公司部門申購管理制度

公司部門申購管理制度1.目的為保障公司內(nèi)部各部門的日常工作用品及辦公設(shè)備的合理使用和統(tǒng)一管理，提升采購效率和節(jié)約開支，制定公司部門申購管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有部門的申購業(yè)務(wù)。3.申請流程3.1申請?zhí)峤徊块T申請人應(yīng)填寫《公司部門采購申請表》，并注明采購物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等詳細信息。申請表應(yīng)由部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，向企業(yè)采購部門提交。3.2采購審核企業(yè)采購部門應(yīng)在收到申請后，按照公司采購流程要求，對申請進行審核。對于非必需物品的采購需求，企業(yè)采購部門應(yīng)當(dāng)對申請部門提出疑問并鼓勵申請部門采用租賃等方式替代。3.3采購審批審核通過后的申請單，應(yīng)提交給公司領(lǐng)導(dǎo)進行審批，經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進行采購。3.4供應(yīng)商評估企業(yè)采購部門應(yīng)根據(jù)公司采購政策和供應(yīng)鏈管理規(guī)定，評估供應(yīng)商的資質(zhì)和信譽度，并選擇符合要求的供應(yīng)商進行采購。3.5合同簽訂采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂書面合同，明確采購物品的品種、數(shù)量、價格、交貨期限等要素，并確保合同的真實性、合法性和有效性。4.采購管理4.1采購執(zhí)行采購部門應(yīng)按照合同執(zhí)行要求，及時跟進采購進展情況，確保采購流程順暢、及時完成。4.2物品驗收采購部門應(yīng)在收到采購物品后進行驗收，確認采購物品的數(shù)量、品質(zhì)、規(guī)格等是否符合采購要求及合同規(guī)定。如有問題應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系協(xié)商解決。4.3物品入庫采購物品驗收通過后應(yīng)及時入庫，確保物品存放有序，并開展合理的物品劃分和標(biāo)識。4.4盤點定期清點采購部門應(yīng)按照公司規(guī)定進行盤點、清點、定期維護等管理工作，確保采購物品的安全、完好、有序。5.采購費用5.1預(yù)算控制部門申請采購需求時應(yīng)根據(jù)預(yù)算執(zhí)行要求進行預(yù)算控制，合理安排采購預(yù)算。5.2費用報銷采購部門應(yīng)按照公司集中采購管理要求進行物品采購，并將已采購的物品在規(guī)定時間內(nèi)報銷。5.3采購費用分析企業(yè)采購部門應(yīng)制作采購費用統(tǒng)計表，記錄采購費用，并進行統(tǒng)計分析，及時反饋各部門采購狀況，并制定相關(guān)采購管理決策。6.附則本制度自發(fā)布之日起施行，與先前發(fā)布的相關(guān)規(guī)定不一致的，以本制度為準(zhǔn)。各部門在進行物品采購時，應(yīng)嚴格按照本制度的要求進行申購，采購人員不得借機以個人名義進行物品采購行為，違者將受到相應(yīng)的制裁。7.結(jié)語本制度順應(yīng)公司采購管理改革的大勢，制定符合公司實際情況的申購管理制度，為各部門