阿壩州州級(jí)機(jī)關(guān)退休干部駐郫都區(qū)休養(yǎng)所

阿壩州州級(jí)機(jī)關(guān)退休干部駐郫都區(qū)休養(yǎng)所2023年部門(mén)預(yù)算目錄一、基本職能及主要工作（一）部門(mén)職能簡(jiǎn)介（二）2023年重點(diǎn)工作二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成三、收支預(yù)算情況說(shuō)明（一）收入預(yù)算情況（二）支出預(yù)算情況四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

十、名稱(chēng)解釋一、基本職能及主要工作部門(mén)職能簡(jiǎn)介郫縣退休所的主要職能是對(duì)退休老干部的管理服務(wù)及組織大型活動(dòng)的開(kāi)展，貫徹執(zhí)行州委老干部局對(duì)干休所工作的總體安排布署，了解掌握老同志的基本情況，做好老同志的思想工作，組織老同志學(xué)習(xí)黨的有關(guān)方針政策。（二）2023年重點(diǎn)工作2023年，我所將在圓滿(mǎn)完成2023年工作任務(wù)的基礎(chǔ)上，再接再厲，為開(kāi)創(chuàng)干休所新局面而努力，具體做好以下幾個(gè)方面：一是繼續(xù)做好疫情防控工作，“外防輸入，內(nèi)防反彈”常態(tài)化工作機(jī)制，積極主動(dòng)接種新冠育苗加強(qiáng)針工作，并配合好所在社區(qū)做好疫情防控各項(xiàng)工作。二是豐富老干部文化生活，繼續(xù)開(kāi)展各項(xiàng)有益身心健康的活動(dòng)，2023年結(jié)合老同志身體狀況有選擇性的前往周邊地區(qū)，開(kāi)展活動(dòng)。三是加大思想上政治上關(guān)心老同志，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)。以黨支部為單位組織黨員和老同志學(xué)習(xí)二十大精神等。四是本著自覺(jué)自愿、量力而行、發(fā)揮特長(zhǎng)、服務(wù)中心的原則，開(kāi)展老干部座談會(huì)、“老干部講黨課”等活動(dòng)，聽(tīng)取老干部對(duì)我所工作的意見(jiàn)和建議，充分發(fā)揮老干部余熱。五是繼續(xù)認(rèn)真做好院落微改造工作，加強(qiáng)所內(nèi)設(shè)施設(shè)備的維護(hù)和管理，做好各項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，確保高溫、汛期、冬季老同志的正常生活不受影響。六是做好慰問(wèn)工作，使老同志困難時(shí)有人幫、生病時(shí)有人管，特別是對(duì)困難老同志，失獨(dú)、空巢、家庭負(fù)擔(dān)重的老同志給予關(guān)心照顧。七是根據(jù)形式的發(fā)展，各項(xiàng)規(guī)章制度也需要不斷變化、進(jìn)一步完善各項(xiàng)規(guī)章制度。二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成1、本單位屬一級(jí)預(yù)算單位，屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。執(zhí)行的是行政單位會(huì)計(jì)制度。2、機(jī)構(gòu)人員情況。總編制4名，其中：行政編制0名；事業(yè)編制3名；工勤編制1名。在職人員總數(shù)4人，其中：行政人員0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員3人；其他事業(yè)人員0人，工勤在職1人；離休人員0人，退休人員2人。三、收支預(yù)算情況說(shuō)明（一）收入預(yù)算情況郫縣退休所2023年收入預(yù)算116.11萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入116.11萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，；其他收入0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況2023年支出預(yù)算116.11萬(wàn)元，其中：基本支出90.14萬(wàn)元，占77.63%；項(xiàng)目支出25.97萬(wàn)元，占22.36%。

2023年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算總額25.97萬(wàn)元，其中：老干部（黨員）活動(dòng)費(fèi)8.8萬(wàn)元，金財(cái)網(wǎng)絡(luò)費(fèi)0.45萬(wàn)元，院內(nèi)維修維護(hù)等4.5萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)物業(yè)管理11.52萬(wàn)元，筆記本電腦0.7萬(wàn)元。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算116.11萬(wàn)元,比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加16.17萬(wàn)元，收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入116.11萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款資金0萬(wàn)元；

支出包括：一般公共服務(wù)支出96.66萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出8.82萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.79萬(wàn)元，住房保障支出5.85萬(wàn)元五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款116.11萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加16.17萬(wàn)元，主要原因:人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共預(yù)算支出116.11萬(wàn)元，占100%。其中：一般公共服務(wù)支出96.66萬(wàn)元，占83.24%，社會(huì)保障和就業(yè)支出8.82萬(wàn)元，占7.6%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.79萬(wàn)元，占4.13%，住房保障支出5.85萬(wàn)元，占5.04%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況機(jī)關(guān)事務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)目）2023年預(yù)算數(shù)為70.69萬(wàn)元，主要用于工資福利、商品服務(wù)支出和對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。機(jī)關(guān)事務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2023年預(yù)算數(shù)為25.97萬(wàn)元。2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.88萬(wàn)元。3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.94萬(wàn)元。4、行政單位醫(yī)療支出3.49萬(wàn)元。5、住房公積金支出5.85萬(wàn)元。6、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出1.3萬(wàn)元。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明2023年一般公共預(yù)算基本支出90.14萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)76.18萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)13.95萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通工具運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5.27萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.23萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.04萬(wàn)元。（一）2023年因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（二）2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)0.23萬(wàn)元。較2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)0.01萬(wàn)元。

（三）2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.04萬(wàn)元。較2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)5.04持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明2023年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0萬(wàn)元。較2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加0萬(wàn)元。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為13.95萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0.92萬(wàn)元，增加7.06%。

（二）政府采購(gòu)情況

2023單位安排政府采購(gòu)預(yù)算0.7萬(wàn)元。

（三）固定資產(chǎn)情況截至2022年12月31日，我單位固定資產(chǎn)總價(jià)值1342949.02元。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年郫退所通用項(xiàng)目和專(zhuān)用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款25.97萬(wàn)元。十、名稱(chēng)解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的部門(mén)收入。按現(xiàn)行管理制度，部門(mén)預(yù)算中反映的財(cái)政撥款僅包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）事業(yè)收入：指所屬事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指所屬事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，主要是所屬行政事業(yè)單位按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指所屬事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指所屬行政事業(yè)單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)至本年按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和以前年度已完成項(xiàng)目剩余資金經(jīng)批準(zhǔn)用于新用途使用的資金。（七）黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)：組織干休所黨員學(xué)習(xí)、開(kāi)展活動(dòng)、看望慰問(wèn)黨員、買(mǎi)學(xué)習(xí)資料、訂閱黨報(bào)黨刊、支委成員工作補(bǔ)貼、等經(jīng)費(fèi)。（八）老干部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)：組織