貴州省貴陽(yáng)市花溪區(qū)廣播電視臺(tái)

貴州省貴陽(yáng)市花溪區(qū)廣播電視臺(tái)2021年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明目錄一、單位概況（一）單位主要職能（二）單位預(yù)算單位構(gòu)成（三）單位人員構(gòu)成二、單位主要工作任務(wù)和政策依據(jù)三、單位預(yù)算安排情況說(shuō)明（一）單位收支總體情況（詳見(jiàn)表1）（二）單位收入總體情況（詳見(jiàn)表2）（三）單位支出總體情況（詳見(jiàn)表3）（四）單位財(cái)政撥款收支總體情況（詳見(jiàn)表4）（五）單位一般公共預(yù)算支出情況（詳見(jiàn)表5）（六）單位一般公共預(yù)算基本支出情況（詳見(jiàn)表6、7）（七）單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況（詳見(jiàn)表8）（八）單位政府性基金預(yù)算支出情況（詳見(jiàn)表9）四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況（二）政府采購(gòu)情況（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況（五）部分專有名詞解釋五、2021年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表（詳見(jiàn)附件3）一、單位概況（一）單位主要職能貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于廣播電影電視工作的方針、政策和法律、法規(guī)。播映電視節(jié)目，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。電視節(jié)目播出，電視節(jié)目轉(zhuǎn)播，電視產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)；有線電視工程設(shè)計(jì)、安裝施工；實(shí)施“村村通”和“廣電云”工程。（二）單位預(yù)算單位構(gòu)成本單位為：貴陽(yáng)市花溪區(qū)有線廣播電視臺(tái)，所屬單位預(yù)算為：二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為：財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，本單位未設(shè)科室。（三）單位人員構(gòu)成2021年度現(xiàn)有在職6人，退休13人，在職、退休數(shù)同去年一致。二、單位主要工作任務(wù)和目標(biāo)主要配合各級(jí)單位完成應(yīng)急廣播摸底排查工作及新中國(guó)平成立七十周年安全播出值守等相關(guān)工作。三、單位預(yù)算安排情況說(shuō)明（一）單位收支總體情況（詳見(jiàn)表1）2021年我單位預(yù)算收支總額164.94萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支164.94萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。單位預(yù)算總收支164.94萬(wàn)元,其中：基本支出161.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3萬(wàn)元。2021年總體收支較上年減少29.06萬(wàn)元，減少的均為基本支出，主要原因是為刺激消費(fèi)，2020年度目標(biāo)獎(jiǎng)（成果獎(jiǎng)）提前發(fā)放。單位收入總體情況（詳見(jiàn)表2）2021年我單位預(yù)算總收入164.94萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入164.94萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。較上年減少29.06萬(wàn)元，減少的均為基本支出，主要原因是為刺激消費(fèi)，2020年度目標(biāo)獎(jiǎng)（成果獎(jiǎng)）提前發(fā)放。（三）單位支出總體情況（詳見(jiàn)表3）2021年我單位預(yù)算總支出164.94萬(wàn)元（按支出功能分類具體為：（2070808）廣播電視事務(wù)支出89.77萬(wàn)元，（2070502）事業(yè)單位離退休支出59.06萬(wàn)元,（2070505）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.65萬(wàn)元，（2101102）事業(yè)單位醫(yī)療支出9.32萬(wàn)元，（2101199）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.14萬(wàn)元，其中：基本支出161.94萬(wàn)元，較上年減少29.06萬(wàn)元，減少的均為基本支出，主要原因是為刺激消費(fèi)，2020年度目標(biāo)獎(jiǎng)（成果獎(jiǎng)）提前發(fā)放。（四）財(cái)政撥款收支總體情況（詳見(jiàn)表4）2021年我單位財(cái)政撥款收支總預(yù)算164.94萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入164.94萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。較上年減少29.06萬(wàn)元，減少的均為基本支出，主要原因是為刺激消費(fèi)，2020年度目標(biāo)獎(jiǎng)（成果獎(jiǎng)）提前發(fā)放。（五）一般公共預(yù)算支出情況（詳見(jiàn)表5）2021年我單位預(yù)算一般公共預(yù)算撥款支出總額164.94萬(wàn)元，其中：基本支出161.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3萬(wàn)元。較上年減少29.06萬(wàn)元，減少的均為基本支出，主要原因是為刺激消費(fèi)，2020年度目標(biāo)獎(jiǎng)（成果獎(jiǎng)）提前發(fā)放。（六）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況（詳見(jiàn)表6、7）2021年我單位預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出157.64萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)161.94萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)4.3萬(wàn)元，較上年減少29.06萬(wàn)元，減少的均為基本支出，主要原因是為刺激消費(fèi)，2020年度目標(biāo)獎(jiǎng)（成果獎(jiǎng)）提前發(fā)放。（七）一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出情況（詳見(jiàn)表8）2021年我單位無(wú)單位預(yù)算一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。（八）政府性基金預(yù)算支出情況（詳見(jiàn)表9）2021年我單位無(wú)單位預(yù)算政府性基金預(yù)算支出。四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

花溪區(qū)有線廣播電視臺(tái)系事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。（二）政府采購(gòu)情況2021年本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年年初，本單位國(guó)有資產(chǎn)合計(jì)73.37萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)57.91萬(wàn)元，固定資產(chǎn)15.46萬(wàn)元，無(wú)車輛和單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況：本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款專有名詞解釋（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。(九）文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）電視（項(xiàng)）：指貴陽(yáng)市花溪區(qū)有線廣播電視臺(tái)基本支出。（十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指貴陽(yáng)市花溪區(qū)有線廣播電視臺(tái)醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出。（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（