級(jí)鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)樣本

鍋爐安裝、改造、維修、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)編制：審核：批準(zhǔn)：批準(zhǔn)日期：10月01日受控狀態(tài)：受控受控號(hào):-09-20發(fā)布-10-01實(shí)行目錄A質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令---------------------------------------------------------------------------------------------------B.質(zhì)量方針、目的---------------------------------------------------------------------------------------------------C.任命質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人令---------------------------------------------------------------第1章管理職責(zé)------------------------------------------------------------------------------------------------第2章質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)-----------------------------------------------------------------------------------第3章文獻(xiàn)和記錄控制--------------------------------------------------------------------------------------第4章合同控制-----------------------------------------------------------------------------------------------第5章設(shè)計(jì)控制-----------------------------------------------------------------------------------------------第6章材料、零部件控制-----------------------------------------------------------------------------------第7章作業(yè)（工藝）控制-----------------------------------------------------------------------------------第8章焊接控制-----------------------------------------------------------------------------------------------第9章熱解決控制--------------------------------------------------------------------------------------------第10章無(wú)損檢測(cè)控制-----------------------------------------------------------------------------------------第11章理化檢查控制-----------------------------------------------------------------------------------------第12章檢查與實(shí)驗(yàn)控制--------------------------------------------------------------------------------------第13章設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置控制-----------------------------------------------------------------------第14章不合格品（項(xiàng)）控制--------------------------------------------------------------------------------第15章質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)--------------------------------------------------------------------------------------第16章人員培訓(xùn)、考核和管理-----------------------------------------------------------------------------第17章其他過(guò)程控制-----------------------------------------------------------------------------------------第18章執(zhí)行特種設(shè)備制造允許制度-----------------------------------------------------------------------附錄一程序文獻(xiàn)目錄-----------------------------------------------------------------------------------------附錄二C級(jí)文獻(xiàn)清單----------------------------------------------------------------------------------附錄三公司部門(mén)質(zhì)量目的-----------------------------------------------------------------------------------附錄四鍋爐安裝、改造、維修控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)、停止點(diǎn)一覽表--------------------------------------A質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布令我司根據(jù)國(guó)家特種設(shè)備制造方面關(guān)于法律、法規(guī)和有關(guān)原則，為保證1級(jí)鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量，按照TSGZ0004-《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》原則規(guī)定根據(jù)《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及關(guān)于原則、規(guī)范，建立健全了《鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)》A-01版，本手冊(cè)是公司在1級(jí)鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證方面大綱性文獻(xiàn)，是質(zhì)量保證體系運(yùn)營(yíng)根據(jù)，也是公司對(duì)外證明質(zhì)量保證能力文獻(xiàn)。全體員工必要嚴(yán)格執(zhí)行，以保證質(zhì)量保證體系有效運(yùn)營(yíng)和不斷持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。依照《特種設(shè)備安全法》和國(guó)家特種設(shè)備制造允許證制度關(guān)于規(guī)定，我對(duì)公司1級(jí)鍋爐質(zhì)量負(fù)全責(zé)。為保證我公司質(zhì)量保證體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)，特任命公司技術(shù)負(fù)責(zé)人王春厚同志為我公司質(zhì)量保證工程師，負(fù)責(zé)我公司質(zhì)量保證體系建立、實(shí)行、保持和不斷改進(jìn)，協(xié)調(diào)解決質(zhì)量保證體系運(yùn)營(yíng)中浮現(xiàn)問(wèn)題，授權(quán)其在質(zhì)量管理活動(dòng)中負(fù)有獨(dú)立性責(zé)任，在解決質(zhì)量問(wèn)題上有高于其他任何部門(mén)權(quán)力，具備獨(dú)立解決和裁決質(zhì)量保證體系中重大問(wèn)題權(quán)力，不受產(chǎn)值、產(chǎn)量、進(jìn)度和成本等指標(biāo)影響。質(zhì)保工程師在體系運(yùn)營(yíng)過(guò)程中解決不了問(wèn)題，報(bào)告給我，由我負(fù)責(zé)解決。經(jīng)審定，本《鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)》A-01版符合國(guó)家關(guān)于法律、法規(guī)和原則規(guī)定及我司實(shí)際狀況，現(xiàn)予以正式發(fā)布請(qǐng)全體員工遵循執(zhí)行。本手冊(cè)自10月01日起正式實(shí)行總經(jīng)理：10月01日B.質(zhì)量方針、目的質(zhì)量方針：遵守法律法規(guī)，保證安裝、改造、維修質(zhì)量；持續(xù)改進(jìn)，滿(mǎn)足客戶(hù)需求。質(zhì)量目的：法規(guī)原則執(zhí)行率100％；鍋爐安裝、改造、維修監(jiān)督率、安裝、改造、維修工程合格率為100％；顧客滿(mǎn)意率≥90%；總經(jīng)理：10月01日C．任命質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人 在鍋爐制造全過(guò)程中實(shí)行質(zhì)量保證體系，符合法律法規(guī)保證產(chǎn)品質(zhì)量及顧客規(guī)定行之有效辦法，依照公司實(shí)際狀況，現(xiàn)任命各質(zhì)量控制體系負(fù)責(zé)人員：質(zhì)量保證工程師設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人作業(yè)（工藝）質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人材料（零部件）質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人焊接質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人熱解決質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人無(wú)損探傷質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人檢查與實(shí)驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人理化檢查質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人筑爐質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人電氣儀表質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人但愿各質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人員在其職責(zé)范疇內(nèi)工作，認(rèn)真實(shí)行《鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)》中各項(xiàng)規(guī)定，切實(shí)實(shí)行各自職、責(zé)、權(quán)，以保證質(zhì)量保證體系可以正常運(yùn)轉(zhuǎn)?？偨?jīng)理：10月01日第1章管理職責(zé)01目對(duì)鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系、組織構(gòu)造構(gòu)造層次和互有關(guān)系，各個(gè)質(zhì)量保證體系基本要素負(fù)責(zé)人員、責(zé)任部門(mén)配備、職責(zé)權(quán)限作出規(guī)定，保證質(zhì)量保證體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)。02職責(zé)見(jiàn)本章1.3條1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目的1.1.1質(zhì)量方針：遵守法律法規(guī)，保證安裝、改造、維修、改造、維修質(zhì)量；持續(xù)改進(jìn)，滿(mǎn)足客戶(hù)需求。1.1.2質(zhì)量目的：a.法規(guī)原則執(zhí)行率100％；b.鍋爐安裝、改造、維修、改造、維修監(jiān)督率100%；c.安裝、改造、維修、改造、維修工程合格率為100％；d.顧客滿(mǎn)意率≥90%；1.1.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目的是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)宗旨和方向，是對(duì)顧客承諾，也是對(duì)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)和遵守法律、法規(guī)與其她規(guī)定承諾。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目的以文獻(xiàn)形式傳達(dá)至全體員工。公司各級(jí)人員必要認(rèn)真理解質(zhì)量方針內(nèi)涵，在實(shí)際工作中認(rèn)真貫徹實(shí)行。同步各個(gè)職能部門(mén)要制定本部門(mén)各年度質(zhì)量目的，質(zhì)檢部每年定期對(duì)各部門(mén)、車(chē)間目的指標(biāo)完畢狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核，并將檢查成果報(bào)質(zhì)保工程師。1.1.4質(zhì)量目的分解見(jiàn)附錄三:“公司部門(mén)質(zhì)量目的”。1.1.5質(zhì)量目的考核： 每季度末由質(zhì)量保證工程師組織關(guān)于人員進(jìn)行質(zhì)量目的考核。1.2質(zhì)量保證體系組織1.2.1“組織機(jī)構(gòu)圖”見(jiàn)圖1。1.2.2“鍋爐安裝、改造、維修、改造、維修質(zhì)量保證體系圖”見(jiàn)圖2。1.3職責(zé)、權(quán)限1.3.1法人單位法定代表人應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家《特種設(shè)備安全法》，對(duì)鍋爐安裝、改造、維修安全、改造、維修質(zhì)量負(fù)責(zé)。1.3.2總經(jīng)理a)主持公司全面工作；b)制定質(zhì)量方針并保證質(zhì)量目的在各有關(guān)部門(mén)和層次上得到制定，貫徹組織構(gòu)造，采用有效辦法保證各級(jí)人員都能理解方針，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行，對(duì)公司質(zhì)量工作和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；c)審批鍋爐安裝、改造、維修、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)和質(zhì)量目的、主持管理評(píng)審；任命質(zhì)保工程師及各質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人；d)保證組織內(nèi)職責(zé)和權(quán)限得到擬定和溝通，保證組織內(nèi)樹(shù)立以顧客為中心思想；e)為鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系有效運(yùn)營(yíng)提供充分資源。圖1組織機(jī)構(gòu)圖焊接實(shí)驗(yàn)室焊接實(shí)驗(yàn)室金相室董事會(huì)監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理總工程師生產(chǎn)副總經(jīng)理銷(xiāo)售副總經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理辦公室主任技術(shù)部質(zhì)檢部理化室探傷室采購(gòu)部生產(chǎn)部車(chē)間安全設(shè)備倉(cāng)庫(kù)工程部售后服務(wù)財(cái)務(wù)部辦公室圖2、質(zhì)量保證體系圖總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師質(zhì)量保證工程師工藝責(zé)任人鍋爐筑爐焊接電氣儀表熱解決工藝責(zé)任人鍋爐筑爐焊接電氣儀表熱解決材料責(zé)任人1.3.3技術(shù)總負(fù)責(zé)人（技術(shù)負(fù)責(zé)人）a）負(fù)責(zé)組織貫徹實(shí)行國(guó)家有關(guān)技術(shù)質(zhì)量方針、政策和鍋爐法規(guī)原則；批準(zhǔn)重大技術(shù)文獻(xiàn)，組織協(xié)調(diào)技術(shù)管理工作，解決與產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)于重大技術(shù)問(wèn)題；b）批準(zhǔn)公司技術(shù)、管理原則、通用工藝守則、工藝方案、焊接工藝評(píng)估報(bào)告、焊接工藝規(guī)程、焊縫2次以上返修工藝、對(duì)文獻(xiàn)完整性、可控性負(fù)責(zé)；c)有權(quán)組織解決重大不符合事項(xiàng)和不合格品，對(duì)解決合理性負(fù)責(zé)；d)對(duì)主管職能部門(mén)工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)貫徹執(zhí)行國(guó)家法規(guī)、原則負(fù)責(zé)。1.3.4部門(mén)職責(zé)（1）質(zhì)檢部a)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)制定、實(shí)行和安裝、改造、維修監(jiān)檢組織與聯(lián)系；b)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的建議與管理；管理評(píng)審準(zhǔn)備與辦法貫徹和驗(yàn)證；公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)管理和質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)修訂和完善；c）負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核策劃、組織、實(shí)行、協(xié)調(diào)、記錄、報(bào)告和糾正辦法跟蹤、驗(yàn)證；d）負(fù)責(zé)質(zhì)量信息管理及定期綜合分析、報(bào)告；參加解決客戶(hù)投訴及售后服務(wù)工作；e）負(fù)責(zé)記錄技術(shù)運(yùn)用指引、檢查與評(píng)價(jià)；f）負(fù)責(zé)制定檢查與實(shí)驗(yàn)控制和安裝、改造、維修檢查規(guī)程并實(shí)行,負(fù)責(zé)其檢查與實(shí)驗(yàn)控制標(biāo)記和不合格品控制；負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性控制；g）負(fù)責(zé)計(jì)量器具裝置控制建檔、檢定、維護(hù)保養(yǎng)和管理工作；參加計(jì)量器具采購(gòu)；h）參加設(shè)計(jì)評(píng)審和設(shè)計(jì)驗(yàn)證；i）參加對(duì)供應(yīng)商選取與評(píng)價(jià)和擬定質(zhì)量合同,重要評(píng)價(jià)供應(yīng)商質(zhì)量保證體系和質(zhì)量保證體系原則確認(rèn),負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商批量供貨質(zhì)量定期評(píng)價(jià)；j）參加合同評(píng)審；k）負(fù)責(zé)制定質(zhì)量培訓(xùn)項(xiàng)目籌劃并實(shí)行；l)有權(quán)規(guī)定不合格發(fā)生部門(mén)采用糾正防止辦法；有權(quán)在產(chǎn)生重大不合格時(shí)停止生產(chǎn)；有權(quán)對(duì)發(fā)現(xiàn)過(guò)期作廢文獻(xiàn)予以回收。（二）技術(shù)部a)負(fù)責(zé)新工程工藝文獻(xiàn)編制、發(fā)放并做好發(fā)放記錄；b)負(fù)責(zé)技術(shù)資料整頓、歸檔；c)負(fù)責(zé)向供應(yīng)商提供技術(shù)文獻(xiàn)和擬定技術(shù)合同,編制或確認(rèn)采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)原則、技術(shù)級(jí)別；參加新材料和新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)和評(píng)估；d)負(fù)責(zé)編制作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)、參加合同評(píng)審和重大不合格品評(píng)審及參加工藝驗(yàn)證。（三）工程部a)協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展工程招攬工作，并組織施工；b)負(fù)責(zé)工程合同評(píng)審；c)收集、反饋安裝、改造、維修和服務(wù)質(zhì)量信息，對(duì)顧客滿(mǎn)意度進(jìn)行評(píng)價(jià)；d)依照工程合同編制預(yù)算書(shū)并編制采購(gòu)文獻(xiàn)提供應(yīng)采購(gòu)部進(jìn)行物資采購(gòu)。（四）采購(gòu)部a)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商選取,組織有關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),負(fù)責(zé)編制合格供應(yīng)商名單,負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行控制；b)負(fù)責(zé)決定外購(gòu)、外協(xié)件等物資采購(gòu)渠道并組織材料、零部件外協(xié)加工及質(zhì)量跟蹤。c)負(fù)責(zé)編制公司采購(gòu)籌劃；采購(gòu)合同制定,組織采購(gòu)原材料和原料到貨籌劃；（五）辦公室a)督促檢查公司各部門(mén)貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)部門(mén)關(guān)于方針、政策及法規(guī)、法令狀況；b)建立和健全公司基本管理工作；負(fù)責(zé)制定、修改、補(bǔ)充公司各部門(mén)職責(zé)條例、工作原則、規(guī)章制度,并監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行狀況；c)負(fù)責(zé)涉及公司文化、勞動(dòng)合同、人員編制、消防安全和后勤等各項(xiàng)勞動(dòng)人事管理工作；d)負(fù)責(zé)公司對(duì)外文書(shū)往來(lái)聯(lián)系接待工作,對(duì)公司一級(jí)上報(bào)或下發(fā)文獻(xiàn)負(fù)責(zé)擬定、審核、收發(fā)、傳遞、交卷、歸檔；e)負(fù)責(zé)制定公司人員教誨培訓(xùn)籌劃,組織質(zhì)量管理教誨,提高人員素質(zhì)；f)負(fù)責(zé)公司人員檔案和教誨培訓(xùn)原始記錄建立、健全和存檔工作；g)負(fù)責(zé)組織人員招聘、面試、錄取、評(píng)估、調(diào)動(dòng)等事宜。1.3.5各級(jí)負(fù)責(zé)人員職責(zé)：1.3.5.1質(zhì)保工程師a)協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，建立健全質(zhì)量保證體系，組織編制質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)，并具備質(zhì)量保證體系實(shí)行、保持和改進(jìn)管理職責(zé)和權(quán)限；b)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下工作，負(fù)責(zé)主持質(zhì)量保證體系全面工作，并按質(zhì)保手冊(cè)規(guī)定進(jìn)行檢查，監(jiān)督各負(fù)責(zé)人對(duì)鍋爐制造質(zhì)量進(jìn)行有效控制；c)組織貫徹執(zhí)行關(guān)于法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)原則；d)組織領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量保證體系詳細(xì)工作。當(dāng)體系責(zé)任工程師之間、責(zé)任工程師和主管部門(mén)發(fā)生不協(xié)調(diào)時(shí)做出仲裁；e)堅(jiān)持“質(zhì)量第一”原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持各負(fù)責(zé)人員工作；f)負(fù)責(zé)組織實(shí)行內(nèi)部質(zhì)量審核。定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)狀況；g)組織解決顧客反饋質(zhì)量問(wèn)題，協(xié)助總經(jīng)理解決重大質(zhì)量事故和質(zhì)量問(wèn)題；h)依照施工現(xiàn)場(chǎng)和顧客反饋，定期召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，組織關(guān)于部門(mén)提出解決意見(jiàn)和對(duì)策，確立方案并監(jiān)督實(shí)行；i)對(duì)質(zhì)量保證體系和技術(shù)人員定期組織教誨和培訓(xùn)；1.3.5.2各質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人a)設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：（1）根據(jù)關(guān)于條例、規(guī)程、原則、規(guī)定對(duì)施工技術(shù)資料進(jìn)行審核；（2）協(xié)助質(zhì)保工程師對(duì)不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行評(píng)審、解決；（3）參加質(zhì)量技術(shù)檔案管理和信息、原則收集和反饋；（4）對(duì)由于發(fā)生設(shè)計(jì)錯(cuò)誤未能及時(shí)采用辦法而導(dǎo)致質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。b)作業(yè)（工藝）質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：（1）負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）管理全過(guò)程質(zhì)量控制及詳細(xì)實(shí)行；（2）負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)編制、工裝設(shè)計(jì)，對(duì)貫徹執(zhí)行作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)、工藝原則、關(guān)于條例和規(guī)定負(fù)責(zé)；（3）對(duì)安裝、改造、維修過(guò)程中工藝進(jìn)行指引，對(duì)安裝、改造、維修浮現(xiàn)技術(shù)問(wèn)題負(fù)責(zé)，對(duì)違背工藝紀(jì)律導(dǎo)致質(zhì)量事故提出解決辦法。（4）對(duì)所編制作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)先進(jìn)性、合理性、完整性和精確性負(fù)責(zé)；（5）審查、承認(rèn)重要工藝文獻(xiàn)，對(duì)材料代用工藝可靠性負(fù)責(zé)。（6）對(duì)作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)發(fā)生錯(cuò)誤或重大生產(chǎn)工藝問(wèn)題未能及時(shí)解決或解決不當(dāng)導(dǎo)致質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。c)材料（零部件）質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：（1）負(fù)責(zé)鍋爐安裝、改造、維修使用材料確認(rèn)工作，對(duì)材料使用爭(zhēng)議進(jìn)行仲裁；（2）對(duì)原材料檢查記錄和報(bào)告對(duì)的性和完整性負(fù)責(zé)；（3）對(duì)安裝、改造、維修過(guò)程重要受壓元件材料選用和代用合理性負(fù)責(zé)；（4）對(duì)原材料、外購(gòu)件、供方質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，選取合格供方；（5）對(duì)原材料標(biāo)記及標(biāo)記移植對(duì)的性和材料訂貨、驗(yàn)收、保管、發(fā)放控制負(fù)責(zé)。（6）對(duì)本質(zhì)量質(zhì)控系統(tǒng)因材料失控而導(dǎo)致重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。d)檢查與實(shí)驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人（1）貫徹執(zhí)行法規(guī)、規(guī)范及產(chǎn)品原則規(guī)定，對(duì)符合性實(shí)行驗(yàn)證；（2）對(duì)檢查中所采用檢測(cè)手段和檢查辦法以及各種檢查原始記錄和檢查報(bào)告對(duì)的性、完整性負(fù)責(zé)；（3）監(jiān)督不合格品報(bào)告、標(biāo)記、隔離、評(píng)審和糾正處置；（4）管理檢查人員，保持獨(dú)立驗(yàn)證能力；（5）對(duì)漏檢、錯(cuò)檢或解決質(zhì)量問(wèn)題不及時(shí)、不對(duì)的所導(dǎo)致重大責(zé)任事故負(fù)責(zé)；（6）負(fù)責(zé)與監(jiān)察部門(mén)聯(lián)系，協(xié)助監(jiān)察部門(mén)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢查，及時(shí)向總經(jīng)理（或代表）和質(zhì)保工程師報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量狀況。（7）負(fù)責(zé)對(duì)水壓實(shí)驗(yàn)全過(guò)程質(zhì)量控制；（8）按照規(guī)程和原則組織進(jìn)行水壓實(shí)驗(yàn)，對(duì)水壓實(shí)驗(yàn)程序和成果做出評(píng)估并審核水壓實(shí)驗(yàn)報(bào)告；（9）配合監(jiān)檢人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，做好水壓實(shí)驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)檢確認(rèn)工作。e)焊接質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人： （1）負(fù)責(zé)鍋爐安裝、改造、維修焊接質(zhì)量管理和質(zhì)量控制；（2）組織焊接工藝實(shí)驗(yàn)和工藝評(píng)估，審核焊接工藝指引書(shū)、焊接工藝評(píng)估報(bào)告及關(guān)于焊接工藝文獻(xiàn)，對(duì)焊接工藝評(píng)估和焊接工藝對(duì)的性、先進(jìn)性負(fù)責(zé)；（3）負(fù)責(zé)焊工培訓(xùn)、考核及焊工檔案管理；（4）擬定產(chǎn)品焊接辦法：對(duì)購(gòu)買(mǎi)焊接設(shè)備型號(hào)、規(guī)格；對(duì)提供焊材牌號(hào)規(guī)格對(duì)的性負(fù)責(zé)。（5）對(duì)受壓元件焊接工藝評(píng)估覆蓋率負(fù)責(zé)；（6）組織檢查焊接工藝執(zhí)行狀況，并對(duì)本系統(tǒng)失控環(huán)節(jié)所導(dǎo)致重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。（7）有權(quán)監(jiān)督、檢查并指引焊接工藝員、焊接實(shí)驗(yàn)人員、焊材二級(jí)庫(kù)管理人員工作。（8）審批焊材代用、焊縫一、二次返修工藝方案，審核二次以上返修工藝方案。（9）定期向質(zhì)保工程師報(bào)告焊接質(zhì)量狀況。f)熱解決質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：(1)負(fù)責(zé)鍋爐安裝、改造、維修熱解決質(zhì)量管理和質(zhì)量控制；（2）負(fù)責(zé)審核熱解決工藝文獻(xiàn)合理性、對(duì)的性和完整性，并審核熱解決分包單位生產(chǎn)資質(zhì)、評(píng)價(jià)、活動(dòng)監(jiān)督、對(duì)分包單位記錄、熱解決報(bào)告審查確認(rèn)負(fù)責(zé)；（3）對(duì)熱解決控制系統(tǒng)工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，并對(duì)本系統(tǒng)失控環(huán)節(jié)所導(dǎo)致重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。（4）定期向質(zhì)保工程師報(bào)告熱解決質(zhì)量狀況。g)無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：（1）組織管理無(wú)損檢測(cè)業(yè)務(wù)、檢測(cè)材料及設(shè)備，對(duì)其符合性負(fù)責(zé)；（2）組織編制、審核無(wú)損檢測(cè)工藝、作業(yè)文獻(xiàn)；審核并確認(rèn)無(wú)損檢測(cè)報(bào)告；對(duì)有爭(zhēng)議探傷質(zhì)量問(wèn)題有裁決權(quán)；因探傷失控而導(dǎo)致重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；（3）管理無(wú)損檢測(cè)人員資格及培訓(xùn)；（4）對(duì)分包方提供實(shí)驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審查確認(rèn)；h)設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：（1）負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備訂購(gòu)、維修、保養(yǎng)、報(bào)廢全過(guò)程質(zhì)量管理；主持編制設(shè)備維修保養(yǎng)籌劃，并監(jiān)督籌劃實(shí)行；監(jiān)督設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置管理、貯存、使用及流轉(zhuǎn)，發(fā)出糾正指令；（2）對(duì)由于設(shè)備管理失控達(dá)不到規(guī)定質(zhì)量規(guī)定和精度原則而導(dǎo)致質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；（3）負(fù)責(zé)設(shè)備報(bào)廢評(píng)審及解決。（4）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查計(jì)量器具各類(lèi)原始記錄和技術(shù)檔案，做好檢查與實(shí)驗(yàn)裝置周期鑒定工作，保證各類(lèi)檢查與實(shí)驗(yàn)裝置周檢率和合格率；（5）檢查車(chē)間和部門(mén)檢查與實(shí)驗(yàn)裝置使用、保管，對(duì)不合格或超過(guò)鑒定周期檢查與實(shí)驗(yàn)裝置有權(quán)制止使用。貫徹實(shí)行《計(jì)量法》及有關(guān)原則、文獻(xiàn)；（6）負(fù)責(zé)檢查實(shí)驗(yàn)裝置報(bào)廢評(píng)審及解決。i)理化質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人（1）全面負(fù)責(zé)理化檢查管理和質(zhì)量控制，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告。（2）負(fù)責(zé)理化檢查業(yè)務(wù)、設(shè)備和人員管理，對(duì)其符合性負(fù)責(zé)；（3）對(duì)實(shí)驗(yàn)辦法合理性、精確性負(fù)責(zé)。（4）對(duì)分包方提供實(shí)驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審查確認(rèn)；j)電氣儀表負(fù)責(zé)人(1)組織電氣儀表施工技術(shù)交底，對(duì)電氣儀表施工技術(shù)辦法和安裝、改造、維修質(zhì)量負(fù)責(zé)；(2)負(fù)責(zé)電氣儀表安裝、改造、維修進(jìn)度，解決安裝、改造、維修過(guò)程中遇到技術(shù)問(wèn)題；(3)對(duì)本專(zhuān)業(yè)施工人員提出培訓(xùn)規(guī)定，編制培訓(xùn)籌劃并組織實(shí)行；（4）對(duì)鍋爐烘爐、煮爐、試運(yùn)營(yíng)調(diào)試等安全性負(fù)責(zé)；（5）對(duì)電氣儀表安裝、改造、維修錯(cuò)誤而導(dǎo)致質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。k)鍋爐砌筑負(fù)責(zé)人（1）編制本專(zhuān)業(yè)施工方案，對(duì)工程安裝、改造、維修中土建、砌筑、保溫施工辦法和質(zhì)量負(fù)責(zé)；（2）參加砌筑用材料質(zhì)量檢查和實(shí)驗(yàn)工作，并負(fù)責(zé)檢查和實(shí)驗(yàn)成果確認(rèn)；（3）對(duì)本專(zhuān)業(yè)施工人員提出培訓(xùn)規(guī)定，編制培訓(xùn)籌劃并組織實(shí)行；（4）收集和掌握本專(zhuān)業(yè)新技術(shù)、新工藝、新材料并及時(shí)改進(jìn)和推廣；（5）對(duì)本專(zhuān)業(yè)質(zhì)量體系失控而導(dǎo)致質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。l)其他過(guò)程人員職責(zé)：當(dāng)涉及到其他過(guò)程時(shí)，應(yīng)任命該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，明確其職責(zé)權(quán)限。1.3.5.3部門(mén)職責(zé)和各質(zhì)控負(fù)責(zé)人職責(zé)關(guān)系：1.3.5.3.1部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)部門(mén)行政管理，各質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)質(zhì)量控制。關(guān)于質(zhì)量問(wèn)題，由各質(zhì)控負(fù)責(zé)人做出判斷，進(jìn)行解決。當(dāng)需要行政辦法配合時(shí)，部門(mén)經(jīng)理應(yīng)予以支持。1.3.5.3.2公司實(shí)行質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)制，各質(zhì)控負(fù)責(zé)人接受質(zhì)保工程師監(jiān)督檢查。1.3.5.3.3內(nèi)部溝通：公司為保證部門(mén)和人員之間溝通，及時(shí)掌握質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)狀況及有效性，進(jìn)行如下定期或不定期活動(dòng)。a)召集會(huì)議。b)運(yùn)用公司內(nèi)部網(wǎng)傳遞信息。c)組織專(zhuān)項(xiàng)集體會(huì)議。 這些活動(dòng)由各部門(mén)依照需要進(jìn)行組織。1.4管理評(píng)審1.4.1評(píng)審目、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審人員、時(shí)間安排、評(píng)審辦法、評(píng)審輸入準(zhǔn)備等。1.4.2暫時(shí)管理評(píng)審時(shí)，依照實(shí)際狀況編制管理評(píng)審籌劃。1.4.3管理評(píng)審籌劃經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。1.4.4管理評(píng)審程序管理評(píng)審輸入：本條對(duì)管理評(píng)審做出詳細(xì)規(guī)定，目是保證質(zhì)保體系運(yùn)營(yíng)適應(yīng)性、充分性和有效性，滿(mǎn)足我公司制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的規(guī)定。1.4.5管理評(píng)審規(guī)定1.4.5.1每年12月份進(jìn)行年度管理評(píng)審。1.4.5.2當(dāng)公司質(zhì)量保證體系發(fā)生重大變化、產(chǎn)品構(gòu)造發(fā)生重大調(diào)節(jié)、環(huán)境條件發(fā)生變化時(shí)，由公司總經(jīng)理決定與否需要增長(zhǎng)管理評(píng)審。1.4.5.3參加管理評(píng)審人員普通有：總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人及質(zhì)量保證體系關(guān)于負(fù)責(zé)人。1.4.6管理評(píng)審籌劃1.4.6.1年度管理評(píng)審前，由辦公室編制管理評(píng)審籌劃，管理評(píng)審籌劃內(nèi)容涉及：參加管理評(píng)審人員在收到管理評(píng)審籌劃后，根據(jù)評(píng)審目和內(nèi)容，通過(guò)調(diào)查研究、分析關(guān)于見(jiàn)證材料和質(zhì)量記錄，準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)備好需提交資料。1.4.6.2管理評(píng)審會(huì)議：公司普通以會(huì)議形式進(jìn)行管理評(píng)審，會(huì)議由總經(jīng)理主持。1.4.6.3管理評(píng)審輸出：總經(jīng)理作出評(píng)審結(jié)論（評(píng)審輸出），并對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)提出明確規(guī)定和辦法。1.4.6.4各職能部門(mén)、人員應(yīng)依照?qǐng)?bào)告規(guī)定，制定糾正、防止和改進(jìn)辦法并負(fù)責(zé)實(shí)行。1.4.6.5辦公室負(fù)責(zé)做好管理評(píng)審糾正與改進(jìn)檢查、驗(yàn)證，并向總經(jīng)理報(bào)告。1.4.7管理評(píng)審報(bào)告：管理評(píng)審后，由辦公室寫(xiě)出管理評(píng)審報(bào)告，內(nèi)容涉及：評(píng)審結(jié)論、糾正、防止和改進(jìn)辦法及成果，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并歸檔。1.5支持性文獻(xiàn)《管理評(píng)審控制程序》；第2章質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)01.目依照TSGZ0004-《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》及關(guān)于特種設(shè)備管理法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、原則規(guī)定，結(jié)合我司實(shí)際狀況，建立原則化、文獻(xiàn)化并實(shí)行，保持有關(guān)記錄，持續(xù)改進(jìn)，保證鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量安全及質(zhì)量保證體系有效性。2.1質(zhì)量保證手冊(cè)我公司質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)共分為三個(gè)層次，詳細(xì)為：質(zhì)量保證手冊(cè)；程序文獻(xiàn)和管理制度；作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)和質(zhì)量記錄、質(zhì)量籌劃（過(guò)程控制卡）。2.1.1術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)(1)質(zhì)量（品質(zhì)）---一組固有特性滿(mǎn)足規(guī)定限度。(2)質(zhì)量管理---在質(zhì)量方面指揮和控制組織協(xié)調(diào)活動(dòng)。(3)質(zhì)量保證體系---在質(zhì)量方面指揮和控制組織管理體系。(4)質(zhì)量保證手冊(cè)---規(guī)定組織質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)。（5）質(zhì)量方針---由組織最高管理者正式發(fā)布該組織總質(zhì)量宗旨和方向。(6)質(zhì)量目的---與質(zhì)量關(guān)于所追求或作為目事物。(7)質(zhì)量改進(jìn)---質(zhì)量管理一某些,致力于增強(qiáng)滿(mǎn)足質(zhì)量規(guī)定能力。(8)合格---滿(mǎn)足規(guī)定規(guī)定。(9)不合格---未滿(mǎn)足規(guī)定。(10)檢查---對(duì)實(shí)體進(jìn)行一種和各種特性進(jìn)行諸如測(cè)量、檢查、實(shí)驗(yàn)或度量并將成果與規(guī)定規(guī)定進(jìn)行比較以擬定每項(xiàng)特性合格狀況進(jìn)行活動(dòng)。(10)規(guī)范---闡明規(guī)定文獻(xiàn)。(11)記錄---為已完畢活動(dòng)或達(dá)到成果提供客觀(guān)證據(jù)文獻(xiàn)。(12)可追溯性---依照記載標(biāo)記實(shí)體歷史、應(yīng)用狀況和所處場(chǎng)合能力。(13)質(zhì)量評(píng)價(jià)---對(duì)實(shí)體具備滿(mǎn)足規(guī)定規(guī)定能力限度所做有系統(tǒng)檢查。(14)停止點(diǎn)---相應(yīng)文獻(xiàn)規(guī)定某點(diǎn)、未經(jīng)指定組織或授權(quán)批準(zhǔn)，不能越過(guò)該點(diǎn)繼續(xù)活動(dòng)。(15)糾正辦法---為了防止浮現(xiàn)不合格、缺陷或其她不但愿狀況再發(fā)生，消除其因素所采用辦法。(16)返修---對(duì)不合格產(chǎn)品所采用辦法,雖然不符合原規(guī)定規(guī)定,但能滿(mǎn)足預(yù)期使用規(guī)定。(17)返工---對(duì)不合格產(chǎn)品采用辦法,使其滿(mǎn)足規(guī)定規(guī)定。(18)驗(yàn)證---通過(guò)檢查和提供客觀(guān)證據(jù),表白規(guī)定規(guī)定已經(jīng)滿(mǎn)足允許。(19)顧客---接受產(chǎn)品組織或個(gè)人。(20)供方---提供產(chǎn)品組織或個(gè)人。(21)分包方---為供方提供產(chǎn)品組織。(22)程序---為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定途徑（23）審核點(diǎn)（R）---除執(zhí)行者進(jìn)行自檢符合關(guān)于規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)量保證體系中關(guān)于人員進(jìn)行確認(rèn)、批準(zhǔn)。（24）檢查點(diǎn)（W）---產(chǎn)品制造過(guò)程中重要工序、工位或產(chǎn)品重要質(zhì)量項(xiàng)目，必要由公司專(zhuān)職質(zhì)量檢查人員進(jìn)行檢查控制點(diǎn)。（25）停止點(diǎn)（H）---在產(chǎn)品制造過(guò)程中，當(dāng)進(jìn)行到對(duì)質(zhì)量有重大影響檢查項(xiàng)目或部位時(shí)，車(chē)間應(yīng)暫停產(chǎn)品制造，在駐廠(chǎng)監(jiān)督檢查員、質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人（必要時(shí)質(zhì)保工程師）在場(chǎng)狀況下，由專(zhuān)職質(zhì)量檢查人員對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行檢查，且檢查成果應(yīng)得到駐廠(chǎng)監(jiān)督檢查員、質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人（必要時(shí)質(zhì)保工程師）確認(rèn)并簽字和標(biāo)注檢查后，再繼續(xù)該產(chǎn)品制造控制點(diǎn)。Q質(zhì)保工程師T理化質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人P設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人C技術(shù)負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人M材料質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人F熱解決質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任K工裝設(shè)計(jì)員P1工藝員W焊接質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人ｅ檢查員Sｙ設(shè)備管理員E檢查質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人n二級(jí)無(wú)損檢測(cè)人員S設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人N無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人AA類(lèi)監(jiān)檢點(diǎn)Y實(shí)驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人2.1.2體系適應(yīng)范疇本手冊(cè)覆蓋了公司1級(jí)鍋爐安裝、改造、維修服務(wù)全過(guò)程管理，并覆蓋公司各職能部門(mén)。2.1.3質(zhì)量方針和目的（見(jiàn)第一章1.1條）；2.1.4質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)（見(jiàn)第一章1.2和1.3條）；2.1.5質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)2.1.5.1質(zhì)量保證體系基本要素由管理職責(zé)、管理評(píng)審、質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)、文獻(xiàn)和記錄控制、合同控制、設(shè)計(jì)控制、材料、零部件控制、工藝控制、焊接控制、熱解決控制、無(wú)損檢測(cè)控制、理化檢查控制、檢查與實(shí)驗(yàn)控制、設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置控制、不合格品控制、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)、人員培訓(xùn)、考核及管理、其他過(guò)程控制、執(zhí)行特種設(shè)備允許制度等十八個(gè)要素構(gòu)成；2.1.5.2質(zhì)量控制系統(tǒng)見(jiàn)質(zhì)量保證體系機(jī)構(gòu)圖；2.1.5.3控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)見(jiàn)附錄四；2.1.6質(zhì)量保證手冊(cè)管理2.1.6.1質(zhì)量保證手冊(cè)（一層文獻(xiàn)）——依照質(zhì)量方針描述文獻(xiàn)，供管理人員各質(zhì)控負(fù)責(zé)人、監(jiān)檢代表使用。2.1.6.2程序文獻(xiàn)和管理制度（二層文獻(xiàn)）——描述實(shí)行質(zhì)量保證體系要素所涉及各職能部門(mén)活動(dòng)文獻(xiàn)，支撐《手冊(cè)》。重要供各職能部門(mén)、各質(zhì)控負(fù)責(zé)人使用。2.1.6.3工藝文獻(xiàn)質(zhì)量記錄質(zhì)量籌劃（三層文獻(xiàn)）——描述現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)或管理用詳細(xì)工作文獻(xiàn)，如通用工藝守則、操作規(guī)程、產(chǎn)品形成過(guò)程中所需記錄（報(bào)告、表、卡、單等）、質(zhì)量籌劃，重要供崗位（個(gè)人）使用。2.1.6.4本質(zhì)量保證手冊(cè)為公司法規(guī)性文獻(xiàn)，是受控文獻(xiàn)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。質(zhì)量保證手冊(cè)由辦公室統(tǒng)一管理，未經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，任何人不得將質(zhì)量保證手冊(cè)提供應(yīng)公司以外人員。質(zhì)量保證手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，要將手冊(cè)交還,由辦公室辦理核收登記。2.1.6.5質(zhì)量保證手冊(cè)持有者要使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。2.1.6.6質(zhì)量保證手冊(cè)修改版本編號(hào)按26個(gè)英文字母順序依此循增,每個(gè)章節(jié)有自己版本編號(hào)并從A-01開(kāi)始,后附修改次數(shù)A-02…。2.1.6.7質(zhì)量保證當(dāng)手冊(cè)需要修改時(shí),由關(guān)于人員向質(zhì)量保證工程師提出,經(jīng)批準(zhǔn)后質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)修改關(guān)于章節(jié)及審核后,交由總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.1.6.8質(zhì)量保證手冊(cè)中每章節(jié)通過(guò)“版本”控制,每次修改某章節(jié),便須更新一次,并改章節(jié)版本編號(hào)。2.1.6.9質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)放2.1.6.10此質(zhì)量保證手冊(cè)受控副本會(huì)被蓋上紅色《受控文獻(xiàn)》印章作辨認(rèn).。2.1.6.11所有更改章節(jié)會(huì)發(fā)放給經(jīng)批準(zhǔn)受控副本持有者,而舊章節(jié)由辦公室收回。2.1.6.12經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn),可以向公司以外發(fā)放非受控質(zhì)量保證手冊(cè)副本.這些副本蓋有《非控文獻(xiàn)》印章作辨認(rèn),并不會(huì)再作修改.質(zhì)檢部負(fù)責(zé)記錄副本發(fā)放資料。2.1.6.13所有舊版本正本由辦公室歸檔,并蓋《作廢存檔》印章。2.2．程序文獻(xiàn)(管理制度)《程序文獻(xiàn)》和《管理制度》是《質(zhì)量保證手冊(cè)》支持文獻(xiàn)，規(guī)定了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量保證體系基本要素途徑，依照我公司實(shí)際狀況，共編制《程序文獻(xiàn)》17個(gè)，詳見(jiàn)第二層次文獻(xiàn)《程序文獻(xiàn)》。2.3作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)和質(zhì)量記錄2.3.1依照《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》等各種相應(yīng)規(guī)程、有關(guān)鍋爐安裝、改造、維修原則結(jié)合我公司詳細(xì)狀況，制定滿(mǎn)足質(zhì)量保證體系控制需求作業(yè)文獻(xiàn)和質(zhì)量記錄。2.3.2作業(yè)文獻(xiàn)詳細(xì)涉及《工藝守則》、《通用工藝》、《專(zhuān)用工藝》以及產(chǎn)品裝配工藝文獻(xiàn)和焊接工藝指引書(shū)等，詳述如何完畢詳細(xì)作業(yè)和任務(wù)。2.3.3質(zhì)量記錄涉及各種檢查報(bào)告、檢查流轉(zhuǎn)卡及登記表格，用以記錄質(zhì)量活動(dòng)狀態(tài)和所能達(dá)到成果。2.3.4詳見(jiàn)第三層次文獻(xiàn)《作業(yè)文獻(xiàn)和質(zhì)量記錄》。2.4質(zhì)量籌劃為保證安裝、改造、維修質(zhì)量，公司應(yīng)制定產(chǎn)品質(zhì)量籌劃，并在產(chǎn)品質(zhì)量籌劃中合理設(shè)立控制點(diǎn)，并在產(chǎn)品質(zhì)量籌劃中合理設(shè)立控制點(diǎn)（審核點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)、停止點(diǎn)），滿(mǎn)足我公司1級(jí)鍋爐安裝、改造、維修安全性能檢查需要。文獻(xiàn)構(gòu)造圖：第一層(A級(jí))鍋爐安裝、改造、維修第一層(A級(jí))鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)第二層(B級(jí))程序文獻(xiàn)、管理制度第二層(B級(jí))程序文獻(xiàn)、管理制度第三層(C級(jí))操作規(guī)程、作業(yè)指引書(shū)、記錄文獻(xiàn)、表格第三層(C級(jí))操作規(guī)程、作業(yè)指引書(shū)、記錄文獻(xiàn)、表格3．有關(guān)/支持性文獻(xiàn)《文獻(xiàn)和記錄控制程序》第3章文獻(xiàn)和記錄控制01.目對(duì)與質(zhì)量保證管理體系關(guān)于文獻(xiàn)和記錄進(jìn)行控制，保證所使用文獻(xiàn)有效性。02.職責(zé)02.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量手冊(cè)；02.2質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審批程序文獻(xiàn)、管理制度、工藝文獻(xiàn)；02.3辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文獻(xiàn)控制，如《質(zhì)保手冊(cè)》、《程序文獻(xiàn)》等質(zhì)量管理文獻(xiàn)；公司管理文獻(xiàn)及檔案室管理以及“管理評(píng)審”、“人力資源”等管理文獻(xiàn)控制；02.4技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文獻(xiàn)編制和管理及外來(lái)文獻(xiàn)控制；02.5質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢查和實(shí)驗(yàn)、標(biāo)記和可追溯性、不合格品控制、檢查與實(shí)驗(yàn)裝置等文獻(xiàn)編制和管理；02.6工程部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工關(guān)于文獻(xiàn)和記錄管理。02.7檔案室負(fù)責(zé)所有文獻(xiàn)歸檔、借閱及管理。02.8各關(guān)于部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)使用文獻(xiàn)編制和管理。02.9記錄填寫(xiě)人員對(duì)記錄真實(shí)、精確、清晰和完整性負(fù)責(zé)。3.1文獻(xiàn)控制3.1.1文獻(xiàn)控制范疇：3.1.1.1質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)。涉及：質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、工藝文獻(xiàn)、質(zhì)量記錄、質(zhì)量籌劃等。3.1.1.2外來(lái)文獻(xiàn)。涉及：有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、原則、施工設(shè)計(jì)文獻(xiàn)、產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢查報(bào)告、分供方評(píng)價(jià)報(bào)告檔案和產(chǎn)品質(zhì)量證明文獻(xiàn)等。3.1.1.3其他需要控制文獻(xiàn)。涉及：安裝、改造、維修資料文獻(xiàn)、銷(xiāo)售合同、其他文獻(xiàn)等。3.1.2文獻(xiàn)控制程序：3.1.2.1文獻(xiàn)編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)記、發(fā)放、修改、回收、保管等按照《文獻(xiàn)和記錄控制程序》進(jìn)行。3.1.2.2外來(lái)文獻(xiàn)收集、購(gòu)買(mǎi)、接受、保管等按照《文獻(xiàn)和記錄控制程序》進(jìn)行。3.1.3文獻(xiàn)控制內(nèi)容：3.1.3.1受控文獻(xiàn)類(lèi)別為：質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)、外來(lái)文獻(xiàn)、其他需要控制文獻(xiàn)，詳見(jiàn)3.1.1條。3.1.3.2文獻(xiàn)編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)記、發(fā)放、修改、回收，外來(lái)文獻(xiàn)收集、購(gòu)買(mǎi)、接受3.1.3.2.1文獻(xiàn)編制、會(huì)簽、審批a《鍋爐制造質(zhì)量手冊(cè)》由質(zhì)量保證工程師組織編寫(xiě)；b《程序文獻(xiàn)》、《管理制度》、《工藝文獻(xiàn)》由辦公室負(fù)責(zé)組織編制，各個(gè)負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)發(fā)布；c所有與質(zhì)量管理關(guān)于文獻(xiàn)和資料在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)審核和批準(zhǔn),保證文獻(xiàn)和資料有效性和合用性。3.1.3.2.2文獻(xiàn)審核和批準(zhǔn)按下表執(zhí)行：文獻(xiàn)名稱(chēng)審核批準(zhǔn)鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量保證工程師總經(jīng)理程序文獻(xiàn)、管理制度有關(guān)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人質(zhì)量保證工程師工藝文獻(xiàn)質(zhì)量記錄質(zhì)量籌劃有關(guān)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人質(zhì)量保證工程師3.1.3.2.3文獻(xiàn)標(biāo)記a受控文獻(xiàn)必要加蓋“受控”狀態(tài)印章并編號(hào)。b對(duì)于作廢文獻(xiàn)應(yīng)及時(shí)加蓋“作廢”印章并撤換以防誤用。3.1.3.2.4文獻(xiàn)發(fā)放a文獻(xiàn)發(fā)放時(shí),應(yīng)做好發(fā)放和簽收記錄,保證各部門(mén)使用最新版本受控文獻(xiàn)。b應(yīng)向監(jiān)督檢查部門(mén)發(fā)放《鍋爐質(zhì)量手冊(cè)》及有關(guān)文獻(xiàn)。C新法律法規(guī)及原則等外來(lái)文獻(xiàn)收集后，應(yīng)到辦公室登記并編號(hào)，對(duì)于數(shù)量較多單行本應(yīng)及時(shí)發(fā)放至總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、有關(guān)負(fù)責(zé)人和關(guān)于人員，對(duì)于合訂本可將目錄發(fā)放，建立借用制度。3.1.3.2.5文獻(xiàn)修改a文獻(xiàn)修改由原編制、審批部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行，其審批和發(fā)放程序與原文獻(xiàn)程序相似，應(yīng)保證所有受控文獻(xiàn)均已修改，并記錄修改狀況。b大幅修改予以換版,對(duì)文獻(xiàn)修改和修改壯態(tài)作好標(biāo)記,以利于辨認(rèn)和區(qū)別。c對(duì)于新收集法規(guī)和原則等外來(lái)文獻(xiàn)，應(yīng)由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量保證工程師組織學(xué)習(xí)宣貫，由辦公室按新原則號(hào)修改體系文獻(xiàn)，由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人按新原則號(hào)修改產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文獻(xiàn)，由工藝負(fù)責(zé)人按新原則號(hào)修改工藝文獻(xiàn)，由采購(gòu)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)發(fā)給分供方受控文獻(xiàn)修改。3.1.3.2.6文獻(xiàn)回收發(fā)放新文獻(xiàn)時(shí),應(yīng)同步收回舊文獻(xiàn)并加蓋“作廢”印章。3.1.3.2.7外來(lái)文獻(xiàn)收集a為保持外來(lái)文獻(xiàn)有效性，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)保持與關(guān)于主管部門(mén)聯(lián)系，并在每年管理評(píng)審前，由質(zhì)量保證工程師組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)外來(lái)文獻(xiàn)有效性進(jìn)行審查。b新法律法規(guī)由辦公室收集，新產(chǎn)品設(shè)計(jì)原則和檢查原則由技術(shù)部收集，收集方式可以從網(wǎng)上下載，或參加行業(yè)新原則研討會(huì)。3.1.3.2.8外來(lái)文獻(xiàn)購(gòu)買(mǎi)由辦公室到技術(shù)監(jiān)督部門(mén)或有關(guān)發(fā)行部門(mén)購(gòu)買(mǎi)。3.1.3.2.9外來(lái)文獻(xiàn)接受外來(lái)文獻(xiàn)由辦公室統(tǒng)一接受。3.1.4質(zhì)量保證體系實(shí)行有關(guān)部門(mén)、人員及場(chǎng)合使用質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)應(yīng)為“受控”文獻(xiàn)。3.1.5文獻(xiàn)保管方式、保管設(shè)施、保存期限及其銷(xiāo)毀3.1.5.1文獻(xiàn)保管方式各種文獻(xiàn)均須存檔一份，由辦公室在檔案室閉架保管；外來(lái)文獻(xiàn)，由辦公室進(jìn)行登記、編號(hào)并加蓋“外來(lái)文獻(xiàn)”印章；有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、原則可開(kāi)架保管若干份。3.1.5.2文獻(xiàn)保管設(shè)施檔案室應(yīng)防潮、防火、防變質(zhì)、防盜，設(shè)立足夠檔案柜。3.1.5.3文獻(xiàn)保存期限a質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)保存至修訂；b有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、原則等保存至修訂；c分供方評(píng)價(jià)報(bào)告檔案永久保存。3.1.5.4文獻(xiàn)銷(xiāo)毀作廢文獻(xiàn)經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)銷(xiāo)毀。3.2記錄控制3.2.1記錄控制范疇：在產(chǎn)品制造過(guò)程中與質(zhì)量保證體系關(guān)于所有記錄。3.2.2記錄控制程序：記錄填寫(xiě)、確認(rèn)、收集、歸檔、保存等按《文獻(xiàn)和記錄控制程序》進(jìn)行。3.2.3記錄控制內(nèi)容：3.2.3.1質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中形成記錄填寫(xiě)、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存。a記錄填寫(xiě)記錄要真實(shí)、客觀(guān)、清晰、規(guī)范，便于檢索查閱。b記錄確認(rèn)有關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)關(guān)于記錄確認(rèn)。c記錄收集質(zhì)檢部負(fù)責(zé)各項(xiàng)質(zhì)量記錄收集、確認(rèn)，并形成檔案。d記錄歸檔質(zhì)檢部將記錄檔案交工廠(chǎng)辦公室存檔，其中，將安裝、改造、維修質(zhì)量證明書(shū)、監(jiān)檢報(bào)告等質(zhì)量證明文獻(xiàn)交顧客一份。e記錄貯存質(zhì)量記錄應(yīng)用文獻(xiàn)保管，要防火、防潮、防變質(zhì)、防丟失。3.2.3.2保存期限：焊接工藝評(píng)估報(bào)告及試樣永久保存；合同評(píng)審記錄、質(zhì)量記錄報(bào)告、焊接、無(wú)損檢測(cè)記錄涉及底片等產(chǎn)品質(zhì)量檔案至少保存5年（其中試樣不少于3年），其她記錄按管理制度關(guān)于規(guī)定保存，需要解決時(shí)應(yīng)報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。3.2.3.3質(zhì)量保證體系實(shí)行有關(guān)部門(mén)、人員和工作場(chǎng)合使用有關(guān)登記表格必要是有效版本。3.3支持性文獻(xiàn)《文獻(xiàn)和記錄控制程序》第4章合同控制01.目公司投標(biāo)、接受合同前對(duì)鍋爐安裝、改造、維修合同進(jìn)行評(píng)審，保證有能力滿(mǎn)足合同各項(xiàng)規(guī)定，為顧客提供滿(mǎn)足法律、法規(guī)、原則和安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定安裝、改造、維修質(zhì)量和服務(wù)。02.職責(zé)02.1銷(xiāo)售公司工程部負(fù)責(zé)安裝、改造、維修施工合同評(píng)審全過(guò)程管理；02.2特殊技術(shù)規(guī)定安裝、改造、維修施工合同評(píng)審，由總經(jīng)理或委托銷(xiāo)售公司主管副總經(jīng)理組織合同評(píng)審；02.3視合同需要,有關(guān)部門(mén)按職責(zé)分工，有參加評(píng)審責(zé)任。4.1合同控制范疇本章對(duì)我公司鍋爐安裝、改造、維修合同評(píng)審、訂立、修改、會(huì)簽、管理等做出了規(guī)定，以保證顧客需求和盼望得到充分理解、我公司有能力滿(mǎn)足合同規(guī)定規(guī)定，并加以實(shí)行4.2合同控制程序：在投標(biāo)、接受合同之前，工程部門(mén)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)標(biāo)書(shū)、合同規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)合同法》關(guān)于規(guī)定和鍋爐有關(guān)安全技術(shù)規(guī)程和原則規(guī)定。4.3合同控制內(nèi)容：4.3.1擬訂立合同應(yīng)符合鍋爐安裝、改造、維修有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)程、原則及技術(shù)條件等規(guī)定。4.3.2顧客明確規(guī)定規(guī)定：如安裝、改造、維修期、價(jià)格結(jié)算方式、售后服務(wù)等。4.3.3合同與否明確、清晰，特殊規(guī)定與否得到雙方確認(rèn)。4.3.4合同中技術(shù)條件、執(zhí)行原則本公司與否有履行能力。4.3.5合同中與否違背法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、原則地方。4.3.6履約雙方意見(jiàn)分歧與否得到解決。4.3.7工程部召集各負(fù)責(zé)人及施工關(guān)于人員進(jìn)行合同評(píng)審。4.3.8合同評(píng)審記錄工程部要做好合同評(píng)審記錄，在評(píng)審結(jié)束時(shí)形成評(píng)審記錄，并由評(píng)審人員簽字，經(jīng)分管副總經(jīng)理簽字確認(rèn)。4.3.9合同評(píng)審記錄有效保存經(jīng)分管副總經(jīng)理簽字確認(rèn)合同評(píng)審記錄為有效合同評(píng)審記錄，工程部應(yīng)及時(shí)將合同評(píng)審記錄保存到檔案室。4.4合同訂立、修改、會(huì)簽程序4.4.1簽定正式合同前,工程部一方面提出合同草案交主管副總經(jīng)理,主管副總經(jīng)理分析草案中關(guān)于技術(shù)、施工能力、成本價(jià)格等關(guān)于因素，承認(rèn)后會(huì)同技術(shù)、施工隊(duì)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)等關(guān)于部門(mén)進(jìn)行審查，并填寫(xiě)《合同評(píng)審報(bào)告》，關(guān)于人員會(huì)簽擬定公司與否有提供該鍋爐安裝、改造、維修能力，符合時(shí)由工程部簽定正式合同文本。4.4.2合同規(guī)定發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)按原評(píng)審程序規(guī)定，由工程部對(duì)合同變更內(nèi)容組織評(píng)審，并保證文獻(xiàn)得到更改，有關(guān)人員應(yīng)獲悉已變更規(guī)定。5.有關(guān)/支持文獻(xiàn)：《文獻(xiàn)和記錄控制程序》《合同控制程序》第5章設(shè)計(jì)控制01.目通過(guò)設(shè)計(jì)控制將鍋爐安裝、改造、維修規(guī)定轉(zhuǎn)化為質(zhì)量特性和闡明鍋爐安裝、改造、維修規(guī)定文獻(xiàn)，并為采購(gòu)、施工、等過(guò)程提供根據(jù)。同步保證鍋爐安裝、改造、維修合用性能滿(mǎn)足顧客及合同規(guī)定規(guī)定及法規(guī)、原則規(guī)定。02.職責(zé)02.1技術(shù)部組織負(fù)責(zé)對(duì)組織設(shè)計(jì)、施工有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員對(duì)圖紙進(jìn)行會(huì)審；02.2工程部、采購(gòu)部、質(zhì)檢部是圖紙會(huì)審參加部門(mén)。5.1控制程序5.1.1圖紙會(huì)審需嚴(yán)格執(zhí)行《圖紙會(huì)審制度》，認(rèn)真領(lǐng)略設(shè)計(jì)意圖，掌握設(shè)計(jì)特點(diǎn)、核心部位和核心技術(shù)，執(zhí)行施工驗(yàn)收原則等，熟悉圖紙有關(guān)技術(shù)規(guī)定；如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)問(wèn)題（如對(duì)設(shè)計(jì)存在存疑，設(shè)計(jì)存在局限性或設(shè)計(jì)錯(cuò)誤之處），應(yīng)設(shè)計(jì)提問(wèn)以獲得解答或解決。5.1.2工程施工必要按設(shè)計(jì)文獻(xiàn)進(jìn)行，如發(fā)現(xiàn)施工圖有誤或者不能滿(mǎn)足原則規(guī)范規(guī)定等問(wèn)題，不得自行更改，應(yīng)及時(shí)向建設(shè)單位和設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更。5.1.3在施工過(guò)程中如發(fā)生設(shè)計(jì)變更，現(xiàn)場(chǎng)施工隊(duì)必要獲得設(shè)計(jì)單位書(shū)面設(shè)計(jì)變更告知單后方可施工。5.1.4設(shè)計(jì)變更告知單收發(fā)必要按《文獻(xiàn)和資料控制程序》執(zhí)行。5.1.5接到設(shè)計(jì)變更告知單后，專(zhuān)業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)審核，然后向施工隊(duì)發(fā)出修改告知，并進(jìn)行變更交底。必要時(shí)還需做出實(shí)行方案，會(huì)同關(guān)于部門(mén)做好資源準(zhǔn)備。5.1.6設(shè)計(jì)變更單由專(zhuān)業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人編入交工技術(shù)文獻(xiàn)中。5.2有關(guān)/支持性文獻(xiàn)《設(shè)計(jì)控制程序》《文獻(xiàn)和記錄控制程序》第6章材料、零部件控制01目對(duì)鍋爐安裝、改造、維修用原材料、外協(xié)、外購(gòu)件采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、發(fā)放和使用進(jìn)行控制；對(duì)分供方進(jìn)行選取、評(píng)價(jià)和進(jìn)行控制，保證鍋爐安裝、改造、維修用材料符合規(guī)定規(guī)定。02職責(zé)02.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)提供材料、零部件供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選取，及定點(diǎn)后對(duì)供方跟蹤評(píng)價(jià)，建立合格供方名錄；負(fù)責(zé)物資采購(gòu)實(shí)行；02.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方樣品和批量生產(chǎn)質(zhì)量鑒定及其質(zhì)保能力評(píng)價(jià)；材料入廠(chǎng)驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制、涉及未經(jīng)驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）或者不合格材、零部件不得投入使用、監(jiān)督受壓材料標(biāo)記移植，負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)記控制進(jìn)行檢查和監(jiān)督；02.3工程部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)籌劃安排；負(fù)責(zé)制定施工材料籌劃、領(lǐng)取、使用、標(biāo)記移植；負(fù)責(zé)辦理材料代用手續(xù)；02.4倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)材料、零部件接受、保管、發(fā)放管理；02.5技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需采購(gòu)物資技術(shù)原則制定；02.6設(shè)計(jì)、作業(yè)(工藝)、檢查、焊接、材料質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)受壓材料代用審查會(huì)簽，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。6.1材料、零部件采購(gòu)6.1.1采購(gòu)質(zhì)量控制由采購(gòu)部和質(zhì)檢部管理，采購(gòu)部負(fù)責(zé)物料采購(gòu)。材料質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理原材料、零部件驗(yàn)收控制。6.1.2采購(gòu)前，技術(shù)部應(yīng)提出采購(gòu)原則交給工程部，工程部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)籌劃，由采購(gòu)部按照采購(gòu)籌劃進(jìn)行采購(gòu)。6.1.3采購(gòu)部應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)材料、零部件、外協(xié)件分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，調(diào)查分供方技術(shù)水平、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量及檢查能力，對(duì)國(guó)家法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政允許規(guī)定重要受壓材料，應(yīng)對(duì)分供方允許資格有效期和允許范疇進(jìn)行審查。6.1.4對(duì)分供方評(píng)價(jià)結(jié)束時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)填寫(xiě)分供方評(píng)價(jià)報(bào)告，參加評(píng)價(jià)人員應(yīng)簽字，并經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核確認(rèn)。6.1.5采購(gòu)部應(yīng)依照分供方評(píng)價(jià)報(bào)告，建立合格分供方目錄，該目錄必要經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，并上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.1.6材料、零部件、外協(xié)件分供方，必要從合格分供方目錄中選取。6.1.7采購(gòu)部應(yīng)在每年終，對(duì)合格分供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，對(duì)浮現(xiàn)一次重大質(zhì)量問(wèn)題或持續(xù)兩次浮現(xiàn)普通質(zhì)量問(wèn)題分供方，應(yīng)建議取消其合格分供方資格。6.1.8采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證按照《檢查和實(shí)驗(yàn)控制程序》、《材料、零部件控制程序》、《理化檢查控制程序》關(guān)于規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證。6.1.9重要原材料如：鋼板、鋼管供方，必要獲得國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)允許資格，方可采購(gòu)。6.2.材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制6.2.1材料負(fù)責(zé)人應(yīng)依照國(guó)家有關(guān)原則、規(guī)范對(duì)材料（零部件）確認(rèn)檢查項(xiàng)目。6.2.2采購(gòu)前先對(duì)材料質(zhì)量證明書(shū)進(jìn)行審核、確認(rèn)，合格后方可進(jìn)料。6.2.3材料驗(yàn)收前先存儲(chǔ)在待驗(yàn)區(qū)。材料質(zhì)量證明書(shū)經(jīng)材料負(fù)責(zé)人確認(rèn)合格后，方可進(jìn)行檢查。6.2.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按照《檢查與實(shí)驗(yàn)控制程序》、《材料、零部件管理控制程序》、《理化檢查控制程序》關(guān)于規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)材料驗(yàn)證，對(duì)材料、零部件入廠(chǎng)（復(fù)驗(yàn)）進(jìn)行驗(yàn)收，保證未經(jīng)驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）或者不合格材料、零部件不得投入使用。6.3材料標(biāo)記（可追溯性標(biāo)記）編制、標(biāo)記辦法、位置和標(biāo)記移植控制6.3.1材料標(biāo)記編制由材料分類(lèi)號(hào)、驗(yàn)收年份和入庫(kù)驗(yàn)收順序號(hào)構(gòu)成。6.3.2鋼板采用打鋼印辦法進(jìn)行標(biāo)記，鋼管采用管頭涂色和貼（掛）標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)記；焊材采用貼（掛）標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)記。6.3.3標(biāo)記位置：管子下料后按每批貼（掛）標(biāo)簽進(jìn)行材料標(biāo)記。對(duì)公稱(chēng)直徑不不大于Φ150mm管道、管接頭、連接管、鍛件法蘭等，受壓元件通過(guò)貼（掛）標(biāo)簽進(jìn)行材料標(biāo)記。6.4.材料、零部件存儲(chǔ)與保管控制6.4.1倉(cāng)庫(kù)應(yīng)分為待驗(yàn)區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)別別放置材料、零部件，且有隔離辦法，并分爐批號(hào)堆放，要有明顯標(biāo)記區(qū)別材料、零部件狀況。6.4.2材料、零部件保管應(yīng)有防雨、防潮辦法，對(duì)薄板和管子應(yīng)放在室內(nèi)或半露天倉(cāng)庫(kù)，以免銹蝕。6.5.材料、零部件領(lǐng)用和使用控制6.5.1材料、零部件領(lǐng)用需辦理關(guān)于手續(xù)，并標(biāo)明領(lǐng)用數(shù)量、材質(zhì)、產(chǎn)品編號(hào)等。6.5.2發(fā)放時(shí)，需核算物料編號(hào)、材料標(biāo)記、產(chǎn)品編號(hào)、用料數(shù)量，做好記錄，有關(guān)人員檢查確認(rèn)。6.5.3出庫(kù)應(yīng)本著先進(jìn)先用原則發(fā)放，注意材料保存期限。6.5.4材料、零部件使用時(shí)應(yīng)對(duì)材料進(jìn)行標(biāo)記移植、確認(rèn)。6.5.5余料依照尺寸界限規(guī)定做好材料標(biāo)記移植并經(jīng)確認(rèn)，辦理退庫(kù)手續(xù)：6.5.6廢料解決無(wú)材料牌號(hào)、編號(hào)標(biāo)記不清作為廢料，按《廢料解決規(guī)定》解決。廢料必要進(jìn)行隔離，防止材料混用。6.6材料、零部件代用控制6.6.1受壓元件材料代用必要符合《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》對(duì)材料規(guī)定，材料代用應(yīng)當(dāng)滿(mǎn)足強(qiáng)度、構(gòu)造和工藝規(guī)定。6.6.2材料代用必要通過(guò)設(shè)計(jì)、工藝、焊接、材料關(guān)于負(fù)責(zé)人員審核批準(zhǔn)后，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。6.6.3材料、零部件控制詳細(xì)按《材料、零部件管理控制程序》執(zhí)行。7.有關(guān)/支持性文獻(xiàn)《文獻(xiàn)和記錄控制程序》《材料、零部件控制程序》《檢查和實(shí)驗(yàn)控制程序》《鍋爐鋼管檢查守則》《鍋爐用焊材檢查守則》《焊接材料管理規(guī)定》第7章作業(yè)（工藝）控制01目加強(qiáng)對(duì)作業(yè)（工藝）質(zhì)量控制，保證作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)規(guī)范和完整統(tǒng)一，更好指引生產(chǎn)。02職責(zé)02.1工程部負(fù)責(zé)鍋爐安裝、改造、維修工藝執(zhí)行和管理工作;02.22、 技術(shù)部對(duì)鍋爐安裝、改造、維修圖紙進(jìn)行全面構(gòu)造和工藝性審核，編制施工技術(shù)方案，向參加施工關(guān)于人員進(jìn)行技術(shù)交底。02.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢查工藝編制;02.4其她職能部門(mén)按職權(quán)參加工藝管理工作。7.1作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)基本規(guī)定7.1.1作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)由各專(zhuān)業(yè)工藝員編制，工藝質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人審核。重點(diǎn)、重大工藝由質(zhì)保工程師批準(zhǔn);7.1.2工藝文獻(xiàn)編制應(yīng)依照現(xiàn)行關(guān)于法規(guī)原則和產(chǎn)品圖樣、現(xiàn)行法規(guī)原則以及顧客特殊規(guī)定進(jìn)行編制，并符合我司實(shí)際狀況。規(guī)定常規(guī)工序，編制鍋爐安裝、改造、維修通用工藝，特殊工序編制專(zhuān)用工藝（焊接、探傷）。7.1.3焊接工藝文獻(xiàn)應(yīng)以經(jīng)評(píng)估合格焊接工藝評(píng)估指引書(shū)和通用焊接工藝規(guī)程為根據(jù)進(jìn)行編制;7.1.4鍋爐安裝、改造、維修作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)實(shí)行一臺(tái)一卡制，其中焊接、探傷等特殊工序都必要編制工序指引書(shū)；施工記錄隨工序流轉(zhuǎn)，每道工序竣工后，經(jīng)操作者自檢合格，由質(zhì)檢員進(jìn)行產(chǎn)品檢查，檢查合格后檢查員在施工記錄上簽字，方可進(jìn)行下道工序。產(chǎn)品竣工后施工記錄返回質(zhì)檢員。7.1.5安裝、改造、維修中發(fā)現(xiàn)工藝技術(shù)問(wèn)題，檢查部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出質(zhì)量問(wèn)題反饋，經(jīng)關(guān)于部門(mén)解決后再繼續(xù)進(jìn)行安裝、改造、維修。如做工藝修改，由工藝人員提出工藝修改告知單，經(jīng)審核人員審核后，按工藝文獻(xiàn)發(fā)放并執(zhí)行；7.1.6各種質(zhì)量控制卡由檢查員整頓，檢查負(fù)責(zé)人審查后作質(zhì)量檔案存檔。7.2.作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查7.2.1工藝紀(jì)律檢查時(shí)間每月對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行工藝紀(jì)律狀況進(jìn)行一次檢查。7.2.2檢查人員由工藝負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量保證體系關(guān)于人員參加。7.2.3檢查工序鍋爐安裝、改造、維修各個(gè)施工工序，或近來(lái)浮現(xiàn)過(guò)質(zhì)量問(wèn)題工序。7.2.4工藝紀(jì)律檢查成果解決對(duì)于忽視鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量、違背工藝紀(jì)律、不執(zhí)行操作規(guī)程及工藝規(guī)定，或?qū)е沦|(zhì)量事故，依照狀況提出相應(yīng)解決意見(jiàn)，上報(bào)質(zhì)保工程師予以處置。7.3工裝、模具管理7.3.1依照我司生產(chǎn)能力和設(shè)計(jì)圖紙規(guī)定生產(chǎn)部擬定與否需要制作工裝、模具；7.3.2工裝、模具設(shè)計(jì)由生產(chǎn)工藝負(fù)責(zé)關(guān)于人員負(fù)責(zé)，車(chē)間負(fù)責(zé)工裝、模具制作并調(diào)試；7.3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)工裝檢查；7.3.4設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工裝、模具建檔、標(biāo)記、保管、定期檢查、維修等。7.3.5操作人員負(fù)責(zé)工裝、模具保管、尋常清潔保養(yǎng)，設(shè)備負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)報(bào)廢申請(qǐng)手續(xù)。7．4有關(guān)/支持文獻(xiàn)《文獻(xiàn)和記錄控制程序》《作業(yè)（工藝）控制程序》《設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置控制程序》第8章焊接控制01目對(duì)從事鍋爐安裝、改造、維修焊接人員管理、焊接材料、焊接工藝評(píng)估報(bào)告和焊接工藝指引書(shū)、焊接工藝評(píng)估項(xiàng)目、焊接過(guò)程、焊縫返修做出規(guī)定，以保證鍋爐安裝、改造、維修焊接質(zhì)量。02職責(zé)02.1焊接質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)鍋爐安裝、改造、維修焊接質(zhì)量控制，組織焊工考試和焊工檔案管理工作，審核預(yù)焊接工藝規(guī)程（pWPS）、焊接工藝指引書(shū)和工藝評(píng)估報(bào)告（PQR），審核焊接工藝規(guī)程（WPS）及審批焊縫二次返修工藝；02.2技術(shù)負(fù)責(zé)人審批焊縫超二次返修工藝；03.3設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)焊接設(shè)備管理工作。8.1焊接人員管理8.1.1凡擔(dān)任鍋爐安裝、改造、維修受壓元件焊接工作焊工，應(yīng)按《特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則》規(guī)定獲得《特種設(shè)備作業(yè)人員證》和焊工鋼印，方可在有效期內(nèi)從事合格項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)焊接工作。8.1.2焊工應(yīng)當(dāng)按照焊接工藝施焊并且做好施焊記錄。8.1.3焊接完畢后，進(jìn)行焊縫表面及焊縫尺寸檢查，并在規(guī)定位置打上焊工代號(hào)鋼印。8.1.4焊接質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立焊工技術(shù)檔案，并且定期對(duì)焊工施焊實(shí)際工藝參數(shù)、焊縫質(zhì)量以及焊工遵守工藝紀(jì)律狀況進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)。焊工名冊(cè)及時(shí)發(fā)布，確認(rèn)焊工資格與否有效。及時(shí)更新焊工名冊(cè)。8.2焊接材料控制8.2.1焊接材料必要采購(gòu)經(jīng)批準(zhǔn)合格供方。8.2.2驗(yàn)收之前，檢查人員應(yīng)先確認(rèn)采購(gòu)技術(shù)規(guī)范、焊材質(zhì)量證明書(shū)等隨行文獻(xiàn)與否齊全。8.2.3檢查項(xiàng)目：核算焊材質(zhì)量證明書(shū)、外觀(guān)檢查。焊材經(jīng)檢查合格，焊接質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人應(yīng)在焊材驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上填寫(xiě)驗(yàn)收結(jié)論并提交駐廠(chǎng)監(jiān)檢員審核確認(rèn)。8.2.4焊材儲(chǔ)存一級(jí)庫(kù)應(yīng)保持清潔干燥、室內(nèi)溫度5℃以上、相對(duì)濕度不不不大于60％。焊條存儲(chǔ)超過(guò)質(zhì)保期，不得用于受壓元件焊接接頭。8.2.5焊材烘干按規(guī)定溫度和時(shí)間進(jìn)行，并做好烘干記錄。8.2.6焊材發(fā)放時(shí)，應(yīng)檢查焊材標(biāo)記及時(shí)填寫(xiě)“焊材發(fā)放記錄”。8.2.7領(lǐng)用焊條時(shí)必要使用焊條保溫筒，按規(guī)定根數(shù)發(fā)放，同步按發(fā)放數(shù)量回收焊條頭。當(dāng)班未用完焊條退回焊材二級(jí)庫(kù)保溫存儲(chǔ)，保管員要對(duì)焊條進(jìn)行檢查，損壞、無(wú)標(biāo)記、不完整焊條不得用于鍋爐安裝、改造、維修。焊條重復(fù)烘干應(yīng)避免兩次以上。8.2.8當(dāng)班未用完焊條要按不同牌號(hào)、規(guī)格分別存儲(chǔ)，烘干、發(fā)放時(shí)優(yōu)先使用回收時(shí)間早焊條；焊絲按開(kāi)箱先后分別放置，發(fā)放時(shí)應(yīng)優(yōu)先發(fā)放開(kāi)箱時(shí)間早焊絲。8.2.9焊工使用焊材時(shí)應(yīng)將焊材編號(hào)、牌號(hào)及規(guī)格記錄在“焊接記錄”上，焊接檢查員確認(rèn)簽字。8.3焊接工藝評(píng)估8.3.1在鍋爐安裝、改造、維修施焊前，焊接工藝員應(yīng)按焊接工藝評(píng)估原則NB/T47014規(guī)定，編制用于評(píng)估預(yù)焊接工藝規(guī)程（pWPS），通過(guò)焊接工藝評(píng)估實(shí)驗(yàn)合格，形成焊接工藝評(píng)估報(bào)告（PQR），制定焊接工藝規(guī)程(WPS),方可進(jìn)行焊接。8.3.2焊接工藝評(píng)估完畢后，焊接工藝評(píng)估報(bào)告、有關(guān)檢查檢測(cè)報(bào)告、工藝評(píng)估施焊記錄、焊接工藝評(píng)估試樣保存至該焊接工藝評(píng)估失效為止。8.4.焊接工藝評(píng)估項(xiàng)目焊接工藝評(píng)估項(xiàng)目必要覆蓋我公司鍋爐安裝、改造、維修焊接所需焊接工藝。8.5焊接過(guò)程控制8.5.1焊接工藝員依照?qǐng)D紙、合格焊接工藝評(píng)估報(bào)告和有關(guān)資料編制焊接工藝，經(jīng)焊接負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后下發(fā)施工隊(duì)和關(guān)于部門(mén)執(zhí)行。8.5.2焊工按焊接工藝規(guī)程或焊接工藝指引書(shū)調(diào)節(jié)焊接參數(shù)，并在焊接記錄上做好記錄。8.5.3焊工按工藝規(guī)定焊完后，經(jīng)自檢合格，在焊縫一側(cè)規(guī)定部位打上焊工鋼印，如產(chǎn)品不容許打鋼印時(shí)，應(yīng)做好記錄。8.5.4焊接設(shè)備必要定人員操作，維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備在完好狀態(tài)下使用，焊接設(shè)備上控制工藝電壓、電流表必要精確可靠，保證在檢定周期完好使用。8.5.5對(duì)焊接質(zhì)量每月對(duì)記錄數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采用辦法以保證施焊質(zhì)量。8.6焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）控制焊縫一、二次返修應(yīng)由焊接工藝員制定專(zhuān)門(mén)返修工藝指引書(shū)，焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核后實(shí)行；超2次返修應(yīng)由焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人編制工藝方案，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)行，返修部位、次數(shù)、返修狀況應(yīng)當(dāng)存入鍋爐安裝、改造、維修技術(shù)檔案。焊縫返修后經(jīng)無(wú)損檢測(cè)檢查合格方可轉(zhuǎn)入下道工序。8.7有關(guān)/支持文獻(xiàn)《文獻(xiàn)和記錄控制程序》《材料和零部件控制程序》《焊接控制程序》《焊接管理規(guī)定、工藝規(guī)程及工藝守則》第9章熱解決控制01目在鍋爐安裝、改造、維修過(guò)程中，為了保證產(chǎn)品焊接質(zhì)量，消除焊接應(yīng)力，對(duì)受壓部件熱解決實(shí)行控制。02職責(zé)02.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品熱解決分包方評(píng)價(jià)和選取，負(fù)責(zé)訂立熱解決分包合同，負(fù)責(zé)熱解決產(chǎn)品分包委托；02.2技術(shù)部負(fù)責(zé)熱解決工藝文獻(xiàn)編制、發(fā)放、回收整頓歸檔。熱解決負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)產(chǎn)品熱解決溫度曲線(xiàn)圖和熱解決報(bào)告審核確認(rèn)；02.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)熱解決產(chǎn)品檢查工作。9.1熱解決工藝基本規(guī)定9.1.1熱解決由熱解決工藝員負(fù)責(zé)編制，熱解決質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人審核。9.1.2熱解決工藝編制根據(jù)依照設(shè)計(jì)圖樣、法規(guī)、原則規(guī)范，焊接工藝指引書(shū)上熱解決規(guī)范。9.2熱解決控制9.2.1熱解決設(shè)備應(yīng)完好，并經(jīng)調(diào)試合格。熱解決設(shè)備和熱解決設(shè)備上控制工藝測(cè)溫裝置、溫度表、溫度自動(dòng)記錄裝置必要精確可靠，保證在檢定周期完好使用。熱解決設(shè)備必要定人員操作，維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備在完好狀態(tài)下使用。9.2.2熱解決設(shè)備上測(cè)溫點(diǎn)數(shù)量和位置應(yīng)符合熱解決工藝和關(guān)于法規(guī)原則規(guī)定。9.2.3熱解決設(shè)備控制裝置上必要有溫度自動(dòng)記錄裝置。9.2.4解決記錄9.2.4.1應(yīng)記錄熱解決爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱解決日期；9.2.4.2熱解決記錄上操作工應(yīng)簽字、熱解決負(fù)責(zé)人應(yīng)簽字。9.2.5熱解決工作完畢，操作工應(yīng)填寫(xiě)熱解決報(bào)告，熱解決負(fù)責(zé)人應(yīng)審核確認(rèn)。9.3熱解決分包控制:9.3.1由采購(gòu)部組織關(guān)于人員對(duì)分包單位進(jìn)行考察、選取、資質(zhì)承認(rèn)。9.3.2分包單位熱解決設(shè)備和測(cè)量?jī)x器應(yīng)完好，所使用測(cè)量和記錄儀表精度、敏捷度、量程應(yīng)滿(mǎn)足關(guān)于規(guī)定規(guī)定，且需通過(guò)檢定，在有效期內(nèi)使用。9.3.3測(cè)溫點(diǎn)數(shù)量和位置應(yīng)符合熱解決工藝和關(guān)于法規(guī)原則規(guī)定。9.3.4熱解決操作工應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，合格后上崗。應(yīng)按熱解決工藝操作，保證有足夠測(cè)溫點(diǎn)。熱電偶應(yīng)經(jīng)檢定合格。焊后整體熱解決鍋爐，解決前應(yīng)考慮防止變形辦法。操作工應(yīng)在熱解決曲線(xiàn)（或記錄）上簽字。9.3.5熱解決曲線(xiàn)（或記錄）及熱解決報(bào)告由熱解決質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人簽字承認(rèn)后,質(zhì)檢部歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。9.3.6當(dāng)熱解決分包單位允許證到期或換證后，應(yīng)對(duì)分包單位重新考察、評(píng)價(jià)。9.4有關(guān)/支持文獻(xiàn)《文獻(xiàn)和記錄控制程序》《作業(yè)（工藝）控制程序》《材料和零部件控制程序》《焊接控制程序》《熱解決控制程序》《設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置控制程序》第10章無(wú)損檢測(cè)控制01目對(duì)無(wú)損檢測(cè)人員資格、無(wú)損檢測(cè)工藝編制、無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制，使鍋爐安裝、改造、維修無(wú)損檢測(cè)過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保證鍋爐安裝、改造、維修無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量和無(wú)損檢測(cè)成果對(duì)的、可靠并可追溯。02職責(zé)02.1無(wú)損檢測(cè)負(fù)責(zé)人對(duì)無(wú)損檢測(cè)工作質(zhì)量負(fù)全責(zé)。并負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)工藝審核，無(wú)損檢測(cè)報(bào)告審核簽發(fā)；02.2探傷室負(fù)責(zé)相應(yīng)無(wú)損檢測(cè)辦法實(shí)行及控制；02.3施工隊(duì)配合無(wú)損檢測(cè)工作實(shí)行。10.1無(wú)損檢測(cè)人員管理10.1.1從事無(wú)損檢測(cè)人員都必要通過(guò)培訓(xùn)，獲得相應(yīng)資格證書(shū)，才干擔(dān)任相應(yīng)工作，不容許無(wú)證、超期、超項(xiàng)、超級(jí)別從事無(wú)損檢測(cè)工作；。10.1.2無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人由具備無(wú)損檢測(cè)資格證書(shū)RT-II、RT-II人員擔(dān)任。10.1.3無(wú)損檢測(cè)人員應(yīng)當(dāng)客觀(guān)、公正、及時(shí)地進(jìn)行檢測(cè)并出具檢測(cè)報(bào)告，并對(duì)檢測(cè)成果、結(jié)論負(fù)責(zé)。10.1.4無(wú)損檢測(cè)負(fù)責(zé)人應(yīng)記錄無(wú)損檢測(cè)人員培訓(xùn)、考核及工作質(zhì)量記錄等，并將其交辦公室建立無(wú)損檢測(cè)人員檔案。10.2無(wú)損檢測(cè)通用工藝編制、審核和驗(yàn)證。10.2.1檢測(cè)前，應(yīng)編制無(wú)損檢測(cè)專(zhuān)用工藝。無(wú)損檢測(cè)專(zhuān)用工藝應(yīng)由Ⅱ級(jí)以上（含Ⅱ級(jí)）無(wú)損檢測(cè)人員依照安全技術(shù)規(guī)范和原則規(guī)定、參照無(wú)損檢測(cè)通用工藝、關(guān)于技術(shù)文獻(xiàn)進(jìn)行編制，經(jīng)無(wú)損檢測(cè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。10.2.2無(wú)損檢測(cè)工藝文獻(xiàn)應(yīng)明確規(guī)定無(wú)損檢測(cè)辦法，根據(jù)安全技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品原則，檢測(cè)部位和比例，評(píng)估原則等內(nèi)容。10.3無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制10.3.1材料、工件或焊縫需進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)時(shí)，檢查員應(yīng)對(duì)被檢測(cè)產(chǎn)品表面質(zhì)量進(jìn)行檢查，合格后按圖紙或工藝文獻(xiàn)規(guī)定無(wú)損檢測(cè)辦法，開(kāi)具無(wú)損檢測(cè)委托單，交無(wú)損檢測(cè)室。10.3.2無(wú)損檢測(cè)人員應(yīng)依照無(wú)損檢測(cè)委托單規(guī)定，選取無(wú)損檢測(cè)工藝，按有關(guān)《規(guī)程》及NB/T47013-《承壓設(shè)備無(wú)損檢測(cè)》規(guī)定進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)工作。10.3.3對(duì)于存在超標(biāo)缺陷焊接接頭，應(yīng)按有關(guān)《規(guī)程》規(guī)定規(guī)定進(jìn)行擴(kuò)探。如發(fā)現(xiàn)超標(biāo)缺陷評(píng)估為不合格，應(yīng)標(biāo)出缺陷部位，開(kāi)出焊縫返修告知單，交檢查人員告知施工隊(duì)返修，返修后部位應(yīng)重新進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)。10.4無(wú)損檢測(cè)記錄及報(bào)告10.4.1無(wú)損檢測(cè)記錄無(wú)損檢測(cè)人員應(yīng)做好探傷參數(shù)、評(píng)片等檢測(cè)記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)齊全，真實(shí)反映檢測(cè)狀況，并應(yīng)簽字確認(rèn)。10.4.2無(wú)損檢測(cè)報(bào)告填寫(xiě)無(wú)損檢測(cè)完畢后應(yīng)出具無(wú)損檢測(cè)報(bào)告，報(bào)告應(yīng)由具備相應(yīng)檢測(cè)辦法Ⅱ級(jí)資格人員填寫(xiě)。10.4.3RT底片和記錄應(yīng)由另一Ⅱ級(jí)資格人員復(fù)評(píng)，無(wú)損檢測(cè)負(fù)責(zé)人對(duì)鑒定成果和檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行審核，并簽發(fā)無(wú)損檢測(cè)報(bào)告.10.4.4底片保管按規(guī)定順序和包裝并保持干燥。同步收集探傷記錄涉及：委托單、合格告知單、返工告知單等記錄，進(jìn)行匯總，由無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人審核，隨鍋爐安裝、改造、維修檔案一起存入檔案室，存檔記錄和報(bào)告保存至少7年。10.4.5UT試塊保管超聲波檢測(cè)試塊用完后應(yīng)擦拭干凈，涂抹油脂，防止銹蝕和磕碰變形。10.5無(wú)損檢測(cè)設(shè)備及器材控制10.5.1無(wú)損檢測(cè)設(shè)備和器材應(yīng)滿(mǎn)足有關(guān)國(guó)家規(guī)定規(guī)定，各種探傷設(shè)備、儀器和器材應(yīng)符合關(guān)于技術(shù)原則規(guī)定，應(yīng)按照《設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置控制程序》規(guī)定，專(zhuān)人保管，定期維護(hù)和檢定，以保持其完好狀態(tài)。10.5.2射線(xiàn)探傷用操作室、透照室、暗室和評(píng)片室等應(yīng)符合關(guān)于部門(mén)專(zhuān)門(mén)規(guī)定，保持清潔、整潔。要完善射線(xiàn)探傷安全防護(hù)辦法，保證人身安全。10.6無(wú)損檢測(cè)分包：當(dāng)我司無(wú)損檢測(cè)設(shè)備和人員資格達(dá)不到關(guān)于原則規(guī)定期，可以進(jìn)行分包。10.6.1透照厚度不不大于40mm射線(xiàn)檢測(cè)時(shí)，無(wú)損檢測(cè)需要分包。無(wú)損檢測(cè)分包時(shí)，由采購(gòu)部按6.1.3對(duì)分包單位進(jìn)行評(píng)價(jià)、選取，無(wú)損檢測(cè)負(fù)責(zé)人必要參加評(píng)價(jià)工作，并填寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告。10.6.2分包單位無(wú)損檢測(cè)設(shè)備和測(cè)量?jī)x器應(yīng)完好，所使用測(cè)量和記錄儀表精度、敏捷度應(yīng)滿(mǎn)足關(guān)于規(guī)定規(guī)定，且需通過(guò)檢定，在有效期內(nèi)使用。10.6.3當(dāng)無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量不穩(wěn)定，或分包單位允許證到期或換證后，應(yīng)對(duì)分包單位重新考察、評(píng)價(jià)。10.6.4無(wú)損檢測(cè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)分包單位使用無(wú)損檢測(cè)設(shè)備完好性和有效性進(jìn)行檢查確認(rèn)。10.6.5無(wú)損檢測(cè)負(fù)責(zé)人要對(duì)分包方無(wú)損檢測(cè)工藝進(jìn)行審查。10.6.6無(wú)損檢測(cè)負(fù)責(zé)人要對(duì)分包方無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量進(jìn)行控制。10.6.7分包單位無(wú)損檢測(cè)記錄應(yīng)符合10.4規(guī)定。10.6.8無(wú)損檢測(cè)負(fù)責(zé)人要對(duì)分包方無(wú)損檢測(cè)記錄和無(wú)損檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)簽字，以保證其對(duì)的性。7.有關(guān)/支持文獻(xiàn)《檢查和實(shí)驗(yàn)控制程序》《作業(yè)（工藝）控制程序》《無(wú)損檢測(cè)控制程序》《文獻(xiàn)和記錄控制程序》《采購(gòu)控制程序》《設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置控制程序》第11章理化檢查控制01目對(duì)理化檢查質(zhì)量進(jìn)行控制，保證理化檢查成果精確性，以證明鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量滿(mǎn)足規(guī)定規(guī)定。02職責(zé)02.1理化負(fù)責(zé)人對(duì)理化檢查質(zhì)量負(fù)全責(zé)；02.2物理實(shí)驗(yàn)員負(fù)責(zé)原材料及試件力學(xué)性能實(shí)驗(yàn)和金相檢查工作；02.3化驗(yàn)員負(fù)責(zé)原材料化學(xué)分析實(shí)驗(yàn)工作。11.1人員資格11.1.1從事理化檢查人員，必要經(jīng)省級(jí)機(jī)械工業(yè)理化人員培訓(xùn)資格鑒定委員會(huì)或省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局授權(quán)理化人員培訓(xùn)資格鑒定委員會(huì)進(jìn)行培訓(xùn)考核，獲得相應(yīng)資格《理化檢查人員技術(shù)資格證書(shū)》方可從事相應(yīng)辦法理化檢查工作。11.1.2獲得理化檢查資格證書(shū)人員，尚需按規(guī)定期間間隔進(jìn)行培訓(xùn)和換證。11.1.3理化檢查員應(yīng)通過(guò)專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，必要時(shí)須獲得相應(yīng)資格后，才干承擔(dān)實(shí)驗(yàn)工作。11.1.4擔(dān)任理化檢查負(fù)責(zé)人，必要由持有Ⅱ級(jí)以上（含Ⅱ級(jí)）《理化檢查人員技術(shù)資格證書(shū)》。11.1.5理化檢查資格證書(shū)管理由辦公室負(fù)責(zé)，建立培訓(xùn)考核檔案，編制《無(wú)損檢測(cè)人員及理化檢查持證人員登記表》，對(duì)持證人員持證項(xiàng)目和級(jí)別、證件編號(hào)、持證有效期進(jìn)行登記管理，每當(dāng)理化檢查人員持證狀況發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新《無(wú)損檢測(cè)人員及理化檢查持證人員登記表》內(nèi)容。11.2理化檢查控制11.2.1理化檢查試樣加工和檢測(cè)11.2.1.1理化實(shí)驗(yàn)試樣取樣位置、取樣數(shù)量等應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)程、原則規(guī)定。理化檢查工藝文獻(xiàn)應(yīng)明確規(guī)定各種檢查試樣制取辦法、原則規(guī)定。11.2.1.2試樣加工委托單應(yīng)附有試樣加工圖樣，詳細(xì)標(biāo)明幾何尺寸和技術(shù)規(guī)定，加工后試樣應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行檢查。11.2.1.3理化實(shí)驗(yàn)員應(yīng)依照理化實(shí)驗(yàn)委托單、試樣加工流轉(zhuǎn)卡仔細(xì)核對(duì)試樣尺寸、外觀(guān)、數(shù)量、試樣標(biāo)記等與否與理化實(shí)驗(yàn)委托單和試樣加工流轉(zhuǎn)卡內(nèi)容相符，承認(rèn)后在理化實(shí)驗(yàn)委托單上簽字，并接受試樣。11.2.2理化檢查11.2.2.1理化設(shè)備、儀器使用、保管、維護(hù)及周期檢定應(yīng)符合關(guān)于原則規(guī)定，保持其完好。11.2.2.2質(zhì)檢部應(yīng)按相應(yīng)規(guī)范和原則編制理化檢查工藝文獻(xiàn)，涉及對(duì)理化檢查辦法和驗(yàn)收原則擬定，理化實(shí)驗(yàn)操作程序和規(guī)定。11.2.2.3實(shí)驗(yàn)委托部門(mén)應(yīng)開(kāi)具理化實(shí)驗(yàn)委托單，委托單內(nèi)容應(yīng)符合關(guān)于規(guī)定。理化負(fù)責(zé)人應(yīng)按照委托單，對(duì)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目，執(zhí)行原則、試樣數(shù)量等進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。11.2.2.4理化檢查人員應(yīng)嚴(yán)格按理化工藝文獻(xiàn)和現(xiàn)行原則規(guī)范規(guī)定，進(jìn)行檢查操作。11.2.2.5當(dāng)由于試樣加工、實(shí)驗(yàn)操作有誤等因素而導(dǎo)致實(shí)驗(yàn)成果不準(zhǔn)是，應(yīng)將該試樣作廢，重新進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。11.2.2.6當(dāng)發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)不合格時(shí)，應(yīng)按關(guān)于規(guī)程、原則規(guī)定對(duì)不合格項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，并依照復(fù)驗(yàn)成果按規(guī)定進(jìn)行綜合評(píng)估。11.3理化檢查報(bào)告:11.3.1實(shí)驗(yàn)結(jié)束后，理化檢查人員應(yīng)將檢查過(guò)程和成果記入原始記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)齊全，數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)、可靠，記錄人員應(yīng)簽字確認(rèn)。11.3.2檢查人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)原始記錄，對(duì)檢查數(shù)據(jù)進(jìn)行整頓后出具檢查報(bào)告，簽字確認(rèn)。理化報(bào)告由理化負(fù)責(zé)人對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，無(wú)誤后，進(jìn)行簽字確認(rèn)。11.3.3只有簽字齊全、經(jīng)理化負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)正式報(bào)告，才干發(fā)放。11.3.4當(dāng)實(shí)驗(yàn)不合格時(shí)，應(yīng)按關(guān)于規(guī)程、原則規(guī)定對(duì)不合格項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)依然不合格，應(yīng)出具不合格報(bào)告。11.3.5理化實(shí)驗(yàn)原始記錄、試樣和報(bào)告應(yīng)統(tǒng)一歸檔管理，保存期限為：屬于焊接工藝評(píng)估永久保存，直到焊接工藝評(píng)估失效；屬于原材料和產(chǎn)品不少于