呆滯物料管理規(guī)定

呆滯物料管理規(guī)定呆滯物料管理規(guī)定一目的1、為了規(guī)范呆滯物料管理，避開公司庫(kù)存物料的積壓，以達(dá)到物盡其用，削減資金積壓的目的。

嚴(yán)格區(qū)分呆滯料和有效物料，提高庫(kù)房管理水平和物料流轉(zhuǎn)效率，有效運(yùn)用空間，促進(jìn)公司資金的良性運(yùn)作。

2、呆滯料定義：

是指儲(chǔ)存期限超過兩年仍未運(yùn)用過的物料，或兩年內(nèi)有運(yùn)用但次數(shù)不超過10次，庫(kù)存周轉(zhuǎn)率極低的物料,以及超過技術(shù)許可儲(chǔ)存期的物料。

3、范圍：

適用原材料、半成品及成品呆滯料的處理。

二、范圍1、呆滯料定義：

是指儲(chǔ)存期限超過一年仍未運(yùn)用過的物料，或一年內(nèi)有運(yùn)用但存量過多、用量極少、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率極低的物料,以及超過技術(shù)許可儲(chǔ)存期的物料。

2.呆滯物料的范圍：

2.1適用原材料、半成品及成品呆滯料的處理。

2.2對(duì)成品、半成品制成后客戶取消訂單、過多庫(kù)存等因素影響，儲(chǔ)存超過1年以上的。

2.3對(duì)原材料、成品有儲(chǔ)存愛護(hù)期限的物料，已到保存期限的。

a、以下為材質(zhì)保存年限：

材質(zhì)保存年限聚氨酯、熱塑性材料4年丁腈橡膠、氫化丁腈橡膠、氯化橡膠6年乙丙橡膠8年氟橡膠、硅橡膠、氟硅橡膠10年聚四氟乙烯無限期2.4因工藝變更,結(jié)構(gòu)或設(shè)計(jì)變更造成的成品、半成品均視為呆滯物料。

2.5在倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存12個(gè)月以上的成品、半成品及原材料未有出庫(kù)記錄的均視為呆滯物料。

2.6因公司策略緣由停止銷售的成品、半成品視為呆滯物料。

三、職責(zé)1、倉(cāng)庫(kù)：

負(fù)責(zé)對(duì)呆滯料的接收、儲(chǔ)存管理工作；協(xié)作相關(guān)部門作好呆滯料處置工作，包括可回收利用的呆滯料的更換以及委外加工的物料產(chǎn)生的呆滯料返工返修、退換等。

2、質(zhì)量部：

針對(duì)倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)的呆滯物料進(jìn)行質(zhì)量的檢驗(yàn)。

2.1、庫(kù)存超過12個(gè)月的呆滯物料倉(cāng)庫(kù)再次報(bào)檢，檢驗(yàn)進(jìn)行質(zhì)量判定。

2.2、有儲(chǔ)存愛護(hù)期限的物料并且已到保存期限的，或該呆滯物料保存期間出現(xiàn)問題需進(jìn)行品質(zhì)判定的。

3、生產(chǎn)工藝部：

負(fù)責(zé)核對(duì)是否現(xiàn)有的訂單可以運(yùn)用，并由生產(chǎn)工藝將其納入訂單物料，不再申購(gòu)。

4、選購(gòu) 部：

負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商是否可以退換料，低價(jià)賣出及其他處理方案。

5、質(zhì)量部：

評(píng)估現(xiàn)有的呆滯物料是否可以代用，并出具代用的方案。

6、生產(chǎn)工藝部：

執(zhí)行質(zhì)量部出具的呆滯物料代用方案。

7、市場(chǎng)開發(fā)部：

因銷售訂單取消或變更、市場(chǎng)需求預(yù)料改變，市場(chǎng)開發(fā)部應(yīng)在變更發(fā)生后一天內(nèi)通知生產(chǎn)工藝部并賜予相關(guān)指引，以防止呆滯料的產(chǎn)生。

8、內(nèi)務(wù)部財(cái)務(wù)人員：

負(fù)責(zé)對(duì)呆滯料處置過程的監(jiān)控、核價(jià)、評(píng)估及賬務(wù)處理等工作。

9、生產(chǎn)工藝部：

負(fù)責(zé)對(duì)呆滯物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

10、總經(jīng)理：

對(duì)呆滯料的處置進(jìn)行審批。

四、呆滯物料的處理流程（一）呆滯物料產(chǎn)生的緣由，大致分為下幾類：

1、訂單變更或市場(chǎng)改變較大，導(dǎo)致物料呆滯。

2、設(shè)計(jì)變更，導(dǎo)致物料呆滯。

3、選購(gòu) 失誤，導(dǎo)致物料呆滯。

4、實(shí)施平安庫(kù)存管理的物料由于訂單結(jié)構(gòu)改變，導(dǎo)致物料呆滯。

5、生產(chǎn)剩余物料無處消耗，導(dǎo)致物料呆滯。

6、其他緣由導(dǎo)致物料呆滯。

（二）擬定呆滯物料處理預(yù)案1、呆滯物料處理原則：

a呆滯物料原則上由造成呆滯的責(zé)任部門負(fù)責(zé)消耗。

b以公司利益為本，處理呆滯的費(fèi)用不能超過呆滯物料成本。

c不能因呆滯物料處理造成新的物料呆滯。

d呆滯物料的消化必需是在保證品質(zhì)的前提下運(yùn)用。

2、安排部依據(jù)呆滯物料歸屬狀況及形成緣由，確定形成呆滯物料的干脆責(zé)任部門，并參照以下幾種擬定處理預(yù)案：

A在不違反客戶需求和技術(shù)需求的前提下設(shè)法進(jìn)行銷售；b協(xié)調(diào)供應(yīng)商退、換貨處理；c折價(jià)賣給供應(yīng)商；d出具可行的再利用技術(shù)方案，如降級(jí)運(yùn)用等；e暫緩處理，等待利用時(shí)機(jī)，如新產(chǎn)品開發(fā)運(yùn)用等；f報(bào)廢處理；g壞帳報(bào)損；h其他處理方案。

3、評(píng)審呆滯物料處理方案3.1、安排部定期（每月1日至10日之間）組織總經(jīng)理、副總經(jīng)理、選購(gòu) 部、內(nèi)務(wù)部、生產(chǎn)工藝部、技術(shù)部門、質(zhì)量部門、等召開呆滯物料分析會(huì)，共同商討、評(píng)審處理預(yù)案，確定最終處理方案。

詳細(xì)評(píng)審項(xiàng)目如下：

a、評(píng)審方案的技術(shù)可行性、運(yùn)用狀況；b、評(píng)審需發(fā)外返工物料（包含退、換物料）的實(shí)施方案、回料時(shí)間、所需費(fèi)用等；c、銷售可能性；d、報(bào)廢與折價(jià)部分的金額確認(rèn)。

3.2安排部依據(jù)最終處理方案在分析會(huì)上進(jìn)行任務(wù)安排，明確方案各組成部分的處理部門以及完成時(shí)限。

3.3實(shí)施呆滯物料處理方案。

3.4生產(chǎn)工藝部選購(gòu) 人員、內(nèi)務(wù)部財(cái)務(wù)人員、質(zhì)量部門、市場(chǎng)部門、技術(shù)部門嚴(yán)格依據(jù)呆滯物料最終處理方案執(zhí)行，并在要求時(shí)限內(nèi)完成。

3.5如執(zhí)行與供應(yīng)商進(jìn)行退換貨或折價(jià)賣給供應(yīng)商的方案時(shí)，選購(gòu) 人員應(yīng)與供應(yīng)商做好協(xié)調(diào)溝通，并填寫《呆滯物料退換貨單》和《質(zhì)量異樣信息反饋表》進(jìn)行換貨，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、副總審核后，轉(zhuǎn)交庫(kù)房辦理K3制單等相關(guān)手續(xù)。

3.6如執(zhí)行呆滯物料再利用方案時(shí)，生產(chǎn)工藝部應(yīng)剛好將呆滯物料進(jìn)行報(bào)檢，質(zhì)量部門依據(jù)呆滯物料處理方案中相關(guān)技術(shù)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可運(yùn)用。

若檢驗(yàn)部門無法檢驗(yàn)其是否可以再利用，需返回廠家重新檢驗(yàn)，并由廠家出具檢驗(yàn)合格單。

3.7執(zhí)行其它處理方案時(shí)，各部門按改制、銷售、報(bào)廢等業(yè)務(wù)流程操作。

3.8如某部門在無法按處理方案實(shí)施或要求時(shí)限內(nèi)完成時(shí)，該部門應(yīng)剛好通知生產(chǎn)工藝部，由安排部召開臨時(shí)會(huì)議重新商討處理方案。

3.9生產(chǎn)工藝部對(duì)呆滯物料的形成和處理，進(jìn)行全過程的監(jiān)督。

五、呆滯物料的獎(jiǎng)懲（有關(guān)嘉獎(jiǎng)和懲處由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)探討確定）（一）呆滯物料、報(bào)廢物料利用后的嘉獎(jiǎng)公司內(nèi)部人員可提出利用呆滯物料、報(bào)廢物料的方案報(bào)專項(xiàng)小組。

對(duì)可行的方案，各相關(guān)部門應(yīng)主動(dòng)協(xié)作實(shí)施。

實(shí)施完成后對(duì)方案提出人或主動(dòng)推動(dòng)方案實(shí)施的部門予以嘉獎(jiǎng)。

嘉獎(jiǎng)金額為被處理物料價(jià)格的0.5%～5%報(bào)廢處理呆滯物料不參加嘉獎(jiǎng)；本部門責(zé)任造成的呆滯物料本部門人員處理的不參加嘉獎(jiǎng)，但消退其相應(yīng)扣罰金額；出庫(kù)了但未實(shí)際消化的不參加嘉獎(jiǎng)。

（二）造成呆滯物料的考核1、干脆導(dǎo)致呆滯物料產(chǎn)生的責(zé)任部門，按呆滯物料價(jià)值罰款1%～20%。

2、對(duì)于已出處理方案的呆滯物料，未剛好按處理方案處理呆滯物料的責(zé)任部門，罰款50元/次；3、扣罰責(zé)任部門的比例安排：

若呆滯物料產(chǎn)生的責(zé)任部門有多個(gè)，責(zé)任認(rèn)定時(shí)只分主、次，全部主要責(zé)任部門擔(dān)當(dāng)70%，全部次要責(zé)任部門擔(dān)當(dāng)30%；（三）依據(jù)處理進(jìn)度每三個(gè)月進(jìn)行一次處理成果通報(bào)和嘉獎(jiǎng)。

六、附件（一）呆滯物料流程圖（二）報(bào)廢單（三）質(zhì)量異樣信息反饋表（四）退貨檢驗(yàn)單附件一：

呆滯物料處理流程圖序號(hào)程序責(zé)任部門/責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容1安排《呆滯物料明細(xì)表》安排對(duì)工程變更，選購(gòu) 購(gòu)買錯(cuò)誤，申購(gòu)錯(cuò)誤，業(yè)務(wù)變更訂單，庫(kù)存12個(gè)月以及其他緣由造成的呆滯物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

2質(zhì)量部門《呆滯物料明細(xì)表》質(zhì)量部對(duì)資材倉(cāng)庫(kù)所統(tǒng)計(jì)的庫(kù)存12個(gè)月呆滯物料進(jìn)行質(zhì)量的判定.3生產(chǎn)安排《呆滯物料明細(xì)表》生產(chǎn)安排對(duì)《呆滯物料明細(xì)表》進(jìn)行訂單的核對(duì)，審查現(xiàn)有訂單是否有用到，兩個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。

4選購(gòu) 《呆滯物料明細(xì)表》選購(gòu) 針對(duì)呆滯的原材料進(jìn)行退換料及低價(jià)賣出等相關(guān)處理方案，并標(biāo)明詳細(xì)的完成時(shí)間，兩個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。

5技術(shù)部《呆滯物料明細(xì)表》技術(shù)針對(duì)呆滯物料進(jìn)行評(píng)估是否可以代用，并出具代用方案。

兩個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。

6市場(chǎng)營(yíng)銷《呆滯物料明細(xì)表》向客戶推銷公司的呆滯成品備注：

經(jīng)以上流程呆滯物料仍不能處理的，由倉(cāng)庫(kù)出具《報(bào)廢申請(qǐng)單》以上各部門會(huì)簽后按《報(bào)廢處理流程》處理。

附件二：

北京裕泰行新材料科技有限公司OK技術(shù)部評(píng)估是否可以代用呆滯物料的處理申請(qǐng)質(zhì)量人員對(duì)呆滯物料進(jìn)行檢選購(gòu) 評(píng)估是否可以退換料OK生產(chǎn)安排對(duì)其審核是否有訂單用OK市場(chǎng)營(yíng)銷評(píng)估是否可銷售OK報(bào)廢單產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號(hào)/規(guī)格型號(hào)工單編號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號(hào)/規(guī)格型號(hào)工單編號(hào)責(zé)任人數(shù)量申請(qǐng)人報(bào)廢緣由問題描述責(zé)任人：

日期：

問題描述責(zé)任人：

日期：

，質(zhì)檢部處理看法檢驗(yàn)人：

日期：

質(zhì)檢部處理看法檢驗(yàn)人：

日期：

，相關(guān)部門處理看法部門是否同意及緣由生產(chǎn)部簽字：

日期：

技術(shù)部簽字：

日期：

技術(shù)部簽字：

日期：

財(cái)務(wù)部簽字：

日期：

財(cái)務(wù)部簽字：

日期：

選購(gòu) 部簽字：

日期：

選購(gòu) 部簽字：

日期：

安排部簽字：

日期：

安排部簽字：

日期：

銷售部簽字：

日期：

銷售部簽字：

日期：

經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字：

日期：

經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字：

日期：

備注：

處理看法由各部門領(lǐng)導(dǎo)寫明緣由并簽字確認(rèn)生效版本：

A/0保存年限：

三年保存年限：

一年北京裕泰行新材料科技有限公司質(zhì)量異樣信息反饋表供貨廠家：

日期：

序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格尺寸材質(zhì)數(shù)量（長(zhǎng)度、重量）單價(jià)（元）總價(jià)（元）備注12345合計(jì)主管：

質(zhì)檢問題現(xiàn)象描述：

質(zhì)檢員：

年月日生產(chǎn)工藝部問題現(xiàn)象描述：

生產(chǎn)工藝部經(jīng)理：

年月日選購(gòu) 員建議：

選購(gòu) 員：