新邱區(qū)預(yù)算績(jī)效開展情況說(shuō)明

新邱區(qū)預(yù)算績(jī)效開展情況說(shuō)明一、預(yù)算績(jī)效工作開展情況2022年，我區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作在省市財(cái)政部門指導(dǎo)下，進(jìn)一步擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效管理范圍，對(duì)全區(qū)經(jīng)建、社保股室所轄多個(gè)部門開展了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。著力健全預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，加快構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的“三全”預(yù)算績(jī)效管理體系。（一）預(yù)算績(jī)效工作制度建設(shè)情況1.加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)重視，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作預(yù)算績(jī)效工作開展以來(lái)，我區(qū)制定印發(fā)了《關(guān)于成立新邱區(qū)財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》（新財(cái)發(fā)[2020]9號(hào)），成立了預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組并下設(shè)辦公室，由局長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，3位副局長(zhǎng)擔(dān)任副組長(zhǎng)，業(yè)務(wù)骨干為組員的預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)按照國(guó)家、省、市各級(jí)財(cái)政部門預(yù)算績(jī)效管理工作要求，對(duì)全區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作做出部署，組織研究制定預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)政策制度，組織開展區(qū)本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理各項(xiàng)工作，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各成員單位共同開展。2.充實(shí)專業(yè)隊(duì)伍，為預(yù)算績(jī)效精細(xì)化管理提供人才保障近年來(lái)，國(guó)家對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作越來(lái)越重視，隨著預(yù)算管理一體化改革的不斷推進(jìn)，實(shí)施全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理也成為了改革中的一項(xiàng)重要內(nèi)容，為更好的開展此項(xiàng)工作，我區(qū)調(diào)整充實(shí)預(yù)算績(jī)效管理人員力量，2022年，在局內(nèi)人員緊張的情況下為績(jī)效管理工作新配備了一名工作人員，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)開展我區(qū)預(yù)算績(jī)效管理日常工作。（二）階段性工作成果1.績(jī)效工作開展方面。根據(jù)《關(guān)于開展2022年市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（阜財(cái)績(jī)函[2022]89號(hào)），2022年初，我區(qū)59家預(yù)算單位全部完成整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)，并在此過(guò)程中加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度,建立健全貫穿預(yù)算管理全過(guò)程的績(jī)效管理制度，加大預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，切實(shí)提高預(yù)算管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平，提高財(cái)政資金使用效益。2.組織機(jī)構(gòu)方面。建立了由預(yù)算股牽頭，其他業(yè)務(wù)股室積極配合的工作機(jī)制，明確了各責(zé)任單位工作重點(diǎn)及承擔(dān)的具體工作職責(zé);規(guī)范了工作程序，明確了分階段工作任務(wù)，強(qiáng)化了預(yù)算績(jī)效在預(yù)算編制、執(zhí)行中的全過(guò)程管理。有利于優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，減少財(cái)政支出的隨意性和盲目性，將有限資源配置到效益最佳的部門并發(fā)揮最大效益。（三）與“三全”目標(biāo)存在的差距目前，我區(qū)開展績(jī)效工作尚處于探索階段，因預(yù)算工作開展時(shí)間緊，任務(wù)重，因此部分預(yù)算單位績(jī)效評(píng)價(jià)開展不夠全面，專業(yè)的社會(huì)評(píng)價(jià)力量不足；此外，分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的績(jī)效指標(biāo)體系尚未建立,績(jī)效目標(biāo)中指標(biāo)設(shè)置和取值難度較大。為推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作走深走實(shí)，建立健全“三全”績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，我區(qū)財(cái)政部門將提高人員專業(yè)化素質(zhì)，逐步規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)工作,將有限的財(cái)政資金用在刀刃上，不斷提升資源配置效率和資金使用效益。二、2022年預(yù)算績(jī)效工作開展情況（一）2022年部門整體績(jī)效管理工作取得突破按照以點(diǎn)帶面、循序漸進(jìn)的工作規(guī)律，逐步將績(jī)效評(píng)價(jià)工作推向深入。2022年，我區(qū)首次覆蓋全部預(yù)算單位開展整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)工作，也是自去年一體化上線后首次利用一體化平臺(tái)開展整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)。申報(bào)過(guò)程中，也發(fā)現(xiàn)了預(yù)算單位在財(cái)務(wù)管理規(guī)范性、政策法規(guī)執(zhí)行方面、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度方面存在的問(wèn)題，并針對(duì)存在的問(wèn)題，要求單位進(jìn)行了及時(shí)整改。（二）全面啟動(dòng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作從監(jiān)控范圍來(lái)看，區(qū)本級(jí)59家預(yù)算單位均納入績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目資金的全覆蓋。對(duì)2022年一般公共預(yù)算的整體支出進(jìn)行監(jiān)控，并由預(yù)算單位在遼寧省預(yù)算管理一體化系統(tǒng)中生成導(dǎo)出整體績(jī)效表。（三）開展績(jī)效自評(píng)工作我區(qū)按照相關(guān)規(guī)定開展部門整體支出、項(xiàng)目支出和中央、省、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目支出的績(jī)效自評(píng)，全面分析問(wèn)題，提出建議。評(píng)價(jià)報(bào)告格式規(guī)范，指標(biāo)明確，嚴(yán)格按要求提供評(píng)價(jià)材料，并配合市財(cái)政局開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。利用年度部門預(yù)決算工作布置會(huì)議，向預(yù)算單位財(cái)務(wù)工作人員就預(yù)算績(jī)效管理制度辦法等知識(shí)進(jìn)行了宣傳培訓(xùn)。要求各預(yù)算單位根據(jù)全年推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)要求，制定本單位預(yù)算績(jī)效管理工作目標(biāo)和具體工作方案，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效執(zhí)行監(jiān)控管理、績(jī)效評(píng)價(jià)和結(jié)果應(yīng)用管理。三、對(duì)績(jī)效工作的意見及建議一是完善績(jī)效評(píng)價(jià)制度體系。目前，我區(qū)績(jī)效評(píng)價(jià)仍處于積極探索階段，績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系還不完善，績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)計(jì)較為抽象，存在難以理解，看不懂、不知道怎么應(yīng)用的問(wèn)題。需要認(rèn)真研究，消除績(jī)效管理推廣應(yīng)用上的技術(shù)障礙。二是強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)。因績(jī)效工作處于起步階段，因此業(yè)務(wù)熟練度不足，需要進(jìn)一步強(qiáng)化宣傳引導(dǎo)，營(yíng)造推進(jìn)績(jī)效工作開展的良好氛圍，調(diào)動(dòng)各方面的積極性，善于利用各方面的力量，加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)，積極溝通聯(lián)系，聽取意見，做好解釋說(shuō)明工作，相互理解、配合和支持，形成共識(shí)，推動(dòng)績(jī)效工作的開展。下一步，我區(qū)將按照省市財(cái)政部門要求，鞏固績(jī)效評(píng)價(jià)工作取得的成果，