質(zhì)量部職責(zé)及管理制度

上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司質(zhì)量職責(zé)和制度文件編號(hào)：版次：受控狀態(tài)：分發(fā)序號(hào)：編制審核批準(zhǔn)日期日期日期2015年月日發(fā)布2015年月日實(shí)施

TOC\o"1-2"\h\uHYPERLINK一、目的 3HYPERLINK二、適用范圍 3HYPERLINK三、部門組織架構(gòu) 3HYPERLINK1.質(zhì)量部基本信息 3HYPERLINK2.質(zhì)量部組織架構(gòu)圖 5HYPERLINK三、質(zhì)量部職責(zé) 5HYPERLINK1.部門職能 5HYPERLINK2.部門職責(zé) 6HYPERLINK3.部門權(quán)限 7

目的本規(guī)范旨在規(guī)范質(zhì)量部?jī)?nèi)部的行為，明確崗位權(quán)利和崗位職責(zé)，為質(zhì)量部人員的工作提供指導(dǎo)和說明。所有本規(guī)范明確規(guī)定之事，務(wù)必執(zhí)行；本規(guī)范未規(guī)定之事，產(chǎn)生糾紛者，由質(zhì)量總監(jiān)會(huì)同管理者代表裁決。適用范圍 本規(guī)范僅適用于質(zhì)量部所有崗位。三、部門組織架構(gòu)1.質(zhì)量部基本信息 部門名稱：質(zhì)量部 負(fù)責(zé)人職務(wù)名稱：質(zhì)量部總監(jiān)、質(zhì)量部副總監(jiān) 直接上級(jí)：總工 崗位分配： 總監(jiān) 1人 副總監(jiān) 1人 部門助理 1人（空缺） 售后服務(wù) 4人 檢驗(yàn)員 3人質(zhì)量體系 1人質(zhì)量技術(shù) 0人（兼任）質(zhì)量管理 0人（兼任）保密體系 0人（兼任）信息管理 0人（兼任） 2.質(zhì)量部組織架構(gòu)圖三、質(zhì)量部職責(zé)部門職能負(fù)責(zé)保障質(zhì)量體系正常運(yùn)作。負(fù)責(zé)來料檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)制造過程控制。負(fù)責(zé)制成品出\入庫(kù)檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)。負(fù)責(zé)質(zhì)量問題、質(zhì)量事故處理。負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理。負(fù)責(zé)計(jì)量設(shè)備采購(gòu)、管理。負(fù)責(zé)組織（配合）制造計(jì)量器具許可證申請(qǐng)。負(fù)責(zé)保密體系正常運(yùn)行。負(fù)責(zé)文控工作。負(fù)責(zé)IT信息安全監(jiān)管。負(fù)責(zé)OA辦公系統(tǒng)維護(hù)。部門職責(zé)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系認(rèn)證、審核，組織開展質(zhì)量體系內(nèi)部審核工作；負(fù)責(zé)組織按照ISO9001體系要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際建立質(zhì)量管理體系，組織各部門按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)要素以文件化形式將企業(yè)管理程序制度化，建立完善的質(zhì)量管理體系文件和記錄；落實(shí)質(zhì)量管理體系糾正和預(yù)防措施，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證；負(fù)責(zé)保障質(zhì)量體系文件得到不斷完善并得到實(shí)時(shí)更新；負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理制度等質(zhì)量體系文件；負(fù)責(zé)計(jì)量器具管理，檢定及與計(jì)量管理部門聯(lián)系。負(fù)責(zé)組織來料檢驗(yàn)及質(zhì)量異常原因的追查與處理；負(fù)責(zé)根據(jù)技術(shù)文件編制和修訂來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)表單；負(fù)責(zé)編寫來料檢驗(yàn)相關(guān)管理規(guī)定、程序文件；負(fù)責(zé)來料檢驗(yàn)流程制定，優(yōu)化；負(fù)責(zé)原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件入庫(kù)審核；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)讓步接收（特采）原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并跟蹤后續(xù)使用情況并上報(bào)結(jié)果；負(fù)責(zé)收集、分析來料檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，及時(shí)上報(bào)并對(duì)采購(gòu)部提出相關(guān)建議；對(duì)不合格原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件流入下一環(huán)節(jié)負(fù)有直接責(zé)任。負(fù)責(zé)組織制程巡回檢驗(yàn)及對(duì)質(zhì)量異常原因的追查與處理；負(fù)責(zé)對(duì)可能有問題的制程進(jìn)行研究、分析和改善，監(jiān)督執(zhí)行防止再次發(fā)生的措施落實(shí)；負(fù)責(zé)編寫巡檢相關(guān)管理規(guī)定、程序文件；負(fù)責(zé)巡檢流程制定，優(yōu)化；負(fù)責(zé)制程過程數(shù)據(jù)收集、分析并及時(shí)上報(bào)跟蹤處理；對(duì)制程過程檢驗(yàn)不合格品流入下一環(huán)節(jié)負(fù)有直接責(zé)任。負(fù)責(zé)組織制成品出\入庫(kù)檢驗(yàn)及質(zhì)量異常原因的追查與處理；負(fù)責(zé)編寫出\入庫(kù)檢驗(yàn)相關(guān)管理規(guī)定、程序文件；負(fù)責(zé)出\入庫(kù)檢驗(yàn)流程制定，優(yōu)化；負(fù)責(zé)出\入庫(kù)檢驗(yàn)相關(guān)數(shù)據(jù)收集、分析并及時(shí)上報(bào)跟蹤處理；對(duì)檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品流入下一環(huán)節(jié)負(fù)有直接責(zé)任。負(fù)責(zé)售后服務(wù)管理制度制定、售后流程制定及優(yōu)化；負(fù)責(zé)售后服務(wù)組日常協(xié)調(diào)管理；負(fù)責(zé)售后相關(guān)數(shù)據(jù)收集、分析并及時(shí)上報(bào)，針對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制程、銷售中遇到的所有問題及時(shí)反饋并跟蹤處理；對(duì)售后服務(wù)質(zhì)量及響應(yīng)時(shí)間負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)維修報(bào)價(jià)的監(jiān)督、執(zhí)行。負(fù)責(zé)質(zhì)量問題、質(zhì)量事故的判定；負(fù)責(zé)質(zhì)量問題及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、分析、反饋及跟蹤處理，負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)改進(jìn)措施及執(zhí)行情況監(jiān)督、檢查；負(fù)責(zé)組織質(zhì)量事故調(diào)查、分析、反饋及跟蹤處理，負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)改進(jìn)措施及執(zhí)行情況監(jiān)督、檢查；質(zhì)量部對(duì)質(zhì)量問題、質(zhì)量事故的發(fā)生負(fù)有責(zé)任。負(fù)責(zé)協(xié)助采購(gòu)部組織對(duì)供方的開發(fā)；負(fù)責(zé)供方的合格評(píng)審；負(fù)責(zé)第二方質(zhì)量審核；負(fù)責(zé)供方質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、反饋和評(píng)比；負(fù)責(zé)建立供方質(zhì)量檔案。負(fù)責(zé)頻譜儀、信號(hào)源、網(wǎng)絡(luò)分析儀等大型計(jì)量設(shè)備的采購(gòu)；負(fù)責(zé)公司所有計(jì)量設(shè)備外校計(jì)劃及實(shí)施情況落實(shí)；負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查所有計(jì)量器具維護(hù)保養(yǎng)情況。負(fù)責(zé)計(jì)量器具制造許可證申請(qǐng)?zhí)峤唬回?fù)責(zé)組織指導(dǎo)各部門準(zhǔn)備材料文件；負(fù)責(zé)接待審核人員，安排審核行程；負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查審核后不合格項(xiàng)的改進(jìn)落實(shí)工作；負(fù)責(zé)計(jì)量器具制造許可證內(nèi)容變更工作（如地址變更等）；負(fù)責(zé)計(jì)量器具制造許可證管理工作。組織并落實(shí)，獲取國(guó)防武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格審查認(rèn)證的《武器裝備生產(chǎn)二級(jí)保密證書》、《武器裝備質(zhì)量體系》的資質(zhì)；國(guó)家涉密載體、保密部位、涉外等安全管理，開展日常的保密檢查，保密培訓(xùn)。負(fù)責(zé)研發(fā)加解密的文件、公司所有成文文件的管控；負(fù)責(zé)建立文件管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)信息對(duì)稱。負(fù)責(zé)公司的計(jì)算機(jī)使用安全，監(jiān)督計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)、通信及辦公自動(dòng)化設(shè)備的安全，包括公司監(jiān)控系統(tǒng)，日常維護(hù)并建立相應(yīng)的辦理流程；監(jiān)管研發(fā)部門的加密策略的安裝和日常使用；監(jiān)督保密辦的計(jì)算機(jī)安全管理。負(fù)責(zé)OA辦公系統(tǒng)管理制度、程序文件的制定及優(yōu)化；負(fù)責(zé)OA事項(xiàng)新建、修改的審