食品安全生產(chǎn)管理制度

歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!感謝閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助感謝閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!感謝閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助食品安全生產(chǎn)管理制度一、責(zé)任分工：

董事長(zhǎng)對(duì)本公司的食品安全生產(chǎn)管理負(fù)總責(zé)。

各分廠（生產(chǎn)車間）的主要負(fù)責(zé)人為食品安全生產(chǎn)管理的第一責(zé)任人，并安排專人負(fù)責(zé)食品安全生產(chǎn)、管理工作。

二、重點(diǎn)過(guò)程控制與管理

（一）員工健康控制與管理

1、按照有關(guān)規(guī)定定期組織相關(guān)人員進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可上崗，不得超期使用健康證明。

2、職工在崗時(shí)必須穿戴統(tǒng)一整潔的工作服，做到個(gè)人儀表整潔。在崗期間不能嚼口香糖、進(jìn)食及吸煙，私人用品必須存放在更衣室內(nèi)或指定區(qū)域，按規(guī)定程序進(jìn)入工作崗位。

3、不適宜繼續(xù)在食品生產(chǎn)工作崗位的職工應(yīng)及時(shí)調(diào)離。

（二）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)控制與管理

1、公司所有產(chǎn)品必須按標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。

2、認(rèn)真做好產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制、修訂、登記、備案及年審工作。

3、嚴(yán)格規(guī)范標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)的制作、審核與使用。

（三）原輔材料、成品的控制與管理

1、采購(gòu)食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品時(shí)，采購(gòu)人員必須向供貨者索取許可證及產(chǎn)品相關(guān)的批次合格證明文件。

2、一律不得違反規(guī)定，采購(gòu)無(wú)證產(chǎn)品。對(duì)供貨者無(wú)法提供有效批次合格證明文件的，必須先檢驗(yàn)后使用，并保存檢驗(yàn)記錄。

3、所采購(gòu)的食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品屬于進(jìn)口產(chǎn)品的，必須向供貨者索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明。

（四）關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)的控制與管理

1、定期對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行保養(yǎng)、清洗、消毒，并做好記錄。

2、建立和保存各種食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管、領(lǐng)用批準(zhǔn)記錄。

3、建立和保存生產(chǎn)配料投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)量、批準(zhǔn)程序。

4、建立和保存生產(chǎn)加工過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況記錄。

5、在生產(chǎn)場(chǎng)所，應(yīng)避免人流、物流、原輔料、半成品、成品等的交叉污染，保證設(shè)備正常運(yùn)行。

6對(duì)主要計(jì)量器具與特種設(shè)備的使用情況進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控記錄。

（五）檢驗(yàn)控制與管理

1、所有檢驗(yàn)人員應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的檢驗(yàn)?zāi)芰Γ⑷〉孟鄳?yīng)的食品檢驗(yàn)工資格證書(shū)。

2、建立和保存出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，包括食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、檢驗(yàn)時(shí)間等內(nèi)容。

3、出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目保持一致。

4、應(yīng)具備必備的檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具，并定期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，并在有效期內(nèi)使用。

5、必須按規(guī)定保存好出廠檢驗(yàn)留存樣品，做好留樣記錄。

6、實(shí)行抽檢分離制度。

（六）存儲(chǔ)的控制與管理

1、倉(cāng)管人員應(yīng)建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄臺(tái)賬，并做到如實(shí)記錄，貨帳一致。

2、嚴(yán)格遵守先進(jìn)先出的原則，對(duì)儲(chǔ)存的食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品、半成品、成品等要定期檢查，杜絕產(chǎn)品積壓或發(fā)生其他質(zhì)量問(wèn)題。

3、保持倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境安全、衛(wèi)生，避免環(huán)境變化影響儲(chǔ)存條件和儲(chǔ)存質(zhì)量。

（七）運(yùn)輸交付控制與管理

1、產(chǎn)品必須使用干凈、衛(wèi)生、無(wú)污染的交通工具，在運(yùn)輸產(chǎn)品時(shí)應(yīng)當(dāng)避免與有毒有害物品混裝，造成食品安全問(wèn)題。

2、對(duì)專用運(yùn)輸車輛進(jìn)行定期檢查消毒，并做好記錄。

3、銷售部門應(yīng)建立產(chǎn)品銷售臺(tái)帳，如實(shí)記錄產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、出貨日期、檢驗(yàn)合格證號(hào)或報(bào)告編號(hào)、購(gòu)貨者單位名稱、地點(diǎn)及聯(lián)系方式、聯(lián)系人、承運(yùn)者等，以確保及時(shí)、準(zhǔn)確、可追溯。

三、監(jiān)督與職責(zé)分工

（一）人力資源部職責(zé)

1、按照崗位特點(diǎn)與需求對(duì)所招聘人員進(jìn)行健康檢查，辦理健康證明。

2、定期組織相關(guān)人員進(jìn)行健康體檢，并建立健康檔案。

（二）采購(gòu)部職責(zé)

1、根據(jù)生產(chǎn)部門的需求，編制采購(gòu)計(jì)劃，做好相關(guān)材料的采購(gòu)供應(yīng)。

2、嚴(yán)把進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)，確保所采購(gòu)的食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

3、采購(gòu)人員必須向供貨者索要有效的許可證及相關(guān)合格證明文件，包括：企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證等合格證明文件。

4、建立和保存食品添加劑的購(gòu)貨臺(tái)賬。

5、對(duì)供貨商及供應(yīng)產(chǎn)品的調(diào)整情況及時(shí)向生產(chǎn)檢驗(yàn)部門通報(bào)。

（三）分廠或生產(chǎn)車間職責(zé)

1、要嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)和安全操作規(guī)程，保證生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)行，確保合格生產(chǎn)、安全生產(chǎn)。

2、必須使用合格的原輔材料，嚴(yán)格按產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，做好產(chǎn)品的批批檢驗(yàn)工作，建立相關(guān)的記錄、臺(tái)帳。

3、生產(chǎn)過(guò)程中必須嚴(yán)格按照生產(chǎn)過(guò)程控制度的相關(guān)規(guī)定做好相應(yīng)的記錄，建立相關(guān)臺(tái)賬。

4、認(rèn)真做好換崗時(shí)的交接班工作，并做好崗位交接記錄。

5、如遇特殊情況需做調(diào)整的事項(xiàng)應(yīng)由分廠或車間負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。

（四）業(yè)務(wù)部職責(zé)

1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸工具的調(diào)度及衛(wèi)生檢查。

2、負(fù)責(zé)接待客戶投訴工作，并及時(shí)通報(bào)各相關(guān)部門。

3、做好市場(chǎng)信息調(diào)查，落實(shí)有關(guān)問(wèn)題產(chǎn)品的追溯、協(xié)調(diào)處理工作。

（五）倉(cāng)管部門職責(zé)

1、按照規(guī)定對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行檢查。

2、定期對(duì)儲(chǔ)存的食品原輔料、食品添加劑、半成品、成品等進(jìn)行盤點(diǎn)清查，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，日清月結(jié)。

3、對(duì)盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要及時(shí)報(bào)告相關(guān)負(fù)責(zé)人。

4、對(duì)出入庫(kù)的產(chǎn)品，要數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，建立和保存出入庫(kù)記錄臺(tái)帳，如實(shí)記錄產(chǎn)品銷售情況。

（六）品管部職責(zé)

1、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)集團(tuán)總公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，策劃、組織質(zhì)量管理體系的運(yùn)行維護(hù)、績(jī)效完善。

2、負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制、修訂、登記、備案等工作。

3、嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)重點(diǎn)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量運(yùn)行進(jìn)行檢查，確保產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的運(yùn)行。

4、負(fù)責(zé)組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)整個(gè)生產(chǎn)流程、生產(chǎn)工藝中的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，并及時(shí)提出科學(xué)、可行的合理化建議。

5、根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)控，并做好產(chǎn)品的定期檢驗(yàn)和隨機(jī)檢驗(yàn)工作。

6、對(duì)各有關(guān)部門執(zhí)行落實(shí)本制度的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，提出相應(yīng)的整改措施，并做好相關(guān)記錄。

7、負(fù)責(zé)受理客戶產(chǎn)品質(zhì)量投訴的調(diào)查工作，協(xié)助有關(guān)部門做好投訴案件的處理工作。

四、本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，有關(guān)問(wèn)題的解釋工作由品管部負(fù)責(zé)。

xxx食品集團(tuán)有限公司

二○一○年五月十五日

為全面貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)食品安全法》，進(jìn)一步增強(qiáng)廣大員工食品安全生產(chǎn)管理意識(shí)，強(qiáng)化事先預(yù)防和生產(chǎn)管理過(guò)程控制以及食品安全事故發(fā)生后的可追溯，規(guī)范各部門在食品安全生產(chǎn)管理方面的職責(zé)，完善各部門在分工負(fù)責(zé)與統(tǒng)一協(xié)調(diào)體制下的相互配合與銜接，特制訂本制度。

一、責(zé)任分工：

董事長(zhǎng)對(duì)本公司的食品安全生產(chǎn)管理負(fù)總責(zé)。

各分廠（生產(chǎn)車間）的主要負(fù)責(zé)人為食品安全生產(chǎn)管理的第一責(zé)任人，并安排專人負(fù)責(zé)食品安全生產(chǎn)、管理工作

二、重點(diǎn)過(guò)程控制與管理

（一）員工健康控制與管理

1、按照有關(guān)規(guī)定定期組織相關(guān)人員進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可上崗，不得超期使用健康證明。

2、職工在崗時(shí)必須穿戴統(tǒng)一整潔的工作服，做到個(gè)人儀表整潔。在崗期間不能嚼口香糖、進(jìn)食及吸煙，私人用品必須存放在更衣室內(nèi)或制定區(qū)域，按規(guī)定程序進(jìn)入工作崗位。

3、不適宜繼續(xù)在食品生產(chǎn)工作崗位的職工應(yīng)及時(shí)調(diào)離。

（二）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)控制與管理

1、公司所有產(chǎn)品必須按標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。

2、認(rèn)真做好產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制、修訂、登記、備案及年審工作。

3、嚴(yán)格規(guī)范標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)的制作、審核與使用。

（三）原輔材料、成品的控制與管理

1、采購(gòu)食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品時(shí)，采購(gòu)人員必須向供貨者索取許可證及產(chǎn)品相關(guān)的批次合格證明文件。

2、一律不得違反規(guī)定，采購(gòu)無(wú)證產(chǎn)品。對(duì)供貨者無(wú)法提供有效批次合格證明文件的，必須先檢驗(yàn)后使用，并保存檢驗(yàn)記錄。

3、所采購(gòu)食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品屬于進(jìn)口產(chǎn)品的，必須向供貨者索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明。

（四）關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)的控制與管理

1、定期對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行保養(yǎng)、清洗、消毒，并做好記錄。

2、建立和保存各種食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管、領(lǐng)用批準(zhǔn)記錄。

3、建立和保存生產(chǎn)配料投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)量、批準(zhǔn)程序。

4、建立和保存生產(chǎn)加工過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況記錄。

5、在生產(chǎn)場(chǎng)所，應(yīng)避免人流、物流、原輔料、半成品、成品等的交叉污染，保證設(shè)備正常運(yùn)行。

6、對(duì)主要計(jì)量器具與特種設(shè)備的使用情況進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控記錄。

（五）檢驗(yàn)控制與管理

1、所有檢驗(yàn)人員應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的檢驗(yàn)?zāi)芰Γ⑷〉孟鄳?yīng)的食品檢驗(yàn)工資格證書(shū)。

2、建立和保存出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，包括食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、檢驗(yàn)時(shí)間等內(nèi)容。

3、出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目保持一致。

4、應(yīng)具備必備的檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具，并定期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，并在有效期內(nèi)使用。

5、必須按規(guī)定保存好出廠檢驗(yàn)留存樣品，做好留樣記錄。

6、實(shí)行抽檢分離制度。

（六）存儲(chǔ)的控制與管理

1、倉(cāng)管人員應(yīng)建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄臺(tái)賬，并做到如實(shí)記錄，貨帳一致。

2、嚴(yán)格遵守先進(jìn)先出的原則，對(duì)儲(chǔ)存的食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品、半成品、成品等要定期檢查，杜絕產(chǎn)品積壓或發(fā)生其他質(zhì)量問(wèn)題。

3、保持倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境安全、衛(wèi)生，避免環(huán)境變化影響儲(chǔ)存條件和儲(chǔ)存質(zhì)量。

（七）運(yùn)輸支付控制與管理

1、產(chǎn)品必須使用干凈、衛(wèi)生、無(wú)污染的交通工具，在運(yùn)輸產(chǎn)品時(shí)應(yīng)當(dāng)避免與有毒有害物品混裝，造成食品安全問(wèn)題。

2、對(duì)專用運(yùn)輸車輛進(jìn)行定期檢查消毒，并做好記錄。

3、銷售部門應(yīng)建立產(chǎn)品銷售臺(tái)賬，如實(shí)記錄產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、出貨日期、檢驗(yàn)合格證號(hào)或報(bào)告編號(hào)、購(gòu)貨者單位名稱、地點(diǎn)及聯(lián)系方式、聯(lián)系人、承運(yùn)者等，以及確保及時(shí)、準(zhǔn)確、可追溯。

三、監(jiān)督與職責(zé)分工

（一）人力資源部職責(zé)

1、按照崗位特點(diǎn)與需求對(duì)所招聘人員進(jìn)行健康檢查，辦理健康證明

2、定期組織相關(guān)人員進(jìn)行健康體檢，并建立健康檔案。

（二）采購(gòu)部職責(zé)

1、根據(jù)生產(chǎn)部門的需求。編制采購(gòu)計(jì)劃，做好相關(guān)材料的采購(gòu)供應(yīng)。

2、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，確保所采購(gòu)的食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

3、采購(gòu)人員必須向供貨者索要有效的許可證及相關(guān)合格證明文件，包括：企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證等合格證明文件。

4、建立和保存食品添加劑的購(gòu)貨臺(tái)賬。

5、對(duì)供貨商及供應(yīng)產(chǎn)品的調(diào)整情況及時(shí)向生產(chǎn)檢驗(yàn)部門通報(bào)。

（三）分廠或生產(chǎn)車間職責(zé)

1、要嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)和安全操作過(guò)程，保證生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)行，確保合格生產(chǎn)、安全生產(chǎn)。

2、必須使用合格的原輔材料，嚴(yán)格按產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，做好產(chǎn)品的批批檢驗(yàn)工作，建立相關(guān)的記錄、臺(tái)賬。

3、生產(chǎn)過(guò)程中必須嚴(yán)格按照生產(chǎn)過(guò)程控制制度的相關(guān)規(guī)定做好相應(yīng)的記錄，建立相關(guān)臺(tái)賬

4、認(rèn)真做好換崗時(shí)的交接班工作，并做好崗位交接記錄。

5、如遇特殊情況需做調(diào)整的事項(xiàng)應(yīng)有分廠或車間負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。

（四）業(yè)務(wù)部職責(zé)

1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸工具的調(diào)度及衛(wèi)生檢查。

2、負(fù)責(zé)接待客戶投訴工作，并及時(shí)通報(bào)各相關(guān)部門。

3、做好市場(chǎng)信息調(diào)查，落實(shí)有關(guān)問(wèn)題產(chǎn)品的追溯、協(xié)調(diào)處理工作。

（五）倉(cāng)管部門職責(zé)

1、按照規(guī)定對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行檢查。

2、定期對(duì)儲(chǔ)存的食品原輔料、食品添加劑、半成品、成品等進(jìn)行盤點(diǎn)清查，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，日清月結(jié)。

3、對(duì)盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要及時(shí)報(bào)告相關(guān)負(fù)責(zé)人。

4、對(duì)出入庫(kù)的產(chǎn)品，需數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，建立和保存出入庫(kù)記錄臺(tái)賬，如實(shí)記錄產(chǎn)品銷售情況。

（六）質(zhì)量部職責(zé)

1、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，策劃、組織質(zhì)量管理體系的運(yùn)行維護(hù)、績(jī)效完善。

2、負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制、修訂、登記、備案等工作。

3、嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)重點(diǎn)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量運(yùn)行進(jìn)行檢查，確保產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的運(yùn)行。

4、負(fù)責(zé)組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)整個(gè)生產(chǎn)流程、生產(chǎn)工藝中的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，并及時(shí)提出科學(xué)、可行的合理化建議。

5、根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)控，并做好產(chǎn)品的定期檢驗(yàn)和隨機(jī)檢驗(yàn)工作。

6、對(duì)各有關(guān)部門執(zhí)行落實(shí)本制度的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，提出相應(yīng)的整改措施，并做好相關(guān)記錄

7、負(fù)責(zé)受理客戶產(chǎn)品質(zhì)量投訴的調(diào)查工作，協(xié)助有關(guān)部門做好投訴案件的處理工作。

第三篇：食品生產(chǎn)安全自查管理制度食品生產(chǎn)安全自查管理制度

1目的

定期對(duì)公司的食品生產(chǎn)安全狀況進(jìn)行自我檢查評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)危害食品安全的不符合情況并立即采取整改措施，確保我公司食品安全2范圍

食品生產(chǎn)安全自查范圍包括現(xiàn)場(chǎng)檢查、管理制度和質(zhì)量記錄3職責(zé)

3.1品控部負(fù)責(zé)食品安全自查管理制度文件的編制、修改、更新。

3.2品控部組織人員每月兩次進(jìn)行食品生產(chǎn)安全現(xiàn)場(chǎng)檢查。

3.2生產(chǎn)部、品控部分別指派1名以上管理人員組成食品安全自查小組，每半年度對(duì)公司的食品安全總體狀況檢查評(píng)價(jià)一次，并向公司管理辦公司提交自查報(bào)告。4程序

4.1原輔料（包括食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品）采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況

4.1.1原輔料存放

4.1.1.1原輔料存放是否離地、離墻。外包裝是否完整，并做好防護(hù)（1）檢查規(guī)程：查看原輔料存放情況，是否符合存放要求

（2）重點(diǎn)注釋：原輔料堆放是否離地10cm以上，離墻20cm以上，并應(yīng)有防止蟲(chóng)害侵入的裝置4.1.1.2倉(cāng)庫(kù)是否符合衛(wèi)生要求（1）檢查規(guī)程：查看現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生情況

4.1.1.3原輔料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有過(guò)期原輔料，過(guò)期原輔料清理及記錄是否符合要求

（1）檢查規(guī)程：查看是否有過(guò)期原料，是否有處置記錄

4.1.1.4生產(chǎn)過(guò)程中用到的危險(xiǎn)化學(xué)品，存放是否符合要求（1）檢查規(guī)程：查看是否有危險(xiǎn)化學(xué)品，是否符合存放要求（2）重點(diǎn)注釋：需符合危險(xiǎn)化學(xué)品的安全管理要求4.1.1.5生產(chǎn)用原輔料是否與有毒有害物質(zhì)一起存放（1）檢查規(guī)程：查看是否有毒有害物質(zhì)與原輔料一起存放（2）重點(diǎn)注釋：庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放易燃易爆、有毒有害等物品4.1.1.6原輔料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品（1）檢查規(guī)程：查看倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品（2）重點(diǎn)注釋：原輔料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不應(yīng)堆放非生產(chǎn)用物品，專庫(kù)專用，防止交叉污染

4.1.2專庫(kù)管理

4.1.2.1食品添加劑是否專庫(kù)或?qū)９癖４?，并有專人管理?）檢查規(guī)程：查看是否有食品添加劑專庫(kù)，詢問(wèn)管理人員（2）重點(diǎn)注釋：查看是否有專人專管4.1.2.2內(nèi)包裝材料是否有專庫(kù)或?qū)ｉT區(qū)域存放（1）檢查規(guī)程：查看是否有內(nèi)包裝材料倉(cāng)庫(kù)

（2）重點(diǎn)注釋：原料、包裝材料等應(yīng)依據(jù)性質(zhì)的不同分設(shè)貯存場(chǎng)所、或分區(qū)域碼放，并有明確標(biāo)識(shí)4.1.3標(biāo)簽標(biāo)識(shí)

4.1.3.1原輔料（除農(nóng)副產(chǎn)品）標(biāo)簽是否有產(chǎn)品名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和貯藏條件等內(nèi)容

（1）檢查規(guī)程：抽查至少3種原輔料，不足3種的全部檢查，查看標(biāo)簽內(nèi)容。重點(diǎn)注釋：直接向消費(fèi)者提供的預(yù)包裝食品標(biāo)簽標(biāo)示應(yīng)包括食品名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者和（或）經(jīng)銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、貯存條件、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)及其他需要標(biāo)示的內(nèi)容

4.1.3.2進(jìn)口原輔料是否有中文標(biāo)簽

（1）檢查規(guī)程：查看進(jìn)口原料是否有中文標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容是否符合法律要求（2）重點(diǎn)注釋：要符合國(guó)內(nèi)法律法規(guī)要求，有進(jìn)口商相關(guān)信息4.1.3.3原輔料標(biāo)簽與索證索票一致

（1）檢查規(guī)程：查閱抽查的原輔料索證索票情況，是否與現(xiàn)場(chǎng)的原輔料產(chǎn)品一致

（2）重點(diǎn)注釋：應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件4.1.3.4索證索票

4.1.3.4.1直接采購(gòu)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品是否索取原輔料生產(chǎn)商有效的許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和與購(gòu)進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證或批檢報(bào)告

（1）檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場(chǎng)抽查的原輔料情況

（2）重點(diǎn)注釋：應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件；對(duì)無(wú)法提供合格證明文件的食品原料，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)

4.1.3.4.2直接采購(gòu)進(jìn)口的食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，是否能夠提供有效的檢驗(yàn)檢疫證明

（1）檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場(chǎng)抽查的情況

4.1.3.4.3直接從流通經(jīng)營(yíng)單位采購(gòu)原輔料的，是否留存保留具有流通經(jīng)營(yíng)單位信息的每筆購(gòu)物的憑證

（1）檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場(chǎng)抽查的原輔料情況

4.1.3.4.4對(duì)無(wú)法提供合格證明文件的食品原輔材料及包裝材料，是否依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄

（1）檢查規(guī)程：查看原料輔料的檢驗(yàn)記錄，名稱批次等信息是否與現(xiàn)場(chǎng)抽查的原輔料符合4.1.3.5制度具備情況

4.1.3.5.1是否有原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)制度、原輔料進(jìn)出庫(kù)管理制度、衛(wèi)生管理制度

等管理制度

（1）檢查規(guī)程。查閱制度是否在執(zhí)行。

（2）重點(diǎn)注釋：必須建立進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度、原輔材料及包裝材料采購(gòu)管理制度、采購(gòu)驗(yàn)證制度4.1.3.6現(xiàn)場(chǎng)記錄

4.1.3.6.1是否有倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄（對(duì)于有貯存條件要求的原輔料）、原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄、原輔料進(jìn)出庫(kù)記錄。

（1）檢查規(guī)程。抽查近期1批次成品，查閱相對(duì)應(yīng)的相關(guān)記錄。

4.1.3.6.2進(jìn)貨查驗(yàn)記錄中是否包含產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期、產(chǎn)品許可證證號(hào)或票據(jù)號(hào)及其他合格證明文件編號(hào)等內(nèi)容，是否保留相關(guān)證件、票據(jù)及文件。（1）檢查規(guī)程：抽查近期1批次成品，查閱相對(duì)應(yīng)的相關(guān)記錄。

4.1.3.6.3生產(chǎn)加工食品所使用的食品原輔料的品種是否與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。

（1）檢查規(guī)程：抽查近期1批次成品，查閱相對(duì)應(yīng)的相關(guān)記錄。（2）重點(diǎn)注釋：通過(guò)進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，查看索證索票。

4.1.3.6.4食品添加劑使用是否有記錄

（1）檢查規(guī)程：詢問(wèn)專管人員，查閱領(lǐng)料記錄。（2）重點(diǎn)注釋：是否有獨(dú)立的食品添加劑領(lǐng)料記錄。

4.2廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況；更衣室；生產(chǎn)加工場(chǎng)所清潔衛(wèi)生狀況；生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況；企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒；產(chǎn)品投料記錄；生產(chǎn)加工過(guò)程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄；生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況；原料、半成品、成品交叉污染情況；設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況；現(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)生防護(hù)情況；回收食品處置情況4.2.1廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況

4.2.1.1廠區(qū)內(nèi)垃圾是否密閉存放，是否散發(fā)出異味，是否有各種雜物堆放。

（1）檢查規(guī)程。檢查廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，是否符合衛(wèi)生規(guī)范。

（2）重點(diǎn)注釋。不得有對(duì)食品有顯著污染的區(qū)域，垃圾應(yīng)及時(shí)清掃，無(wú)雜物混堆。

4.2.1.2廠區(qū)內(nèi)是否設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施

（1）檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，是否合理設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施。（2）重點(diǎn)注釋：查看防蠅防蟲(chóng)設(shè)備安裝位置是否到位。

4.2.1.3廠區(qū)內(nèi)生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)是否分離

（1）檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)是否有生活區(qū)，生活區(qū)是否與生產(chǎn)區(qū)有隔離。（2）重點(diǎn)注釋：生活區(qū)、廁所等不得對(duì)生產(chǎn)區(qū)域產(chǎn)生影響；宿舍、食堂、職工娛樂(lè)設(shè)施等生活區(qū)應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)保持適當(dāng)距離或分隔。

4.2.1.4是否記錄清潔衛(wèi)生情況

（1）檢查規(guī)程：查看是否有清潔記錄，是否按衛(wèi)生制度執(zhí)行。（2）重點(diǎn)注釋：有衛(wèi)生管理制度。

4.2.2更衣室

4.2.2.1更衣室進(jìn)口和出口設(shè)置是否變化，內(nèi)部是否設(shè)儲(chǔ)衣柜或衣架、鞋箱（架），個(gè)人衣、鞋與工作服、靴是否分開(kāi)放置。

（1）檢查規(guī)程。查看更衣室設(shè)施，是否按規(guī)定擺放。

（2）重點(diǎn)注釋。要有與生產(chǎn)量相匹配的更衣設(shè)施，保證工作服與個(gè)人服裝及其他物品分開(kāi)放置。

4.2.2.2更衣室內(nèi)空氣是否進(jìn)行殺菌消毒

（1）檢查規(guī)程。查看滅菌消毒設(shè)備、設(shè)施是否能正常運(yùn)行，查閱滅菌消毒記錄。

（2）重點(diǎn)注釋?？刹捎米贤饩€燈、臭氧發(fā)生器等進(jìn)行消毒。

4.2.2.3更衣室內(nèi)是否有完好的非手動(dòng)式洗手設(shè)施、干手器，并配備了洗手液和消毒液。

（1）檢查規(guī)程。查看洗手設(shè)施配置是否齊全，消毒液是否有配置記錄。

（2）重點(diǎn)注釋。消毒液的配置和更換要按照使用說(shuō)明和制度要求。

4.2.3生產(chǎn)加工場(chǎng)所清潔衛(wèi)生狀況

4.2.3.1車間及倉(cāng)庫(kù)是否設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施。

（1）檢查規(guī)程。查看防蠅、防鼠設(shè)施是否安裝到位。

（2）重點(diǎn)注釋。一般設(shè)置在倉(cāng)庫(kù)或車間出入口。

4.2.3.2物料是否離地離墻堆放

（1）檢查規(guī)程：查看車間里物料是否有直接靠墻堆放在地面上。（2）重點(diǎn)注釋：同倉(cāng)庫(kù)存貯要求。

4.2.3.3生產(chǎn)車間內(nèi)垃圾是否密閉存放。

（1）檢查規(guī)程。查看車間的垃圾桶是否有帶蓋。

（2）重點(diǎn)注釋。車間內(nèi)垃圾桶（箱）應(yīng)有蓋。

4.2.3.4各車間墻面及地面有無(wú)污垢、霉變、積水，是否記錄清潔衛(wèi)生情況。（1）檢查規(guī)程：查看車間的墻面及地面有無(wú)污垢、霉變、積水，查閱清潔記錄。（2）重點(diǎn)注釋：車間無(wú)積水、無(wú)蛛網(wǎng)積灰等。

4.2.4生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況

4.2.4.1生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備表面是否清潔，無(wú)積垢。（1）檢查規(guī)程：查看生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備表面清潔情況。（2）重點(diǎn)注釋：生產(chǎn)用設(shè)施設(shè)備需及時(shí)清潔，并做好記錄。

4.2.4.2是否記錄生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備的清潔衛(wèi)生情況。（1）檢查規(guī)程：查閱設(shè)施、設(shè)備清潔記錄。

4.2.4.3生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況

4.2.5企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒4.2.5.1是否能提供設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄

（1）檢查規(guī)程。查閱設(shè)施、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。

4.2.5.2是否有清洗消毒記錄

（1）檢查規(guī)程。查閱清洗消毒記錄。

（2）重點(diǎn)注釋：車間內(nèi)照明燈加裝防護(hù)罩，紫外線燈不加罩，安裝在工作臺(tái)或需消毒設(shè)施上方不大于1.5m處（有微生物要求的產(chǎn)品）4.2.6產(chǎn)品投料記錄

4.2.6.1是否能提供產(chǎn)品投料記錄，投料項(xiàng)是否有違法添加。

（1）檢查規(guī)程：查閱產(chǎn)品投料記錄，記錄為成品倉(cāng)庫(kù)中抽查的同批次成品。（2）重點(diǎn)注釋：食品添加劑使用量和使用范圍必須符合gb2760。

4.2.6.2投料記錄是否包含包含投料數(shù)量、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、用于生產(chǎn)產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)日期或批號(hào)等內(nèi)容。

（1）檢查規(guī)程：查閱產(chǎn)品投料記錄，一一對(duì)應(yīng)查看記錄內(nèi)容4.2.7生產(chǎn)加工過(guò)程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄（1）是否能提供關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄

（2）檢查規(guī)程。查閱關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄，是否與制度中制定的一致，否是按要求記錄。

（3）重點(diǎn)注釋：關(guān)鍵控制點(diǎn)是否與許可時(shí)設(shè)置一致4.2.8生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況（1）人流、物流是否避免交叉污染

（2）檢查規(guī)程：查看生產(chǎn)過(guò)程是否有交叉污染，是否采取有效措施避免交叉污染

4.2.9原料、半成品、成品交叉污染情況

4.2.9.1原料是否經(jīng)脫包或采用其他清潔外包處理后進(jìn)入生產(chǎn)車間

（1）檢查規(guī)程。查看原料進(jìn)入車間前是否有脫包間或脫包區(qū)域，原料是否經(jīng)過(guò)脫包或采用其他清潔外包處理后進(jìn)入生產(chǎn)車間。

（2）重點(diǎn)注釋。能有效降低原料衛(wèi)生狀況對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響設(shè)施設(shè)備。

4.2.9.2半成品存貯是否有防護(hù)措施，標(biāo)識(shí)信息是否清晰

（1）檢查規(guī)程。查看半成品存放區(qū)域，是否會(huì)受到污染，是否有標(biāo)識(shí)。

4.2.9.3原料、半成品及成品是否存放于專門區(qū)域

（1）檢查規(guī)程?？丛?、半成品及成品，是否有專門區(qū)域分別存放，是否存在交叉污染。

（2）重點(diǎn)注釋。指定區(qū)域，要有標(biāo)識(shí)。

4.2.9.4貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備是否保持清潔，并符合產(chǎn)品特性要求

（1）檢查規(guī)程。查看容器、工具和設(shè)備清潔情況，查閱與食品直接接觸的容器等是否符合衛(wèi)生要求。

（2）重點(diǎn)注釋。生產(chǎn)用設(shè)備包括生產(chǎn)用管道和各種周轉(zhuǎn)容器、工具必須符合食品衛(wèi)生要求。

4.2.10設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況

4.2.10.1溫濕度控制設(shè)備是否正常開(kāi)啟

（1）檢查規(guī)程。查看溫濕度控制設(shè)備是否正常開(kāi)啟，有必要的話進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。

（2）重點(diǎn)注釋。查看相關(guān)制度要求，需符合制度。

4.2.10.2清洗消毒設(shè)施是否正常開(kāi)啟

（1）檢查規(guī)程：查看清洗消毒設(shè)施是否正常開(kāi)啟。（2）重點(diǎn)注釋：查看相關(guān)制度要求，需符合制度。

4.2.10.3空氣凈化裝置是否正常開(kāi)啟

（1）檢查規(guī)程：查看空氣凈化裝置是否正常開(kāi)啟。（2）重點(diǎn)注釋：查看相關(guān)制度要求，需符合制度。

4.2.10.4其他生產(chǎn)必備設(shè)施是否發(fā)生變化

（1）檢查規(guī)程。查閱許可資料，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)比對(duì)，檢查生產(chǎn)必備設(shè)備、設(shè)施有無(wú)增減。

（2）重點(diǎn)注釋。不得隨意變化，必須按照許可要求進(jìn)行生產(chǎn)。

4.2.11現(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)生防護(hù)情況4.2.11.1是否按要求清洗消毒

（1）檢查規(guī)程。查看至少2人現(xiàn)場(chǎng)清洗消毒動(dòng)作是否按規(guī)定執(zhí)行。

（2）重點(diǎn)注釋。從事食品生產(chǎn)的人員，進(jìn)入生產(chǎn)場(chǎng)所前應(yīng)當(dāng)洗凈雙手；工作服應(yīng)定期清洗消毒。采用掛鉤放置工作服的應(yīng)在更衣室恰當(dāng)位置安裝紫外線燈進(jìn)行消毒。

4.2.11.2是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩

（1）檢查規(guī)程：查看至少2人工作衣帽及口罩是否按規(guī)定穿戴。（2）重點(diǎn)注釋：穿戴清潔的工作衣、帽，頭發(fā)不得露于帽外。

4.2.11.3是否佩戴首飾

（1）檢查規(guī)程。查看至少2人上手部、頸部、耳朵是否有戴首飾。

4.2.11.4現(xiàn)場(chǎng)人員持健康證、培訓(xùn)等情況是否符合要求

（1）檢查規(guī)程：詢問(wèn)至少2人姓名，查看其健康證和培訓(xùn)情況。（2）重點(diǎn)注釋：需建立從業(yè)人員培訓(xùn)管理制度。

4.2.12回收食品處置情況

4.2.12.1是否發(fā)現(xiàn)使用回收食品從事生產(chǎn)加工（1）檢查規(guī)程：查看車間是否有回收食品。

（2）重點(diǎn)注釋。正常情況下，除內(nèi)包間外，車間內(nèi)不應(yīng)出現(xiàn)有本公司成品。

4.2.12.2回收食品是否設(shè)置專門存放區(qū)域

（1）檢查規(guī)程：查看回收食品的存放區(qū)域，是否與其他產(chǎn)品分開(kāi)存放。（2）重點(diǎn)注釋：查看回收食品存放區(qū)域。

4.2.12.3回收食品是否專人專管

（1）檢查規(guī)程：詢問(wèn)回收食品的管理人員，如何登記、保存、處理回收食品的

（2）重點(diǎn)注釋：詢問(wèn)回收食品管理人員4.2.12.4是否能提供回收食品的處置記錄

（1）檢查規(guī)程：查閱回收食品的處置記錄，處置量是否與回收量相符，是否留下處置影像資料

重點(diǎn)注釋。查看回收記錄、處置記錄或處置影像。

4.3出廠檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)檢查：檢驗(yàn)室設(shè)施、設(shè)備、化學(xué)試劑情況；應(yīng)具備相應(yīng)能力的檢驗(yàn)員；出廠銷售成品是否具有出廠檢驗(yàn)；自行出廠檢驗(yàn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室是否具有測(cè)量比對(duì)；委托檢驗(yàn)情況；產(chǎn)品留樣情況；成品庫(kù)成品存放是否符合要求

4.3.1檢驗(yàn)室設(shè)施、設(shè)備、化學(xué)試劑情況4.3.1.1檢驗(yàn)室場(chǎng)地等基本設(shè)施是否保持潔凈

（1）檢查規(guī)程。查閱場(chǎng)地清潔記錄。

（2）重點(diǎn)注釋。按照衛(wèi)生管理制度執(zhí)行，有清潔記錄。

4.3.1.2超凈工作臺(tái)是否專間放置。（不使用超凈工作臺(tái)，不檢查）（1）檢查規(guī)程：查看超凈工作臺(tái)是否專間放置。

（1）重點(diǎn)注釋。按照許可要求放置使用超凈工作臺(tái)。

4.3.1.3天平等計(jì)量器具的放置是否符合要求

（1）檢查規(guī)程。查看天平是否水平放置。

4.3.1.4檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)必備設(shè)備是否保持齊全

（1）檢查規(guī)程：查閱許可要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，查看檢驗(yàn)設(shè)備是否齊全。（2）重點(diǎn)注釋：化驗(yàn)設(shè)備、試劑要配備齊全、有效；計(jì)量器材應(yīng)經(jīng)過(guò)檢定（壓力表為半年一次，其他設(shè)備一般一年一次）。

4.3.1.5檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)設(shè)備、輔助設(shè)備是否正常使用（1）檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)設(shè)備，是否能正常使用。

4.3.1.6檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)設(shè)備檢定或校準(zhǔn)是否在有效期內(nèi)檢查依據(jù)：（1）檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)設(shè)備，查閱其檢定或校準(zhǔn)報(bào)告，是否在有效期內(nèi)。

4.3.1.7檢驗(yàn)室中的必備化學(xué)試劑是否在有效期內(nèi)的

（1）檢查規(guī)程。抽查至少1個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目的試劑，查看試劑是否在有效期內(nèi)。

4.3.2應(yīng)具備相應(yīng)能力的檢驗(yàn)員

4.3.2.1是否具有專（兼）職檢驗(yàn)人員

（1）檢查規(guī)程。詢問(wèn)檢驗(yàn)人員姓名，查閱勞務(wù)合同。

4.3.2.2企業(yè)檢驗(yàn)技術(shù)人員是否獲得相應(yīng)的食品檢驗(yàn)職業(yè)資格證書(shū)

（1）檢查規(guī)程。查看檢驗(yàn)人員的食品檢驗(yàn)職業(yè)資格證書(shū)，證書(shū)上描述的檢驗(yàn)?zāi)芰κ欠穹袭a(chǎn)品檢驗(yàn)要求。

（2）重點(diǎn)注釋：檢驗(yàn)人員要有檢驗(yàn)資質(zhì)4.3.3出廠銷售成品是否具有出廠檢驗(yàn)

4.3.3.1出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目是否保持一致

（1）檢查規(guī)程。抽查至少1個(gè)批次的產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告，查看其項(xiàng)目是否與食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的一致。

（2）重點(diǎn)注釋。對(duì)照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品許可審查細(xì)則，檢查出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目是否齊全。

4.3.3.2出廠銷售的產(chǎn)品是否具有檢驗(yàn)報(bào)告、原始數(shù)據(jù)記錄

（1）檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)批次的產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告，以及原始數(shù)據(jù)記錄。（2）重點(diǎn)注釋：原始檢驗(yàn)記錄、出廠檢驗(yàn)報(bào)告與生產(chǎn)記錄等相關(guān)記錄要相對(duì)應(yīng)。

4.3.3.3出廠檢驗(yàn)報(bào)告是否記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證號(hào)

（1）檢查規(guī)程。抽查至少1個(gè)批次的產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告，是否按要求記錄產(chǎn)品的有關(guān)信息。

4.3.3.4出廠檢驗(yàn)記錄保存期限是否滿足不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個(gè)月

（1）檢查規(guī)程。查看出廠檢驗(yàn)記錄。

4.3.4自行出廠檢驗(yàn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室是否具有測(cè)量比對(duì)

4.3.4.1出廠檢驗(yàn)應(yīng)到食品安全監(jiān)管部門指定的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)?zāi)芰Ρ葘?duì)檢驗(yàn)

（1）檢查規(guī)程。抽查至少1個(gè)發(fā)證單元的比對(duì)報(bào)告（發(fā)證1年以上）。

（2）重點(diǎn)注釋。生產(chǎn)可許證年度審查需查看。

4.3.4.2實(shí)施比對(duì)的企業(yè)是否定期

（1）檢查規(guī)程：1個(gè)發(fā)證單元1年至少進(jìn)行1次比對(duì)檢驗(yàn)。（2）重點(diǎn)注釋：按照產(chǎn)品不同標(biāo)準(zhǔn)，一年一次。

4.3.4.3是否建立并保存比對(duì)記錄

（1）檢查規(guī)程。查閱比對(duì)記錄。

（2）重點(diǎn)注釋。查看比對(duì)記錄。

4.3.5委托出廠檢驗(yàn)情況

4.3.5.1是否和有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簽訂有效期至少三年的委托檢驗(yàn)合同。合同書(shū)中應(yīng)載明：檢驗(yàn)項(xiàng)目是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。

（1）檢查規(guī)程。查閱委托檢驗(yàn)合同，是否寫(xiě)明委托檢驗(yàn)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，及檢驗(yàn)項(xiàng)目。

（2）重點(diǎn)注釋。查看委托檢驗(yàn)合同。

4.3.5.2委托出廠檢驗(yàn)報(bào)告是否與生產(chǎn)產(chǎn)品批次一致。

（1）檢查規(guī)程。抽查至少1個(gè)批次產(chǎn)品的委托出廠檢驗(yàn)報(bào)告，查閱生產(chǎn)記錄是否一致。

（2）重點(diǎn)注釋。查閱生產(chǎn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。

4.3.6產(chǎn)品留樣情況

4.3.6.1產(chǎn)品留樣樣品是否有記錄。

（1）檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)批次產(chǎn)品的留樣記錄，是否與生產(chǎn)記錄一致。（2）重點(diǎn)注釋：查閱留樣記錄。

4.3.6.2是否具有留樣樣品存放區(qū)域。

（1）檢查規(guī)程。查看留樣存放區(qū)域或留樣柜，存放空間是否與生產(chǎn)量相符。

（2）重點(diǎn)注釋。查看留樣間或區(qū)域。

4.3.7成品庫(kù)成品存放是否符合要求

4.3.7.1成品存放是否離地、離墻。是否按區(qū)域堆放。

（1）檢查規(guī)程。查看成品存放情況，是否符合存放要求。

（2）重點(diǎn)注釋。產(chǎn)品堆放是否離地10cm以上，離墻20cm以上；倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要將合格品、待檢品、不合格品分別堆放，有標(biāo)識(shí)。

4.3.7.2倉(cāng)庫(kù)是否符合衛(wèi)生要求。（1）檢查規(guī)程。查看現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生情況。

（2）重點(diǎn)注釋。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)以無(wú)毒、堅(jiān)固的材料建成；倉(cāng)庫(kù)地面應(yīng)平整，便于通風(fēng)換氣。

4.3.7.3有貯存條件要求的成品是否按照規(guī)定貯存條件存儲(chǔ)，并配備溫濕度計(jì)等設(shè)施，冷庫(kù)溫度是否達(dá)到要求。

（1）檢查規(guī)程。查看貯存環(huán)境是否符合貯存條件。

（2）重點(diǎn)注釋。有貯存要求的成品，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)有溫、濕度控制設(shè)施。

4.3.7.4成品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有過(guò)期成品，過(guò)期成品清理及記錄是否符合要求。

（1）檢查規(guī)程：查看是否有過(guò)期成品，是否有處置記錄。（2）重點(diǎn)注釋：有過(guò)期成品與合格成品混堆。

4.4標(biāo)識(shí)標(biāo)注情況

4.4.1食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注規(guī)定名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者、經(jīng)銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式、貯存條件、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)及生產(chǎn)許可標(biāo)志、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、所使用的食品添加劑在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱、營(yíng)養(yǎng)成分表，法律法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項(xiàng)。

4.4.2檢查規(guī)程：現(xiàn)場(chǎng)抽查至少1種產(chǎn)品，按照gb77

18、法律法規(guī)要求對(duì)照查看。

4.4.3重點(diǎn)注釋。根據(jù)《gb7718-2021》食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》要求標(biāo)示；單件預(yù)包裝食品的規(guī)格即指凈含量。

4.5食品銷售臺(tái)賬情況

4.5.1食品銷售臺(tái)賬是否包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證號(hào)、購(gòu)貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期、出貨日期、地點(diǎn)。

4.5.2檢查規(guī)程。抽查至少1個(gè)批次產(chǎn)品的銷售記錄，其批次需有對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)記錄、出廠檢驗(yàn)報(bào)告等。

4.6不安全食品召回情況

4.6.1不安全食品召回的，是否保存在專門區(qū)域

（1）檢查規(guī)程：查看不安全食品存放區(qū)域，是否與其他安全食品分開(kāi)堆放。（2）重點(diǎn)注釋：參照回收食品處置情況。

4.6.2出現(xiàn)不安全食品的，是否有不安全食品召回記錄

（1）檢查規(guī)程。查閱不安全食品召回制度和記錄，是否按規(guī)定制定不安全食品召回制度。

4.6.3出現(xiàn)不安全食品的，是否有不安全食品銷毀記錄

（1）檢查規(guī)程。查閱不安全食品召回銷毀記錄，是否按不安全食品召回制度執(zhí)行銷毀措施。5記錄

《食品安全自查表》

第四篇：食品工廠安全生產(chǎn)管理制度_______冠農(nóng)天府果蔬食品有限責(zé)任公司

安全生產(chǎn)管理制度

文件編號(hào)：gn-sj-008

版次：a-2021

編制：生產(chǎn)技術(shù)部

審批：部門經(jīng)理

持有者：

發(fā)布日期：2021年3月26日實(shí)施日期：2021年3月28日

安全生產(chǎn)管理制度

1、目的

加強(qiáng)公司生產(chǎn)過(guò)程中的安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)的管理工作。

2.適用范圍適用于各生產(chǎn)分公司

3、職責(zé)

3.1分公司負(fù)責(zé)制訂安全生產(chǎn)實(shí)施細(xì)則和操作規(guī)程，實(shí)施安全生產(chǎn)檢查，確保安全生產(chǎn)。

3.2分公司負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的安全檢查考核制度。

4、工作程序4.1教育及培訓(xùn)

4.1分公司對(duì)新職工、臨時(shí)工、實(shí)習(xí)人員，必須進(jìn)行安全生產(chǎn)的三級(jí)教育之后才能準(zhǔn)其進(jìn)入操作崗位，對(duì)改變工種的工人必須重新進(jìn)行安全教育才能上崗，三級(jí)安全教育記錄必須存檔保管。

4.2分公司對(duì)從事鍋爐壓力容器、電氣、起重、焊接、車輛、駕駛、桿線作業(yè)、易燃、易爆等特殊工種人員，必須進(jìn)行專業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)有關(guān)部門嚴(yán)格考核并取得合格證后，才能允許其獨(dú)立操作。

4.2設(shè)備安全

4.2.1分公司應(yīng)保證各種設(shè)備不得超負(fù)荷和帶病運(yùn)行，各使用部門要正確使用，經(jīng)常維護(hù)，定期檢修。

4.2.2電器設(shè)備和線路應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。電器設(shè)備應(yīng)有保護(hù)，絕緣必須良好，有可靠的接地保護(hù)措施；有易燃、易爆危險(xiǎn)的工作場(chǎng)所，配備防爆性電器設(shè)備；潮濕場(chǎng)所和移動(dòng)式電器設(shè)備，應(yīng)采用安全電壓；電器設(shè)備必須符合相應(yīng)防護(hù)等級(jí)的安全技術(shù)要求。

4.3消

防

4.3.1分公司易燃、易爆物品，高壓電器設(shè)備的使用地和貯存點(diǎn)，必須配備相應(yīng)的

第33頁(yè)共35頁(yè)消防器材。

4.3.2分公司車間/部門必須保持消防器材的完好。

4.4易燃、易爆物品

4.4.1易燃、易爆物品的運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用、廢品處理等，必須有防火防爆設(shè)施，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作守則和定員、定量、定品種的安全規(guī)定。

4.4.2易燃、易爆物品的使用地和貯存點(diǎn)，要嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)格消除可能發(fā)生火種的一切隱患。

4.5防雷電安全

4.5.1防雷裝置包括接閃器、引下線和接地裝置。

4.5.2各類建筑物構(gòu)筑物的金屬表面作為接閃器。

4.5.3引下線通常采用圓鋼或扁鋼制成，其截面直徑應(yīng)不小于16mm，扁鋼寬度應(yīng)不小于40mm，建筑物和構(gòu)筑物的金屬構(gòu)件可作引下線，但必須可靠連接，不得用鋁線作防雷引下線。

4.5.4為了防止跨步電壓傷人，要求防直擊雷接地距建筑物和構(gòu)筑物出入口和人行道的距離不應(yīng)小于3m，當(dāng)小于3m時(shí)，應(yīng)采取接地體局部深埋，隔瀝青絕緣層等安全措施。防直擊雷的接地電阻不得大于4Ω。

4.5.5對(duì)不同的保護(hù)對(duì)象，均應(yīng)采取各自相應(yīng)的防雷措施。

4.5.6直擊雷防護(hù)、公司各類高層建筑物（高度在20米以上）均取防雷措施，其頂部應(yīng)裝有避雷針（又稱附設(shè)避雷針）。

4.5.7感應(yīng)雷的防護(hù)、煤磨系統(tǒng)等到易引起爆炸或火災(zāi)事故的建筑物內(nèi)的金屬設(shè)備、結(jié)構(gòu)鋼筋以接地，以避免高壓或電磁感應(yīng)引起爆炸或火災(zāi)事故。

4.5.8雷電侵入波的保護(hù)。

4.5.8.1對(duì)于3—10kw變壓器的進(jìn)線需采用避雷器進(jìn)行保護(hù)。

4.5.8.2對(duì)于低壓線路終端的保護(hù)采用直接埋地電纜供電，進(jìn)戶處將電纜金屬外皮接地。

4.5.9各類防雷裝置由各使用部門負(fù)責(zé)維護(hù)，當(dāng)檢測(cè)不合格時(shí)，由使用部門采取措施達(dá)到要求。

4.6個(gè)人防護(hù)用品和職業(yè)危害的預(yù)防與治療

第34頁(yè)共35頁(yè)4.6.1根據(jù)工作性質(zhì)和勞動(dòng)條例，為職工配備或發(fā)放個(gè)人防護(hù)用品；各分公司必須教育職工正確使用防護(hù)用品，不懂防護(hù)用品用途和性能的，不準(zhǔn)上崗操作。

4.6.2努力做好防塵、防蟲(chóng)、防蠅、防鼠、防凍、防暑、降溫工作和防噪音工程，不斷改善勞動(dòng)條件，提高生產(chǎn)作業(yè)人員的健康水平。

4.6.3對(duì)分公司所屬員工應(yīng)實(shí)行每年進(jìn)行一次定期職業(yè)體檢制度，對(duì)確診為職業(yè)病的患者，應(yīng)立即上報(bào)人事主管部門，由人事主管部門視情況調(diào)整工作崗位并及時(shí)做出治療的決定。

第35頁(yè)共35頁(yè)

第五篇：食品安全生產(chǎn)自查管理制度食品生產(chǎn)安全自查管理制度

1.目的

定期對(duì)公司的食品生產(chǎn)安全狀況進(jìn)行自我檢查評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)危害食品安全的不符合