凱里市疾病預(yù)防控制中心

-9-凱里市疾病預(yù)防控制中心2021年度部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表（內(nèi)部資料注意保存） 部門(mén)（單位）名稱(chēng)：凱里市疾病預(yù)防控制中心 部門(mén)單位碼：125226017553777033 評(píng)價(jià)方式：?jiǎn)挝蛔栽u(píng) 評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：?jiǎn)挝辉u(píng)價(jià)小組 報(bào)告日期：2022年4月6日一、部門(mén)（單位）基本概況聯(lián)系人潘瑜聯(lián)系電編人數(shù)59聘用人數(shù)10職能職責(zé)概述凱里市疾控中心是由政府舉辦的實(shí)施疾病預(yù)防控制與公共衛(wèi)生技術(shù)管理和服務(wù)的公益事業(yè)單位，承擔(dān)全市急、慢性傳染病的預(yù)防與控制、檢測(cè)檢驗(yàn)與評(píng)價(jià)、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、消毒及病媒生物防治監(jiān)測(cè)、勞動(dòng)衛(wèi)生和職業(yè)病防治等衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)，并協(xié)助承擔(dān)市內(nèi)重大活動(dòng)的公共衛(wèi)生保障工作。年度主要工作內(nèi)容1.做好脫貧攻堅(jiān)幫扶工作；2.繼續(xù)貫徹實(shí)施擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃工作；3.積極做好重點(diǎn)傳染病和地方病的防控工作;4.繼續(xù)強(qiáng)化傳染病監(jiān)測(cè)、預(yù)警、疫情處置和應(yīng)急工作;5.加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及做好傳染病疫情防控工作技術(shù)指導(dǎo)。年度部門(mén)（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)1.積極做好鄉(xiāng)村振興和鞏固脫貧成果工作；扎實(shí)推進(jìn)免疫規(guī)劃工作，常規(guī)免疫接種率保持在95%以上；3.全年無(wú)特別重大傳染病流行及突發(fā)公共衛(wèi)生事件的發(fā)生，法定傳染病發(fā)病率控制在500/10萬(wàn)以內(nèi)；4.積極推進(jìn)艾滋病、結(jié)核病、慢性病等重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目的實(shí)施；5.做好“外防輸入，內(nèi)防反彈”的疫情防控工作。二、部門(mén)（單位）收支情況年度收入情況（萬(wàn)元）收入合計(jì)其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)公共財(cái)政撥款政府基金撥款納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款其他收入1052.70308.001052.701958.54部門(mén)（單位）年度經(jīng)費(fèi)支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）我中心2021年度經(jīng)費(fèi)收入1052.70萬(wàn)元，支出1607.58萬(wàn)元，期末結(jié)余資金71.42萬(wàn)元，結(jié)余資金具體如下：（1）2020年第一批省級(jí)基本建設(shè)前期工作費(fèi)用60萬(wàn)元；（2）2021年鄉(xiāng)村駐興駐村干部補(bǔ)貼1.25萬(wàn)元；經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)其中：結(jié)余基本支出其中：項(xiàng)目支出當(dāng)年結(jié)余累計(jì)結(jié)余人員支出公用支出1607.581607.58923.79683.79-554.8871.41三公經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)其中：公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)其他交通費(fèi)因公出國(guó)費(fèi)5.530.135.40固定資產(chǎn)合計(jì)其中：其他在用固定資產(chǎn)出租固定資產(chǎn)655.65655.65三、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況預(yù)期目標(biāo)完成疾病預(yù)防控制年度各項(xiàng)工作指標(biāo)目標(biāo)：1鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)幫扶工作目標(biāo)：2加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，免疫規(guī)劃工作專(zhuān)題培訓(xùn)2次/年，傳染病防治工作培訓(xùn)≥1次/年，結(jié)核病防治工作培訓(xùn)1次/年，重性精神病管理工作培訓(xùn)1次/年。目標(biāo)：3積極做好重點(diǎn)傳染病和地方病的防控工作，甲乙丙類(lèi)傳染病總發(fā)病率控制在500/10萬(wàn)以下。目標(biāo)：4加強(qiáng)艾滋病麻風(fēng)病防治，麻風(fēng)病發(fā)病率控制在1/10萬(wàn)以下，實(shí)現(xiàn)消除麻風(fēng)病危害目標(biāo)。目標(biāo)：5繼續(xù)貫徹實(shí)施擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃工作，進(jìn)一步提高我市兒童常規(guī)免疫接種率，維持免疫規(guī)劃疫苗高接種率，常規(guī)免疫接種率保持在95％以上?！?jī)效評(píng)價(jià)綜合得分93評(píng)價(jià)等次優(yōu)四、評(píng)價(jià)人員姓名職務(wù)/職稱(chēng)單位簽字李峰中心主任凱里市疾控中心杜中瑜中心副主任凱里市疾控中心廖興華中心副主任黨支部書(shū)記凱里市疾控中心鄭穎中心副主任凱里市疾控中心潘光尚辦公室主任凱里市疾控中心楊錦會(huì)中心會(huì)計(jì)凱里市疾控中心潘瑜中心出納凱里市疾控中心評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：年月日部門(mén)（單位）意見(jiàn)：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人：年月日財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室審核意見(jiàn)：經(jīng)辦人：科長(zhǎng)：年月日部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表(2021年度)單位（蓋章）：填報(bào)日期：2022年4月15日部門(mén)（單位）名稱(chēng)凱里市疾病預(yù)防控制中心部門(mén)（單位）總體資金（萬(wàn)元）資金來(lái)源全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B/A)年度資金總額：908.951052.70115.81%基本支出908.951607.58176.86%項(xiàng)目支出其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況1.做好脫貧攻堅(jiān)幫扶工作；2.繼續(xù)貫徹實(shí)施擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃工作；3.積極做好重點(diǎn)傳染病和地方病的防控工作；4.繼續(xù)強(qiáng)化傳染病監(jiān)測(cè)、預(yù)警、疫情處置和應(yīng)急工作；5.加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及做好學(xué)校傳染病防控工作技術(shù)指導(dǎo)。1.完成21年度的脫貧攻堅(jiān)幫扶工作，開(kāi)展走訪工作12次；2.完成貫徹實(shí)施擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃工作，做好相關(guān)培訓(xùn)2次3.完成重點(diǎn)傳染病和地方病的防控工作；4.強(qiáng)化傳染病監(jiān)測(cè)、預(yù)警、疫情處置和應(yīng)急工作；5.加強(qiáng)了業(yè)務(wù)培訓(xùn)及做好學(xué)校傳染病防控工作技術(shù)指導(dǎo)，開(kāi)展各業(yè)務(wù)培訓(xùn)1次。指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值（A）實(shí)際完成值（B）分值得分未完成原因分析投入目標(biāo)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)合理性合理93.75%3221年整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)，有些數(shù)量指標(biāo)設(shè)計(jì)不合理績(jī)效指標(biāo)明確性明確93.75%2121年整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)，有些數(shù)量指標(biāo)設(shè)計(jì)不明確預(yù)算配置政府采購(gòu)執(zhí)行率＝100%100%55過(guò)程預(yù)算執(zhí)行預(yù)算完成率＝100%100%1010預(yù)算調(diào)整率≤1015.82%2121年新入職人員3名，人員經(jīng)費(fèi)增加；二類(lèi)疫苗回款成本增加預(yù)算管理財(cái)政資金的安全性安全安全22財(cái)政資金的合規(guī)性合規(guī)合規(guī)22資產(chǎn)管理管理制度健全性健全健全22資產(chǎn)管理安全性安全安全11固定資產(chǎn)利用率=100%100%11產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)結(jié)對(duì)幫扶走訪次數(shù)≥24次12次21本年度工作重心在疫情防控上，減少了幫扶走訪次數(shù)免規(guī)工作專(zhuān)題培訓(xùn)次數(shù)≥2次2次22傳染病防治工作培訓(xùn)次數(shù)≥1次1次22結(jié)核病防治工作培訓(xùn)次數(shù)≥1次1次22重性精神病管理培訓(xùn)次數(shù)≥1次1次22對(duì)傳染病工作發(fā)放宣傳手冊(cè)數(shù)≥2萬(wàn)冊(cè)2萬(wàn)冊(cè)22對(duì)麻風(fēng)病工作發(fā)放宣傳手冊(cè)數(shù)≥1萬(wàn)冊(cè)0.5萬(wàn)冊(cè)21本年度上級(jí)配發(fā)的宣傳手冊(cè)不足1萬(wàn)冊(cè)質(zhì)量指標(biāo)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)結(jié)對(duì)幫扶工作成果≥90%92%22通過(guò)免規(guī)工作專(zhuān)題培訓(xùn)，鞏固轄區(qū)醫(yī)生醫(yī)療服務(wù)水平鞏固鞏固11通過(guò)傳染病防治工作培訓(xùn)，鞏固轄區(qū)醫(yī)生醫(yī)療服務(wù)水平鞏固鞏固11通過(guò)結(jié)核病防治工作培訓(xùn)，鞏固轄區(qū)醫(yī)生醫(yī)療服務(wù)水平鞏固鞏固11通過(guò)重性精神病管理培訓(xùn)，鞏固轄區(qū)醫(yī)生醫(yī)療服務(wù)水平鞏固鞏固11甲乙類(lèi)傳染病總發(fā)病率＜500/10萬(wàn)480.97/10萬(wàn)33控制麻風(fēng)病發(fā)病率<1/10萬(wàn)<1/10萬(wàn)33免疫規(guī)劃類(lèi)疫苗接種率≥95%99.40%33時(shí)效各項(xiàng)工作完成時(shí)間2021年20222成本公共財(cái)政撥款支出≤908.95萬(wàn)元1607.58萬(wàn)元4221年新入職人員3名，人員經(jīng)費(fèi)增加；二類(lèi)疫苗回款成本增加效益經(jīng)濟(jì)效益經(jīng)濟(jì)效益1社會(huì)效益做好公共衛(wèi)生及重大傳染病防治工作有效有效2525生態(tài)效益生態(tài)效益指標(biāo)1生態(tài)效益指標(biāo)2可持續(xù)影響可持續(xù)影響指標(biāo)1可持續(xù)影響指標(biāo)2滿意度服務(wù)對(duì)象滿意度社會(huì)公眾滿意度對(duì)本單位疾控工作的滿意度≥90%92%1010服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)2總分10093自評(píng)結(jié)論經(jīng)自評(píng)：我中心2021年度疾病預(yù)防控制整體績(jī)效工作完成結(jié)果為“優(yōu)”，達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。說(shuō)明：1.績(jī)效自評(píng)采取打分評(píng)價(jià)的形式，滿分為100分，各部門(mén)（單位）可根據(jù)指標(biāo)的重要程度自主確定各項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)的權(quán)重分值，各項(xiàng)指標(biāo)得分加總得出該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)的總分。原則上一級(jí)指標(biāo)分值統(tǒng)一設(shè)置為：投入指標(biāo)10分、過(guò)程指標(biāo)20分（其中：預(yù)算資金執(zhí)行率10分）、產(chǎn)出指標(biāo)35分、效益指標(biāo)25分、服務(wù)對(duì)象滿意度10分。如有特殊情況，除預(yù)算資金執(zhí)行率外，其他指標(biāo)權(quán)重可作適當(dāng)調(diào)整，但總分應(yīng)為100分。各項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)得分最高不能超過(guò)該指標(biāo)分值 2.未完成原因分析：說(shuō)明偏離目標(biāo)、不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的措施。 3.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≥*），則得分計(jì)算方法應(yīng)用實(shí)際完成值（