采購流程規(guī)范

..常規(guī)采購流程工廠材料/設備采購流程：由采購需求的相關人員提出采購申請（填寫采購申請單），并報部門責任人審核；部門責任人在采購清單上簽字后交于王總審批需求是否合理；審批通過后，技術部做預算和計劃，采購進行詢價，比價，議價（至少三家），采購評估和預算表交于王總和柏總進行審批是否有偏差，若有差異決定是否開會進行討論；若通過上級審批，確定供貨單位和巡視廠家并簽訂合同；做采購訂單進行訂貨，按照合同或者采購訂單約定的日期進行跟催貨期，和收貨；進行請款流程；責任人和時間：申請人（采購需求人員第一責任人）根據(jù)需求提出采購申請—部門負責人（第二責任人）收到申請的1天內(nèi)完成審核簽字—部門負責人審完當天交王總（第三責任人）審批—王總給予答復是否合理—若通過審批，技術部做預算和計劃，采購通過詢價交詢價表（只是做3個廠家對比）—2表做好后交王總和柏總（第四責任人）審批是否有差異，并決定是否需要開會討論或者通過審批—審批通過由采購（第五責任人）簽訂合同和訂貨—驗收付款。部門負責人簽字并交王總審批簽字申請人交部門負責人審核申請人填寫采購申請單，簽字部門負責人簽字并交王總審批簽字申請人交部門負責人審核申請人填寫采購申請單，簽字審批不合格，打回 合理不合理審批不合格，打回審批通過，訂貨，簽合同2表交王總和柏總進行審批合格，技術部做預算和計劃表，采購做評估表審批通過，訂貨，簽合同2表交王總和柏總進行審批合格，技術部做預算和計劃表，采購做評估表 通過付款（按照合同標準進行）若有差異，進行開會討論差異付款（按照合同標準進行）若有差異，進行開會討論請款流程：采購根據(jù)合同付款方式和日期進行請款，請款單交財務審批；財務將請款申請單交王總/柏總進行審批并簽字；領導簽字完后交于財務簽字確定并付款；請款時間和付款時間需要固定下來（如每周二和四）責任人和時間：采購人員（第一責任人）按照合同時間進行請款—財務人員（第二責任人）審批，收到請款單當天須完成審核簽字—副總經(jīng)理（第三責任人）審批—總經(jīng)理（第四責任人）審批；副總經(jīng)理簽字審批財務部簽字審批申請人（采購）填寫請款單，并簽字副總經(jīng)理簽字審批財務部簽字審批申請人（采購）填寫請款單，并簽字財務付款總經(jīng)理簽字審批財務付款總經(jīng)理簽字審批產(chǎn)品驗收流程：產(chǎn)品直接運往施工地，項目經(jīng)理進行現(xiàn)場審核質量標準，同時并反饋收貨情況給部門負責人（楊輝），產(chǎn)品合格項目經(jīng)理驗收簽字收貨，并將驗收單交部門負責人，部門負責人須將驗收單（收貨單據(jù)）交于采購進行備案管理。責任人和時間：項目經(jīng)理（第一責任人）（收貨當天完成驗收檢查，并上報情況，將驗收單交部門負責人）—部門負責人（第二責任人）（收到項目經(jīng)理信息當天完成處理，收到驗收單單需簽字并把驗收單交于采購）—采購人員（第三責任人）（收到采購單完成備案存檔）；項目經(jīng)理當天現(xiàn)場檢查產(chǎn)品質量和標準項目經(jīng)理上報部門負責人關于產(chǎn)品收貨狀態(tài)和情況，進行請示項目經(jīng)理當天現(xiàn)場檢查產(chǎn)品質量和標準項目經(jīng)理上報部門負責人關于產(chǎn)品收貨狀態(tài)和情況，進行請示已采購產(chǎn)品 運往施工地 已采購產(chǎn)品運往施工地項目經(jīng)理拒收，按照合同進行退換貨處理部門負責人將單據(jù)交于采購存檔備案項目經(jīng)理將驗收單交于部門負責人項目經(jīng)理在驗收單