上海某建筑企業(yè)007年度技術質量管理條例

二OO七度年技術質量管理條例2007年度我公司在建項目多、施工面積大、項目分布散，為了抓好年度技術質量管理工作，確保向顧客提供滿足適用法律法規(guī)130、標準規(guī)范和業(yè)主要求的建筑產品，并完成集團公司下達的各項技術質量管理目標，特制定本年度技術質量管理條例：一、基本要求1、認真貫徹《建筑法》、《建設工程質量管理條例》、《建筑工程質量驗收強制性標準》以及上海市有關技術質量管理規(guī)范性文件和管理性文件，加強企業(yè)質量法制建設，執(zhí)行公司的質量管理體系。2、樹立“百年大計、質量第一”的思想，以質量求安全、求市場、求效益，不斷改進產品質量、工程質量和服務質量，完善質量體系，提高管理水平。3、堅持“以顧客為關注焦點”的質量管理理念，完善健全公司質量管理體系。4、鼓勵采用先進的科學技術，推行科學的質量管理辦法，依靠科技進步，加強質量管理，增加對影響產品質量、工程質量的工藝技術、檢測技術以及生產、試驗設備的投入，增強企業(yè)質量保證能力。5、積極開展質量教育，加強質量培訓，培養(yǎng)質量管理專業(yè)人員，提高企業(yè)整體質量素質和管理水平。6、積極推動各部門、項目部的質量貫標工作。二、機構和職責為明確各級人員的質量管理職責，成立以公司總經理為組長的技術質量工作領導小組和以公司總工程師為組長的技術質量日常工作小組。技術質量領導小組成員名單：組長：顧問：副組長：成員：技術質量日常工作小組成員名單：組長：副組長：成員：以上小組成員依照國家、地方適用的法律法規(guī)及公司相關的管理規(guī)定履行相應的職責。三、管理措施（一）學習交流1、每月第一個周日組織召開項目技術負責人學習會，學習有關的法律法規(guī)，傳達上海市及上級有關部門的文件精神，總結上月的技術質量管理工作，布置下月的技術質量管理工作計劃。2、根據需要，組織有關技術質量工作人員進行業(yè)務學習和技術培訓，提高人員的素質，積極推廣和應用新技術、新工藝、新材料，提高工程質量。3、積極組織參加各類形式的觀摩活動，開闊視野，更新觀念，吸取先進的管理經驗和操作工藝。通過學習與交流，使公司內外形成一個爭榮譽、創(chuàng)品牌、樹精品的氛圍，從而提高創(chuàng)優(yōu)面和創(chuàng)優(yōu)率，并以此保證質量工作朝著正確的方向發(fā)展。（二）督促檢查督促檢查的目的是督促各部門、項目部必須緊密圍繞公司質量體系程序文件開展質量管理工作，落實國家的有關強制性標準、規(guī)范及上海市主管部門的文件，及時了解質量目標的實施情況，規(guī)范建材管理、養(yǎng)護室管理、檢測檢驗管理，增強項目的定位放線、施工組織設計和施工方案的實施、隱蔽工程驗收等過程控制的力度。具體檢查安排按滬森（建）字（2006）第（28）號文和滬森（建）字（2007）第（12）號文執(zhí)行。（三）獎罰細則為保證公司技術質量管理工作的連續(xù)性，鼓勵創(chuàng)優(yōu)，獎優(yōu)罰劣，具體獎罰細則待定。（四）質量資料的審批及備案1、所有工程的施工組織設計及各類施工方案必須按照公司下發(fā)的《施工組織設計編審要求》進行編制。施工組織設計、施工方案以及項目策劃需提前七天報送工程綜合部備案登記，送交相關部門和總工程師審核蓋章，工程綜合部應在七天內予以審批或回復，若有不符合要求的施工組織設計、方案以及項目策劃應經修改完善后重新報送審批，所有施工組織設計、施工方案以及項目策劃的審批表工程綜合部留底備案。2、在報審施工組織設計、施工方案以及項目策劃時，應向工程綜合部提供項目部的檢測設備、安全設備的臺帳和相關檢測報告或資料。3、單位工程、分部工程驗收前，項目部須提前一周報公司工程綜合部進行初驗，合格后方可在單位工程、分部工程驗收證明書和相關資料上簽章。單位工程、分部工程報初驗所需向工程部提供以下資料：a、不合格和不合格品臺帳；b、重大事故和一般事故臺帳；c、單位工程、分部工程驗收質量證明書、分部（子分部）工程驗收記錄表。工程綜合部在接到項目部的報驗申請后，在三天內應對該分部的工程資料進行審核，合格后方可進行驗收。（五）質量體系運行各部門、項目部應嚴格按照公司的《程序文件》《質量手冊》以及相關指導性文件進行工作。1、質量體系審核的時間審核的日期被審核的部門審核的目標第一次5月9日—5月10日最高管理層管理者代表辦公室材料部技術質量部安全設備部工程部預算部2-3個項目部及公司的其他專業(yè)產品、過程及活動（金屬門窗、裝飾裝修、地基基礎、鋼結構）查證建立的質量體系文件是否滿足標準要求，是否予以實施，是否保證了管理體系的持續(xù)有效運行。第二次根據認證公司外審時間提前2周確定。最高管理層管理者代表辦公室材料部技術質量部安全設備部工程部預算部2-3個項目部及公司的其他專業(yè)產品、過程及活動（金屬門窗、裝飾裝修、地基基礎、鋼結構）查證建立的質量體系是否持續(xù)有效運行，迎接外審。第三次12月9日—12月10日最高管理層管理者代表辦公室材料部技術質量部安全設備部工程部預算部2-3個項目部及公司的其他專業(yè)產品、過程及活動（金屬門窗、裝飾裝修、地基基礎、鋼結構）查證建立的質量體系是否持續(xù)有效運行，為年度管理評審提供信息和可評資料，以便做好管理體系的改進工作。2、程序文件實施表工程綜合部（技術質量、安全設備綜合管理部門）序號對應的標準條款實施的內容14.2.3條款文件控制程序SX/QM01-2005負責分類整理與本部門有關的法律法規(guī)、公司文件、標準類文件、合同類文件、外來文件、信函，并建立相關的控制臺帳。負責本部門業(yè)務范圍內的文件的制定以及程序文件運行過程中的信息反饋。根據公司文件的有效版本清單，編制本部門的文件的有效版本清單，確保使用的文件為有效版本。24.2.4條款記錄控制程序SX/QM02-2005負責技術類記錄的標識、編制、更改、發(fā)放和控制。35.5.3條款信息交流控制程序SX/QM03-2005負責有關技術標準方面信息的收集、傳遞和處理。負責收集其他部門的質量目標，負責制定公司的總質量目標。46.2條款人力資源管理程序SX/QM04-2005編制好本部門人員的花名冊，收集整理好本部門人員執(zhí)業(yè)（上崗）資格證書復印件。參與公司崗位職責制定，提出本部門的人力資源需求，建立本部門人員培訓教育記錄。56.3條款基礎設施管理程序SX/QM05-2005負責施工組織設計的框架（包括專項方案、質量計劃以及臨時設施和場道組織規(guī)劃、布置）的編制和交底，要保存相關的交底記錄。67.1條款施工策劃管理程序SX/QM06-2005組織有關部門和人員進行項目策劃，編制《項目策劃》等項目策劃文件，由總工程師審查，報公司領導審批。負責編制投標用的施工組織設計。審核由項目部編制的施工組織設計和施工方案，并保存相關的審批記錄。77.2條款產品要求評審控制程序SX/QM07-2005參與招投標文件、工程合同、分包合同的評審。87.4分包方管理程序SX/QM08-2005檢查項目對勞務/專業(yè)分包工程質量，并形成相關的檢查記錄。參與對勞務/專業(yè)分包的評價，并保存相應的評價記錄。97.5.1、7.5.2條款施工過程質量控制程序SX/QM10-2005負責對工程質量進行檢查，并形成相關的檢查記錄。編制公司的年度回訪計劃，組織實施工程的回訪保修，保存相關的回訪記錄。提供國家標準、規(guī)范的有效版本清單。負責對項目的技術質量管理進行監(jiān)督、指導和服務，包括協(xié)助項目編制施工組織設計、施工方案，指導新技術、新工藝的應用，協(xié)助項目進行新工藝的評定等。107.6條款計量器具管理程序SX/QM11-2005負責監(jiān)督管理各部門對計量器具的控制。制定計量器具的周期檢定、統(tǒng)一編號等。編制公司計量器具管理臺帳，編制計量器具周期檢定計劃表。對使用部門的計量器具進行控制，督促做好設備貯存以及維護等工作。118.2.1條款顧客滿意監(jiān)視和測量程序SX/QM12-2005負責對竣工后的工程進行回訪，并填寫好《回訪投訴記錄表》和《回訪投訴匯總表》。負責收集的信息分析，得出定性或定量的結果，計算出顧客滿意率，指出差距，作為改進的依據，并提交管理評審會。128.2.2條款內部審核程序SX/QM13-2005配合參與內審。138.3、8.4不符合控制程序SX/QM14-2005協(xié)助總工程師組織對嚴重不合格的評審和處置，編制處置方案，參與督促材料部、項目部對一般不合格品和輕微不合格品的評審和處置，負責收集、整理、匯總不合格品的評審和處理情況。148.4、8.5.2、8.5.3條款糾正和預防措施控制程序SX/QM15-2005負責糾正和預防措施程序文件的編制、實施、協(xié)調、監(jiān)督檢查。負責該程序的日常管理工作，包括對程序中所涉及的各步驟的管理和形成的記錄備份存檔。155.6條款管理評審程序SX/QM16-2005參與管理評審會，負責提供本部門參加管理評審會所需的資料和信息。負責落實管理評審報告/會議紀要中提出的本部門的改進措施的實施工作。

項目經理部序號對應的標準條款實施的內容實施人員主控相關14.2.3條款文件控制程序SX/QM01-2005負責分類整理與本部門有關的法律法規(guī)、公司文件、標準類文件、合同類文件、外來文件、信函，建立項目文件控制臺帳。負責本部門業(yè)務范圍內文件的制定以及程序文件運行過程中的信息反饋。根據公司文件的有效版本清單，編制本部門的文件的有效版本清單，確保使用的文件為有效版本。根據工程的實際情況，備齊相關的標準、規(guī)范和圖集。資料員其他職能人員24.2.4條款記錄控制程序SX/QM02-2005項目部各職能人員根據崗位要求，負責填寫、收集、整理和保存相應的記錄。資料員其他職能人員35.5.3條款信息交流控制程序SX/QM03-2005負責業(yè)務范圍內的信息收集、傳遞和處理。注意收集市場、業(yè)主有關質量、安全、文明施工方面的要求的信息，負責收集分包商和供應商的信息。項目經理其他職能人員46.2條款人力資源管理程序SX/QM04-2005編制好本部門人員的花名冊，收集整理好本部門人員執(zhí)業(yè)（上崗）資格證書復印件。參與公司崗位職責制定，提出本部門的人力資源需求，建立本部門人員培訓教育記錄。項目經理其他職能人員56.3條款基礎設施管理程序SX/QM05-2005負責基礎設施方案的深化設計及其設備的搭設、管理和維護工作，確保安全生產，做到文明施工。建立相關的檢查、維修保養(yǎng)記錄。技術負責人安全員67.1條款施工策劃管理程序SX/QM06-2005組織有關人員進行項目策劃，編制《項目策劃》等項目策劃文件。編制的施工組織設計和施工方案。項目經理技術負責人其他職能人員77.2條款產品要求評審控制程序SX/QM07-2005負責辦理項目簽證、設計變更等相關手續(xù)，并將有關的變更情況（包括修訂后的合同、設計變更、工程洽談）及時傳遞有關部門和人員。預算員其他職能人員87.4分包方管理程序SX/QM08-2005確定需勞務/專業(yè)分包的分部分項工程。參與分包商的評價、考察和選擇。負責分包合同洽談、履約、變更、終止及竣工結算等主要事宜。實施對勞務/專業(yè)分包工程的項目質量、安全、文明施工等全過程的監(jiān)控。負責半年對分包商在施工過程中的情況進行一次考核，填寫《分包商考核記錄》，報公司工程部保存，如有程序5.2.4中的情形,項目部填寫《分包商辭退報告》，報公司工程部后報領導審批后解除分包合同。項目經理預算員其他職能人員97.4、7.5.3、7.5.4、7.5.5、8.3條款物資管理程序SX/QM09-2005負責編制物資需用計劃，經項目負責人審批后，提供給材料部采購。負責對供應商的評價，將供應商的有關資料報材料部，經審核合格后，列入《合格供應商名冊》。項目部負責對進場材料進行質量和資料上的驗證。項目部負責建立材料的使用、領用以及驗收等相關臺帳。負責材料的標識、保管和貯藏。預算員項目經理質量員保管員資料員其他職能人員107.5.1、7.5.2條款施工過程質量控制程序SX/QM10-2005主要負責本程序的實施工作。按照程序文件中本程序所規(guī)定的職責進行實施。技術負責人其他職能人員117.6條款計量器具管理程序SX/QM11-2005負責計量器具的檢定、校準、調整和使用維護，及時做好送檢工作。根據檢驗、測量和試驗等工作的要求，選用適當的計量器具。負責計量器具控制流程中的各項管理記錄和標識。做好設備貯存期間的維護工作。做到“四相符、一落實”，即設備的登記臺帳、記錄卡、檢定證及編號相符，落實專人專用，并保管和保養(yǎng)。技術負責人計量員資料員試驗員128.2.1條款顧客滿意監(jiān)視和測量程序SX/QM12-2005負責顧客滿意程度的信息收集、分析和處理。每年六月份和十一月份對施工過程進行一次回訪，分別與建設單位和監(jiān)理單位坦誠面談，征集意見，填寫好《回訪/投訴記錄表》。項目經理其他職能人員138.2.2條款內部審核程序SX/QM13-2005配合參與內審。技術負責人其他職能人員148.3、8.4不符合控制程序SX/QM14-2005負責現(xiàn)場不合格品的標識、記錄和隔離（可行時），并報有關部門。組織實施經常