xiàn)后顧客意見的反饋程序MTD/ZY-CX10-0538記錄MTD/ZY-CX10-06《顧客溝通記錄表》MTD/ZY-CX10-07《合同評審表》MTD/ZY-CX10-09《 年度合同備案冊》MTD/ZY-CX10-08《信息登記表》程序39與顧客有關(guān)的過程控制程序設(shè)計開發(fā)控制程序

簽審設(shè)計文件序40適用范圍委托開發(fā)產(chǎn)品自主開發(fā)產(chǎn)品工程設(shè)計和總承包項目的設(shè)計階段產(chǎn)品的二次開發(fā)和技術(shù)改造職責(zé)項目經(jīng)理（項目負責(zé)人）設(shè)計開發(fā)全過程的組織協(xié)調(diào)、策劃、確定輸入、輸出等文件項目組技術(shù)負責(zé)人制定設(shè)計開發(fā)計劃、編寫設(shè)計任務(wù)書、確定技術(shù)方案。部門技術(shù)負責(zé)人程設(shè)計開發(fā)控制程序工作流程項目策劃設(shè)計開發(fā)策劃設(shè)計開發(fā)輸入設(shè)計過程控制評

審設(shè)計開發(fā)驗證設(shè)計開發(fā)確認定

稿更

改設(shè)計開發(fā)文件管理程序41設(shè)計開發(fā)控制程序項目策劃（流程圖：MTD/ZY-CX11-01)輸入文件合同

投標(biāo)文件項目建議書確定項目經(jīng)理編制項目策劃書審批輸出項目策劃書程序42設(shè)計開發(fā)控制程序項目策劃書主要內(nèi)容（9張表）項目過程與關(guān)鍵過程策劃項目質(zhì)量指標(biāo)及檢測資源提供表1：項目策劃書審批表表2：項目進度計劃表3：項目人員工作計劃表4：采購計劃表5：外協(xié)加工計劃表6：人員成本預(yù)算表7：成本預(yù)算表8：合同收款計劃表9：合同用款計劃程序43設(shè)計開發(fā)控制程序程序44設(shè)計和開發(fā)策劃項目經(jīng)理組織編制《設(shè)計計劃書》（MTD/ZY-CX11-04)設(shè)計計劃書的主要內(nèi)容：各階段的劃分和主要工作內(nèi)容各階段職責(zé)分配與進度要求資源配備（儀器、設(shè)備等）設(shè)計開發(fā)控制程序設(shè)計開發(fā)過程控制（流程圖：MTD/ZY-CX11-02)制定設(shè)計計劃編寫設(shè)計任務(wù)書確定技術(shù)方案審查初步設(shè)計組織評審工作圖設(shè)計組織審核組織驗證簽審設(shè)計文件輸入程序45輸出設(shè)計開發(fā)控制程序46輸入文件合同或定單顧客提供的技術(shù)資料技術(shù)協(xié)議項目策劃書相關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)項目建議書以前類似設(shè)計資料輸出文件設(shè)計計劃書設(shè)計任務(wù)書全套圖紙外購件清單外委清單安裝調(diào)試大綱檢驗或?qū)嶒灧桨蛤炇沾缶V有關(guān)技術(shù)文件程序設(shè)計開發(fā)控制程序47設(shè)計和開發(fā)驗證驗證的范圍產(chǎn)品和服務(wù)的原始資料和配合資料設(shè)計和開發(fā)方案計算書的輸入輸出數(shù)據(jù)定稿的設(shè)計文件和圖紙驗證方式對輸出的文件和圖紙的校審變換方式進行計算與已證實的類似設(shè)計進行比較試驗或演示樣品試制程序采購和外協(xié)加工控制程序48適用范圍外購件外協(xié)加工服務(wù)采購相應(yīng)供方的選擇、評定和監(jiān)控程序采購和外協(xié)加工控制程序49職責(zé)部門經(jīng)理負責(zé)供方選定、采購及外協(xié)加工的審批項目經(jīng)理負責(zé)供方和采購物資的選定，組織評定合格供方負責(zé)洽談外協(xié)加工合同項目組負責(zé)監(jiān)督外協(xié)加工供方的生產(chǎn)服務(wù)、加工進度和質(zhì)量采購主管負責(zé)對洽談采購合同和實施采購企業(yè)規(guī)劃部負責(zé)復(fù)核采購和外協(xié)加工合同（重要外協(xié)加工合同由總經(jīng)理審批）負責(zé)匯總公司合格供方的名錄資產(chǎn)財務(wù)部、質(zhì)量保證部程序采購和外協(xié)加工控制程序合格供方的評定過程根據(jù)采購物品

擬定候選供方名單組織調(diào)查組織評定審批制定部門合格供方名錄匯總公司合格供方名錄存檔備案公司合格供方名錄序50輸出程采購和外協(xié)加工控制程序采購過程輸入項目策劃書外購件清單

合格供方名錄編制采購計劃申請單審批洽談采購合同審批采購檢驗辦理出入庫手續(xù)輸出采購計劃申請單采購合同合格品、不合格品序51程采購和外協(xié)加工控制程序外協(xié)加工過程輸入項目策劃書

外協(xié)加工清單合格供方名錄編制外協(xié)加工申請單審批洽談外協(xié)加工合同審批加工檢驗辦理出入庫手續(xù)輸出外協(xié)加工計劃申請單外協(xié)加工合同合格品、不合格品52程序生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序53控制內(nèi)容生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)控制一般工序關(guān)鍵工序和特殊工序生產(chǎn)設(shè)備安裝調(diào)試

（流程圖：MTD/ZY-CX13-01)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性產(chǎn)品防護產(chǎn)品交付

（流程圖：MTD/ZY-CX13-02)售后服務(wù)(流程圖：MTD/ZY-CX13-03)程序生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序54職責(zé)生產(chǎn)車間嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)操作規(guī)程，確保生產(chǎn)產(chǎn)品符合管理體系要求各事業(yè)部負責(zé)給車間下達生產(chǎn)任務(wù)負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理并編制設(shè)備的操作規(guī)程負責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，明確關(guān)鍵工序和特殊工序并對其實施監(jiān)控負責(zé)設(shè)備的安裝調(diào)試工作負責(zé)產(chǎn)品或設(shè)備的交付和售后服務(wù)工作質(zhì)量保證部負責(zé)批準(zhǔn)和頒發(fā)產(chǎn)品合格證總經(jīng)理辦公室負責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好人力資源部、資產(chǎn)財務(wù)部

-----程序生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序55關(guān)鍵工序和特殊工序控制關(guān)鍵工序的設(shè)置原則:對最終產(chǎn)品的性能、壽命、可靠性及經(jīng)濟性等有重要影響的工序產(chǎn)品質(zhì)量特性形成的工序工藝難度大，質(zhì)量較易波動或問題發(fā)生較多的工序特殊工序的設(shè)置原則該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗和試驗完全驗證；該工序的產(chǎn)品質(zhì)量特性無法測量，或不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后

才能暴露出來；該工序的產(chǎn)品質(zhì)量需經(jīng)過破壞性實驗或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測得控制途徑明確產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序和特殊工序所使用的設(shè)備進行事先評估、鑒定，制定相應(yīng)的操作規(guī)程進行嚴(yán)格的連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才能上崗程序生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序56記錄《生產(chǎn)計劃表》《入庫單》《出庫單》《售后服務(wù)工作單》《工藝過程卡》《返工、返修記錄表》《包裝作業(yè)指導(dǎo)書》《產(chǎn)品交付驗收通知單》《顧客檔案一覽表》《維修記錄單》《產(chǎn)品合格證》《合格證審批單》《安裝調(diào)試作業(yè)指導(dǎo)書》程序文件控制程序

負責(zé)本部門范圍內(nèi)文件的編制及本部門文件控制。程序57目的對公司范圍內(nèi)與管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保文件的編制、修訂、批準(zhǔn)、評審、發(fā)放、使用、管理等運作的適宜性及有效性，確保相關(guān)部門

能夠及時得到并使用有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。適用范圍適用于本公司所有與管理體系有關(guān)的文件，包括外來文件的控制。職責(zé)質(zhì)量保證部負責(zé)全公司范圍內(nèi)管理體系文件分類、發(fā)放、管理、歸檔及組織評審，

負責(zé)本部門范圍內(nèi)的文件編制。其他各部門文件控制程序

與管理體系有關(guān)的記錄。程序58文件的分類QES手冊---

一級文件；程序文件---

二級文件；

作業(yè)文件---

三級文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、任務(wù)書、計劃書、操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等）；與管理體系有關(guān)的其他管理性文件；與管理體系有關(guān)的外來文件；文件控制程序序59文件的編號手冊、程序文件、作業(yè)文件的編號規(guī)則外來文件按原文件編號直接引用文件的版本號和修改狀態(tài)號版本號以A、B、C、D----字母表示修改狀態(tài)號以0、1、2、3、4----表示文件按管理性質(zhì)分為“受控”和“非受控”兩類程文件控制程序序60文件的發(fā)放與領(lǐng)用文件的更改文件的換版與作廢文件的管理外來文件的控制文件的評審程記錄控制程序序61目的提供對產(chǎn)品、過程、服務(wù)、重要環(huán)境因素、重大危險源控制情況及體系有效運行的證據(jù)為公司的產(chǎn)品實現(xiàn)和環(huán)境、安全管理的可追溯性、改進、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)為文件修改提供依據(jù)職責(zé)質(zhì)量保證部為公司管理體系記錄的主管部門，負責(zé)記錄的管理和歸檔。監(jiān)督檢查各部門對本程序的執(zhí)行情況，并組織相關(guān)部門解決本程序運行中發(fā)現(xiàn)