物品采購管理制度_第1頁
物品采購管理制度_第2頁
物品采購管理制度_第3頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

物品采購管理制度1.定義物品采購管理制度是制定公司統(tǒng)一的物品采購流程和管理標(biāo)準(zhǔn)，明確物品采購流程、職責(zé)分工和責(zé)任追究。2.適用范圍適用于公司內(nèi)部所有物品采購活動。3.流程3.1采購需求確定申請部門向采購部門提出采購需求采購部門審核采購需求是否符合公司采購政策和預(yù)算安排，如符合則進(jìn)行采購申請3.2采購申請流程采購員填寫采購申請單，并在上面注明報價截止日期采購審批人對采購申請進(jìn)行審批，審批通過后，進(jìn)行下一步操作，審批未通過，退回采購員修改申請或者終止采購3.3供應(yīng)商比較分析采購員采用公開、公正、公平的方法進(jìn)行供應(yīng)商比較分析，選擇符合公司要求的供應(yīng)商，并發(fā)出采購?fù)ㄖ?.4采購合同簽訂采購員與供應(yīng)商簽訂采購合同，并在合同中明確交付期限、價格、付款方式等內(nèi)容3.5物品收貨驗收和入庫管理采購員負(fù)責(zé)跟進(jìn)物品交付情況，及時通知申請部門申請部門負(fù)責(zé)對收到的物品進(jìn)行驗收，驗收合格后，及時進(jìn)行入庫管理3.6付款管理采購員按合同約定時間及金額向供應(yīng)商進(jìn)行付款4.職責(zé)分工采購部門：負(fù)責(zé)制定物品采購計劃，審核物品采購需求的合理性，并指定采購員進(jìn)行采購操作。采購員：負(fù)責(zé)整個采購流程的實施，包括采購申請、供應(yīng)商比較分析、采購合同簽訂、物品交付跟進(jìn)等。申請部門：提出采購需求，對收到的物品進(jìn)行驗收，及時入庫管理。供應(yīng)商：承擔(dān)交付物品的責(zé)任，按照合同約定接受采購方的付款。5.責(zé)任追究如果由于采購員的原因，導(dǎo)致采購活動無法按時完成或者出現(xiàn)質(zhì)量問題，根據(jù)責(zé)任人程度，由主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行相應(yīng)處理。如果采購申請不符合公司采購政策和預(yù)算安排，或有其他違反公司規(guī)定情況，將承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。6.結(jié)束語以上內(nèi)容旨在規(guī)范物品采購行為，保障公司的合法權(quán)益和商業(yè)利益，同時也讓采購人員能夠以統(tǒng)一、公正、公開

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論