國美電器門店商品調(diào)撥管理規(guī)定

門店商品調(diào)撥管理規(guī)定歸屬體系：國美電器經(jīng)營管理手冊――售后效勞系統(tǒng)分冊文件編號：國美—售后—物流010撰寫單位：國美電器售后效勞中心物流部版本：第一版生效日期：2004年4月1日機密等級：□機密■一般合計頁數(shù)：6頁正文頁數(shù)：5頁附件個數(shù)：無制度正文目錄：目錄頁次1、目的12、范圍13、名詞解釋14、職責15、作業(yè)內(nèi)容16、考前須知57、附件5總裁審批管理研究室審核撰寫人制度名稱：門店商品調(diào)撥管理規(guī)定文件編號：國美—售后—物流0101.目的：為標準門店商品調(diào)撥管理，特制定本規(guī)定。2.1適用范圍：國美電器各分部物流部2.2發(fā)布范圍：國美電器總部各中心、各分部物流部3.名詞解釋：無4.職責：方案制定和調(diào)撥指令下達；4.2分部物流部負責具體商品調(diào)撥作業(yè)的執(zhí)行。5.1門店調(diào)撥商品的種類和要求：通訊類、白小類、黑小類、線材類、碟機類、發(fā)燒類、電腦類、家庭影院類等非集中配送類商品；冰箱、洗衣機、空調(diào)、彩電等集中配送類商品樣機；由門店派發(fā)的各類贈品；原那么上要求禁止向門店調(diào)撥除樣機外的集中配送類商品。方案管理。門店商品調(diào)撥的隨意性是造成門店庫存占壓嚴重、運力浪費和工作效率低下的根本原因。為此，要求門店商品調(diào)撥必須執(zhí)行方案管理。具體要求如下：申請商品調(diào)撥的時間管理13時前商品調(diào)撥申請單：是指當日13時前發(fā)送并確認的商品調(diào)撥申請單：17時前商品調(diào)撥申請單：是指當日13時至17時之間的商品調(diào)撥申請單：當日17時后的商品調(diào)撥申請單劃歸第二日13時的商品調(diào)撥申請單。商品調(diào)撥送達時間管理規(guī)定當日13時前收到調(diào)撥申請單，要求在當日18時前送達；當日13－17時區(qū)間收到調(diào)撥申請單，要求次日12時前送達。緊急調(diào)貨〔1〕未按照規(guī)定時間段提交商品調(diào)撥申請單而要求必須按照正常時間段送達，或在生效日期：2004年4月1日頁次：1/5附件數(shù)：0制度名稱：門店商品調(diào)撥管理規(guī)定文件編號：國美—售后—物流010提交商品調(diào)撥申請單后且要求3小時內(nèi)送達的情況均屬于緊急調(diào)貨?！?〕為保證門店正常銷售以及維護集中配送的科學性、合理性，一定限度內(nèi)的緊急調(diào)貨是必須的，所以要求分部物流部必須滿足門店在一定限度內(nèi)的緊急調(diào)貨需求?！?〕緊急調(diào)貨時由于車輛滿載率極低，商品調(diào)撥本錢特別高，所以要求門店必須嚴格執(zhí)行商品調(diào)撥的方案性管理，盡可能減少緊急調(diào)貨次數(shù)。原那么上要求門店每周緊急調(diào)貨次數(shù)不得超過2次。門店商品調(diào)撥申請單的制單、審核和信息傳遞。門店各品類主任根據(jù)實際需求填寫商品調(diào)撥申請單，并統(tǒng)一交門店庫管匯總；門店庫管將匯總后的商品調(diào)撥申請單報門店經(jīng)理審批；門店庫管將經(jīng)過門店經(jīng)理審核簽字后的商品調(diào)撥申請單按照送達時間要求，及時至物流部并確認。物流部商品轉(zhuǎn)倉單的制單、審核。物流部總庫管接到門店商品調(diào)撥申請單后，首先進行初審，初審合格后在系統(tǒng)中制作商品轉(zhuǎn)倉單；總庫管打印兩聯(lián)轉(zhuǎn)倉單，并報分部物流部經(jīng)理審批；總庫管將經(jīng)過本部門經(jīng)理簽字批準的轉(zhuǎn)倉單一聯(lián)〔收貨庫房聯(lián)〕轉(zhuǎn)交分部物流主管審核并派工，另一聯(lián)〔發(fā)貨庫房聯(lián)〕轉(zhuǎn)交相應(yīng)庫房保管員備貨。13時前訂單要求14時前備貨完畢；17時前訂單要求下班前備貨完畢。物流部調(diào)度派工、提貨。物流部調(diào)度根據(jù)物流主管批示派工，并開據(jù)手工派車單、填寫調(diào)車派工紀錄自有調(diào)貨車司機簽字領(lǐng)取轉(zhuǎn)倉單〔收貨庫房聯(lián)〕和派車單到相應(yīng)庫房提貨。物流部庫管審核、發(fā)貨、系統(tǒng)處理?！?〕庫管憑轉(zhuǎn)倉單〔發(fā)貨庫房聯(lián)〕審核轉(zhuǎn)倉單〔收貨庫房聯(lián)〕和派車單，審核無誤后發(fā)貨。生效日期：2004年4月1日頁次：2/5附件數(shù)：0制度名稱：門店商品調(diào)撥管理規(guī)定文件編號：國美—售后—物流010〔2〕發(fā)貨完畢，在轉(zhuǎn)倉單〔收貨庫房聯(lián)〕和送貨派車單上簽字、蓋章并在系統(tǒng)中做出庫處理?！?〕送貨司機持轉(zhuǎn)倉單和派車單到門店送貨。門店庫管驗收入庫、手續(xù)交接和系統(tǒng)處理?！?〕門店庫管憑商品調(diào)撥申請單審核轉(zhuǎn)倉單和商品。〔2〕審核無誤后辦理入庫手續(xù)并進行嚴格的商品驗收?！?〕驗收合格后，在商品調(diào)撥派車單上簽字、蓋章，并收存轉(zhuǎn)倉單〔收貨庫房聯(lián)〕，在系統(tǒng)中做入庫確認處理。裝卸搬運〔1〕門店副經(jīng)理組織門店庫工和各組營業(yè)員進行卸車、搬運、驗收?！?〕卸車和搬運過程中自有調(diào)貨車司機和門店庫管必須認真監(jiān)督，如發(fā)生商品外殘現(xiàn)象，責任無法落實情況下由二者承當損失。〔3〕嚴禁野蠻裝卸，特別是堅決禁止在顧客面前進行野蠻裝卸作業(yè)。返殘〔1〕門店庫管提前辦理好殘次商品退庫手續(xù)。〔2〕返殘商品要求手續(xù)齊全，附件齊全?！?〕返殘商品必須由返程調(diào)貨車運回物流部。消單、送殘?！?〕調(diào)貨車司機將派車單及時返回到物流部物流主管處，并由物流主管做送貨成功確認。〔2〕調(diào)貨車司機將殘次商品送到殘次庫，辦理好交接手續(xù)。原那么上，總部要求所有向門店調(diào)貨車輛必須為公司自有車輛或由有簽合同的承運車輛，并由分部物流部統(tǒng)一調(diào)配，其它部門及人員不得擅自雇用、搭乘他人車輛辦理調(diào)貨事宜，否那么物流部有權(quán)拒絕發(fā)貨，并追究相關(guān)當事人責任；生效日期：2004年4月1日頁次：3/5附件數(shù)：0制度名稱：門店商品調(diào)撥管理規(guī)定文件編號：國美—售后—物流010門店調(diào)撥商品單批次金額超過5萬元〔含〕的，必須經(jīng)分部采銷總監(jiān)或總經(jīng)理書面批準，否那么物流部拒絕此次調(diào)撥業(yè)務(wù)。辦理調(diào)貨手續(xù)及流程，各相關(guān)崗位人員必須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行。上一環(huán)節(jié)沒有按規(guī)定辦理的，下一環(huán)節(jié)操辦人員執(zhí)行審核權(quán)，直到附合手續(xù)方可辦理下一環(huán)節(jié)。否那么對違反規(guī)定的人員視情節(jié)嚴重程度給予處分并承當相關(guān)損失。因未按規(guī)定手續(xù)辦理而造成調(diào)貨不及時、商品遺失或損壞等，由違規(guī)人員承當主要責任；簽約車輛調(diào)貨，物流部必須與其另簽調(diào)撥商品合同，明確規(guī)定權(quán)利及責任劃分的標準，同時要求庫房人員記錄調(diào)貨車輛出庫、入庫時間，車輛不得中途停車或辦理與調(diào)貨作業(yè)不相關(guān)的事宜；否那么將追究違約責任并承當相應(yīng)責任；特殊情況下，如需要門店直接派人提貨的，門店經(jīng)理必須與物流部經(jīng)理溝通，并將調(diào)貨申請單〔ERP系統(tǒng)下那么不需要〕提前傳至物流部，所派人員必須為物流部已備案人員〔即每個門店提前將調(diào)貨人檔案報物流部，限2名，資料包括姓名、身份證號、近照2張，并經(jīng)所屬門店經(jīng)理簽字審核〕，并持門店介紹信〔信中必須包含所派人員姓名、身份證號、崗位及提貨數(shù)量等信息〕原件及本人身份證前往物流部辦理提貨手續(xù)；物流部在打印調(diào)撥單〔或轉(zhuǎn)倉單〕后需核對調(diào)貨人身份，無異議前方可辦理；調(diào)貨人在倉庫聯(lián)簽字后，與介紹信原件一并交物流部庫房人員留存。每天下班前，物流部與門店財務(wù)人員必須核對前一天的往來賬，如發(fā)現(xiàn)問題，由門店財務(wù)人員立即與配送財務(wù)人員進行溝通，仍然解決不了的，當天立即分別上報門店及物流部經(jīng)理，直至分部財務(wù)部經(jīng)理及總部進行解決。按公司調(diào)貨車配備標準，市區(qū)內(nèi)2家門店配一輛調(diào)貨車、市區(qū)外二級直營門店每1家配一輛調(diào)貨車；要求分部做到司機輪休、車輛不停；一周內(nèi)調(diào)貨車輛每天超過2趟〔每個門店2次調(diào)貨，市區(qū)內(nèi)1輛車負責2個門店、市區(qū)外1輛車負責1個門店〕，那么為滿負荷運轉(zhuǎn)，達不到此標準的，不得外生效日期：2004年4月1日頁次：4/5附件數(shù)：0制度名稱：門店商品調(diào)撥管理規(guī)定文件編號：國美—售后—物流010雇車輛，否那么由調(diào)度、司機直至物流經(jīng)理等人承當費用。特殊情況的上報分部總經(jīng)理〔當天發(fā)生費用額1000元之內(nèi)的〕、總部售后效勞中心〔當天發(fā)生費用額超過1000元的〕審批后執(zhí)行。銷售逐步成為公司銷售的主力軍，作為物流部門，必須全力保障調(diào)貨的及時性；絕不允許出現(xiàn)因物流遞送原因影響銷售?！餐瑫r也要求各門店要貨加強方案性，并限制各門店間調(diào)貨業(yè)務(wù)的頻繁發(fā)生；采銷部門應(yīng)盡量準確下達各門店的銷售指標，并有效控制門店調(diào)貨量〕個別分部因門店調(diào)貨的方案性較差，導致出現(xiàn)門店與門店之間的調(diào)貨頻率增大，從而極大浪費運力資源。為此總部要求門店加強