食品有限公司設(shè)施和工作環(huán)境控制程序

XXX食品有限公司文件編號：設(shè)施和工作環(huán)境控制程序版次：生效日期：202X年X月X日第2頁共3頁1.目的識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2.范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)施、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進行管理。3.2生產(chǎn)部負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行管理。3.3各生產(chǎn)車間負責(zé)設(shè)施的日常維護保養(yǎng)工作及工作環(huán)境進行控制。3.4設(shè)備管理員負責(zé)全公司設(shè)備的維修。4.名詞定義（略）5.作業(yè)程序5.1生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護5.1.1設(shè)施的識別公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（部門、辦公場所等）、設(shè)施和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計算機網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。5.1.2設(shè)施的提供5.1.2.1相關(guān)部門根據(jù)生產(chǎn)的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報生產(chǎn)部審核，再報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，由供銷部負責(zé)組織安排采購的有關(guān)事宜，供銷部采購員具體實施采購。5.1.3設(shè)施的驗收5.1.3.1采購回來的設(shè)施，供銷部采購員負責(zé)組織總經(jīng)理、生產(chǎn)部、品管部、財務(wù)部、使用車間進行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由總經(jīng)理、生產(chǎn)部、品管部、財務(wù)部和使用單位在《設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容，《設(shè)施驗收單》由設(shè)備管理員保管。低值易耗的工、卡、量具等由品管部在入庫前進行驗收；5.1.3.2驗收不合格的設(shè)施，則由相關(guān)使用單位通知供銷部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》上記錄處理結(jié)果；5.1.3.3設(shè)備管理員對驗收合格的設(shè)施進行編號，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施臺賬》上登記；5.1.3.4設(shè)備管理員根據(jù)合格的設(shè)施驗收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)施驗收單辦理入庫手續(xù)。需使用時，使用單位填寫《領(lǐng)料單》，經(jīng)部門負責(zé)人審批后，到倉庫領(lǐng)取，計量儀器由品管部進行管理。5.1.4設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)5.1.4.1根據(jù)生產(chǎn)需要，設(shè)備管理員負責(zé)組織編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放給使用單位。對于大型、精密設(shè)施或關(guān)鍵控制點、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程。相關(guān)操作人員應(yīng)由所在崗位技術(shù)負責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后上崗。5.1.4.2設(shè)備管理員負責(zé)組織制定《設(shè)施管理卡》，在《設(shè)施管理卡》規(guī)定了設(shè)施日常保養(yǎng)項目要求、頻次發(fā)給使用單位執(zhí)行，各崗位負責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。5.1.4.3設(shè)備管理員每年12月制定下年度的《設(shè)施檢修計劃》，發(fā)至各生產(chǎn)車間執(zhí)行。5.1.4.4日常生產(chǎn)中生產(chǎn)車間無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施維修申請單》報設(shè)備維修人員維修。維修中的設(shè)備應(yīng)掛紅色檢修牌，維修好的設(shè)施應(yīng)有使用單位負責(zé)人簽字驗收方可使用，設(shè)備管理員應(yīng)將維修情況記錄相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》上。5.1.4.5現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。5.1.5設(shè)施的報廢5.1.5.1對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由相關(guān)部門填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)部門負責(zé)人審核，呈公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢。設(shè)備管理員在《設(shè)施管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)施臺賬》中注明情況。5.1.5.2對低值易耗的工裝、輔具等，由使用單位填寫《設(shè)施報廢單》經(jīng)部門負責(zé)人審核，生產(chǎn)部批準(zhǔn)后，即可報廢，報廢的設(shè)施應(yīng)掛牌標(biāo)識。5.1.6工作環(huán)境生產(chǎn)部應(yīng)識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：5.1.6.1配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；5.1.6.2配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全，生產(chǎn)現(xiàn)場的衛(wèi)生環(huán)境應(yīng)滿足《食品生產(chǎn)企業(yè)通用規(guī)范》要求；5.1.6.3生產(chǎn)部負責(zé)對生產(chǎn)現(xiàn)場的設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率；5.1.6.4確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求；5.1.6.4設(shè)備、工具的清洗、消毒依照良好操作規(guī)范及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序執(zhí)行。6.參考文件（略）6.1食品生產(chǎn)企業(yè)通用規(guī)范6.2操作與檢修規(guī)程6.3操作規(guī)程7.附件7.1《生產(chǎn)設(shè)施配置申請表》7.2《設(shè)施驗收單》7.3《設(shè)施管理卡》