政府檢查企業(yè)考評各項EHS資料參考全套

政府檢查企業(yè)考評各項EHS資料參考1、安全生產(chǎn)責任制企業(yè)主要負責人履行職責、建立各職能部門的安全職責、建立各級各類人員的安全職責2、職業(yè)安全健康規(guī)章制度3.4.2.1安全檢查制度：查證檢查記錄、整改情況等。3.4.2.2傷亡事故管理制度：應(yīng)結(jié)合本章“事故管理”的考評來查證其執(zhí)行情況。3.4.2.3職業(yè)安全健康教育制度：應(yīng)結(jié)合本章“職業(yè)安全健康教育”的考評來查證其執(zhí)行情況。3.4.2.4“三同時”管理制度：應(yīng)結(jié)合本章“‘三同時’管理”的考評來查證其執(zhí)行情況。3.4.2.5特種設(shè)備及特種作業(yè)人員安全管理制度：應(yīng)結(jié)合本章“特種設(shè)備及人員管理”的考評來查證其執(zhí)行情況。3.4.2.6相關(guān)方安全管理制度：應(yīng)結(jié)合本章“相關(guān)方安全管理”的考評來查證其執(zhí)行情況。3.4.2.7防火安全管理制度、安全防護設(shè)備管理制度：應(yīng)結(jié)合“設(shè)備設(shè)施安全考評”的狀況來查證其執(zhí)行情況。3.4.2.8危險作業(yè)審批制度：查證審批報告及實施情況記錄，還可查問員工對該制度的熟悉程度等。3.4.2.9臨時線審批制度：查證審批報告及實施情況記錄，還可查問員工對該制度的熟悉程度等。3.4.2.10危險化學(xué)品管理制度、廠內(nèi)交通安全管理制度、勞動防護用品管理制度、女工和未成年人保護制度、易燃易爆場所管理制度：應(yīng)結(jié)合“設(shè)備設(shè)施安全考評”和“作業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康考評”的狀況來查證其執(zhí)行情況。3.4.2.11職業(yè)病預(yù)防管理制度、職業(yè)危害防護設(shè)備管理制度：應(yīng)結(jié)合“作業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康考評”的狀況來查證其執(zhí)行情況。3.4.2.12安全獎懲制度：查證獎懲臺帳或記錄。3.4.2.13安全生產(chǎn)“五同時”管理制度：查證各種會議記錄和執(zhí)行情況等。3.4.2.14勞動合同安全監(jiān)督制度：查證合同文本、詢問相關(guān)人員。3、規(guī)劃與年度計劃4.4.1文件資料：4.4.1.1規(guī)劃有文本，內(nèi)容針對性強。4.4.1.2年度工作計劃及安全健康目標指標分解的文件資料。4.4.1.3勞動保護措施經(jīng)費（安措費）項目計劃表、方案論證和驗收記錄。4.4.2現(xiàn)場抽查4.4.2.1各職能部門、各車間（分廠）年度計劃指標完成情況，相應(yīng)的措施和對策以及實施進度。4.4.2.2勞動保護措施經(jīng)費（安措費）項目的實施現(xiàn)場，評價安措費使用的執(zhí)行情況，項目的實施情況和實施效果。4、機構(gòu)與人員5.4.1“安全生產(chǎn)委員會”應(yīng)有企業(yè)文件、組織機構(gòu)及名單、職責、工作流程和會議記錄及其決議執(zhí)行的檢查記錄等內(nèi)容。5.4.2企業(yè)以及各職能部門、車間（分廠）主管安全的負責人和專（兼）職安全員，抽查名單、職責以及日常工作情況進行綜合評定。5.4.3安全管理機構(gòu)的人員應(yīng)查閱相關(guān)文件、編制、職責劃分，以及相關(guān)會議記錄和安全管理部門的工作記實等進行綜合考評。5.4.4礦山、建筑以及危險化學(xué)品生產(chǎn)和經(jīng)營單位的安全管理人員查資格證書的持有情況。5、職業(yè)安全健康教育6.4.1文本資料6.4.1.19種教育應(yīng)建立檔案和臺帳。6.4.1.2被教育人數(shù)應(yīng)與企業(yè)人事勞資部門統(tǒng)計數(shù)相一致。6.4.1.3企業(yè)自行教育的，應(yīng)有教育計劃、教學(xué)大綱和教材。6.4.1.4新職工進廠三級教育卡中的每一級教育必須有教育者和被教育者簽字。第36頁共223頁6.4.2抽查考核6.4.2.1安全意識⑴對黨和政府有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)的認識。⑵對企業(yè)職業(yè)安全健康標準、制度、勞動紀律的理解。⑶聯(lián)系生產(chǎn)實際，對職業(yè)安全健康重要性的看法。6.4.2.2安全技術(shù)知識⑴熟練掌握本工種安全技術(shù)操作規(guī)程。⑵一般安全技術(shù)基礎(chǔ)知識：了解與本崗位、本工種有關(guān)的危險源及其控制方法；個人防護用品的正確使用、工傷事故報告、消防安全基本知識和廠內(nèi)交通安全知識。6.4.2.3安全知識應(yīng)用于生產(chǎn)實際情況。6.4.2.4現(xiàn)場安全知識的抽查，采取現(xiàn)場抽試與集中筆試相結(jié)合的方法進行，按其合格率計分。6、事故管理7.4.1文本資料7.4.1.1查繳納保險費名單，企業(yè)從業(yè)人員按時繳納勞動保險，不得拖延、遺漏。7.4.1.2企業(yè)建立了工傷事故控制指標。7.4.1.3工傷事故、中毒事故、重大未遂事故臺帳和事故檔案。7.4.1.4查閱查事故處理結(jié)案記錄，應(yīng)有事故原因分析、事故責任者、事故責任單位的處理決定、防范措施及其完成情況等內(nèi)容。對以上文本資料的評價，應(yīng)查證前三年的事故報告，統(tǒng)計是否正確，臺帳、報告書、月、第38頁共223頁季、年報數(shù)字的一致性，事故分析的準確性，以及調(diào)查處理是否符合法規(guī)要求等。7.4.2抽查考核7.4.2.1查生產(chǎn)管理人員對“四不放過”原則的理解。7.4.2.2現(xiàn)場抽查某起事故的責任者和群眾受教_______育的效果。7.4.2.3以事故調(diào)查報告或登記表提出的預(yù)防措施為依據(jù)，查證防范措施的落實情況。屬管理措施查資料文本，屬技術(shù)措施，到事故現(xiàn)場進行查證。7.4.2.4查重大未遂事故的防范措施。7、班組安全管理9.4.1文本資料9.4.1.1企業(yè)班組安全建設(shè)達標實施方案和管理辦法。9.4.1.2企業(yè)班組安全建設(shè)達標考核驗收標準。9.4.1.3企業(yè)班組安全建設(shè)達標考核驗收資料。9.4.1.4班組應(yīng)有班長、安全員、生產(chǎn)工人的安全生產(chǎn)責任制；本班組所有工種的安全技術(shù)操作規(guī)程和危險源清單；安全檢查與隱患整改記錄，安全活動記錄；安全教育記錄等。9.4.2抽查考核：班組成員應(yīng)能理解班組安全建設(shè)達標考核驗收標準的每項內(nèi)容。第42頁共223頁9.4.3現(xiàn)場（執(zhí)行情況）：企業(yè)班組安全建設(shè)考核驗收標準實施情況。8、安全操作規(guī)程10.4.1文本資料10.4.1.1所有作業(yè)崗位均有安全操作規(guī)程。10.4.1.2崗位安全操作規(guī)程的數(shù)量應(yīng)與企業(yè)擁有的工種或工序數(shù)量相符合。9、特種設(shè)備及人員管理11.4.1文本資料11.4.1.1特種設(shè)備清單和驗收資料。11.4.1.2特種設(shè)備檔案。11.4.1.3特種設(shè)備的定期檢驗報告。11.4.1.4特種設(shè)備操作人員名單、培訓(xùn)取證情況和身體檢查表。11.4.2現(xiàn)場：抽查設(shè)備資料及人員持證情況。11.4.3本項目考評重在依據(jù)國家法律法規(guī)，對特種設(shè)備及其操作人員的管理方面，其制度文本考評見本章“職業(yè)安全健康規(guī)章制度”，設(shè)備設(shè)施的狀況考評見“設(shè)備設(shè)施安全考評”的相關(guān)內(nèi)容，本項考評應(yīng)結(jié)合上述內(nèi)容綜合評定。10、相關(guān)方安全管理12.4.1查看外來施工（作業(yè)）方與企業(yè)簽訂的安全協(xié)議文本。12.4.2查看承包租賃合同和安全協(xié)議文本，現(xiàn)場查看生產(chǎn)作業(yè)狀況。12.4.3通過“問”、“查”、“看”相結(jié)合的方法，查證管理責任的落實；現(xiàn)場是否存在違章作業(yè)或不安全隱患等現(xiàn)象。12.4.4查看短期合同工、臨時工合同及其安全管理制度，抽查其現(xiàn)場工作狀況。12.4.5查看廠區(qū)內(nèi)臨時作業(yè)人員、實習(xí)人員、參觀人員及其他外來相關(guān)人員安全管理制度，抽查其現(xiàn)場作業(yè)狀況。11、現(xiàn)場監(jiān)督檢查13.4.1文本資料13.4.1.1現(xiàn)場違章操作：查閱企業(yè)制訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程。13.4.1.2防護用品穿戴：查企業(yè)勞動防護用品管理標準（或制度）和發(fā)放標準。13.4.1.3特種作業(yè)人員持證：查特種作業(yè)人員名單與經(jīng)培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)取證的臺帳是否相符（設(shè)備操作證視為無效）。13.4.1.4隱患整改：查隱患整改臺帳與隱患整改通知單原始憑證是否一致。13.4.2現(xiàn)場（或執(zhí)行記錄）第50頁共223頁違章行為詳見本節(jié)13.3.1.1、13.3.2.1的條款，防護用品穿戴根據(jù)企業(yè)勞防用品管理標準（制度）和發(fā)放標準確定。特種作業(yè)人員操作證一般應(yīng)隨身帶著，如有特殊情況放在臨近的工具箱內(nèi)及時取出也可視為持證，但僅有設(shè)備操作證視為無證上崗。隱患整改根據(jù)整改臺帳已完成的整改項目到現(xiàn)場核實確定。應(yīng)該指出：現(xiàn)場監(jiān)督檢查在評審過程中不單純是基礎(chǔ)管理考評組考評的任務(wù)，還要收集匯總其他專業(yè)組在考評過程中發(fā)現(xiàn)的問題。12、應(yīng)急救援預(yù)案14.4.1文本資料14.4.1.1查企業(yè)總體應(yīng)急預(yù)案。14.4.1.2查企業(yè)重點部位（重要、重大危險源）清單，及其專項應(yīng)急救援預(yù)案。對以上文本資料的評價，應(yīng)查證應(yīng)急策劃、應(yīng)急準備、應(yīng)急救援、現(xiàn)場恢復(fù)、預(yù)案管理與評審改進等相關(guān)內(nèi)容。14.4.2抽查考評14.4.2.1查相關(guān)人員對應(yīng)急預(yù)案的熟悉情況，并進行現(xiàn)場知識測試。14.4.2.2查現(xiàn)場重點部位（重要、重大危險源）應(yīng)急通訊器材、消防材料及其他物資準備情況。14.4.2.3查應(yīng)急預(yù)案的演習(xí)記錄。13、危險源管理15.4.1文本資料15.4.1.1企業(yè)危險源識別和評價的程序和方法，以及重大、重要危險源清單，且無遺漏。15.4.1.2對于采用15.3.1.3.1確定的重大危險源上報有關(guān)主管部門的記錄。15.4.1.3重大、重要危險源的管理制度或控制措施，其中包括安全檢查、隱患整改、告知、標識及控制等內(nèi)容。15.4.2現(xiàn)場查證15.4.2.1對照臺帳查現(xiàn)場，有無遺漏。15.4.2.3員工熟悉本崗位的危險源（特別是重大、重要危險源）及控制方法、檢查要點及作業(yè)注意事項等情況。15.4.2.4應(yīng)急預(yù)案的符合情況，以及應(yīng)