物資采購入庫驗收管理制度范本

第頁共頁物資采購入庫驗收管理制度范本第一章總則第一條為規(guī)范我單位的物資采購入庫驗收工作，確保物資入庫的合規(guī)性、準確性和及時性，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度，制定本制度。第二條本制度適用于我單位所有物資采購入庫驗收工作，包括直接采購、招標采購等。第三條物資采購入庫驗收的目的是通過對入庫物資的核對、檢查和質(zhì)量評估，確保物資的質(zhì)量符合要求，數(shù)量準確無誤，保障后續(xù)業(yè)務(wù)的進行。第四條物資采購入庫驗收工作的內(nèi)容包括物資的清點、性質(zhì)的鑒定、質(zhì)量的檢驗、數(shù)量的核對、支票的驗收、合同的執(zhí)行和帳務(wù)的處理等。第五條物資采購入庫驗收工作的責(zé)任主體為采購部門和倉儲部門，具體責(zé)任如下：（一）采購部門負責(zé)編制采購計劃、招標文件、簽訂合同等工作，協(xié)助驗收單位對物資進行有效的檢驗。（二）倉儲部門負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)物資的接收、入庫，對入庫物資進行核對、檢查和質(zhì)量評估，并及時報告采購部門。第六條物資采購入庫驗收工作應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，保障公共財物的安全。第七條采購人員和驗收人員應(yīng)具備相關(guān)業(yè)務(wù)知識和技能，保證工作的高效、準確和及時性。第二章采購計劃與合同第八條采購部門在開始采購工作前，應(yīng)根據(jù)需求量和資金預(yù)算編制采購計劃，明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求以及采購形式等。第九條采購計劃應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審核批準后執(zhí)行，執(zhí)行過程中如需變更，應(yīng)及時報批。第十條采購部門在啟動采購工作后，應(yīng)依據(jù)采購計劃編制招標文件，并按照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行采購程序。第十一條采購部門應(yīng)根據(jù)招標文件中規(guī)定的條件，對合格的供應(yīng)商進行資格預(yù)審，并進行招標公告、招標文件的發(fā)放、開標、評標和定標等工作。第十二條采購計劃和招標文件中明確的物資質(zhì)量、數(shù)量要求應(yīng)與合同相符，合同應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價等。第十三條采購部門和供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的交付時間和地點進行物資的交付和驗收。第十四條采購部門和供應(yīng)商應(yīng)對物資的數(shù)量、質(zhì)量和性質(zhì)進行詳細記錄，并確保合同的履行。第三章入庫驗收第十五條到貨物資的接收工作由倉儲部門負責(zé)，倉儲部門應(yīng)根據(jù)采購計劃和合同約定，及時安排專人接收。第十六條接收人員在接收物資時，應(yīng)按照合同約定的數(shù)量、質(zhì)量和性質(zhì)進行核對、檢查和評估，填寫物資接收記錄，并簽字確認。第十七條接收人員應(yīng)對物資的數(shù)量、質(zhì)量和性質(zhì)進行仔細檢查，確保物資的完好無損，如果發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時向采購部門報告并做好記錄。第十八條接收人員對物資的質(zhì)量進行檢驗時，應(yīng)依據(jù)合同約定或國家相關(guān)質(zhì)量標準進行評估，如有需要可委托第三方進行質(zhì)量檢測。第十九條在接收物資時，接收人員應(yīng)將物資的性質(zhì)和清點結(jié)果與合同和采購計劃進行比對，確保物資的準確性。第二十條接收人員在驗收過程中如發(fā)現(xiàn)物資的問題，應(yīng)如實填寫問題物資清單，同時將問題物資與合同進行比對，確保問題物資的準確性。第二十一條接收完成后，接收人員應(yīng)及時將接收記錄交給采購部門，采購部門應(yīng)核對接收記錄并進行驗收合格的確認。第四章支票驗收第二十二條物資采購?fù)瓿珊?，采購部門應(yīng)根據(jù)合同約定的支付條件和時間，及時準備支票進行付款。第二十三條支票應(yīng)交與財務(wù)部門進行驗收，財務(wù)部門應(yīng)核對支票的合法性和真實性。第二十四條支票驗收時應(yīng)與合同和采購計劃進行比對，確保支票的準確性，支票金額應(yīng)與合同約定的總價一致。第二十五條支票驗收完成后，財務(wù)部門應(yīng)及時將驗收情況反饋給采購部門，并歸檔相關(guān)憑證。第五章合同執(zhí)行和帳務(wù)處理第二十六條物資采購合同的履行應(yīng)根據(jù)合同約定進行，采購部門應(yīng)按時支付款項。第二十七條物資采購合同的履行過程中如有爭議，雙方應(yīng)通過協(xié)商解決，如協(xié)商不成可依法解決。第二十八條支付款項完成后，采購部門應(yīng)及時向財務(wù)部門提交相關(guān)支付憑證和報銷申請。第二十九條財務(wù)部門應(yīng)核對支付憑證的真實性和合法性，準確記錄和登記相關(guān)帳務(wù)。第三十條財務(wù)部門應(yīng)按照規(guī)定的程序和要求，將相關(guān)帳務(wù)報送給上級部門或相關(guān)管理部門。第六章附則第三十一條本制度自發(fā)布之日起施行。第三十二條對《物資采購入庫驗收管理制度》的修改