安義縣鼎湖鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年單位預(yù)算

安義縣鼎湖鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年單位預(yù)算目錄第一部分安義縣鼎湖鎮(zhèn)中心學(xué)校概況 一、單位主要職責(zé)二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況第二部分安義縣鼎湖鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年單位預(yù)算表一、《收支預(yù)算總表》二、《單位收入總表》三、《單位支出總表》四、《財政撥款收支總表》五、《一般公共預(yù)算支出表》六、《一般公共預(yù)算基本支出表》七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》八、《政府性基金預(yù)算支出表》九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》 十、《重點項目績效目標表》第三部分鼎湖鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年單位預(yù)算情況說明一、2022年單位預(yù)算收支情況說明二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋第一部分安義縣鼎湖鎮(zhèn)中心學(xué)校概況一、單位主要職責(zé)安義縣鼎湖鎮(zhèn)中心學(xué)校是縣教育體育局主管教育、體育事業(yè)的工作部門下屬單位。主要職責(zé)是：1.配合鎮(zhèn)人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際的小學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。貫徹、執(zhí)行教育法律法規(guī)和政策規(guī)定，堅持依法治教、依法治學(xué)。組織適齡兒童少年入學(xué)，推進普及九年義務(wù)教育。指導(dǎo)、管理、檢查、評價基層小學(xué)的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。負責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。負責(zé)抓好學(xué)前教育工作，逐步普及幼兒學(xué)前一年入園率，逐年提高幼兒學(xué)前三年入園率。6.負責(zé)教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。財務(wù)管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。機構(gòu)設(shè)置及人員情況要求：1.說明納入本單位2022年單位預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位具體構(gòu)成（數(shù)量和各單位的具體名稱）。2.說明納入本單位2022年單位編制人數(shù)、實有人數(shù)和在校學(xué)生數(shù)等。（以下為模板，要素按實際填寫）2022年安義縣鼎湖鎮(zhèn)中心學(xué)校共有預(yù)算單位1個，包括0本級、1單位。下轄13小學(xué)校：板溪小學(xué)、西路小學(xué)、清坪小學(xué)、前溪小學(xué)、花園小學(xué)、沙井小學(xué)、湖溪小學(xué)、蓮花小學(xué)、田埠小學(xué)、戴坊小學(xué)、柏樹小學(xué)、榨下小學(xué)和中洲小學(xué)；1所初級中學(xué)：鼎湖中學(xué)，2所公辦幼兒園：板溪幼兒園和鼎湖鎮(zhèn)中心幼兒園。編制人數(shù)小計156人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位編制人數(shù)0人，全部補助事業(yè)編制人數(shù)156人，自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計146人,其中：在職人數(shù)小計146人,包括行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)146人，自收自支在職人數(shù)0人；退休人數(shù)小計157人。第二部分安義縣鼎湖鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年單位預(yù)算表（詳見附表）第三部分鼎湖鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年單位預(yù)算情況說明一、2022年單位預(yù)算收支情況說明(一)收入預(yù)算情況2022年鼎湖鎮(zhèn)中心學(xué)校MERGEFIELD${page400644146.ds509943833_V_BGT_DEP_INCOME_DXQ01_ZJ}收入預(yù)算總額為2772.18萬元,較上年預(yù)算安排減少960.94萬元;財政撥款收入2772.18萬元，較上年預(yù)算安排減少960.94萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；其他收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；0上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。(二)支出預(yù)算情況2022年鼎湖鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為2772.18萬元，較上年預(yù)算安排減少960.94萬元。其中：按支出項目類別劃分：MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_JBZCQK}基本支出2391.72萬元，較上年預(yù)算安排減少41.4萬元，其中：工資福利支出2087.36萬元,商品和服務(wù)支出13.46萬元,對個人和家庭的補助290.91萬元，項目支出380.46萬元，較上年預(yù)算安排增加380.46萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭補助支出0萬元。按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出2772.18萬元，較上年預(yù)算安排增加374.71萬元；社會保障和就業(yè)支出179.63萬元，較上年預(yù)算安排增加0.93萬元；教育支出2297.66萬元，較上年預(yù)算安排增加356.15萬元；衛(wèi)生健康支出160.33萬元，較上年預(yù)算安排減少15.14萬元；住房保障支出134.56萬元，較上年預(yù)算安排減少2.92萬元。按支出經(jīng)濟分類劃分：工資和福利支出2087.36萬元，較上年預(yù)算安排減少25.04萬元；商品和服務(wù)支出13.46萬元，較上年預(yù)算安排減少0.28萬元；對個人和家庭補助支出290.91萬元，較上年預(yù)算安排增加19.57萬元。(三)財政撥款支出情況2022年鼎湖鎮(zhèn)人民政府撥款支出預(yù)算總額為MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_S_CBXJ}2772.18萬元,較上年預(yù)算安排減少960.94萬元。按支出功能科目劃分：教育支出2297.66萬元，社會保障和就業(yè)支出179.63萬元，衛(wèi)生健康支出160.33萬元，住房保障支出134.56萬元。按支出項目類別劃分：MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_JBZCQK}MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_JBZCQK}基本支出2391.72萬元;較上年預(yù)算安排減少41.4萬元，其中：工資福利支出2087.36萬元,商品和服務(wù)支出13.46萬元,對個人和家庭的補助290.91萬元，資本性支出0萬元；項目支出380.46萬元，較上年預(yù)算安排增加380.46萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭補助支出0萬元。(四)政府性基金情況說明單位政府性基金支出總額，以及支出的結(jié)構(gòu)和金額，較上年預(yù)算安排的增（減）變化。如無，則說明沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。2022年鼎湖鎮(zhèn)中心學(xué)校無政府性基金支出預(yù)算。MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_S_ZFXJJ}（五）國有資本經(jīng)營情況說明國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總額，以及支出的結(jié)構(gòu)和金額，較上年預(yù)算安排的增（減）變化。如無，則說明沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。2022年鼎湖鎮(zhèn)中心學(xué)校無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_S_AMTGYZBJYYSZJ}（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明2022年單位機關(guān)運行費預(yù)算0萬元，比2021年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。(七)政府采購情況2022年單位所屬各單位政府采購總額15萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算15萬元。按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。(八)國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。2023年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。（九)、2022年義務(wù)教育生均公用經(jīng)費項目情況說明（1）項目概述：公用經(jīng)費項目開展全鎮(zhèn)中小學(xué)教育教育教學(xué)活動。城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費目的一是使城鄉(xiāng)內(nèi)各學(xué)校教學(xué)條件不斷完善，滿足學(xué)校教育教學(xué)活動正常進行，完善學(xué)生資助政策體系，保障學(xué)生的就學(xué)權(quán)益；二是優(yōu)化教育部劇，實現(xiàn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育在更高層次的均衡發(fā)展，促進教育質(zhì)量，促進基本公共服務(wù)均等化，構(gòu)建社會主義和諧社會。（2）立項依據(jù)：根據(jù)《財政部

教育部關(guān)于下達2020年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費預(yù)算的通知》（財教〔2020〕91號）、《江西省財政廳關(guān)于印發(fā)江西省教育領(lǐng)域省與市縣財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實施方案的通知》（贛財教〔2020〕2號）等精神，為貫徹落實2020年政府工作報告關(guān)于資金直達市縣基層、直接惠企利民的要求，今年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費中部分資金實行特殊轉(zhuǎn)移支付機制。參考上年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費分配情況，經(jīng)研究，現(xiàn)下達你市（縣）2020年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費（中央財政直達基層資金）（3）實施主體：主管單位：安義縣教育體育局；鼎湖鎮(zhèn)中心學(xué)校（4）實施方案：學(xué)校義務(wù)教育學(xué)校生均公用經(jīng)費基準定額調(diào)整為年生均小學(xué)650元，初中850元，實行全國統(tǒng)一的義務(wù)教育學(xué)校生均公用經(jīng)費基準定額，對特殊教育學(xué)生按年生均6000元標準補助公用經(jīng)費等政策。5）實施周期：2022年1月至12月6）年度預(yù)算安排：2022年安排財政撥款160.86萬元7）績效目標和指標在資金使用方面按照勤儉節(jié)約、有計劃有方案的實施，切實抓好資金落實，有效保障學(xué)校工作的正常開展，無違規(guī)支出和鋪張浪費的現(xiàn)象發(fā)生。學(xué)生、家長、教師對學(xué)校資金使用方面滿意度比較高，滿意度達到97%以上。二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明2022年鼎湖鎮(zhèn)中心學(xué)?！叭苯?jīng)費一般公共預(yù)算安排0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。公務(wù)接待費0萬元，比上年減0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。第四部分名詞解釋一、收入科目財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。二、支出科目（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）有成，后勤服務(wù)中心，醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。（三）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。（四）其他普通教育支出：反映其他用于普通教育方面的支出。（五）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。（六）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。（七）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。（八）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。（九）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。（十）農(nóng)村社會事業(yè)：反映用于農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展的支出。（十一）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出：反映其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。（十二）對村民委員會和村黨支部的補助：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建設(shè)立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。（十三）其他農(nóng)林水支出：反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。（十四）住房公積金：反映行政事業(yè)單位