社會(huì)責(zé)任目標(biāo)

2018年度社會(huì)責(zé)任目標(biāo)、指標(biāo)管理方案一覽表

編號(hào)：TL1.7-01-01

版本：A0

部分內(nèi)容目標(biāo)指標(biāo)社會(huì)責(zé)任管理方案管理措施或方法責(zé)任部門責(zé)任人備注勞工2.1

自由選擇職業(yè)無(wú)強(qiáng)迫的/監(jiān)獄的/契約的或抵債的勞工強(qiáng)迫的/監(jiān)獄的/契約的或抵債的勞工0人1.行政部雇傭時(shí)嚴(yán)格要求應(yīng)聘者填寫“求職登記表”，并對(duì)登記信息進(jìn)行核實(shí)；

2.行政副總每月底進(jìn)行一次檢查行政部與所有員工依法簽訂有效勞動(dòng)合同合同簽訂率100%1.員工應(yīng)聘合格后，行政部依照規(guī)定一個(gè)月內(nèi)與員工簽訂合同；

2.行政副總每月底對(duì)上月新進(jìn)員工合同簽訂情況進(jìn)行抽查監(jiān)督；

行政部員工在合理通知前提下，自由離職員工在合理通知下自由離職100%，無(wú)罰款1.行政部在員工辦理離職時(shí)，加強(qiáng)溝通，在辦理好交接的情況下，讓員工自由離職，無(wú)罰款現(xiàn)象；2.行政副總和管代隨時(shí)抽查監(jiān)督行政部合理正當(dāng)雇傭員工雇傭員工時(shí)，押金/抵押身份證事件為0行政部嚴(yán)格按照《禁止強(qiáng)迫勞動(dòng)控制程序》要求執(zhí)行；行政部滿足員工基本需求飲水，洗手間，急救醫(yī)療箱滿足率100%行政部及時(shí)查收意見箱是否有相關(guān)反饋，定期與員工交流。行政部2.2童工和未成年工禁用童工16周歲以下員工人數(shù)為01.行政部雇傭時(shí)嚴(yán)格按照《禁用童工控制程序》要求執(zhí)行，對(duì)應(yīng)聘者填寫“求職登記表”的信息進(jìn)行核實(shí)；

2.行政副總每月底進(jìn)行一次抽查行政部未成年工遠(yuǎn)離有害工種未成年工在有害工種工作人數(shù)為01.行政部嚴(yán)格按照《未成年工控制程序》要求執(zhí)行；

2.行政副總每月底進(jìn)行一次抽查行政部未成年工合理工作時(shí)間未成年工每月加班0小時(shí)1.行政部嚴(yán)格按照《未成年工控制程序》要求執(zhí)行；2.行政副總每月底進(jìn)行一次抽查生產(chǎn)部2.3

工作時(shí)間工人享有法定假期（法定假日，婚假，產(chǎn)假，陪產(chǎn)假，流產(chǎn)假，年假，病假，事假等）。符合條件假期申請(qǐng)批準(zhǔn)率100%1.行政部對(duì)各類請(qǐng)假申請(qǐng)，依照規(guī)定進(jìn)行審核，符合標(biāo)準(zhǔn)的，通知做好工作安排，給予批假；2.對(duì)于可以享有假期，但是主動(dòng)放棄休假的，按照標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼；行政部法定工作時(shí)間溝通給員工員工100%知道法定工作時(shí)間行政部通過(guò)廣播大會(huì)將法定工作時(shí)間溝通給所有員工；行政部工作時(shí)間符合法律標(biāo)準(zhǔn)平均周工作時(shí)間不超過(guò)60小時(shí)合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，優(yōu)化生產(chǎn)效率，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)生產(chǎn)部工人享有合理休息時(shí)間保證員工每工作6天休息一天合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，優(yōu)化生產(chǎn)效率，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)生產(chǎn)部2.4

工資福利工資發(fā)放周期符合法律規(guī)定工資發(fā)放周期控制在30天財(cái)務(wù)部按照《工時(shí)薪酬及保險(xiǎn)控制程序》執(zhí)行；財(cái)務(wù)部工資的計(jì)算方法溝通給員工工資條發(fā)放100%財(cái)務(wù)部將每位員工的工資結(jié)構(gòu)計(jì)算清楚，支付工資時(shí)，一并提供給員工；財(cái)務(wù)部無(wú)克扣工資現(xiàn)象克扣工資事件為0財(cái)務(wù)部按照《工時(shí)薪酬及保險(xiǎn)控制程序》《獎(jiǎng)勵(lì)與懲戒措施控制程序》執(zhí)行；財(cái)務(wù)部無(wú)拖欠工資現(xiàn)象拖欠工資事件為0件財(cái)務(wù)部按照《工時(shí)薪酬及保險(xiǎn)控制程序》《獎(jiǎng)勵(lì)與懲戒措施控制程序》執(zhí)行；財(cái)務(wù)部加班費(fèi)計(jì)算和支付合理100%支付加班費(fèi)制定《加班管控制度》，查看工資條財(cái)務(wù)部員工享有社會(huì)保險(xiǎn)員工參保率100%財(cái)務(wù)部按照《工時(shí)薪酬及保險(xiǎn)控制程序》，花名冊(cè)總?cè)藛T/參保人員數(shù)量財(cái)務(wù)部2.5

人性化待遇沒(méi)有性騷擾、性虐待，體罰，精神或身體脅迫，口頭辱罵或脅迫等不良事件性騷擾、性虐待，體罰，精神或身體脅迫，口頭辱罵或脅迫等不良事件發(fā)生率為01.將行政部副總的郵箱和電話公布給員工，意見箱也設(shè)置在各車間，同時(shí)將對(duì)舉報(bào)人保護(hù)政策溝通給員工；2.行政部收到任何舉報(bào)不良事件，及時(shí)按照規(guī)定處理；行政部員工有請(qǐng)病假和事假的權(quán)利病假和事假批準(zhǔn)率100%1.在《員工手冊(cè)》上說(shuō)明病事假辦理流程；2.行政部對(duì)病事假的原因作了解后，對(duì)于合理申請(qǐng)進(jìn)行批準(zhǔn)；行政部種族，膚色，年齡，性別，性傾向，種族分類，殘疾，懷孕，宗教，政治派別，工會(huì)關(guān)系或婚姻狀態(tài)等方面有無(wú)歧視歧視事件0次制定《禁止歧視控制程序》，溝通給相關(guān)人員，按照?qǐng)?zhí)行。行政部職業(yè)健康安全3.1機(jī)器的安全機(jī)器設(shè)備有操作規(guī)程供工人參考操作規(guī)程編制率100%制定《設(shè)備儀器控制程序》，新設(shè)備按照程序要求編制操作規(guī)程；生產(chǎn)部鄧維澆環(huán)氧/印字工人提供勞保用具給工人提供勞保用具比率100%車間主任根據(jù)勞保用品耗損程度，及時(shí)向采購(gòu)申請(qǐng)；每月5S檢查時(shí)觀察記錄勞保用品佩戴情況；生產(chǎn)部無(wú)機(jī)器設(shè)備安全事故機(jī)器設(shè)備安全事故發(fā)生率為0制定《儀器設(shè)備管理程序》，按照要求進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù)；生產(chǎn)部3.2

應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)給所有員工做消防疏散演練一年一次消防疏散演練制定《消防應(yīng)急預(yù)案》及演練計(jì)劃，按照?qǐng)?zhí)行，查消防演練報(bào)告生產(chǎn)部無(wú)工傷事件年工傷發(fā)生率為01.按照《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和控制程序》對(duì)危險(xiǎn)源做識(shí)別，匯總，控制；

2.建立《急救措施控制程序》和《事故調(diào)查控制程序》

3.查事故調(diào)查報(bào)告；行政部無(wú)火災(zāi)，化學(xué)品泄漏等事件火災(zāi)、化學(xué)品泄漏事件為01.按照《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和控制程序》對(duì)危險(xiǎn)源做識(shí)別，匯總，控制；2.建立《化學(xué)品泄漏應(yīng)急預(yù)案》行政部工傷事故及時(shí)處理工傷事故及時(shí)處理率100%按照《急救措施控制程序》和《事故調(diào)查控制程序》要求執(zhí)行；行政部3.5宿舍與餐廳餐廳工作人員有健康證餐廳工作人員100%有健康證所有餐廳工作人員的健康證復(fù)印備案；在到期前一個(gè)月之內(nèi)通知本人重新辦理；行政部工人對(duì)宿舍和餐廳滿意工人對(duì)宿舍和餐廳滿意度≥80%根據(jù)《內(nèi)部顧客管理程序》每年對(duì)員工的滿意度調(diào)查一次；并匯總分析；行政部道德規(guī)范5.1經(jīng)營(yíng)程序&無(wú)不正當(dāng)利益所有的工人和管理人員不得以任何形式收取任何不正當(dāng)利益不正當(dāng)利益事件為01.將行政部副總的郵箱和電話公布給員工，意見箱也設(shè)置在各車間，同時(shí)將對(duì)舉報(bào)人保護(hù)政策溝通給員工；

2.行政部收到任何舉報(bào)不良事件，及時(shí)按照規(guī)定處理；行政部5.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)事件0制定《知識(shí)產(chǎn)權(quán)控制程序》，溝通給相關(guān)員工，按照要求執(zhí)行；行政部5.3公平競(jìng)爭(zhēng)全年無(wú)惡性競(jìng)爭(zhēng)糾紛或處罰惡性競(jìng)爭(zhēng)糾紛或處罰為零制定《公平競(jìng)爭(zhēng)控制程序》，溝通給所有相關(guān)市場(chǎng)部管理人員，按照要求執(zhí)行；市場(chǎng)部5.4身份保密

5.6隱私無(wú)身份信息泄密事件客戶，供應(yīng)商，員工檢舉者和公司任何商業(yè)秘密信息泄露案例為0制定《隱私及信息安全管理程序》，溝通給所有相關(guān)員工，按照要求執(zhí)行；行政部5.5沖突礦產(chǎn)生產(chǎn)所有產(chǎn)品不使用沖突礦產(chǎn)不使用沖突礦產(chǎn)編制《沖突礦產(chǎn)管理程序》，對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈進(jìn)行調(diào)查，確保本廠生產(chǎn)的產(chǎn)品及所有供應(yīng)商不使用沖突礦產(chǎn)；市場(chǎng)部5.7杜絕打擊報(bào)復(fù)員工申訴處理及時(shí)率100%員工申訴處理及時(shí)率100%編制《員工申訴管理程序》，溝通給所有員工及管理人員，按照要求執(zhí)行；行政部無(wú)打擊報(bào)復(fù)事件無(wú)打擊報(bào)復(fù)事件環(huán)境4.1

化學(xué)品和危險(xiǎn)物質(zhì)標(biāo)識(shí)清楚明確化學(xué)品和危險(xiǎn)物質(zhì)100%標(biāo)識(shí)所有化學(xué)品都按照5S管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，區(qū)域劃分；市場(chǎng)部化學(xué)品儲(chǔ)存配備二次容器二次容器配置率100%在化學(xué)品儲(chǔ)存和領(lǐng)用地都配置二次容器；市場(chǎng)部4.1固體廢棄物合理處置固體廢棄物，保護(hù)環(huán)境固體廢棄物100%由有資質(zhì)的供應(yīng)商收走，統(tǒng)一按規(guī)定處置與固體廢棄物處置供應(yīng)商簽訂合同，每月回收一次；品管部4.2物質(zhì)含量限制所有產(chǎn)品符合ROHS標(biāo)準(zhǔn)100%符合ROHS標(biāo)準(zhǔn)按照《環(huán)境物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)》和《ROHS管理規(guī)定》要求執(zhí)行；品管部無(wú)環(huán)境違反事件環(huán)境違反事件0次行政部每年到當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門開具《環(huán)境守法證明》；品管部管理體系1.5法規(guī)的符合性無(wú)EICC違反事件0次無(wú)收到勞動(dòng)/環(huán)境/社保等政府機(jī)構(gòu)違反的通知。行政部1.10審核進(jìn)行內(nèi)部審核1次/年按照《內(nèi)部審核控制程序》要求執(zhí)行；

查看內(nèi)部審核計(jì)劃，檢查表，審核報(bào)告，不符合項(xiàng)關(guān)閉情況；品管部進(jìn)行管理評(píng)審2次/年按照《管理評(píng)審控制程序》要求執(zhí)行；

查看管審計(jì)劃，報(bào)告；品管部達(dá)成既定目標(biāo)指標(biāo)100%按照《績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)管理程序》要求執(zhí)行；查看1-12月份績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)匯總表；品管部1.8培訓(xùn)為員工和管理人員提供必要培訓(xùn)培訓(xùn)覆蓋率100%按照《培訓(xùn)控制程序》執(zhí)行；

從花名冊(cè)隨機(jī)抽取3名員工，查看培訓(xùn)記錄；行政部1.9工人反饋與參與及時(shí)處理工人反饋處理及時(shí)率100%行政部每天查看反饋郵箱，定期開啟意見箱，發(fā)現(xiàn)