進(jìn)貨索票索證制度模版

第頁共頁進(jìn)貨索票索證制度模版第一章總則第一條為了規(guī)范進(jìn)貨索票索證的管理工作，提高供應(yīng)鏈的管理效率，確保進(jìn)貨過程的透明度和合法性，制定本制度。第二條本制度適用于公司供應(yīng)鏈管理中的進(jìn)貨環(huán)節(jié)，包括原材料、半成品和成品的進(jìn)貨，涉及到索票和索證的各項工作。第三條進(jìn)貨索票索證制度的目標(biāo)是：規(guī)范供應(yīng)鏈管理流程，確保進(jìn)貨的合規(guī)與透明，提高供應(yīng)鏈管理效率。第四條本制度的主要內(nèi)容包括進(jìn)貨索票的申請與審核、進(jìn)貨索票的發(fā)放與管理、進(jìn)貨索證的申請與審核、進(jìn)貨索證的發(fā)放與管理等。第二章進(jìn)貨索票的申請與審核第五條供應(yīng)鏈管理部負(fù)責(zé)進(jìn)貨索票的申請與審核工作。第六條申請進(jìn)貨索票的部門應(yīng)填寫《進(jìn)貨索票申請表》，并提交至供應(yīng)鏈管理部。第七條供應(yīng)鏈管理部應(yīng)在接到進(jìn)貨索票申請后及時進(jìn)行審核，審核結(jié)果應(yīng)在3個工作日內(nèi)告知申請部門。第八條供應(yīng)鏈管理部審核進(jìn)貨索票申請主要考慮以下幾個方面：(一)申請部門的進(jìn)貨需求是否合理；(二)申請部門的財務(wù)狀況是否充足；(三)申請部門的供應(yīng)鏈管理表現(xiàn)是否良好；(四)其他與進(jìn)貨索票申請相關(guān)的因素。第三章進(jìn)貨索票的發(fā)放與管理第九條供應(yīng)鏈管理部審批通過的進(jìn)貨索票申請，應(yīng)盡快發(fā)放進(jìn)貨索票給申請部門。第十條進(jìn)貨索票應(yīng)有唯一編碼，供應(yīng)鏈管理部應(yīng)建立進(jìn)貨索票庫存臺賬，做到記錄清楚、管理嚴(yán)格。第十一條申請部門應(yīng)妥善保管進(jìn)貨索票，嚴(yán)禁私自調(diào)撥或借用他人的進(jìn)貨索票。第十二條申請部門進(jìn)貨后應(yīng)將進(jìn)貨索票及時歸還給供應(yīng)鏈管理部，供應(yīng)鏈管理部應(yīng)對進(jìn)貨索票進(jìn)行登記和存檔。第四章進(jìn)貨索證的申請與審核第十三條供應(yīng)鏈管理部負(fù)責(zé)進(jìn)貨索證的申請與審核工作。第十四條申請進(jìn)貨索證的部門應(yīng)填寫《進(jìn)貨索證申請表》，并提交至供應(yīng)鏈管理部。第十五條供應(yīng)鏈管理部應(yīng)在接到進(jìn)貨索證申請后及時進(jìn)行審核，審核結(jié)果應(yīng)在3個工作日內(nèi)告知申請部門。第十六條供應(yīng)鏈管理部審核進(jìn)貨索證申請主要考慮以下幾個方面：(一)申請部門是否具備進(jìn)貨索證的資格；(二)申請部門是否按照規(guī)定的程序進(jìn)行了進(jìn)貨索票的管理；(三)申請部門的供應(yīng)商是否合規(guī)；(四)申請部門的供應(yīng)商是否符合環(huán)保要求；(五)其他與進(jìn)貨索證申請相關(guān)的因素。第五章進(jìn)貨索證的發(fā)放與管理第十七條供應(yīng)鏈管理部審批通過的進(jìn)貨索證申請，應(yīng)盡快發(fā)放進(jìn)貨索證給申請部門。第十八條進(jìn)貨索證應(yīng)有唯一編碼，供應(yīng)鏈管理部應(yīng)建立進(jìn)貨索證庫存臺賬，做到記錄清楚、管理嚴(yán)格。第十九條申請部門應(yīng)妥善保管進(jìn)貨索證，嚴(yán)禁私自調(diào)撥或借用他人的進(jìn)貨索證。第二十條申請部門進(jìn)行進(jìn)貨時應(yīng)憑進(jìn)貨索證進(jìn)行索貨，使用完畢后應(yīng)將進(jìn)貨索證及時歸還給供應(yīng)鏈管理部。第六章違規(guī)處理與追責(zé)第二十一條對違反本制度的行為，供應(yīng)鏈管理部有權(quán)進(jìn)行違規(guī)處理，包括但不限于警告、罰款、停發(fā)進(jìn)貨索票等。第二十二條對惡意違反本制度或造成嚴(yán)重后果的違規(guī)行為，供應(yīng)鏈管理部有權(quán)追究相關(guān)責(zé)任人的法律責(zé)任。第七章附則第二十三條本制度自頒布之日起執(zhí)行，可以進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整和修訂。第二十四條如有疑問或特殊情況，可向供應(yīng)鏈管理部咨詢，供應(yīng)鏈管理部有權(quán)對本制度進(jìn)行解釋。第二十五條本制度的解釋權(quán)屬于公司