公司過程KPI指標一覽表

"2017年《公司關(guān)鍵績效指標KPI統(tǒng)計表》

（紅色部分）",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

一、公司級質(zhì)量目標,,,,,,,,,,最小值,2016年,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月

序號,指標查找序號,指標,,,計算公式,統(tǒng)計信息來源,統(tǒng)計頻率,統(tǒng)計部門,目標%,,12月,,,,,,,,,,,

1,11,顧客滿意度,,,調(diào)查表得分×40%+績效監(jiān)測得分×60%,顧客,次/年,銷售部,≥85分,0.00,,,,,,,,,,,,

2,12,零公里PPM,,,顧客拒收或返回數(shù)/發(fā)貨總數(shù)×106,銷售部,次/月,銷售部,≦50（PPM),0.00,,,,,,,,,,,,

3,42,產(chǎn)品一次交驗合格率,,,（一次交驗合格批次數(shù)/交付總批次數(shù)）×100%,質(zhì)量部,次/月,質(zhì)量部,≥98.5,0.00,,,,,,,,,,,,

4,24,員工滿意度,,,調(diào)查表得分×40%+績效監(jiān)測得分×60%,顧客,次/年,銷售部,≥85分,0.00,,,,,,,,,,,,

5,43,FTT(首次通過率）,,,{進入過程的件數(shù)-退貨-返工-報廢）/進入過程的件數(shù)}×100%,生產(chǎn)部,次/月,質(zhì)量部,≥98.5,0.00,,,,,,,,,,,,

6,44,內(nèi)部不良質(zhì)量成本率,,,當期內(nèi)部不良質(zhì)量成本/當期總成本×100%,銷售部,次/月,財務(wù)部,≤1.7,0.00,,,,,,,,,,,,

7,45,外部不良質(zhì)量成本率,,,當期外部不良質(zhì)量成本/當期總成本×100%,銷售部,次/月,財務(wù)部,≤0.3,0.00,,,,,,,,,,,,

8,14,

超額運費,,,退貨運費+多次運送而增加的運費+變更運輸方式增加的運費,財務(wù)部,次/月,銷售部,≤800元,0.00,,,,,,,,,,,,

9,18,風(fēng)險系數(shù)D,,,在所有風(fēng)險中，系數(shù)D=嚴重度×頻度,風(fēng)險評估小組,次/年,管代,D＜20,0.00,,,,,,,,,,,,

二、質(zhì)量目標分解,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,,過程名稱,歸口管理部門,指標,計算公式,統(tǒng)計信息來源,統(tǒng)計頻率,統(tǒng)計部門,目標,最小值,"2016年

12月",1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月

1,COP1,顧客要求的識別和評審,行政經(jīng)營部,合同訂單評審率,（已評審合同或訂單總數(shù)/合同數(shù)或訂單總數(shù)）×100%,銷售部,次/月,銷售部,100,,,,,,,,,,,,,

2,COP2,產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)策劃控制,行政經(jīng)營部,"滿足要求率

",（滿足要求的數(shù)量總和/要求數(shù)量的總和）×100%,行政經(jīng)營部,次/月,行政經(jīng)營部,100,,,,,,,,,,,,,

3,COP3,設(shè)計和開發(fā),技術(shù)部,新產(chǎn)品開發(fā)項目完成率

,"在APQP計劃項目中

（已完成的項目/應(yīng)完成的項目）×100%",技術(shù)部,次/月,技術(shù)部,≥80,,,,,,,,,,,,,

4,COP4,產(chǎn)品和過程的批準,技術(shù)部,新產(chǎn)品PPAP計劃完成率

,"在PPAP計劃項目中

（已完成的項目/應(yīng)完成的項目）×100%",技術(shù)部,次/月,技術(shù)部,≥80,,,,,,,,,,,,,

5,,,技術(shù)部,變更項目驗證率,（驗證項目總和/變更項目總和）×100%,技術(shù)部,次/月,技術(shù)部,≥90,,,,,,,,,,,,,

6,COP5,生產(chǎn)計劃和過程控制,生產(chǎn)部,FTT（首次通過率）,{（進入過程的件數(shù)-退貨-返工-報廢）/進入過程的件數(shù)}×100%,生產(chǎn)部,次/月,質(zhì)量部,≥98.5,0.00,,,,,,,,,,,,

7,,,,生產(chǎn)計劃完成率,入庫數(shù)/計劃總數(shù)×100%,生產(chǎn)部,次/月,生產(chǎn)部,100,0.00,,,,,,,,,,,,

8,COP6,產(chǎn)品標識和可追溯性,生產(chǎn)部,產(chǎn)品標識率,（標識產(chǎn)品總和/交付產(chǎn)品總和）×100%,生產(chǎn)部,次/月,生產(chǎn)部,100,,,,,,,,,,,,,

9,,,生產(chǎn)部,產(chǎn)品追溯率,（可追溯產(chǎn)品批次總和/交付產(chǎn)品批次總和）×100%,生產(chǎn)部,次/月,,100,,,,,,,,,,,,,

10,COP7,顧客財產(chǎn)管理,生產(chǎn)部,顧客對其財產(chǎn)的要求,（滿足顧客對其財產(chǎn)的要求總和/顧客對其財產(chǎn)的要求）×100%,生產(chǎn)部,次/月,生產(chǎn)部,100,,,,,,,,,,,,,

11,COP8,服務(wù)管理,銷售部,顧客滿意度,調(diào)查表得分×40%+績效監(jiān)測得分×60%,顧客,次/年,銷售部,≥85分,0.00,,,,,,,,,,,,

12,,,,零公里PPM,顧客拒收或返回數(shù)/發(fā)貨總數(shù)×106,銷售部,次/月,銷售部,≦50（PPM),0.00,,,,,,,,,,,,

13,,,,

交付準時率,（準時交付的批次數(shù)/交付批次總數(shù)）×100%,銷售部,次/月,銷售部,100,0.00,,,,,,,,,,,,

14,,,,

超額運費,退貨運費+多次運送而增加的運費+變更運輸方式增加的運費,財務(wù)部,次/月,銷售部,≤800元,0.00,,,,,,,,,,,,

15,,,,貨款回收率,（當期實收貨款額/當期應(yīng)收貨款額）×100%,財務(wù)部,次/月,銷售部,≥88,0.00,,,,,,,,,,,,

16,MOP1,.組織環(huán)境及其相關(guān)方的需求

,總經(jīng)理,應(yīng)對率,（應(yīng)對措施數(shù)總和/識別的各種因素數(shù)量總和）×100%,總經(jīng)理,,管代,100,,,,,,,,,,,,,

17,MOP2,方針和目標管理,總經(jīng)理,公司級別質(zhì)量目標,公司級質(zhì)量目標,各部門,次/月,管代,見表頭,0.00,,,,,,,,,,,,

18,MOP3,風(fēng)險與機遇管理,總經(jīng)理,風(fēng)險系數(shù)D,在所有風(fēng)險中，系數(shù)D=嚴重度×頻度,風(fēng)險評估小組,次/年,管代,D＜20,0.00,,,,,,,,,,,,

19,MOP4,數(shù)據(jù)分析管理,管代,

質(zhì)量指標（目標）完成率,（完成的目標數(shù)總和/規(guī)定的目標數(shù)）×100%,管代,次/月,管代,100,,,,,,,,,,,,,

20,MOP5,內(nèi)部審核

,質(zhì)量部,措施整改及時關(guān)閉率,在規(guī)定時間內(nèi)及時整改的不合格項數(shù)/應(yīng)整改的不合格項總數(shù)×100%,各部門,每次審核,質(zhì)量部,100,,,,,,,,,,,,,

21,MOP6,管理評審,管代,管理評審改進率,（已改進項總和/管評改進項總和）×100%,各部門,每次管評,管代,≥90,,,,,,,,,,,,,

22,MOP7,糾正和預(yù)防措施,質(zhì)量部,糾正預(yù)防措施及時關(guān)閉率,（已改進項總和/糾正預(yù)防措施項總和）×100%,質(zhì)量部,次/月,質(zhì)量部,100,,,,,,,,,,,,,

23,MOP8,持續(xù)改進,管代,持續(xù)改進項目,≥2項/年,管代,次/年,管代,≥2,,,,,,,,,,,,,

24,SOP1,人力資源管理,行政經(jīng)營部,員工滿意度,N份員工滿意度調(diào)查表的對應(yīng)項分值之和/N,行政經(jīng)營部,次/半年,行政經(jīng)營部,≥85,0.00,,,,,,,,,,,,

25,,,,培訓(xùn)率,（培訓(xùn)次數(shù)/計劃培訓(xùn)次數(shù)）×100%,行政經(jīng)營部,次/月,行政經(jīng)營部,100,,,,,,,,,,,,,

26,SOP2,基礎(chǔ)設(shè)施管理

,生產(chǎn)部,基礎(chǔ)設(shè)施計劃完成率,（完成項目/計劃項目）×100%,行政經(jīng)營部,次/月,行政經(jīng)營部,≥80,,,,,,,,,,,,,

27,SOP3,人員安全及工作環(huán)境管理,行政經(jīng)營部,人身傷亡事故率,（因公傷亡數(shù)/公司員工總數(shù)）×100%,行政經(jīng)營部,次/月,行政經(jīng)營部,≦1,,,,,,,,,,,,,

28,SOP4,監(jiān)視和測量資源管理,質(zhì)量部,計量器具及試驗設(shè)備檢定率,（檢定數(shù)/計劃檢定數(shù)）×100%,質(zhì)量部,次/年,質(zhì)量部,100,0.00,,,,,,,,,,,,

29,,,,

MSA計劃完成合格率

,（已實施完成項目總數(shù)/MSA計劃的項目總數(shù)）×100%,質(zhì)量部,次/年,質(zhì)量部,100,0.00,,,,,,,,,,,,

30,SOP5,經(jīng)驗和知識管理,行政經(jīng)營部,項目記載率,（已經(jīng)登記記載的項目數(shù)/實際識別的項目數(shù)）×100%,行政經(jīng)營部,次/年,行政經(jīng)營部,≥90,,,,,,,,,,,,,

31,SOP6,文件控制,質(zhì)量部,文件受控率,（發(fā)放的受控文件數(shù)/受控文件清單總數(shù)）×100%,質(zhì)量部,次/季度,質(zhì)量部,100,,,,,,,,,,,,,

32,SOP7,記錄控制,質(zhì)量部,

記錄符合率,（符合要求的記錄總數(shù)/檢查的記錄總數(shù)）×100%,質(zhì)量部,次/月,質(zhì)量部,100,,,,,,,,,,,,,

33,SOP8,采購和供應(yīng)商管理,采購部,來料批次合格率,（來料合格批數(shù)/當月來料總批數(shù)）×100%,質(zhì)量部,次/月,質(zhì)量部,≥95,0.00,,,,,,,,,,,,

34,,,,供應(yīng)商定期評價率,（供方定期評價數(shù)/供方定期評價總數(shù)）*100%,質(zhì)量部,次/月,質(zhì)量部,≥99%,0.00,,,,,,,,,,,,

35,,,,供應(yīng)商準時交付率,供應(yīng)商的準時交付批次數(shù)/供應(yīng)商總的訂單批次數(shù)×100%,采購部,次/月,生產(chǎn)部（庫房）,100,,,,,,,,,,,,,

36,SOP9,設(shè)備管理,生產(chǎn)部,OEE（設(shè)備總效率）,設(shè)備總效率OEE=使用率×性能效率×良品率,生產(chǎn)部,次/月,生產(chǎn)部,≥75,0.00,,,,,,,,,,,,

37,,,,MTBF（平均故障間隔時間）,設(shè)備運行總時間/總故障次數(shù),生產(chǎn)部,次/月,生產(chǎn)部,≥250小時,,,,,,,,,,,,,

38,,,,MTTR（平均維修時間）,設(shè)備維修時間總和/維修次數(shù),生產(chǎn)部,次/月,生產(chǎn)部,≦1.5小時,,,,,,,,,,,,,

39,SOP10,工裝管理,生產(chǎn)部,工裝/模具完好率,（完好工裝、模具數(shù)/工裝、模具總數(shù)）×100%,生產(chǎn)部,次/月,生產(chǎn)部,≥90,0.00,,,,,,,,,,,,

40,SOP11,產(chǎn)品防護管理,生產(chǎn)部,6”S”評分,6”S”評分表評分,生產(chǎn)部,次/月,生產(chǎn)部,≥85分,,,,,,,,,,,,,

41,,,,庫存周轉(zhuǎn)率,(當期出庫數(shù)/（期初庫存+期末庫存）/2)×100%,生產(chǎn)部,次/月,生產(chǎn)部,,,,,,,,,,,,,,

42,SOP12,產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測量控制,質(zhì)量部,產(chǎn)品一次交驗合格率,（一次交驗合格批次數(shù)/交付總批次數(shù)）×100%,質(zhì)量部,次/月,質(zhì)量部,≥98.5,0.00,,,,,,,,,,,,

43,,,,FTT(首次通過率）,{進入過程的件數(shù)-退貨-返工-報廢）/進入過程的件數(shù)}×100%,生產(chǎn)部,次/月,質(zhì)量部,≥98.5,0.00,,,,,,,,,,,,

44,SOP13,不合格品控制,質(zhì)量部,內(nèi)部不良質(zhì)量成本率,當期內(nèi)部不良質(zhì)量成本/當期總成本×100%,銷售部,次/月,財務(wù)部,≤1.7,0.00,,,,,,,,,,,,

45,,,,外部不良質(zhì)量成本率,當期外部不良質(zhì)量成本/當期總成本×100%,銷售部,次/月,財務(wù)部,≤0.3,0.00,,,,,,,,,,,,

46,SOP14,溝通控制,行政經(jīng)營部,及時回復(fù)率,（及時回復(fù)總數(shù)/顧客信息總數(shù)）,行政經(jīng)營部,次/月,行政經(jīng)營部,≥95,,,,,,,,,,,,,

共計：46個指標，其中關(guān)鍵20個編制/日期：2017.3.14批準/日期：2017.3.14,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,"質(zhì)量目標標零公里PPM修訂說明：2016年該目標為200PPM,由于顧客（汽車廠）提出了新要求，為了滿足顧客要求，從2017年4月起，該目標設(shè)定為50PPM.",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

重慶xxxxx有限公司2017（1-4月）年KPI統(tǒng)計表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

一、公司級質(zhì)量目標,,,,,,,,,平均值,2016年,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,

序號,指標,,,計算公式,統(tǒng)計信息來源,統(tǒng)計頻率,統(tǒng)計部門,目標,,12月,,,,,,,,,,,,

1,顧客滿意度（分）,,,調(diào)查表得分×40%+績效監(jiān)測得分×60%,顧客,次/年,銷售部,≥85,,,,,,,,,,,,,,

2,零公里PPM（ppm),,,顧客拒收或返回數(shù)/發(fā)貨總數(shù)×106,銷售部/質(zhì)量部,次/月,質(zhì)量部,≤200,,,,,,,,,,,,,,

3,產(chǎn)品一次交驗合格率,,,一次交驗合格批次數(shù)/交付批次總數(shù)×100%,銷售部,次/月,質(zhì)量部,≥98.5,,,,,,,,,,,,,,

4,員工滿意度(分）,,,N份員工滿意度調(diào)查表的對應(yīng)項分值之和/N,行政經(jīng)營部,次/年,行政經(jīng)營部,≥85,,,,,,,,,,,,,,

5,FTT(首次通過率）%,,,（進入過程的件數(shù)-退貨-返工-報廢）/進入過程的件數(shù)×100%,生產(chǎn)部,次/月,質(zhì)量部,≥98.5,,,,,,,,,,,,,,

6,不良質(zhì)量成本率（%）,,,不良質(zhì)量成本/總成本×100%,各部門,次/月,財務(wù)部,≤2,,,,,,,,,,,,,,

二、質(zhì)量目標分解,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,過程名稱,歸口管理部門,指標,計算公式,統(tǒng)計信息來源,統(tǒng)計頻率,統(tǒng)計部門,目標,平均值,"2016年

12月",1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,

7,市場開發(fā)和合同評審過程,銷售部,合同訂單評審率（%）,合同訂單評審數(shù)/合同訂單總數(shù)*100%,銷售部,次/月,銷售部,100,100.00%,1,,,,,,,,,,,,

8,市場開發(fā)和合同評審過程,銷售部,合同評審履蓋率（%）,已評審合同數(shù)/總合同數(shù)×100%,銷售部,次/年,銷售部,100,200.00%,2,,,,,,,,,,,,

9,產(chǎn)品實現(xiàn)策劃管理過程,技術(shù)部,新項目開發(fā)準時完成率（%）,(準時完成項目數(shù)/總項目數(shù))×100%,技術(shù)部,次/年,技術(shù)部,≥80,300.00%,3,,,,,,,,,,,,

10,產(chǎn)品和過程批準管理過程,技術(shù)部,PPAP資料提交通過率

,首次提交PPAP通過(完全批準)次數(shù)/提交PPAP總次數(shù)×100%,技術(shù)部,次/年,技術(shù)部,≥70,400.00%,4,,,,,,,,,,,,

11,制造過程,生產(chǎn)部,FTT（首次通過率）%,（進入過程的件數(shù)-退貨-返工-報廢）/進入過程的件數(shù)×100%,生產(chǎn)部,次/月,質(zhì)量部,≥98.5,500.00%,5,,,,,,,,,,,,

12,,,報廢率,廢品數(shù)/投入產(chǎn)量×100%,生產(chǎn)部,次/月,質(zhì)量部,≤0.3%,600.00%,6,,,,,,,,,,,,

13,,,生產(chǎn)計劃完成率,入庫數(shù)/計劃總數(shù)×100%,生產(chǎn)部,次/月,生產(chǎn)部,100%,700.00%,7,,,,,,,,,,,,

14,,,內(nèi)部不良質(zhì)量成本率（%）,當期內(nèi)部不良質(zhì)量成本/當期總成本×100%,銷售部,次/月,財務(wù)部,≤1.7,800.00%,8,,,,,,,,,,,,

15,,,外部不良質(zhì)量成本率（%）,當期外部不良質(zhì)量成本/當期總成本×100%,銷售部,次/月,財務(wù)部,≤0.3,9.00,9,,,,,,,,,,,,

16,交付管理過程,銷售部,一次交驗合格率（%）,一次交驗合格批次數(shù)/交付總批次數(shù)×100%,銷售部,次/月,質(zhì)量部,100,10.00,10,,,,,,,,,,,,

17,,,0公里PPM,客戶端的不合格總數(shù)/交付總數(shù)×106,銷售部,次/月,質(zhì)量部,≤200,11,11,,,,,,,,,,,,

18,,,交付準時率,訂單準時交付批次數(shù)/總訂單數(shù)×100%,銷售部,次/月,銷售部,100,1200.00%,12,,,,,,,,,,,,

19,,,超額運費,退貨運費+多次運送而增加的運費+變更運輸方式增加的運費,銷售部,次/月,財務(wù)部,≤800,13.00,13,,,,,,,,,,,,

20,貨款回收過程,銷售部,貨款回收率（%）,當期實收貨款額/當期應(yīng)收貨款額×100%,銷售部,次/月,財務(wù)部,≥88,1400.00%,14,,,,,,,,,,,,

21,服務(wù)和顧客抱怨處理過程,銷售部,顧客投訴次數(shù),無顧客投訴,銷售部,次/月,質(zhì)量部,無,15.00,15,,,,,,,,,,,,

22,人力資源管理過程,行政經(jīng)營部,員工滿意度（分）,N份員工滿意度調(diào)查表的對應(yīng)項分值之和/N,行政經(jīng)營部,次/半年,行政經(jīng)營部,≥85,16.00,16,,,,,,,,,,,,

23,,,員工流失率（%）,當期內(nèi)離職員工數(shù)/員工總數(shù)×100%,行政經(jīng)營部,次/半年,行政經(jīng)營部,≤5,1700.00%,17,,,,,,,,,,,,

24,,,培訓(xùn)率（%）,按計劃培訓(xùn)次數(shù)/計劃培訓(xùn)總次數(shù)×100%,行政經(jīng)營部,次/月,行政經(jīng)營部,100.00%,1800.00%,18,,,,,,,,,,,,

25,工裝模具管理過程,生產(chǎn)部,OEE（設(shè)備總效率）%,設(shè)備總效率OEE=使用率×性能效率×良品率,生產(chǎn)部,次/月,生產(chǎn)部,≥75,1900.00%,19,,,,,,,,,,,,

26,,,平均故障間隔時間（小時）,設(shè)備運行總時間/總故障次數(shù),生產(chǎn)部,次/月,生產(chǎn)部,≥250,20.00,20,,,,,,,,,,,,

27,,,工裝/模具完好率（%）,完好工裝、模具數(shù)/工裝、模具總數(shù)×100%,生產(chǎn)部,次/月,生產(chǎn)部,≥90,21.00,21,,,,,,,,,,,,

28,采購管理過程,采購部,來料批次合格率（%）,當月來料合格批數(shù)/當月來料總批數(shù)×100%,質(zhì)量部,次/月,質(zhì)量部,≥95,2200.00%,22,,,,,,,,,,,,

29,,,供應(yīng)商定期評價率(%),（供方定期評價數(shù)/供方定期評價總數(shù)）*100%,質(zhì)量部,次/月,質(zhì)量部,≥99%,2300.00%,23,,,,,,,,,,,,

30,,,原材料上線不良率(%),（原材料線上不良數(shù)÷進料驗收合格數(shù)）×100﹪,生產(chǎn)部,次/月,生產(chǎn)部,≤0.2%,2400.00%,24,,,,,,,,,,,,

31,,,采購及時交付率(%),（按時入庫批次數(shù)/計劃入庫批總數(shù)）*100%,生產(chǎn)部,次/月,生產(chǎn)部,≥97%,2500.00%,25,,,,,,,,,,,,

32,,,SPPM,當月供應(yīng)商不合格數(shù)/當月來料總數(shù)×106,質(zhì)量部,次/月,質(zhì)量部,≤200,26.00,26,,,,,,,,,,,,

33,,,供應(yīng)商準時交付率,供應(yīng)商的準時交付批次數(shù)/供應(yīng)商總的訂單批次數(shù)×100%,采購部,次/月,生產(chǎn)部（庫房）,100,2700.00%,27,,,,,,,,,,,,

34,檢驗和測量裝置控制過程,質(zhì)量部,計量器具及試驗設(shè)備檢定率（%）,按計劃檢定數(shù)/計劃檢定數(shù)×100%,質(zhì)量部,次/年,質(zhì)量部,100,2800.00%,28,,,,,,,,,