審計部經(jīng)理崗位說明書

1審計部經(jīng)理崗位說明書基本信息崗位名稱審計部經(jīng)理所屬部門審計部直接上級副總經(jīng)理/總會計師直接下級崗位數(shù)4崗位類別管理系列崗位等級崗位編號工資序列崗位設(shè)置目的全面負責審計部全面工作。崗位職責一1按時、按質(zhì)、按量完成集團黨委下達的年度工作計劃，審計項目。2審計年度財務(wù)計劃或單位預(yù)算的執(zhí)行和決算。3審計財務(wù)收支、經(jīng)濟往來的真實性、合法性。4對全資、控股子公司、分公司的經(jīng)濟效益審計（年度審計每年進行一次，半年進行監(jiān)督檢查；5根據(jù)內(nèi)部審計工作的需要，要求有關(guān)單位按時報送計劃、預(yù)算、決算、月度報表和有關(guān)文件、資料等；6審核財務(wù)憑證、賬表、決算，檢查資產(chǎn)和財產(chǎn)，檢測財務(wù)會計軟件，查閱有關(guān)文件資料；7對審計涉及到的有關(guān)事項進行調(diào)查，并索取有關(guān)文件、資料等證明材料；8對嚴重違反財經(jīng)法規(guī)及嚴重損失浪費的行為，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，做出臨時制止決定；提出改進管理、提高效益的建議和糾正、處理違反財經(jīng)法規(guī)行為的意見；進一步加大審計決定執(zhí)行力度，審計發(fā)現(xiàn)問題整改面100％，徹底整改率90％以上。二1負責督促和檢查各項預(yù)算和結(jié)算執(zhí)行情況，對財務(wù)報表和財務(wù)報告編制工作嚴格監(jiān)督管理；2負責定期進行內(nèi)部審計和財務(wù)收支審計；3計劃并對直接下屬進行培訓(xùn)和培養(yǎng)，不斷提高下屬人員業(yè)務(wù)能力；4負責對直接下屬人員進行績效考核、績效溝通和績效工資的分；5負責對部門員工的甄選和調(diào)配工作；6監(jiān)督檢查公司財務(wù)紀律執(zhí)行情況。三1確保國家有關(guān)財經(jīng)政策、法規(guī)制度以及財經(jīng)紀律在企業(yè)的正確執(zhí)行，強化企業(yè)管理，為提高公司經(jīng)濟效益服務(wù)；2對公司下屬全資、控股子公司年度經(jīng)濟效益承包指標提出鑒證，承包狀按審計結(jié)果兌現(xiàn)；3要進一步加強對審計人員的教育和培養(yǎng)，積極參加各種學(xué)習(xí)、職稱考試。四1嚴格遵守公司規(guī)章制度；2不定期對審計人員進行安全教育，提高大家防范風險的意識。2領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時任務(wù)。人事調(diào)配權(quán)對本部門員工有甄選權(quán)和工作調(diào)配權(quán)；對直接下屬人員有績效考核權(quán)、績效獎金分配權(quán)審批權(quán)對公司各項資金支付、工程項目決算具有審核監(jiān)督權(quán)。決策參與權(quán)對公司規(guī)章制度的制定和相關(guān)決策，具有參與和建議權(quán)重要工作聯(lián)系總總經(jīng)理審計部經(jīng)理審計員副經(jīng)理政府總公司各部門各分公司審計局金融機構(gòu)相關(guān)行政職能部門工作特征工作的時間特征多數(shù)情況下不能夠正常上下班，加班工作現(xiàn)象時常發(fā)生。工作的緊張程度大部分時間的工作節(jié)奏較快，工作量大，工作壓力明顯。工作的均衡性年末工作量明顯大于其他時段。工作的地點穩(wěn)定性較強任職資格基本要求學(xué)歷大學(xué)本科以上（含本科）專業(yè)會計、審計性別不限經(jīng)驗工作經(jīng)驗：10年以上行業(yè)經(jīng)驗：10年崗位經(jīng)驗：5年以上資格證書中級會計師或中級審計師知識公司通用知識公司簡介4，公司流程4，規(guī)章制度4，法律知識3崗位專業(yè)知識會計法4，審計法4，會計準則4，稅收法律知識4四1嚴格遵守公司規(guī)章制度；2不定期對審計人員進行安全教育，提高大家防范風險的意識。審計部經(jīng)理審計部經(jīng)理總裁審計部副經(jīng)理審計員政府總公司各部門各分公司審計局金融機構(gòu)相關(guān)行政職能部門工作特征工作的時間特征多數(shù)情況下不能夠正常上下班，加班工作現(xiàn)象時常發(fā)生。工作的緊張程度大部分時間的工作節(jié)奏較快，工作量大，工作壓力明顯。工作的均衡性年末工作量明顯大于其他時段。工作的地點穩(wěn)定性較強任職資格基本要求學(xué)歷大學(xué)本科以上（含本科）專業(yè)會計或?qū)徲媽I(yè)性別不限經(jīng)驗工作經(jīng)驗：10年以上行業(yè)經(jīng)驗：10年崗位經(jīng)驗：3-5年資格證書中級會計師或中級審計師知識公司通用知識公司簡介4，公司核心價值觀3，公司流程3，規(guī)章制度3，崗位專業(yè)知識會計法4，審計法4，會計準則4，稅收法律知識4能力公司通用技能計劃能力4，分析判斷能力3，創(chuàng)新能力3，激勵能力3，評估下屬能力3，培養(yǎng)下屬能力3，書面表達能力3，口頭表達能力3崗位專用技能組織協(xié)調(diào)能力4，過程監(jiān)控能力3、熟練掌握電算化軟件4素養(yǎng)公司通用素養(yǎng)責任心4，紀律性3，主動性4，團隊精神4，服務(wù)意識4，崗位專用素養(yǎng)全局意識4，保密意識4崗位發(fā)展晉升崗位部門經(jīng)理或副總經(jīng)理輪換崗位簽署任職者簽名日期直接主管簽名日期公司主管簽名日期

3審計部審計員崗位說明書基本信息崗位名稱審計部審計員所屬部門審計部直接上級審計部副經(jīng)理直接下級崗位數(shù)崗位類別管理系列崗位等級崗位編號工資序列崗位設(shè)置目的主要負責集團公司及各子公司具體審計工作。崗位職責一1在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對單位財務(wù)收支及其他業(yè)務(wù)活動的真實性、合法性、合理性和效益性進行獨立的審計和監(jiān)督。2按照領(lǐng)導(dǎo)分配的具體審計項目，編制審計計劃、擬定審計工作方案和調(diào)查提綱。3嚴格按照審計工作程序和要求辦理審計事項，保證審計質(zhì)量；按審計目標收集和整理審計證據(jù)，編制審計工作底稿。4對審計中發(fā)現(xiàn)的重大問題，有報告的權(quán)力；對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，有處罰建議權(quán)。二1負責做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作。2協(xié)助外部審計工作的開展。3同業(yè)務(wù)部門及工作人員保持有效的工作關(guān)系。4遵守審計紀律，樹立良好的審計形象。積極參加政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和專題研討。三1審計、監(jiān)督相關(guān)的其他工作。2領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項其他任務(wù)。重要工作聯(lián)系審計部審計部經(jīng)理總裁審計部副經(jīng)理審計員工作特征工作的時間特征多數(shù)情況下不能夠正常上下班，加班工作現(xiàn)象時常發(fā)生。工作的緊張程度工作節(jié)奏快。工作的均衡性工作較均衡、工作量大。工作的地點穩(wěn)定性相對穩(wěn)定，外出時間約占工作時間的30%。任職資格基本要求學(xué)歷大學(xué)本科以上（含本科）專業(yè)會計、審計性別不限經(jīng)驗工作經(jīng)驗：5年以上行業(yè)經(jīng)驗：3年崗位經(jīng)驗：3年以上資格證書會計員知識公司通用知識公司簡介2，公司核心價值觀2，公司流程2，規(guī)章制度2，崗位專業(yè)知識會計法4，會計準則3，稅收法律知識4能力公司通用技能計劃能力3，分析判斷能力3，創(chuàng)新能力3，書面表達能力3，口頭表達能力3崗位