2020年部門整體支出績效

2020年部門整體支出績效自評報告單位名稱（蓋章）：瀏陽市金融事務(wù)中心二〇二一年六月三日———一、部門概況（一）部門職能概述瀏陽市金融事務(wù)中心（以下簡稱市金融事務(wù)中心）是市人民政府直屬公益類事業(yè)單位，為正科級，歸口市人民政府辦公室管理。主要職責(zé)是：（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)金融工作的法律法規(guī)和方針、政策；落實(shí)市委、市人民政府關(guān)于金融工作的決策部署。（2）擬訂并組織實(shí)施全市金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂加強(qiáng)全市金融行業(yè)服務(wù)和促進(jìn)金融行業(yè)發(fā)展的政策措施，參與開展區(qū)域金融合作。（3）牽頭建立全市金融工作聯(lián)系協(xié)調(diào)機(jī)制和考核機(jī)制。（4）指導(dǎo)地方金融機(jī)構(gòu)深化改革和發(fā)展，協(xié)調(diào)推進(jìn)全市農(nóng)村金融改革與發(fā)展。（5）協(xié)助有關(guān)部門促進(jìn)金融中介服務(wù)業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)和推動地方金融行業(yè)自律組織發(fā)展。（6）協(xié)助有關(guān)部門推動全市保險公司、小額貸款公司、融資擔(dān)保公司等規(guī)范發(fā)展。（7）負(fù)責(zé)全市企業(yè)上市工作的統(tǒng)籌規(guī)劃和組織協(xié)調(diào)，研究擬定推進(jìn)企業(yè)上市的政策措施并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)培育區(qū)域性資本市場。（8）牽（9）會同有關(guān)部門防范金融風(fēng)險、維護(hù)轄區(qū)內(nèi)金融秩序和金融穩(wěn)定，推進(jìn)金融安全區(qū)建設(shè)；參與信用鄉(xiāng)鎮(zhèn)和信用村建設(shè)工作，優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境。（10）負(fù)（11）完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。（二）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況1．機(jī)構(gòu)情況。2020年本單位由辦公室、金融服務(wù)部、資本市場部三個部室組成。2．人員情況。2020年本單位年末實(shí)有人數(shù)10人，比上年增加2人。人員變化的主要原因是正常調(diào)入2人。（三）年度重點(diǎn)工作計劃1．全力服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，提升金融服務(wù)質(zhì)效。堅持以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為根本，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度，推動貸款投放擴(kuò)面增量。一是提高金企對接成效。繼續(xù)常態(tài)化開展金企對接服務(wù)，辦好辦實(shí)金企對接活動，推動金融資源更廣范圍、更深層次、更大程度地融入實(shí)體經(jīng)濟(jì)，降低中小企業(yè)融資難度和融資成本，促推中小微企業(yè)加快發(fā)展。二是推動金融改革創(chuàng)新。繼續(xù)申報國家財政支持深化民營和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革試點(diǎn)城市，發(fā)揮財政資金引導(dǎo)撬動作用，推動我市民營和小微企業(yè)金融服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。加大對銀行金融創(chuàng)新考核力度，引導(dǎo)銀行根據(jù)不同行業(yè)、生命周期階段的企業(yè)特點(diǎn)，推出差異化信貸產(chǎn)品，滿足企業(yè)多樣化融資需求。三是充分發(fā)揮基金作用。支持中小企業(yè)轉(zhuǎn)貸（瀏陽）引導(dǎo)基金加快開展業(yè)務(wù)，降低企業(yè)融資成本，緩解資金周轉(zhuǎn)壓力；著力推動工業(yè)發(fā)展基金和鄉(xiāng)村振興基金盡快落地，力爭到2020年實(shí)現(xiàn)投資2—3個項(xiàng)目，投資1億元以上。四是完善融資擔(dān)保體系。培育地方國有擔(dān)保機(jī)構(gòu)，推動恒信擔(dān)保公司轉(zhuǎn)型升級，支持金信擔(dān)保和恒信擔(dān)保公司加入省再擔(dān)保體系。五是建立多層次資本市場體系。加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)投資基金落地，聚焦15個工業(yè)新興及優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈，與國內(nèi)外優(yōu)秀的私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)加強(qiáng)合作，引導(dǎo)一批基金管理公司在瀏陽注冊，加大對風(fēng)投、私募機(jī)構(gòu)的扶持力度，促進(jìn)更多的民營企業(yè)得到創(chuàng)投資金支持。2．全力推動企業(yè)上市，提升直接融資水平。以資本市場縣域工程試點(diǎn)工作為載體，持續(xù)做好促企上市工作，充分調(diào)動企業(yè)進(jìn)入資本市場尋求發(fā)展的積極性和主動性，力爭實(shí)現(xiàn)1家企業(yè)科創(chuàng)板上市。一是強(qiáng)化政策支持。推動各部門認(rèn)真落實(shí)《瀏陽市促進(jìn)企業(yè)上市工作實(shí)施辦法》等上市支持政策，幫助企業(yè)爭取各項(xiàng)上級政策支持，對企業(yè)上市過程中的土地、資金、人才等要素方面全力予以支持，推動政策資源向擬上市企業(yè)匯聚。二是優(yōu)化企業(yè)服務(wù)。扎實(shí)做好“上市服務(wù)在一線”系列活動，進(jìn)一步落實(shí)聯(lián)企幫扶、綠色通道、一線服務(wù)等制度，加強(qiáng)部門聯(lián)動，形成工作合力，幫助企業(yè)解決上市障礙，為企業(yè)上市提供更加良好的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。三是加強(qiáng)培訓(xùn)指導(dǎo)。按照“四個一批”工作思路，對擬上市企業(yè)實(shí)施分類化、差異化的培訓(xùn)指導(dǎo)，進(jìn)一步做好專題培訓(xùn)、培育儲備等工作，引導(dǎo)企業(yè)規(guī)范內(nèi)部管理，提高盈利能力，增強(qiáng)上市潛力。3．全力防控金融風(fēng)險，助力經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。一是強(qiáng)化地方金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管。加大對融擔(dān)、小貸及P2P互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)的檢查力度，推動重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險的監(jiān)測與排查工作常態(tài)化，維護(hù)金融秩序持續(xù)健康穩(wěn)定。二是強(qiáng)力整頓非法金融活動。依法嚴(yán)厲打擊逃廢金融債務(wù)、非法集資、金融領(lǐng)域涉黑涉惡等行為，切實(shí)維護(hù)金融秩序，暢通企業(yè)正常的融資渠道，為企業(yè)營造穩(wěn)定良好的融資環(huán)境，切實(shí)維護(hù)廣大企業(yè)利益。三是加大金融政策宣傳力度。以深化金融創(chuàng)安、推動金融改革為龍頭，以金融宣講活動為抓手，進(jìn)一步加大誠信建設(shè)、防非處非的宣傳力度，提升廣大市民和企業(yè)的信用意識和風(fēng)險防范意識。（四）部2020年度總收入1526.23萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入1150.68萬元，占總收入的75.39%，其他收入375.55萬元，占總收入的24.61%。全年總支出1526.23萬元，其中基本支出145.95萬元，占總支出的9.56%，項(xiàng)目支出1380.28萬元，占總支出的90.44%。二、部門整體支出資金管理及使用情況（一）基本支出1．實(shí)際整體收支情況。2020年收入合計為1526.23萬元，支出合計為1526.23萬元，收支平衡。2019年總收入支出為2027.70萬元，本年度減少了501.46萬元，減少了24.73%。原因主要是省、市等上級經(jīng)費(fèi)撥款減少。2020年度財政撥款基本支出145.95萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)138.09萬元，占基本支出的94.61%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)7.87萬元，占基本支出的5.39%，主要包括勞務(wù)費(fèi)、工2．“三公”經(jīng)費(fèi)總支出情況?！叭苯?jīng)費(fèi)支出情況：2020年，“三公”經(jīng)費(fèi)完成12,246元，比上年增加9,371元，增加325.95%，增加的主要原因是：公務(wù)接待活動較上年增加，總體實(shí)現(xiàn)厲行節(jié)約。其中：因公出國（境）費(fèi)完成0元，比上年增減0元，增加（下降）0%；公務(wù)接待費(fèi)完成12,246元，比上年增加9,371元，增長325.95%，增加的主要原因是：接待費(fèi)增加；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)完成0元，比上年增減0元，增加（下降）0%。3．因公出國（境）費(fèi)用支出和公務(wù)用車（購置）情況。2020年參加出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）費(fèi)用零支出。購置新車0臺。（二）項(xiàng)目支出1．項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析2020年度項(xiàng)目支出1380.28萬元（財政撥款1004.73萬元），資金到位率100%，其中工資福利支出2.82萬元、商品和服務(wù)支出172.32萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助80.09萬元、資本性支出1.19萬元、對企業(yè)補(bǔ)助1123.86萬元。2．項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析項(xiàng)目資金支出1380.28萬元，其中一般公共服務(wù)支出254.42萬元、農(nóng)林水支出2.00萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出100.01萬元、金融支出1023.85萬元。3．項(xiàng)目資金管理情況分析市金融事務(wù)中心針對項(xiàng)目資金管理制定了《機(jī)關(guān)管理制度》，包含資金、資產(chǎn)、財務(wù)等方面具體的細(xì)節(jié)要求，結(jié)合相關(guān)政策、規(guī)定予以落實(shí)，總體執(zhí)行情況良好。三、部門項(xiàng)目組織實(shí)施情況（一）項(xiàng)目組織情況分析項(xiàng)目實(shí)施單位市金融事務(wù)中心財務(wù)管理制度健全，部門整體支出合法依規(guī)，資金撥付、項(xiàng)目管理都有完整的審批程序和手續(xù)，限額以上所需物資和服務(wù)全部使用政府采購形式，無截留、擠占、挪用、虛列支出資金等情況。（二）項(xiàng)目管理情況分析市金融事務(wù)中心成立了財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由劉雙輝主任任顧問，分管領(lǐng)導(dǎo)陳虎主任任組長，中層干部為成員，負(fù)責(zé)金融事務(wù)中心部門整體支出的日常工作，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，反對四風(fēng)、厲行節(jié)約，確保財政資金的安全有效支出。四、資產(chǎn)管理情況市金融事務(wù)中心制定了《固定資產(chǎn)及在用財產(chǎn)管理制度》，嚴(yán)格按照制度管理和使用各類資產(chǎn)，按時報表、按程序購置、處置資產(chǎn)。2020年末資產(chǎn)合計數(shù)17.56萬元，其中固定資產(chǎn)資產(chǎn)原值40.59萬元，固定資產(chǎn)累計折舊23.21萬元，固定資產(chǎn)凈值17.38萬元，占資產(chǎn)合計比例98.97%；無形資產(chǎn)資產(chǎn)原值0萬元；負(fù)債合計數(shù)為0.18萬元。五、部門整體支出績效情況（一）單位總支出情況的績效分析2020年度支出總額1526.23萬元，其中基本支出145.95萬元，項(xiàng)目支出1380.28萬元，資金到位率100%，三保保障到位率100%，績效情況良好。（二）單位項(xiàng)目資金績效分析1．項(xiàng)目基本情況簡介2020年年初預(yù)算數(shù)為100萬元，是指單位為完成金融事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、資本性支出等。其中金融工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出32.12萬元，主要用于保障金融工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)、服務(wù)全市金融機(jī)構(gòu)、推進(jìn)金融改革創(chuàng)新等方面；信用體系建設(shè)支出10萬元，主要用于構(gòu)建良好的信用體系，維護(hù)健康的金融生態(tài)環(huán)境等方面；打擊非法集資專項(xiàng)活動30萬元，主要用于防范和處置非法集資活動，打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)等方面；湘贛邊區(qū)域金融協(xié)作5萬元，主要用于加強(qiáng)湘贛邊區(qū)域的金融協(xié)作等方面；市級重點(diǎn)工作專項(xiàng)2.88萬元，主要用于市級重點(diǎn)工作專項(xiàng)業(yè)務(wù)開展；資本市場縣域工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于建設(shè)全省資本市場縣域工程試點(diǎn)城市，構(gòu)建多層次資本市場體系和梯次培育等方面。2．項(xiàng)目資金使用及管理情況項(xiàng)目資金收入1380.28萬元，支出1380.28萬元，其中財政資金1004.73萬元，資金到位率100%，實(shí)際使用率100%，嚴(yán)格按照資金計劃使用管理情況，大額資金支付和重要事項(xiàng)決策均通過班子會議研究，集體部署安排，取得較好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。3．項(xiàng)目組織實(shí)施情況市金融事務(wù)中心成立了財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由劉雙輝主任任顧問，分管領(lǐng)導(dǎo)陳虎主任任組長，中層干部為成員，負(fù)責(zé)金融事務(wù)中心部門整體支出的日常工作，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，反對四風(fēng)、厲行節(jié)約，確保財政資金的安全有效支出。4．項(xiàng)目績效情況整體來看，市金融事務(wù)中心2020年項(xiàng)目預(yù)算控制較好，特別是一般性支出節(jié)約程度較高，“三公經(jīng)費(fèi)”支出明顯降低，進(jìn)一步做到厲行節(jié)約，發(fā)揮了財政資金的最大經(jīng)濟(jì)效益；本年度所取得了一系列成績和榮譽(yù)，離不開財政項(xiàng)目資金的保障性作用，財政項(xiàng)目資金也通過工作實(shí)績的展現(xiàn)具體化；一般行政管理事務(wù)資金類項(xiàng)目主要是支持和保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、維護(hù)金融事業(yè)均衡發(fā)展，其他項(xiàng)目資金為鼓勵地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、金融工作向更高目標(biāo)邁進(jìn)助力加油，為政府和金融相關(guān)行業(yè)搭建橋梁，進(jìn)一步優(yōu)化瀏陽金融生態(tài)環(huán)境；下階段市金融事務(wù)中心將進(jìn)一步完善單位各項(xiàng)制度，繼續(xù)做好財政預(yù)決算、項(xiàng)目鋪排、項(xiàng)目資金使用安排、項(xiàng)目成效跟蹤等與績效掛鉤的各項(xiàng)流程，充分醞釀、嚴(yán)格把關(guān)，保障項(xiàng)目可持續(xù)發(fā)展。5．綜合評價情況及評價結(jié)論市金融事務(wù)中心2020年度項(xiàng)目資金績效自評綜合得分為96分，具體自評情況見附表。6．績效評價結(jié)果應(yīng)用建議（1）年初足額安排預(yù)算資金，提高財政資金使用率，減少年中預(yù)算追加。（2）上級資金盡量在年度內(nèi)安排支付，避免跨年度導(dǎo)致的資金變化幅度大、數(shù)量不均衡現(xiàn)象。7．主要經(jīng)驗(yàn)及做法加強(qiáng)對項(xiàng)目資金管理使用的監(jiān)督檢查及自查自糾行動，有效杜絕擠占挪用項(xiàng)目資金的違法違紀(jì)行為,充分發(fā)揮財政資金的最大效益。六、存在的主要問題在年初預(yù)算資金安排、使用和項(xiàng)目設(shè)定上，市金融事務(wù)中心能量入為出、精心鋪排，由于事業(yè)發(fā)展需要和上級部門政策支持需要，年中追加資金數(shù)額較大，加上部門預(yù)算基數(shù)小，導(dǎo)致部門年初預(yù)算數(shù)與調(diào)整預(yù)算數(shù)、決算數(shù)經(jīng)常存在較大差異。七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議1．年初足額安排預(yù)算資金，提高財政資金使用率，減少年中預(yù)算追加。2．上級資金盡量在年度內(nèi)安排支付，避免跨年度導(dǎo)致的資金變化幅度大、數(shù)量不均衡現(xiàn)象。八、單位在資金管理、項(xiàng)目管理等方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)及做法市金融事務(wù)中心在項(xiàng)目管理、資金安排、資產(chǎn)管理、績效評價等方面一直嚴(yán)格按照相關(guān)政策要求執(zhí)行，對于重要項(xiàng)目、重要資金、重要資產(chǎn)的安排、使用、采購，做到有計劃、有程序、有跟蹤、有效益，切實(shí)加強(qiáng)對財政資金的監(jiān)管，充分發(fā)揮財政資金的最大效益。九、部門整體支出績效評價等級市金融事務(wù)中心自成立以來，在資金管理、項(xiàng)目管理、資產(chǎn)管理等方面一直堅持思想重視、制度健全、責(zé)任明晰、跟蹤驗(yàn)收原則，嚴(yán)格按照相關(guān)政策要求執(zhí)行，對于重要項(xiàng)目、重要資金的安排使用做到事前計劃、事中監(jiān)管、事后評估。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，我單位2020年度評分得分97分，部門整體支出績效情況見附表。附件1部門整體支出績效自評基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表填報單位：瀏陽市金融事務(wù)中心財政供養(yǎng)人員情況編制數(shù)2020年實(shí)際在職人數(shù)控制率1010100%經(jīng)費(fèi)控制情況2019年決算數(shù)2020年預(yù)算數(shù)2020年決算數(shù)三公經(jīng)費(fèi)0.295.601.221、公務(wù)用車購置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)000其中：公車購置000公車運(yùn)行維護(hù)0002、出國經(jīng)費(fèi)0003、公務(wù)接待0.295.601.22項(xiàng)目支出：1911.40100.001380.281、業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)1911.40100.001380.282、運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)000公用經(jīng)費(fèi)5.408.007.87其中：辦公經(jīng)費(fèi)000水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)000會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)000政府采購金額部門整體支出預(yù)算調(diào)整2027.70213.681526.23厲行節(jié)約保障措施有說明：“項(xiàng)目支出”需要填報除公共專項(xiàng)資金和基本支出以外的所有項(xiàng)目情況，包括業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目、運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目等；“公用經(jīng)費(fèi)”填報基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。

附件22020年部門整體支出績效自評表部門（單位）名稱瀏陽市金融事務(wù)中心整體支出規(guī)模全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)執(zhí)行率資金來源：（1）財政撥款2,136,800.0011,506,822.40538.51%（2）其他資金03,755,500.00100.00%資金結(jié)構(gòu)：（1）基本支出1,136,800.001,459,529.74128.39%（2）項(xiàng)目支出1,000,000.0013,802,792.661380.28%年度總體目標(biāo)年初設(shè)定目標(biāo)全年完成情況1、充分保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2、提高金融服務(wù)水平，建立健全現(xiàn)代金融市場信用體系。3、堅決打好防范重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)，深化金融創(chuàng)安工作。4、打好打贏精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn)，認(rèn)真扎實(shí)做好金融扶貧、駐村幫扶、結(jié)對幫扶等相關(guān)工作。5、全面落實(shí)資本市場縣域工程試點(diǎn)各項(xiàng)工作任務(wù)。6、全面完成年度各項(xiàng)工作任務(wù)。2020年以來，金融事務(wù)中心深入貫徹市委市政府關(guān)于金融工作的部署，緊扣服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防范金融風(fēng)險、深化金融改革三項(xiàng)基本任務(wù)，敢于擔(dān)當(dāng)，主動作為，加強(qiáng)前瞻布局和精準(zhǔn)施策，加大金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度，狠抓企業(yè)上市培植，有力克服了疫情不利影響，取得了良好成效。分解目標(biāo)自評一級指標(biāo)權(quán)重二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值全年完成值自評得分偏差及原因分析投入管理30預(yù)算編審管理（3）根據(jù)財政管理工作績效考核相關(guān)辦法規(guī)定填報100.00%3預(yù)算執(zhí)行管理（4）100.00%4部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理（4）100.00%4預(yù)算績效管理（5）100.00%5預(yù)決算信息公開管理（4）100.00%4財政監(jiān)督管理（3）100.00%3政府采購管理（3）100.00%3資產(chǎn)管理（4）100.00%3產(chǎn)出指標(biāo)25數(shù)量指標(biāo)（6）反映部門履職核心項(xiàng)目的績效指標(biāo)完成情況實(shí)際完成率=（實(shí)際產(chǎn)出數(shù)/計劃產(chǎn)出數(shù)）×100%。實(shí)際產(chǎn)出數(shù)：當(dāng)年實(shí)際實(shí)施的項(xiàng)目計劃產(chǎn)出數(shù)：當(dāng)年下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)數(shù)。100.00%6分解目標(biāo)自評一級指標(biāo)權(quán)重二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值全年完成值自評得分偏差及原因分析產(chǎn)出指標(biāo)25質(zhì)量指標(biāo)（8）反映部門履職核心項(xiàng)目的績效指標(biāo)完成情況質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)/實(shí)際產(chǎn)出數(shù)）×100%。

質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)：一定時期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)實(shí)際達(dá)到既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是指項(xiàng)目實(shí)施單位設(shè)立績效目標(biāo)時依據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)或其他標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)定的績效指標(biāo)值。100.00%8分解目標(biāo)自評一級指標(biāo)權(quán)重二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值全年完成值自評得分偏差及原因分析產(chǎn)出指標(biāo)25時效指標(biāo)（5）反映部門履職核心項(xiàng)目的績效指標(biāo)完成情況執(zhí)行項(xiàng)目完成及時率=（執(zhí)行項(xiàng)目及時完成數(shù)/計劃執(zhí)行數(shù)）×100%。

執(zhí)行項(xiàng)目及時完成數(shù)：部門按照整體績效目標(biāo)確定的時限及時完成的項(xiàng)目數(shù)量。100.00%5成本指標(biāo)（6分）反映部門履職核心項(xiàng)目的績效指標(biāo)完成情況執(zhí)行項(xiàng)目成本控制率=（執(zhí)行項(xiàng)目資金支付/執(zhí)行項(xiàng)目資金下達(dá)）×100%100.00%6分解目標(biāo)自評一級指標(biāo)權(quán)重二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值全年完成值自評得分偏差及原因分析效益指標(biāo)45經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（10）部門（單位）履行職責(zé)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響。評價要點(diǎn)：

是否按照部門職責(zé)完成相關(guān)工作并產(chǎn)生直接或間接的經(jīng)濟(jì)效益。100.00%9社會效益指標(biāo)（10）部門（單位）履行職責(zé)對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響。評價要點(diǎn)：

是否按照部門職責(zé)完成相關(guān)工作并產(chǎn)生直接或間接的社會效益。100.00%9分解目標(biāo)自評一級指標(biāo)權(quán)重二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值全年完成值自評得分偏差及原因分析效益指標(biāo)45生態(tài)效益指標(biāo)（7）部門（單位）履行職責(zé)所帶來的直接或間接的生態(tài)效益或可持續(xù)影響。評價要點(diǎn)：

是否按照部門職責(zé)完成相關(guān)工作并產(chǎn)生直接或間接的生態(tài)效益或可持續(xù)影響。100.00%7可持續(xù)影響指標(biāo)（8）部門（單位）履行職責(zé)所帶來的直接或間接的可持續(xù)影響。評價要點(diǎn)：

是否按照部門職責(zé)完成相關(guān)工作并產(chǎn)生直接或間接的可持續(xù)影響。100.00%8分解目標(biāo)自評一級指標(biāo)權(quán)重二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值全年完成值自評得分偏差及原因分析效益指標(biāo)45滿意度指標(biāo)（10）社會公眾或部門（單位）的服務(wù)對象對部門履職效果的滿意程度。評價要點(diǎn)：

采取社會調(diào)查的方式。

社會公眾或服務(wù)對象是指部門（單位）履行職責(zé)而影響到的部門、群體或個人。≧95.00%9總分10097注：上述產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)既可以按照重點(diǎn)任務(wù)完成情況分別填列，也可以依據(jù)所有重點(diǎn)任務(wù)歸納提煉綜合指標(biāo)。

附件32020年項(xiàng)目支出績效自評表項(xiàng)目支出名稱業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)主管部門瀏陽市金融事務(wù)中心實(shí)施單位瀏陽市金融事務(wù)中心項(xiàng)目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額100.00100.001380.2810100.00%10其中：當(dāng)年財政撥款100.00100.001004.73上年結(jié)轉(zhuǎn)資金000其他資金000年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況金融工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出32.12萬元，主要用于保障金融工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)、服務(wù)全市金融機(jī)構(gòu)、推進(jìn)金融改革創(chuàng)新等方面；信用體系建設(shè)支出10萬元，主要用于構(gòu)建良好的信用體系，維護(hù)健康的金融生態(tài)環(huán)境等方面；打擊非法集資專項(xiàng)活動30萬元，主要用于防范和處置非法集資活動，打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)等方面；湘贛邊區(qū)域金融協(xié)作5萬元，主要用于加強(qiáng)湘贛邊區(qū)域的金融協(xié)作等方面；市級重點(diǎn)工作專項(xiàng)2.88萬元，主要用于市級重點(diǎn)工作專項(xiàng)業(yè)務(wù)開展；資本市場縣域工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于建設(shè)全省資本市場縣域工程試點(diǎn)2020年以來，金融事務(wù)中心深入貫徹市委市政府關(guān)于金融工作的部署，緊扣服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防范金融風(fēng)險、深化金融改革三項(xiàng)基本任務(wù)，敢于擔(dān)當(dāng)，主動作為，加強(qiáng)前瞻布局和精準(zhǔn)施策，加大金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度，狠抓企業(yè)上市培植，有力克服了疫情不利影響，取得了良好成效。

績

效

指

標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)（15）工作經(jīng)費(fèi)使用率工作經(jīng)費(fèi)使用率＝（實(shí)際發(fā)放口糧補(bǔ)貼金額/預(yù)算安排發(fā)放口糧補(bǔ)貼金額）*100%100%1515質(zhì)量指標(biāo)（20）驗(yàn)收合格率驗(yàn)收合格率＝（實(shí)際項(xiàng)目驗(yàn)收合格數(shù)量/預(yù)算安排投入項(xiàng)目數(shù)量）*100%100%2020時效指標(biāo)（5）目標(biāo)完成及時率目標(biāo)完成及時率＝（項(xiàng)目實(shí)際完成數(shù)/上級交辦或下達(dá)數(shù)）*100%100%55成本指標(biāo)（10）項(xiàng)目預(yù)算控制率項(xiàng)目預(yù)算控制率=（實(shí)際項(xiàng)目支出金額/預(yù)算安排投入項(xiàng)目金額）*100%≤100%1010效益指標(biāo)（40分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（10）防控金融風(fēng)險，維護(hù)金融秩序取得促進(jìn)作用100%109社會效益指標(biāo)（10）優(yōu)化營商環(huán)境、持續(xù)激發(fā)市場活力取得促進(jìn)作用100%109生態(tài)效益指標(biāo)（10）聚焦產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，加快經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級取得促進(jìn)作用100%109可持續(xù)影響指標(biāo)（10）完善金融體系，發(fā)展壯大金融產(chǎn)業(yè)取得促進(jìn)作用100%1010服務(wù)對象滿意度指標(biāo)（10）社會和人民群眾滿意度的評價滿意度達(dá)95%及以上大于92%109總分10096附件42021年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表項(xiàng)目名稱業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)主管部門及代碼瀏陽市金融事務(wù)中心實(shí)施單位瀏陽市金融事務(wù)中心項(xiàng)目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)1-6月執(zhí)行數(shù)1-6月執(zhí)行率年度資金總額：110.00其中：本年一般公共預(yù)算撥款110.00其他資金0年度總體目標(biāo)1、充分保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2、提高金融服務(wù)水平，建立健全現(xiàn)代金融市場信用體系。3、堅決打好防范重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)，深