事態(tài)升級管理辦法

XX有限公司文件編號：CK-QP05-IM-07 版 本：A實(shí)施日期：2017-7-29 修改次數(shù)：0次事態(tài)升級管理辦法受控號：05-07#歸口部門：管理部1、目的：及時糾正各個階段中出現(xiàn)的問題，降低產(chǎn)品、項(xiàng)目風(fēng)險，確保交貨進(jìn)度和顧客滿意。2、范圍：適合于公司所有運(yùn)營和產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)品生產(chǎn)中遇到的的問題。3、術(shù)語定義：個階段所發(fā)生的影響客戶新品開發(fā)進(jìn)度和內(nèi) 容事態(tài)升級個階段所發(fā)生的影響客戶新品開發(fā)進(jìn)度和內(nèi) 容4、工作內(nèi)容：序號過程升級升級項(xiàng)目及工程更改生產(chǎn)過程交付過程質(zhì)量檢驗(yàn)顧客投訴1主管部門技術(shù)部生產(chǎn)部業(yè)務(wù)部品管部業(yè)務(wù)部零級2時機(jī)高風(fēng)險項(xiàng)目里程碑節(jié)點(diǎn)產(chǎn)品不足最低庫存關(guān)鍵設(shè)備工裝問題產(chǎn)品交付延期運(yùn)輸器具失效產(chǎn)品外觀/尺寸/功能不符合技術(shù)及客戶要求產(chǎn)品/包裝/運(yùn)輸及服務(wù)等未滿足客戶要求1）未遵守預(yù)定的開發(fā)1）未遵守預(yù)定的生產(chǎn)計(jì)劃；2）1）未遵守預(yù)定的交付期限，無法滿足客戶的交付要求；2）交付流程出現(xiàn)偏差。3）1212升級或更改期限；2）未實(shí)施決定性措施；3）項(xiàng)3升級原因目質(zhì)量能力/質(zhì)量績效不能保障；4）未遵守承諾；5）項(xiàng)目或更改流程出現(xiàn)偏差，目前負(fù)責(zé)層次無法解決。XX有限公司文件編號：CK-QP05-IM-07版本：A實(shí)施日期：2017-7-29修改次數(shù)：0次事態(tài)升級管理辦法受控號：05-07#歸口部門：管理部4輸出1.項(xiàng)目運(yùn)行問題報告2.項(xiàng)目階段評審報告3.項(xiàng)目會議記錄及總結(jié)1.生產(chǎn)運(yùn)行問題報告2.工作聯(lián)絡(luò)單；1.交付運(yùn)行問題報告2.工作聯(lián)絡(luò)單；1.8D報告；2.工作聯(lián)絡(luò)單；3.小組討論會議記錄及總結(jié)。4.改善對策結(jié)果驗(yàn)證數(shù)據(jù)。5主責(zé)項(xiàng)目工程師項(xiàng)目組長車間主管業(yè)務(wù)主管QE業(yè)務(wù)主管QE一級6處置組織生產(chǎn)專題分析會議，分析問題偏差影響因素，責(zé)成相關(guān)單位提出解決對策。召集公司各部門相關(guān)人員開會討論，分析研究產(chǎn)品交付問題并提出解決對策。QE召集公司各部門相關(guān)人員開會討論，分析問題根本原因并給客戶回復(fù)對策。7輸出項(xiàng)目組會議記錄生產(chǎn)專題會議記錄糾正措施報告不合格品評審單糾正預(yù)防措施表據(jù)。序號過程升級項(xiàng)目升級項(xiàng)目計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃銷售計(jì)劃質(zhì)量檢驗(yàn)顧客投訴8升級原因一級沒有達(dá)到預(yù)期效果目前責(zé)任層無法解決車間對解決效果不滿意目前責(zé)任層無法解決3）自然災(zāi)害突發(fā)無法解決。一級沒有達(dá)到預(yù)期效果目前責(zé)任層無法解決1.QE做最終判定不合適。2.生產(chǎn)部對最終處置方式不滿意。3.判定標(biāo)準(zhǔn)不清晰。1）未按顧客要求確認(rèn)問題并回復(fù)；2）報告內(nèi)容不能滿足顧客要求，如原因分析不準(zhǔn)確、改善對策不完善等；3)改善周期太長，不能滿足客戶的交付要求。級升XX有限公司文件編號：CK-QP05-IM-07版本：A實(shí)施日期：2017-7-29修改次數(shù)：0次事態(tài)升級管理辦法受控號：05-07#歸口部門：管理部9輸出1.項(xiàng)目運(yùn)行問題報告2.項(xiàng)目階段評審報告3.項(xiàng)目會議記錄及總結(jié)1.生產(chǎn)運(yùn)行問題報告2.工作聯(lián)絡(luò)單；交付運(yùn)行問題報告工作聯(lián)絡(luò)單不合格評審單糾正預(yù)防措施表1.8D報告2.工作聯(lián)絡(luò)單3.小組討論會議記錄及總結(jié)4.改善對策結(jié)果驗(yàn)證數(shù)據(jù)10主責(zé)技術(shù)主管生產(chǎn)部經(jīng)理業(yè)務(wù)總監(jiān)品管部主管業(yè)務(wù)總監(jiān)品管主管二級11處置由技術(shù)主管參與和支持召集客戶代表，討論分析項(xiàng)目或技術(shù)工藝改進(jìn)過程存在的問題并提出解決對策。由生產(chǎn)經(jīng)理召集公司各相關(guān)部門人員由總監(jiān)召集公司各部門相關(guān)人員由品管主管將此產(chǎn)品處置方式相關(guān)質(zhì)疑的內(nèi)容進(jìn)一步明確，并組織分析確定糾正預(yù)防措施。由品管主管召集公司各部門相關(guān)人員開會12輸出質(zhì)量會談生產(chǎn)會議記錄協(xié)調(diào)會議記錄質(zhì)量會議質(zhì)量會議序號過程升級項(xiàng)目升級項(xiàng)目計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃銷售計(jì)劃質(zhì)量檢驗(yàn)顧客投訴13升級原因二級沒有達(dá)到預(yù)期效果二級沒有達(dá)到預(yù)期效果二級沒有達(dá)到預(yù)期效果二級沒有達(dá)到預(yù)期效果1.對策執(zhí)行性差，利用公司資源無法解決此問題2.改善對策執(zhí)行的效果不佳，沒有從根本上解決此問題。升級XX有限公司文件編號：CK-QP05-IM-07 版 本：A實(shí)施日期：2017-7-29 修改次數(shù)：0次事態(tài)升級管理辦法受控號：05-07#歸口部門：管理部14輸出1.項(xiàng)目運(yùn)行問題報告2.項(xiàng)目階段評審報告3.項(xiàng)目會議記錄及總結(jié)1.生產(chǎn)運(yùn)行問題報告2.工作聯(lián)絡(luò)單；交付運(yùn)行問題報告工作聯(lián)絡(luò)單不合格品評審單糾正預(yù)防措施表會議記錄及總結(jié)報告。改善對策結(jié)果驗(yàn)證數(shù)據(jù)。3.客戶不良聯(lián)絡(luò)書。15主責(zé)公司總經(jīng)理公司總經(jīng)理公司總經(jīng)理公司總經(jīng)理公司總經(jīng)理三級16處置由公司高層邀請顧客到現(xiàn)場進(jìn)行深入目計(jì)劃及目標(biāo)認(rèn)真有效實(shí)施。由公司高層邀請專家到現(xiàn)場進(jìn)行深入指導(dǎo)，舉行高層會高層與顧客討論，分析研究產(chǎn)品交高層組織部門相關(guān)人員，分析研究產(chǎn)品質(zhì)量偏差，并提出有效的解決對策和實(shí)施，必要時與顧客協(xié)調(diào)并得到其支持。請求客戶技術(shù)人員到17輸出顧客及高層會談記錄咨詢專家與高層會談記錄1.高層與客戶會議記錄。2.問題處理方案。3.問題關(guān)閉。高層與客戶會議記錄。問題處理方案。問題關(guān)閉。高層與客戶會議記錄。問題處理方案協(xié)議。問題關(guān)閉。5.相關(guān)記錄：編號記錄名稱保存部門保存期限CK-QP04-QR-07工作聯(lián)絡(luò)單主導(dǎo)部門3年CK-QP04-QR-06會議紀(jì)要主導(dǎo)部門3年XX有限公司文件編號：CK-QP05-IM-07 版 本：A實(shí)施日期：2017-7-29 修改次數(shù)：0次事態(tài)升級管理辦法受控號：05-07#歸口部門：管理部CK-QP05-QR-28會議簽到表主導(dǎo)部門3年CK-QP22-QR-06糾正、預(yù)防措