IATF16949質(zhì)量體系審核檢查表2019

PAGE東莞威仕達(dá)汽車零部件有限公司IATF16949內(nèi)部審核檢查表管理過程（MP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是■否□是否已對過程給以定義？是■否□過程是否已文件化？是■否□是否已對過程的接口給以明確？是■否□過程是否被監(jiān)控？是■否□記錄是否保持？是■否□是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是■否□由誰做？（能力、培訓(xùn)）是■否□用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗）是■否□如何做？（方法、技術(shù)）是■否□2)管理過程、支持性過程或子過程3)責(zé)任部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量5)相關(guān)質(zhì)量文件6)相關(guān)的IATF16949:2016條款7)對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）8)評估123M1領(lǐng)導(dǎo)作用組織環(huán)境管代理解組織及其環(huán)境理論相關(guān)方的需求和期望組織環(huán)境和相關(guān)方要求識別與管制程序QP-384.14.2有《組織內(nèi)外部環(huán)境識別表》《相關(guān)方要求識別表》《相關(guān)方要求與期望清單》1輸入：IATF16942016要求，顧客要求，法律、法規(guī)要求，公司戰(zhàn)略/目標(biāo)，內(nèi)外部環(huán)境，績效表現(xiàn)輸出：形成文件的質(zhì)量管理體系：員工行為規(guī)范，道德提升方針，公司責(zé)任方針，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)/經(jīng)營計劃，組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé)權(quán)限分配，所需資源的提供質(zhì)量管理體系及其過程總經(jīng)理過程的識別及其順序和相互作用，過程實現(xiàn)所需的準(zhǔn)則和方法確定，外包過程的識別及其控制，評價并改進(jìn)過程有效性和效率品質(zhì)管理手冊QM-01程序文件和第三層次文件4.4.14.4.1.14.4.1.24.4.25.1.1.25.1.1.3《品質(zhì)管理手冊》共識別了24個過程，顧客導(dǎo)向過程7個，管理過程6個，支持過程11個；有過程關(guān)系矩陣圖和過程分析地圖，每個過程實現(xiàn)所需的準(zhǔn)則和方法有詳細(xì)分析，并制定了每個過程的KPI以評價和改進(jìn)過程有有效性；外包過程已識別并按照《采購作業(yè)管制程序》和《供方管制程序》監(jiān)控。1公司責(zé)任總經(jīng)理文件化，至少包括反賄賂方針、員工行為準(zhǔn)則及道德準(zhǔn)則升級政策品質(zhì)管理手冊QM-01廠規(guī)5.1.1.1《品質(zhì)管理手冊》社會責(zé)任方針有明確要求1質(zhì)量方針總經(jīng)理文件化，適宜性、符合性評審，組織內(nèi)得到溝通，品質(zhì)管理手冊QM-015.25.2.15.2.2《品質(zhì)管理手冊》質(zhì)量方針已明確定義：經(jīng)營靠管理，改進(jìn)創(chuàng)效益，參與重溝通，滿意在客戶1組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理有否規(guī)定職責(zé)權(quán)限，溝通過程的建立和有效實施品質(zhì)管理手冊QM-015.35.3.15.3.2《品質(zhì)管理手冊》和《組織架構(gòu)圖與職務(wù)說明》（WI-GN-001）明確規(guī)定了職責(zé)權(quán)限1資源提供總經(jīng)理是否確保所需資源的獲得資源管理程序QEP-07測量和監(jiān)視設(shè)備管制程序QP-17知識管制程序QP-40員工激勵管理程序QP-307.17.27.3按照《資源管理程序》執(zhí)行，確保了所需資源獲得1M2策劃過程風(fēng)險和機(jī)遇應(yīng)對措施總經(jīng)理風(fēng)險和機(jī)遇的評估及應(yīng)對措施實施率100%重大風(fēng)險建立臺賬管理風(fēng)險與機(jī)遇管制程序QP-396.16.1.16.1.26.1.2.16.1.2.2《風(fēng)險與機(jī)遇管制程序》有AMP風(fēng)險識別評估及對應(yīng)措施報告重大風(fēng)險管理臺賬1輸入：質(zhì)量管理體系要求（包括變更要求）公司現(xiàn)狀、顧客要求、法律法規(guī)要求，公司經(jīng)營戰(zhàn)略，經(jīng)營理念輸出：質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果，風(fēng)險與機(jī)遇的分析與對策，應(yīng)急計劃，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)急計劃總經(jīng)理緊急應(yīng)變管理程序QP-316.1.2.3《緊急應(yīng)變管理程序》明確了各種情況下的緊急應(yīng)變措施有緊急聯(lián)絡(luò)責(zé)任人和聯(lián)系方式1質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理達(dá)標(biāo)情況品質(zhì)管理手冊QM-01經(jīng)營計劃與KPI管理程序QP-336.26.2.16.2.26.2.2.12019年質(zhì)量目標(biāo)：客戶端不良率：0PPM出貨檢驗批次合格率：≥99.5%A級0份，B級≤1份，C級≤10份交期達(dá)成率100%1內(nèi)部審核審核計劃實施率100％，不合格報告的糾正和預(yù)防措施實施率100％內(nèi)部審核管理程序QEP-029.2《內(nèi)部審核管理程序》IATF16949質(zhì)量體系審核檢查表內(nèi)審頻率：1次/1年2019年內(nèi)審時間：2019年5月2018年內(nèi)審問題點已經(jīng)關(guān)閉1管理評審總經(jīng)理輸出改進(jìn)措施按時完成率100％管理責(zé)任程序QEP-069.3管理評審時間：2019年1月輸出管理評審報告改進(jìn)措施按計劃時間完成1分析和評價總經(jīng)理持續(xù)改進(jìn)項目實施率100％資料應(yīng)用管制程序QP-209.1.3管理評審未達(dá)標(biāo)項目開出糾正和預(yù)防措施報告11份，都進(jìn)行了回復(fù)和改善1改進(jìn)品質(zhì)部糾正和預(yù)防措施的實施率100％不合格和糾正與預(yù)防措施管制程序QEP—03持續(xù)改進(jìn)管制程序QP-2810管理評審未達(dá)標(biāo)項目開出糾正和預(yù)防措施報告11份，都進(jìn)行了回復(fù)和改善 1S4文件、記錄管理品質(zhì)部文件受控率100％記錄控制有效率100%文件管制程序QEP-05記錄管制程序QEP-047.57.5.3.2.1形成《管理評審報告》，各部門會簽后歸檔保存1M3分析和評價過程品質(zhì)經(jīng)理分析和評價項目實施率100％資料應(yīng)用管制程序QP-209.1.3KPI看板，各部門的分析評價項目都有實施查KPI看板未達(dá)成目標(biāo)的沒有對策（如生產(chǎn)計劃達(dá)成率及報廢品）3輸入：經(jīng)營計劃，質(zhì)量目標(biāo)，顧客滿意數(shù)據(jù)，不良成本，產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)，供方業(yè)績，產(chǎn)品特性/過程能力，內(nèi)審結(jié)果，糾正預(yù)防措施效果輸出：顧客滿意度分析報告，供方業(yè)績分析報告，糾正措施效果分析報告管理評審總經(jīng)理是否評審該過程，輸出改進(jìn)措施按時完成率100％管理責(zé)任程序QEP-069.3管理評審有對各部門的KPI實施情況進(jìn)行定期評審，并提出改進(jìn)措施1內(nèi)部審核是否覆蓋該過程，不合格報告的糾正和預(yù)防措施實施率100％內(nèi)部審核管理程序QEP-029.2內(nèi)審有對各部門的KPI實施情況進(jìn)行定期評審，并提出改進(jìn)措施1改進(jìn)品質(zhì)部評審糾正和預(yù)防措施狀況糾正和預(yù)防措施的實施率100％不合格和糾正與預(yù)防措施管制程序QEP—03持續(xù)改進(jìn)管制程序QP-2810KPI糾正和預(yù)防措施有提出，對于未達(dá)標(biāo)項目有原因分析和改善措施1S4文件、記錄管理品質(zhì)部受控率100％文件管制程序QEP-057.5有按照文件管制程序要求控制進(jìn)行1產(chǎn)品質(zhì)量分析報告，顧客業(yè)績分析報告S4文件、記錄管理品質(zhì)部的控制符合規(guī)定，控制有效率100％記錄管制程序QEP-047.5.3.2.1有按照文件管制程序要求進(jìn)行記錄1M4內(nèi)部審核過程管理者代表內(nèi)審員的資質(zhì)、培訓(xùn)師的能力符合要求，審核計劃實施率100％，不合格報告的糾正和預(yù)防措施實施率100％內(nèi)部審核管理程序QEP-029.2有內(nèi)審員清單，內(nèi)審員6名，第二方審核員3名培訓(xùn)師的能力要求程序文件中有明確定義內(nèi)審計劃：2019年5月，輸出內(nèi)審報告，并開出不符合報告15份，采取了糾正和預(yù)防措施1輸入：IATF16949：2016標(biāo)準(zhǔn)、以往審核結(jié)果，相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，顧客特殊要求、體系文件過程及產(chǎn)品規(guī)范，有資質(zhì)的內(nèi)審員輸出：審核計劃及報告（體系內(nèi)審計劃及報告、過程審核計劃及報告、產(chǎn)品審核計劃及報告），不合格報告，糾正和糾正措施及其跟蹤驗證記錄管理評審總經(jīng)理是否評審該過程，輸出改進(jìn)措施按時完成率100％管理責(zé)任程序QEP-069.3管理評審評審了內(nèi)部審核過程，輸出的改進(jìn)措施按時完成1分析和評價管理者代表資料應(yīng)用管制程序QP-209.1.3相關(guān)數(shù)據(jù)有分析評價1改進(jìn)品質(zhì)部評審糾正和預(yù)防措施狀況糾正和預(yù)防措施的實施率100％不合格和糾正與預(yù)防措施管制程序QEP—03持續(xù)改進(jìn)管制程序QP-2810糾正和預(yù)防措施按照納期完成1S4文件、記錄管理品質(zhì)部受控率100％該過程相關(guān)記錄的控制有效率100％文件管制程序QEP-05記錄管制程序QEP-047.57.5.3.2.1有按照《文件管制程序》受控相關(guān)文件，并按照《記錄管制程序》控制1M5管理評審總經(jīng)理輸出改進(jìn)措施按時完成率100％管理責(zé)任程序QEP-069.3輸出的改進(jìn)措施都按時完成1輸入：質(zhì)量方針目標(biāo)完成情況報告，內(nèi)外審報告，供方業(yè)績報告，產(chǎn)品過程/品質(zhì)/交付業(yè)績報告，顧客評價報告，糾正預(yù)防措施效果分析，上次管理評審跟蹤措施報告，質(zhì)量成本分析輸出：質(zhì)量體系及過程有效性改進(jìn)措施，與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)，資源需求內(nèi)部審核是否覆蓋該過程，不合格報告的糾正和預(yù)防措施實施率100％內(nèi)部審核管理程序QEP-029.2內(nèi)部審核檢查表覆蓋了該過程不合格報告糾正和預(yù)防措施按時實施1分析和評價總經(jīng)理資料應(yīng)用管制程序QP-209.1.3按照《資料應(yīng)用管制程序》進(jìn)行實施1改進(jìn)品質(zhì)部評審糾正和預(yù)防措施狀況糾正和預(yù)防措施的實施率100％不合格和糾正與預(yù)防措施管制程序QEP—03持續(xù)改進(jìn)管制程序QP-2810糾正和預(yù)防措施實施狀況有進(jìn)行檢討實施1S4文件、記錄管理品質(zhì)部受控率100％該過程相關(guān)記錄的控制有效率100％文件管制程序QEP-05記錄管制程序QEP-047.57.5.3.2.1有按照《文件管制程序》受控相關(guān)文件，并按照《記錄管制程序》控制1M6改進(jìn)過程總經(jīng)理持續(xù)改進(jìn)項目實施率100％持續(xù)改進(jìn)管制程序QP-2810已按計劃實施1輸入：改進(jìn)項目，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)考評結(jié)果，糾正和預(yù)防措施，顧客和相關(guān)方信息，審核結(jié)果，管理評審輸出，數(shù)據(jù)分析結(jié)果，合理化建議輸出：改進(jìn)項目報告，改進(jìn)項目驗證和評定，有效措施的文件化管理評審總經(jīng)理是否評審該過程，輸出改進(jìn)措施按時完成率100％管理責(zé)任程序QEP-069.3有評審該過程不合格報告糾正和預(yù)防措施按時實施1內(nèi)部審核是否覆蓋該過程，不合格報告的糾正和預(yù)防措施實施率100％內(nèi)部審核管理程序QEP-029.2內(nèi)部審核檢查表覆蓋了該過程不合格報告糾正和預(yù)防措施按時實施1分析和評價管理者代表資料應(yīng)用管制程序QP-209.1.3按照《資料應(yīng)用管制程序》進(jìn)行實施1改進(jìn)品質(zhì)部評審糾正和預(yù)防措施狀況糾正和預(yù)防措施的實施率100％不合格和糾正與預(yù)防措施管制程序QEP—03持續(xù)改進(jìn)管制程序QP-2810糾正和預(yù)防措施實施狀況有進(jìn)行檢討實施1S4文件、記錄管理品質(zhì)部受控率100％該過程相關(guān)記錄的控制有效率100％文件管制程序QEP-05記錄管制程序QEP-047.57.5.3.2.1有按照《文件管制程序》受控相關(guān)文件，并按照《記錄管制程序》控制1〖備注〗1：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。內(nèi)審員：年月日東莞威仕達(dá)汽車零部件有限公司IATF16949內(nèi)部審核檢查表顧客導(dǎo)向過程（C0P）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是■否□是否已對過程給以定義？是■否□過程是否已文件化？是■否□是否已對過程的接口給以明確？是■否□過程是否被監(jiān)控？是■否□記錄是否保持？是■否□是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是■否□由誰做？（能力、培訓(xùn)）是■否□用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗）是■否□如何做？（方法、技術(shù)）是■否□2)CRP的管理過程、支持性過程或子過程3)責(zé)任部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量5)相關(guān)質(zhì)量文件6)相關(guān)的IATF16949:2016條款7)對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）8)評估123C1市場營銷項目部銷售達(dá)成率100%新產(chǎn)品開發(fā)控制程序（APQP）QP-328.2AutolivAS51銷售達(dá)成率月度評價：100%1輸入：顧客新產(chǎn)品信息，經(jīng)營計劃/營銷戰(zhàn)略，產(chǎn)品新市場信息，相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，競爭對手?jǐn)?shù)據(jù)，以往數(shù)據(jù)資料項目部產(chǎn)品和服務(wù)信息，合同訂單處理信息顧客反饋、抱怨的傳遞及時性、處理有效性新產(chǎn)品開發(fā)控制程序（APQP）QP-328.2.1深圳威仕達(dá)汽車零部件有限公司負(fù)責(zé)在Autoliv系統(tǒng)上接收客戶訂單，轉(zhuǎn)給東莞威仕達(dá)汽車零部件有限公司顧客反饋及抱怨通過E-mail，書面聯(lián)絡(luò)，電話，微信等方式及時傳遞1S4文件、記錄管理品質(zhì)部受控率100％該過程相關(guān)記錄的控制有效率100％文件管制程序QEP-05記錄管制程序QEP-047.57.5.3.2.1有按照《文件管制程序》受控相關(guān)文件，并按照《記錄管制程序》控制1輸出：新產(chǎn)品、新市場信息分析報告，顧客要求，產(chǎn)品信息內(nèi)部審核是否覆蓋該過程，不合格報告的糾正和預(yù)防措施實施率100％內(nèi)部審核管理程序QEP-029.2內(nèi)部審核檢查表覆蓋了該過程不合格報告糾正和預(yù)防措施按時實施1管理評審總經(jīng)理是否評審該過程，輸出改進(jìn)措施按時完成率100％管理責(zé)任程序QEP-069.3有評審該過程不合格報告糾正和預(yù)防措施按時實施1改進(jìn)品質(zhì)部評審糾正和預(yù)防措施狀況糾正和預(yù)防措施的實施率100％不合格和糾正與預(yù)防措施管制程序QEP—03持續(xù)改進(jìn)管制程序QP-2810糾正和預(yù)防措施實施狀況有進(jìn)行檢討實施1C2報價/項目確定項目部報價及時率100％新產(chǎn)品開發(fā)控制程序（APQP）QP-328.2.2按照客戶要求納期完成報價1輸入：初始材料清單，顧客要求（法律、法規(guī)要求，顧客特殊要求，公司附加要求）識別和確定項目部合同及時評審率100％新產(chǎn)品開發(fā)控制程序（APQP）QP-328.2.28.2.2.1合同及時評審后內(nèi)部開始啟動1新設(shè)備信息，適用的共用工裝信息，制造/管理/物料成本信息，以往報價信息，顧客書面/口頭的要求輸出：報價單，顧客信息反饋項目部報價及項目信息與顧客溝通有效性新產(chǎn)品開發(fā)控制程序（APQP）QP-328.2.2E-mail和電話隨時溝通1S4文件、記錄管理品質(zhì)部受控率100％該過程相關(guān)記錄的控制有效率100％文件管制程序QEP-05記錄管制程序QEP-047.57.5.3.2.1有按照《文件管制程序》受控相關(guān)文件，并按照《記錄管制程序》控制1內(nèi)部審核是否覆蓋該過程，不合格報告的糾正和預(yù)防措施實施率100％內(nèi)部審核管理程序QEP-029.2內(nèi)部審核檢查表覆蓋了該過程不合格報告糾正和預(yù)防措施按時實施1管理評審總經(jīng)理是否評審該過程，輸出改進(jìn)措施按時完成率100％管理責(zé)任程序QEP-069.3有評審該過程不合格報告糾正和預(yù)防措施按時實施1改進(jìn)品質(zhì)部評審糾正和預(yù)防措施狀況糾正和預(yù)防措施的實施率100％不合格和糾正與預(yù)防措施管制程序QEP—03持續(xù)改進(jìn)管制程序QP-2810糾正和預(yù)防措施實施狀況有進(jìn)行檢討實施1C3訂單管理顧客要求（法律、法規(guī)要求，顧客特殊要求，公司附加要求）識別和確定營業(yè)部合同/訂單及時評審率100％新產(chǎn)品開發(fā)控制程序（APQP）QP-32合同評審管制程序QP-108.2.38.2.4合同及時評審后內(nèi)部開始啟動1輸入：質(zhì)量體系要求，培訓(xùn)服務(wù)等，來電、函訂單，顧客特殊要求，生產(chǎn)能力，財務(wù)狀況，采購能力營業(yè)部合同確認(rèn)、更改的顧客溝通有效性，顧客反饋、抱怨的傳遞及時性、處理有效性新產(chǎn)品開發(fā)控制程序（APQP）QP-32合同評審管制程序QP-108.2.38.2.4深圳威仕達(dá)汽車零部件有限公司負(fù)責(zé)在Autoliv系統(tǒng)上接收客戶訂單，轉(zhuǎn)給東莞威仕達(dá)汽車零部件有限公司顧客反饋及抱怨通過E-mail，書面聯(lián)絡(luò)，電話，微信等方式及時傳遞1S4文件、記錄管理品質(zhì)部受控率100％該過程相關(guān)記錄的控制有效率100％文件管制程序QEP-05記錄管制程序QEP-047.57.5.3.2.1有按照《文件管制程序》受控相關(guān)文件，并按照《記錄管制程序》控制1顧客規(guī)定的要求及附加要求輸出：合同評審報告，產(chǎn)品銷售計劃，采用各種方式與顧客進(jìn)行充分溝通，按顧客規(guī)定的語言、規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料內(nèi)部審核是否覆蓋該過程，不合格報告的糾正和預(yù)防措施實施率100％內(nèi)部審核管理程序QEP-029.2內(nèi)部審核檢查表覆蓋了該過程不合格報告糾正和預(yù)防措施按時實施1管理評審總經(jīng)理是否評審該過程，輸出改進(jìn)措施按時完成率100％管理責(zé)任程序QEP-069.3有評審該過程不合格報告糾正和預(yù)防措施按時實施1改進(jìn)品質(zhì)部評審糾正和預(yù)防措施狀況糾正和預(yù)防措施的實施率100％不合格和糾正與預(yù)防措施管制程序QEP—03持續(xù)改進(jìn)管制程序QP-2810糾正和預(yù)防措施實施狀況有進(jìn)行檢討實施1〖備注〗1：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。內(nèi)審員：年月日東莞威仕達(dá)汽車零部件有限公司IATF16949內(nèi)部審核檢查表顧客導(dǎo)向過程（COP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是■否□是否已對過程給以定義？是■否□過程是否已文件化？是■否□是否已對過程的接口給以明確？是■否□過程是否被監(jiān)控？是■否□記錄是否保持？是■否□是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是■否□由誰做？（能力、培訓(xùn)）是■否□用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗）是■否□如何做？（方法、技術(shù)）是■否□2)CRP的管理過程和支持性過程或子過程3)責(zé)任部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量4)相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/TS16949:2002條款6)對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7)評估123C4過程設(shè)計開發(fā)項目部（多方論證小組/項目小組）APQP進(jìn)度執(zhí)行率100％，樣品一次檢驗合格率90％，初始能力指數(shù)PpkCC項≥2.0，SC項≥1.67PPAP一次性通過率100％PPAP文件提交準(zhǔn)時率100%新產(chǎn)品開發(fā)控制程序（APQP）QP-32FMEA作業(yè)程序QP-23PPAP作業(yè)程序QP-22測量系統(tǒng)分析（MSA）管理程序QP-248.38.3.1查GMCX11項目632605600A：APQP按照進(jìn)度執(zhí)行，該樣品一次檢驗合格率：100%初始能力指數(shù)：CC/SC項滿足客戶要求PPAP一次性通過率100%：每月有分析，未達(dá)標(biāo)的月份已經(jīng)分析原因，并采取改善行動PPAP文件提交準(zhǔn)時率100%：每月有分析，未達(dá)成目標(biāo)的月份已經(jīng)分析原因，并采取改善行動1輸入：顧客要求，產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，過程開發(fā)目標(biāo)，現(xiàn)有過程資源信息，新設(shè)備、工裝、檢測設(shè)備計劃，產(chǎn)品和過程特殊特性清單，技術(shù)/材料規(guī)范，精益制造原則，員工素質(zhì)，管理者的支持，適用的法律、法規(guī)要求，生產(chǎn)率、生產(chǎn)能力，產(chǎn)品成本目標(biāo)，以往類似品開發(fā)經(jīng)驗，項目小組成立，項目任務(wù)書，項目流程計劃，其它要求，防錯方法輸出：規(guī)范及圖紙，過程流程圖，場地布置圖，PFMEA，CP，MSA，樣品，作業(yè)指導(dǎo)書，初始過程研究，PPAP，提供適應(yīng)信息給采購、生產(chǎn)及服務(wù)，有關(guān)質(zhì)量的可靠性可測量性數(shù)據(jù)，防錯結(jié)果，不合格的快速探測和反饋方法設(shè)計和開發(fā)策劃項目部（多方論證小組/項目小組）有策劃且符合要求，采用多方論證方法新產(chǎn)品開發(fā)控制程序（APQP）QP-328.3.2有APQP策劃，項目小組，輸出《可行性評估報告》1設(shè)計和開發(fā)輸入項目部（多方論證小組/項目小組）輸入充分、適宜并評審，防錯方法采用適當(dāng)，特殊特性已確定且包括在控制計劃中、符號標(biāo)識符合規(guī)定新產(chǎn)品開發(fā)控制程序（APQP）QP-32FMEA作業(yè)程序QP-238.3.38.3.3.28.3.3.3輸入客戶要求：樣品/圖紙/技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)部IE課制做防錯方案特殊特性在控制計劃中有識別：客戶有特殊特性符號的按照客戶的符號標(biāo)識，內(nèi)部特殊特性符號：關(guān)鍵特性“★”，重要特性“☆”1設(shè)計和開發(fā)控制項目部（多方論證小組/項目小組）按策劃實施評審、驗證、確認(rèn)，更改控制符合要求，保留這些活動的文件信息，報告監(jiān)視結(jié)果并輸入管理評審?fù)獠刻峁┑漠a(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行批準(zhǔn)新產(chǎn)品開發(fā)控制程序（APQP）QP-32工程變更管制程序QEP-358.3.48.3.4.18.3.4.28.3.4.38.3.4.48.3.6按照《工程變更管制程序》實施，發(fā)行內(nèi)部的《工程變更聯(lián)絡(luò)單》，按APQP程序執(zhí)行，并提交客戶批準(zhǔn)1設(shè)計和開發(fā)輸出項目部（多方論證小組/項目小組）輸出形成文件且內(nèi)容符合要求、形式能對照輸入進(jìn)行驗證，得到顧客批準(zhǔn)新產(chǎn)品開發(fā)控制程序（APQP）QP-32FMEA作業(yè)程序QP-23PPAP作業(yè)程序QP-228.3.58.3.5.18.3.5.2輸出PPAP文件包，提交客戶批準(zhǔn)查IWF200項目618422100E#3備模項目，客戶2019/4/16已批準(zhǔn)PSW1S1基礎(chǔ)設(shè)施管理（場地、設(shè)施、設(shè)備有效性評價）項目部（多方論證小組/項目小組）實施評價，有效性（材料轉(zhuǎn)移優(yōu)化，工序增值）新產(chǎn)品開發(fā)控制程序（APQP）QP-32資源管理程序QEP-077.1.37.1.3.1工廠規(guī)劃及布局圖1產(chǎn)品安全等要求評審項目部（多方論證小組/項目小組）符合法律、法規(guī)、顧客特殊要求新產(chǎn)品開發(fā)控制程序（APQP）QP-32產(chǎn)品安全控制程序QP-424.4.1.14.4.1.2產(chǎn)品安全特性識別控制評價清單1分析和評價品質(zhì)部質(zhì)量目標(biāo)考核統(tǒng)計執(zhí)行率100％，數(shù)據(jù)分析所引發(fā)的改進(jìn)/糾正和預(yù)防措施實施率100％資料應(yīng)用管制程序QP-209.1.3按照《資料應(yīng)用管制程序》進(jìn)行實施1管理評審總經(jīng)理是否評審該過程，輸出改進(jìn)措施按時完成率100％管理責(zé)任程序QEP-069.3有評審該過程不合格報告糾正和預(yù)防措施按時實施1S4文件、記錄管理品質(zhì)部受控率100％該過程相關(guān)記錄的控制有效率100％文件管制程序QEP-05記錄管制程序QEP-047.57.5.3.2.1有按照《文件管制程序》受控相關(guān)文件，并按照《記錄管制程序》控制1S3人力資源管理管理部有任職資格評定記錄，培訓(xùn)上崗率100％，培訓(xùn)計劃實施率100％員工滿意率80％資源管理程序QEP-07員工激勵管理程序QP-307.27.3年度培訓(xùn)計劃，記錄顯示已按計劃實施員工滿意度調(diào)查表，滿意率達(dá)成1內(nèi)部審核是否覆蓋該過程，不合格報告的糾正和預(yù)防措施實施率100％內(nèi)部審核管理程序QEP-029.2內(nèi)部審核檢查表覆蓋了該過程不合格報告糾正和預(yù)防措施按時實施1改進(jìn)品質(zhì)部評審糾正和預(yù)防措施狀況糾正和預(yù)防措施的實施率100％不合格和糾正與預(yù)防措施管制程序QEP—03持續(xù)改進(jìn)管制程序QP-2810糾正和預(yù)防措施實施狀況有進(jìn)行檢討實施1〖備注〗1：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。內(nèi)審員：年月日東莞威仕達(dá)汽車零部件有限公司IATF16949內(nèi)部審核檢查表顧客導(dǎo)向過程（COP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是■否□是否已對過程給以定義？是■否□過程是否已文件化？是■否□是否已對過程的接口給以明確？是■否□過程是否被監(jiān)控？是■否□記錄是否保持？是■否□是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是■否□由誰做？（能力、培訓(xùn)）是■否□用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗）是■否□如何做？（方法、技術(shù)）是■否□2)CRP的管理過程和支持性過程或子過程3)責(zé)任部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量4)相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/TS16949:2002條款6)對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7)評估123C5產(chǎn)品制造生產(chǎn)部工程檢查合格率≥99%成品一次檢驗合格率99.5％，生產(chǎn)計劃達(dá)成率≥99%，設(shè)備稼動率≥68％8.52019/4月工程檢查合格率100%，成品一次檢驗合格率96.4%，未達(dá)標(biāo)，已制定糾正措施并實施。設(shè)備稼動率73%生產(chǎn)計劃達(dá)成率100.84%1輸入：輸出：準(zhǔn)時按量生產(chǎn)的合格產(chǎn)品，產(chǎn)品和過程記錄，對S5采購過程采購控制采購部采購準(zhǔn)時交貨率≥98.5％，受入檢查不良率≤200PPM，PPAP準(zhǔn)時交付率100%，供方產(chǎn)品我司客戶投訴為0超額運費的統(tǒng)計，供應(yīng)商的選擇、開發(fā)、監(jiān)視（包括績效評價、第二方審核）符合要求，外部供方信息及溝通的充分性采購作業(yè)管制程序QP-11供方管制程序QP-34供應(yīng)商PPAP提交程序QP-368.42019/4月采購準(zhǔn)時交貨率98.6%，受入檢查不良率63PPM，供方PPAP準(zhǔn)時交付率100%，供方產(chǎn)品我司客戶無投訴，供應(yīng)商月度評價報告超額運費為0，供應(yīng)商審核計劃未到期1產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，顧客財產(chǎn)的維護(hù)保養(yǎng)記錄，生產(chǎn)現(xiàn)場可視化管理，用適宜的方法識別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)，并實現(xiàn)可追溯性進(jìn)貨驗證品質(zhì)部錯檢、漏檢、錯判率0，受入檢查不良率≤200PPM檢驗與測試管制程序QP-188.5.18.6.4IQC按照《檢驗與測試管制程序》進(jìn)行來料檢查，受入檢查不良率實績：63PPM6/13來料的S600材料，來料檢查報告未經(jīng)確認(rèn)；查四樓包裝區(qū)域不良品未按要求放置，到處可見不良品；3S6生產(chǎn)設(shè)備管理S7工裝管理生產(chǎn)部管理部設(shè)備臺賬，設(shè)備的預(yù)防性維護(hù)和日常點檢附合要求，有關(guān)鍵設(shè)備易損件清單新設(shè)備或設(shè)備大維修后有進(jìn)行設(shè)備能力驗證設(shè)備維修保養(yǎng)管理程序QP-08客戶財產(chǎn)管理程序QP-148.5.1.58.5.1.6有沖壓部設(shè)備登記表有2019年設(shè)備年度保養(yǎng)計劃和記錄W5沖床設(shè)備點檢表組長未確認(rèn)，沖壓速度30+/-3，儀表讀數(shù)30，記錄28，記錄與實際讀數(shù)不一致有關(guān)鍵設(shè)備易損備件清單設(shè)備大修后有進(jìn)行CMK的驗證3現(xiàn)場管理生產(chǎn)部現(xiàn)場管理（5S）及操作環(huán)境附合要求6S管理程序QP-297.1.4叉車無固定位置放置，查檢具架標(biāo)識與內(nèi)容不符（測量室）查單沖車間半成品及調(diào)試品無產(chǎn)品標(biāo)識3生產(chǎn)計劃PMC訂單驅(qū)動的“準(zhǔn)時”計劃，生產(chǎn)計劃達(dá)成率≥99%沖壓制造作業(yè)管理程序QP-128.5.1.7按照PMC每日下達(dá)的生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)2019/4月生產(chǎn)計劃達(dá)成率100.84%1標(biāo)識和可追溯性生產(chǎn)部/品質(zhì)部標(biāo)識和可追溯性實施符合情況產(chǎn)品標(biāo)識與追溯管制程序QP-158.5.2產(chǎn)品外箱有《工程傳票》《檢查結(jié)果票》標(biāo)識1顧客財產(chǎn)控制生產(chǎn)部符合控制要求客戶財產(chǎn)管理程序QP-148.5.3模具定位存放，并明確標(biāo)識查生產(chǎn)技術(shù)模具保養(yǎng)607971900B：目標(biāo)保養(yǎng)數(shù)量30萬，實際ERP309960PCS才提示保養(yǎng)查維修模具材料PB=25/SB=18/DB=20厚度標(biāo)準(zhǔn)實際都是20，沖孔沖頭高度，直徑有很多規(guī)格，但只記錄13查一樓模具車間規(guī)定模具累計生產(chǎn)50萬以上模板孔位置要測，實際無做。3S8產(chǎn)品防護(hù)生產(chǎn)部/倉庫在制/庫存產(chǎn)品完好，滿足顧客規(guī)定的防護(hù)、包裝、發(fā)運和標(biāo)簽要求，先進(jìn)先出的管理搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付管理程序QP-168.5.48.5.4.1二次加工焊接產(chǎn)品未按規(guī)范放置原材料倉按照看板管理先進(jìn)先出ERP系統(tǒng)管理在制品先進(jìn)先出查四樓自動發(fā)車間現(xiàn)場看板問題點沒有更新對策和處理結(jié)果2S2監(jiān)視和測量資源管理品質(zhì)部監(jiān)視設(shè)備臺賬，校驗計劃、記錄，監(jiān)測裝置校檢率100％，MSA實施率100％，GGR＜30%測量和監(jiān)視設(shè)備管制程序QP-17測量系統(tǒng)分析（MSA）管理程序QP-247.1.5《檢驗測量和試驗設(shè)備總表》，2019年的計劃全部校準(zhǔn)完成測量設(shè)備MSA計劃：1次/1年1過程檢驗與試驗品質(zhì)部錯檢、漏檢、錯判率0，首檢/末檢/巡檢符合要求檢驗與測試管制程序QP-188.5.1W5機(jī)618422100E檢查記錄未發(fā)現(xiàn)問題1最終檢驗與試驗品質(zhì)部交貨后不合格品率：＜100PPM，錯檢、漏檢、錯判率0檢驗與測試管制程序QP-188.5.1OQC按照《檢驗與測試管制程序》進(jìn)行出貨檢查，2019/4月客戶端不合格品4PPM1S9產(chǎn)品和服務(wù)的放行S10不合格品控制品質(zhì)部符合控制要求,不合格品及時處置率100％，返工產(chǎn)品再檢驗率100％，不合格品評審制定的糾正/預(yù)防措施實施率100％不合格品控制程序QP-01實驗室管理程序QP-26不合格和糾正與預(yù)防管制程序QEP-03返工返修產(chǎn)品控制程序QP-438.68.7不合格發(fā)行《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書/對策書》，處理結(jié)果以《不良品處理報告》進(jìn)行記錄，責(zé)任部門回復(fù)不合格原因和糾正及預(yù)防措施1制造過程的監(jiān)視和測量品質(zhì)部生產(chǎn)部制造過程能力或性能保持，過程事件記錄，應(yīng)急計劃啟動SPC管制程序QP-25緊急應(yīng)變管理程序QP-319.1.19.1.1.1查SPC記錄未發(fā)現(xiàn)問題13產(chǎn)品審核品質(zhì)部審核計劃實施率100％，不合格報告的糾正和預(yù)防措施實施率100％內(nèi)部審核管理程序QEP-029.2.2.4查2019年3~4月產(chǎn)品審核記錄，已按計劃實施1制造過程審核品質(zhì)部審核計劃實施率100％，糾正和預(yù)防措施實施率100％內(nèi)部審核管理程序QEP-029.2.2.3查2019年3~4月制造過程審核記錄，已按計劃實施1S3人力資源管理管理部有任職資格評定記錄，培訓(xùn)上崗率100％，培訓(xùn)計劃實施率100％員工滿意率80％資源管理程序QEP-07員工激勵管理程序QP-307.27.3查四樓自動發(fā)包裝AMP-008外觀翁小美未在本機(jī)矩陣圖內(nèi)查400噸人員矩陣圖，組織架構(gòu)無更新；年度培訓(xùn)計劃，記錄顯示已按計劃實施員工滿意度調(diào)查表，滿意率達(dá)成3S4文件、記錄管理品質(zhì)部受控率100％，該過程相關(guān)記錄的控制有效率100％文件管制程序QEP-05記錄管制程序QEP-047.57.5.3.2.1W8機(jī)作業(yè)指導(dǎo)書與實際作業(yè)相符1更改的控制管理者代表產(chǎn)品制造過程的任何更改控要求進(jìn)行控制和反應(yīng)組織更改管制程序QP-418.5.6已按照組織更改管制程序執(zhí)行1管理評審總經(jīng)理是否評審該過程，輸出改進(jìn)措施按時完成率100％管理責(zé)任程序QEP-069.3有評審該過程不合格報告糾正和預(yù)防措施按時實施1內(nèi)部審核是否覆蓋該過程，不合格報告的糾正和預(yù)防措施實施率100％內(nèi)部審核管理程序QEP-029.2內(nèi)部審核檢查表覆蓋了該過程不合格報告糾正和預(yù)防措施按時實施1改進(jìn)品質(zhì)部評審糾正和預(yù)防措施狀況糾正和預(yù)防措施的實施率100％不合格和糾正與預(yù)防措施管制程序QEP—03持續(xù)改進(jìn)管制程序QP-2810糾正和預(yù)防措施實施狀況有進(jìn)行檢討實施1〖備注〗1：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。內(nèi)審員：年月日東莞威仕達(dá)汽車零部件有限公司IATF16949內(nèi)部審核檢查表顧客導(dǎo)向過程（COP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是■否□是否已對過程給以定義？是■否□過程是否已文件化？是■否□是否已對過程的接口給以明確？是■否□過程是否被監(jiān)控？是■否□記錄是否保持？是■否□是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是■否□由誰做？（能力、培訓(xùn)）是■否□用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗）是■否□如何做？（方法、技術(shù)）是■否□2)CRP管理過程和支持性過程或子過程3)責(zé)任部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量4)相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/TS16949:2002條款6)對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7)評估123C6產(chǎn)品交付管理營業(yè)部交貨后不合格品率＜100PPM，交付及時率100％，超額運費統(tǒng)計2019年4月交付產(chǎn)品不合格品率：4PPM2019年4月交付及時率：100%超額運費由營業(yè)部每月統(tǒng)計，并注明原因1輸入：顧客訂單，銷售計劃，生產(chǎn)作業(yè)計劃，承運供方信息輸出：承運供方發(fā)運安排，顧客滿意度調(diào)查表，產(chǎn)品交付確認(rèn)（顧客簽字的送貨清單），對制造過程的反饋，產(chǎn)品交付業(yè)績質(zhì)量成本品質(zhì)部超額運費、退貨等不良成本不良品質(zhì)成本管制程序QP-27質(zhì)量成本目標(biāo)：每月營業(yè)額的1.5%以下，2019年4月份質(zhì)量成本為營業(yè)額的1.34%1標(biāo)識和可追溯性生產(chǎn)部/品質(zhì)部標(biāo)識和可追溯性實施符合情況產(chǎn)品標(biāo)識與追溯管制程序QP-158.5.2產(chǎn)品外箱有《現(xiàn)品票》，《成品入庫待檢票》，《檢查結(jié)果票》標(biāo)識1S8產(chǎn)品防護(hù)生產(chǎn)部/倉庫庫存產(chǎn)品完好，滿足顧客規(guī)定的防護(hù)、包裝、發(fā)運和標(biāo)簽要求，先進(jìn)先出的管理搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付管理程序QP-168.5.48.5.4.1成品按照客戶批準(zhǔn)的包裝規(guī)范進(jìn)行包裝，標(biāo)簽在客戶系統(tǒng)打印以看板管理先進(jìn)先出1S9產(chǎn)品和服務(wù)的放行S10不合格品控制品質(zhì)部符合控制要求,不合格品及時處置率100％，返工產(chǎn)品再檢驗率100％，不合格品評審制定的糾正/預(yù)防措施實施率100％不合格品控制程序QP-01實驗室管理程序QP-26不合格和糾正與預(yù)防管制程序QEP-03返工返修產(chǎn)品控制程序QP-438.68.7不合格發(fā)行《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書/對策書》，處理結(jié)果以《不良品處理報告》進(jìn)行記錄，責(zé)任部門回復(fù)不合格原因和糾正及預(yù)防措施沖壓車間打磨6318846產(chǎn)品無作業(yè)指導(dǎo)書3管理評審總經(jīng)理是否評審該過程，輸出改進(jìn)措施按時完成率100％管理責(zé)任程序QEP-069.3有評審該過程不合格報告糾正和預(yù)防措施按時實施1內(nèi)部審核是否覆蓋該過程，不合格報告的糾正和預(yù)防措施實施率100％內(nèi)部審核管理程序QEP-029.2內(nèi)部審核檢查表覆蓋了該過程不合格報告糾正和預(yù)防措施按時實施1分析和評價品質(zhì)部資料應(yīng)用管制程序QP-209.1.3按照《資料應(yīng)用管制程序》實施1改進(jìn)品質(zhì)部評審糾正和預(yù)防措施狀況糾正和預(yù)防措施的實施率100％不合格和糾正與預(yù)防措施管制