進(jìn)貨查驗(yàn)及索證索票記錄制度范文

第頁(yè)共頁(yè)進(jìn)貨查驗(yàn)及索證索票記錄制度范文一、目的及依據(jù)為了規(guī)范企業(yè)進(jìn)貨查驗(yàn)及索證索票的管理，確保進(jìn)貨質(zhì)量和數(shù)量的準(zhǔn)確性，制定本制度。本制度的制定依據(jù)為《中華人民共和國(guó)企業(yè)法》、《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口貨物報(bào)關(guān)管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī)。二、適用范圍本制度適用于本企業(yè)所有進(jìn)貨相關(guān)部門(mén)及員工。三、主要內(nèi)容1.進(jìn)貨查驗(yàn)職責(zé)（1）進(jìn)貨部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨商品進(jìn)行查驗(yàn)，確保進(jìn)貨商品數(shù)量和質(zhì)量的準(zhǔn)確性。（2）進(jìn)貨店員負(fù)責(zé)參與進(jìn)貨查驗(yàn)工作，認(rèn)真核對(duì)進(jìn)貨商品的數(shù)量和質(zhì)量，并填寫(xiě)進(jìn)貨查驗(yàn)記錄表。（3）財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨查驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行審核，確保進(jìn)貨的數(shù)量和質(zhì)量與賬目一致。（4）進(jìn)貨部門(mén)與供應(yīng)商之間在進(jìn)貨查驗(yàn)過(guò)程中存在爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，并將糾紛情況及處理結(jié)果記錄在進(jìn)貨查驗(yàn)記錄表中。2.索證索票職責(zé)（1）進(jìn)貨部門(mén)負(fù)責(zé)及時(shí)向供應(yīng)商索取進(jìn)貨商品的合格證明、質(zhì)檢報(bào)告、發(fā)票等相關(guān)證明文件。（2）進(jìn)貨部門(mén)負(fù)責(zé)將索取的證明文件進(jìn)行核對(duì)，并存檔備查。（3）財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)核對(duì)索取的發(fā)票與賬目是否一致，并存檔備查。（4）進(jìn)貨部門(mén)與供應(yīng)商之間在索證索票過(guò)程中存在爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，并將糾紛情況及處理結(jié)果記錄在索證索票記錄表中。3.進(jìn)貨查驗(yàn)及索證索票記錄（1）進(jìn)貨查驗(yàn)記錄表應(yīng)包括以下內(nèi)容:進(jìn)貨日期、進(jìn)貨商品名稱、數(shù)量、質(zhì)量、進(jìn)貨部門(mén)、發(fā)票編號(hào)、查驗(yàn)結(jié)果等。（2）索證索票記錄表應(yīng)包括以下內(nèi)容:索證索票日期、進(jìn)貨商品名稱、數(shù)量、質(zhì)量、進(jìn)貨部門(mén)、相關(guān)證明文件名稱、編號(hào)等。（3）進(jìn)貨查驗(yàn)及索證索票記錄應(yīng)按照時(shí)間順序進(jìn)行編號(hào)，并存檔備查。四、責(zé)任追究對(duì)于未按照本制度進(jìn)行進(jìn)貨查驗(yàn)及索證索票的部門(mén)及員工，將依據(jù)內(nèi)部管理制度進(jìn)行相應(yīng)的紀(jì)律處分。五、附則本制度自發(fā)布之日起生效，如有需要修改，必須經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)審批，并及時(shí)通知全體員工。本制度最終解釋權(quán)歸本企業(yè)所有。企業(yè)名稱：