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報銷標準管理制度前言為了加強企業(yè)內(nèi)部的財務管理，實施科學有效的資源分配，本公司制定了本《報銷標準管理制度》。一、適用范圍本制度適用于本公司及其下屬分支機構(gòu)的所有員工。員工在出差、日常工作中發(fā)生的費用，應該按照本公司規(guī)定的標準進行報銷。二、標準的制定1.交通費用：在國內(nèi)，坐火車的硬臥是可以報銷的，坐飛機的經(jīng)濟艙是可以報銷的，坐出租車是可以報銷的。超過3公里以內(nèi)的打車費用需要提供出行起點和終點的詳細地址。在國外出差的交通費報銷申請應提交機票購票憑證或租車費爆料憑證。2.住宿費用：員工在國內(nèi)外因公出差期間，住宿以企業(yè)核定的標準為準，標準如下：國內(nèi)：普通標間房費用略低于該城市3星級酒店的均價國際：酒店的標準成本；3.餐費：按員工出勤情況、實際出差天數(shù)以及本企業(yè)規(guī)定標準報銷，標準如下：6小時以下，不予報銷；6小時以上、8小時以下，每人報銷標準為60元人民幣；8小時以上、12小時以下，每人報銷標準為90元人民幣；12小時以上，每人報銷標準為120元人民幣。4.其他費用：除以上費用之外，還包括通訊費、會議費、證書費等一系列日常工作中的其他花費，由部門經(jīng)理審核后報銷。三、報銷流程1.員工應在發(fā)生費用后5個工作日內(nèi)將單據(jù)報銷申請交到所在部門的主管處，主管審核后簽字；2.主管將簽字后的單據(jù)連同自己的簽字一并交到財務部門，由財務人員進行審批；3.財務部門會在7個工作日內(nèi)將審批結(jié)果反饋給員工，同時完成報銷。四、附則1.凡在出差、日常工作中產(chǎn)生的費用必須由本人承擔，嚴禁在工作中違規(guī)花費歸為公司報銷；2.本制度自頒布的第二日起，全公司員工開始執(zhí)行，如有異議或需要修改，需提出集體意見，經(jīng)公司高層討論決定后執(zhí)行；3.本制度解釋權歸本公司所有。五、總結(jié)本《報銷標準管理制度》的制定，將切實加強公司內(nèi)部的財務管理，規(guī)范了員工在出差、日常工作中的費

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