研發(fā)采購流程管理制度_第1頁
研發(fā)采購流程管理制度_第2頁
研發(fā)采購流程管理制度_第3頁
研發(fā)采購流程管理制度_第4頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

研發(fā)采購流程管理制度前言研發(fā)采購是企業(yè)中不可或缺的一環(huán)，它關系到公司的產品質量和市場競爭力。為了確保研發(fā)采購流程的公平、規(guī)范和高效，本文將介紹研發(fā)采購流程管理制度。職責分工采購部門：負責收集需求、編制采購方案、篩選供應商、招標等一系列采購流程。研發(fā)部門：負責提供產品需求和說明、協定細節(jié)、審核合同等事務。質量部門：負責審核供應商質量、產品質量、審核合格供應商和錯誤供應商的關鍵環(huán)節(jié)。財務部門：負責支付合同款項、核對賬單、審核發(fā)票等事項。流程步驟第一步：準備工作確定采購計劃以及所需產品或服務的詳細規(guī)格要求。計算預算和所需資金，準備好采購預算。確定采購流程和所需的審批程序。確定采購進度和關鍵時間節(jié)點。篩選供應商并簽署保密協議。第二步：發(fā)布采購公告采用適當的方式發(fā)布采購公告。將公告發(fā)送給符合條件的供應商。在公告中說明采購所需的信息，例如產品種類、產品數量、配送時間等。第三步：制定采購方案搜集并審核供應商的報價與相關信息。選擇供應商、制定最終采購方案以及合同草案。確定采購控制措施，如制定采購計劃、每日例會、核對發(fā)票等。第四步：簽訂合同審核被選中的供應商資質。確定采購條件，如價格、數量、交付時間等。簽署采購合同，確保采購協議符合法律要求。第五步：采購管理對采購合同進行維護和更新。確保供應商按時交付、質量符合要求。監(jiān)督供應商的合同和保證金。解決和處理供應商產生的任何問題。第六步：支付結算向供應商支付合同款項。核對賬單、審核發(fā)票。與供應商協調解決任何結算問題。結論通過嚴格執(zhí)行研發(fā)采購流程管理制度，可以實現采購流程規(guī)范化、信息透明化、監(jiān)督和管理

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論