【工貿(mào)企業(yè)】風(fēng)險分級管控及隱患排查治理體系建設(shè)文件匯編

風(fēng)險分級管控及隱患排查治理體系建設(shè)文件匯編編制：審核：審批：XXX有限公司文件202X年XX月XX日目錄TOC\o"1-1"\h\u風(fēng)險分級管控及隱患排查治理體系建設(shè)文件匯編 1關(guān)于發(fā)布安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系材料的通知 3關(guān)于成立安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知 4關(guān)于下發(fā)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案的通知 7安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案 9關(guān)于發(fā)布安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度的通知 27風(fēng)險分級管控制度 28關(guān)于發(fā)布安全風(fēng)險公告制度的通知 36關(guān)于發(fā)布事故隱患分析會制度的通知 39事故隱患分析會制度 40關(guān)于發(fā)布隱患排查治理制度的通知 42隱患排查治理制度 43關(guān)于發(fā)布雙重預(yù)防體系獎懲制度的通知 49“雙重預(yù)防體系”考核獎懲制度 50安全風(fēng)險分級管控作業(yè)指導(dǎo)書 54隱患排查治理體系作業(yè)指導(dǎo)書 85雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)文件發(fā)放記錄 104公司“雙重預(yù)防體系”驗收評估得分統(tǒng)計 120XXX有限公司文件XX字【202X】第xx號關(guān)于發(fā)布安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系材料的通知全體職工：為貫徹落實省政府辦公廳《關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知》（號）、省政府安委會《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知》，省政府安委會辦公室《關(guān)于印發(fā)〈加快推進安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作方案〉的通知》和市政府安委會《關(guān)于貫徹落實xxx號文件的通知》，市政府安委會《關(guān)于推進企業(yè)安全風(fēng)險管控有關(guān)工作的通知》xxx號文件精神，切實提高公司安全管理水平，加強風(fēng)險分級管控，確保生產(chǎn)安全，我公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織全體職工開展了安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，現(xiàn)將安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系材料印發(fā)成冊，各部門負(fù)責(zé)人及各崗位職工應(yīng)貫徹學(xué)習(xí)本部門、本崗位風(fēng)險點與危險源，按照要求開展隱患排查與治理，切實消除事故隱患，避免事故發(fā)生。發(fā)布人：XXX有限公司文件202X年XX月XX日印發(fā)XXX有限公司文件XX字【202X】第XX號關(guān)于成立安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知各職工：為貫徹落實省政府辦公廳《關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知》（號）、省政府安委會《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知》，省政府安委會辦公室《關(guān)于印發(fā)〈加快推進安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作方案〉的通知》和市政府安委會《關(guān)于貫徹落實xxx號文件的通知》，市政府安委會《關(guān)于推進企業(yè)安全風(fēng)險管控有關(guān)工作的通知》xxx號文件等相關(guān)文件要求，切實提高公司安全管理水平，加強風(fēng)險分級管控，確保生產(chǎn)安全，本公司決定成立安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系與隱患排查治理體系建設(shè)工作。雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組由公司主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及其他各崗位負(fù)責(zé)人組成。具體任命如下：組長：XXX副組長：XXX成員：XXX、XXX、XXX安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)如下：組長職責(zé)：全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險分級管控工作，為該項工作的開展提供必要的人力、物力、財力支持，統(tǒng)一思想，提高全員意識，提供組織保障，督促各崗位人員做好分管范圍內(nèi)的風(fēng)險分級管控工作。負(fù)責(zé)隱患排查治理體系工作部署；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督。副組長職責(zé)：負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評估及管控工作統(tǒng)一部署協(xié)調(diào)；方案的編制與制度建設(shè)的審核，并組織實施，并監(jiān)督職責(zé)履行情況。負(fù)責(zé)隱患排查治理工作具體調(diào)度；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督管理。生產(chǎn)部職責(zé)：負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)風(fēng)險管控措施的制定與實施。負(fù)責(zé)各車間隱患排查的組織實施；負(fù)責(zé)隱患治理。財務(wù)部職責(zé)：負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作過程中所需費用的提取，負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)所需費用保障。經(jīng)營部職責(zé)：負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)物資供應(yīng)；負(fù)責(zé)隱患治理物資保障。辦公室職責(zé)：負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評估及管控工作進行中的服務(wù)工作及各部門部署工作協(xié)調(diào)。生產(chǎn)部職責(zé)：負(fù)責(zé)組織安排各車間風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險管控措施的制定與實施。負(fù)責(zé)組織安排各車間車間級隱患排查；負(fù)責(zé)督促各車間隱患整改。車間主任職責(zé)：負(fù)責(zé)本車間風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)風(fēng)險管控措施的制定與實施。負(fù)責(zé)本車間車間級隱患排查；負(fù)責(zé)本車間隱患整改。班組長職責(zé)：負(fù)責(zé)本本組風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)本班組風(fēng)險管控措施的制定與實施。負(fù)責(zé)本班組班組級隱患排查；負(fù)責(zé)本班組隱患整改。電工職責(zé)：負(fù)責(zé)配電室風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)配電室管控措施的制定與實施；負(fù)責(zé)配電室、電氣設(shè)備、電氣線路的隱患排查與隱患整改。機修工職責(zé)：負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)風(fēng)險管控措施的制定；負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)隱患排查與治理。司爐工職責(zé)：負(fù)責(zé)鍋爐房的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)鍋爐房風(fēng)險管控措施的制定；負(fù)責(zé)鍋爐房隱患排查與治理。一般職工職責(zé)：參加雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)；對本崗位進行風(fēng)險辨識與評價；參與管控措施的制定；參與本崗位安全檢查及治理。XXX有限公司文件202X年XX月XX日印發(fā)

XXX有限公司文件XX字【202X】第XX號關(guān)于下發(fā)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案的通知各職工：為貫徹落實省政府辦公廳《關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知》（號）、省政府安委會《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知》，省政府安委會辦公室《關(guān)于印發(fā)〈加快推進安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作方案〉的通知》和市政府安委會《關(guān)于貫徹落實xxx號文件的通知》，市政府安委會《關(guān)于推進企業(yè)安全風(fēng)險管控有關(guān)工作的通知》xxx號文件等相關(guān)文件要求，切實提高本公司安全管理水平，加強風(fēng)險分級管控，盡快完成安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作，本公司安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組編制了《安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案》，各崗位職工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)方案內(nèi)容，按照時間要求完成本公司安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作?？偨?jīng)理：XXX有限公司文件202X年XX月XX日印發(fā)

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案為貫徹落實省政府辦公廳《關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知》（號）、省政府安委會《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知》，省政府安委會辦公室《關(guān)于印發(fā)〈加快推進安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作方案〉的通知》和市政府安委會《關(guān)于貫徹落實xxx號文件的通知》，市政府安委會《關(guān)于推進企業(yè)安全風(fēng)險管控有關(guān)工作的通知》xxx號文件等相關(guān)文件要求，切實提高本公司安全管理水平，加強風(fēng)險分級管控，確保生產(chǎn)安全，制定本方案。

一、職責(zé)分工為保證該項工作有效開展，并落到實處，本公司成立了“雙重預(yù)防體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，其成員任命如下：組長：XXX副組長：XXX成員：XXX、XXX、XXX（各部門負(fù)責(zé)人）安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)分工如下：組長職責(zé)：全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險分級管控工作，為該項工作的開展提供必要的人力、物力、財力支持，統(tǒng)一思想，提高全員意識，提供組織保障，督促各崗位人員做好分管范圍內(nèi)的風(fēng)險分級管控工作。負(fù)責(zé)隱患排查治理體系工作部署；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督。副組長職責(zé)：負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評估及管控工作統(tǒng)一部署協(xié)調(diào)；方案的編制與制度建設(shè)的審核，并組織實施，并監(jiān)督職責(zé)履行情況。負(fù)責(zé)隱患排查治理工作具體調(diào)度；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督管理。生產(chǎn)部職責(zé)：負(fù)責(zé)組織安排各車間風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險管控措施的制定與實施。負(fù)責(zé)組織安排各車間車間級隱患排查；負(fù)責(zé)督促各車間隱患整改。財務(wù)部職責(zé)：負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作過程中所需費用的提取，負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)所需費用保障。經(jīng)營部職責(zé)：負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)物資供應(yīng)；負(fù)責(zé)隱患治理物資保障。辦公室職責(zé)：負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評估及管控工作進行中的服務(wù)工作及各部門部署工作協(xié)調(diào)。車間主任職責(zé)：負(fù)責(zé)本車間風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)風(fēng)險管控措施的制定與實施。負(fù)責(zé)本車間車間級隱患排查；負(fù)責(zé)本車間隱患整改。班組長職責(zé)：負(fù)責(zé)本本組風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)本班組風(fēng)險管控措施的制定與實施。負(fù)責(zé)本班組班組級隱患排查；負(fù)責(zé)本班組隱患整改。電工職責(zé)：負(fù)責(zé)配電室風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)配電室管控措施的制定與實施；負(fù)責(zé)配電室、電氣設(shè)備、電氣線路的隱患排查與隱患整改。機修工職責(zé)：負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)風(fēng)險管控措施的制定；負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)隱患排查與治理。司爐工職責(zé)：負(fù)責(zé)鍋爐房的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)鍋爐房風(fēng)險管控措施的制定；負(fù)責(zé)鍋爐房隱患排查與治理。一般職工職責(zé)：參加雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)；對本崗位進行風(fēng)險辨識與評價；參與管控措施的制定；參與本崗位安全檢查及治理。二、工作目標(biāo)

202X年10月完成全公司風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)，通過風(fēng)險點確定和危險源辨識，全面分析本公司設(shè)施設(shè)備及生產(chǎn)活動存在的風(fēng)險；通過安全風(fēng)險評價、分級管控使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，杜絕和減少本公司生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。202X年10月下旬開始初步建立起安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系的運行體系，并且在運行中不斷更新、溝通、提高。

三、實施步驟和工作任務(wù)

（一）動員部署與培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段

（10月1日至10月5日）1、成立“雙重預(yù)防體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，布置任務(wù)與分工。同時利用各種形式進行深入的宣傳發(fā)動，使全公司職工知道“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的有關(guān)內(nèi)容。（10月1日）2、編制雙體系建設(shè)實施方案（10月3日）。3、教育培訓(xùn)（10月5日）10月5日上午對管理人員進行全面系統(tǒng)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為相關(guān)法律法規(guī)；體系建設(shè)的通則、細(xì)則和指南；省標(biāo)桿企業(yè)體系建設(shè)的成果。培訓(xùn)學(xué)時為4學(xué)時。通過培訓(xùn)使中層以上知道“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的目的和意義、體系建設(shè)的方法和要求、最終要達到的目標(biāo)和收獲。10月5日下午進行一般職工進行培訓(xùn)，培訓(xùn)學(xué)時為4學(xué)時。采用集中上課的形式，對全體員工講解“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的重要性，系統(tǒng)學(xué)習(xí)雙重預(yù)防體系建設(shè)的內(nèi)容，通過學(xué)習(xí)使全體員工熟悉什么是風(fēng)險點，什么是危險源以及風(fēng)險點危險源辨識的方法；怎么進行風(fēng)險管控及隱患排查。10.25日進行風(fēng)險點清單培訓(xùn)。（二）風(fēng)險分級管控實施階段（10月6日至10月16日）

1、編制體系作業(yè)指導(dǎo)書（10月6-8日）。依據(jù)通則和細(xì)則要求，編制符合企業(yè)自身特點的風(fēng)險分級管控與隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書，建立開展雙體系工作的指導(dǎo)性文件。2、完成作業(yè)活動及設(shè)施、設(shè)備的辨識統(tǒng)計（10月9-12日）。具體任務(wù)：由崗位職工完成設(shè)備設(shè)施的統(tǒng)計工作及作業(yè)活動的識別與統(tǒng)計工作。2、確定風(fēng)險點、辨別危險源（10月13-15日）根據(jù)統(tǒng)計和識別的作業(yè)活動對風(fēng)險點進行確定，然后辨識危險源。具體任務(wù)：全員參與，自下而上，由各崗位、班組、部門逐級識別確定本崗位、班組、部門的風(fēng)險點。3、形成風(fēng)險點、危險源清單（10月16-18日）崗位、班組、部門辨識形成風(fēng)險點危險源清單后，逐級上報至本公司雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由領(lǐng)導(dǎo)小組指定專門人員進行整理，形成風(fēng)險點、危險源清單。4、開展風(fēng)險評價（10月19-20日）崗位員工運用風(fēng)險矩陣法對辨識出的危險源進行風(fēng)險評價，建立危險源辨識、風(fēng)險評價信息表，并上報至雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組；領(lǐng)導(dǎo)小組對危險源辨識、風(fēng)險評價信息表進行審核。審核后，領(lǐng)導(dǎo)小組會同崗位職工對危險源辨識、風(fēng)險評價信息表進行修訂。調(diào)查現(xiàn)有管控措施（10月21日）從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施五個方面調(diào)查現(xiàn)有的管控措施。制定管控措施（10月22-23日）從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施五個方面分析現(xiàn)有管控措施的不足，制定新的管控措施。（三）隱患排查治理實施階段（10月24日起）1、確定風(fēng)險分級控制層級（10月24日）本公司四級風(fēng)險點管控層級為班組級；三級風(fēng)險點管控層級為車間級；一級、二級風(fēng)險點管控層級為公司級。編制隱患排查清單（10月25日）根據(jù)風(fēng)險控制措施，編制隱患排查清單。形成隱患排查各種表格，實現(xiàn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)明確，解決以往隱患排查標(biāo)準(zhǔn)不明確的缺陷。實施隱患排查（10月26日起）各崗位員工按照指隱患排查治理實施方案和標(biāo)準(zhǔn)檢查表開展隱患排查，按照風(fēng)險控制措施進行一次系統(tǒng)的隱患排查，建立起隱患排查記錄信息表。按照隱患治理流程實施隱患治理（10月26日起）按照實施方案確定的整改通知、整改反饋、整改驗收等程序?qū)﹄[患進行治理，填寫各種表格，建立臺賬。（四）整理鞏固體系成果（11月份）完善建設(shè)方案、修訂兩個指南、規(guī)范危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險分級管控記錄、隱患排查治理過程檔案，對成果進行階段性整理、歸檔、上報。完成雙重預(yù)防體系建設(shè)工作報告及“一企一冊”階段性成果。（五）保障措施和相關(guān)要求

1、提高認(rèn)識，加強領(lǐng)導(dǎo)。建立完善風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系，要提高到全公司的高度上來，各崗位務(wù)必高度重視，以更大的決心和力度抓好落實。2、配合聯(lián)動、積極推進。各崗位要按照“誰負(fù)責(zé)誰監(jiān)管，一崗雙責(zé)”的原則，抓好本崗位雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，要密切配合，形成合力，共同推進。各崗位要全面動員職工參與風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作，落實職工崗位安全責(zé)任，推進群防群治。

3、細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)，建立考核體系。雙重預(yù)防體系建設(shè)是一項創(chuàng)新性強、技術(shù)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，各崗位要組織工藝、安全、設(shè)備等相關(guān)專業(yè)的職工全面參與，雙重預(yù)防體系建設(shè)，確保相關(guān)工作的科學(xué)性、實效性。同時要建立責(zé)任考核體系，發(fā)現(xiàn)在雙重預(yù)防體系建設(shè)中執(zhí)行不力的單位和個人要進行責(zé)任追究。雙重預(yù)防體系建設(shè)工作時間節(jié)點表實施階段工作內(nèi)容時間責(zé)任人動員部署與培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段成立“雙重預(yù)防體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組10月1日XXX編制雙體系建設(shè)實施方案10月3日XXX全員培訓(xùn)10月5日XXX風(fēng)險分級管控實施階段編制體系作業(yè)指導(dǎo)書10月6-8日XXX完成作業(yè)活動及設(shè)施、設(shè)備的辨識統(tǒng)計10月9-12日XXX、XXX、XXX確定風(fēng)險點、辨別危險源10月13-15日XXX、XXX、XXX形成風(fēng)險點、危險源清單10月16-18日XXX、XXX、XXX開展風(fēng)險評價10月19-20日XXX、XXX、XXX調(diào)查現(xiàn)有管控措施10月21日XXX、XXX、XXX制定管控措施10月22-23日XXX、XXX、XXX隱患排查治理實施階段確定風(fēng)險分級控制層級10月24日XXX編制隱患排查清單10月25日XXX、XXX、XXX實施隱患排查10月26日起領(lǐng)導(dǎo)小組所有成員按照隱患治理流程實施隱患治理10月26日起相關(guān)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)風(fēng)險點與檢查表應(yīng)用培訓(xùn)10月25日XXXXXX有限公司文件XX字【202X】第XX號關(guān)于發(fā)布雙重預(yù)防體系培訓(xùn)計劃的通知各職工：為貫徹落實省政府辦公廳《關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知》（號）、省政府安委會《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知》，省政府安委會辦公室《關(guān)于印發(fā)〈加快推進安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作方案〉的通知》和市政府安委會《關(guān)于貫徹落實xxx號文件的通知》，市政府安委會《關(guān)于推進企業(yè)安全風(fēng)險管控有關(guān)工作的通知》xxx號文件等相關(guān)文件要求，切實提高公司安全管理水平，加強風(fēng)險分級管控，確保生產(chǎn)安全，我公司制定了《雙重預(yù)防體系培訓(xùn)計劃》，各崗位職工應(yīng)貫徹落實制度要求，按時參加雙重預(yù)防體系培訓(xùn)。附件《雙重預(yù)防體系培訓(xùn)計劃》總經(jīng)理：XXXXXX有限公司文件202X年10月03日印安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)計劃序號參加人員培訓(xùn)內(nèi)容地點日期學(xué)時講師備注1管理人員相關(guān)法規(guī)、本公司方案、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、評價方法辦公室10.54XX2一般職工雙重預(yù)防體系建設(shè)的重要性、主要內(nèi)容、安全檢查表編制要點及檢查方法廠區(qū)10.54XX3全體人員本公司風(fēng)險分級管控清單及隱患排查清單廠區(qū)10.254XX安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)記錄受訓(xùn)對象管理人員培訓(xùn)時間202X年10月5日培訓(xùn)學(xué)時4學(xué)時考核方式考試主講人XXX相關(guān)獎懲對考試成績90分及以上的職工通報表揚，對考試成績60分以下的職工通報批評。培訓(xùn)內(nèi)容一、相關(guān)法律法規(guī)及文件《安全生產(chǎn)法》、《省安全生產(chǎn)條例》、《省落實生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》等2、《省安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則》、《省隱患排查治理體系通則》、《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則》《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則》、二、本公司安全生產(chǎn)雙體系建設(shè)實施方案三、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1、GB13861-20092、GB/T6441-863、GB/T18218-20094、作業(yè)條件危險性分析法培訓(xùn)效果評估通過培訓(xùn)，各級管理人員了解了雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，學(xué)習(xí)了雙重預(yù)防體系建設(shè)工作流程，對本公司雙重預(yù)防體系建設(shè)工作有較大促進

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)評估報告受訓(xùn)對象管理人員培訓(xùn)時間202X年10月5日培訓(xùn)學(xué)時4學(xué)時考核方式考試主講人XXX評估日期202X年10月5日培訓(xùn)效果評估通過培訓(xùn)，各級管理人員了解了開展雙重預(yù)防體系建設(shè)工作的意義，明確了開展雙重預(yù)防體系建設(shè)工作的目的。并且對相關(guān)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進行了學(xué)習(xí)，明確了雙重預(yù)防體系建設(shè)的工作流程，學(xué)習(xí)了風(fēng)險評價方法。通過本次培訓(xùn)，為我公司各級管理人員開展雙重預(yù)防體系建設(shè)工作提供了技術(shù)保障。綜上，本次培訓(xùn)效果良好。評估人員簽字

安全培訓(xùn)簽到及成績匯總表序號姓名成績備注序號姓名成績備注12122232342452562672782892910301131123213331434153516361737183819392040

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)記錄受訓(xùn)對象一般職工培訓(xùn)時間202X年10月5日培訓(xùn)學(xué)時4學(xué)時考核方式考試主講人XXX相關(guān)獎懲對考試成績90分及以上的職工通報表揚，對考試成績60分以下的職工通報批評。培訓(xùn)內(nèi)容“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的重要性（通過講解相關(guān)法律法規(guī)及事故案例講述）雙重預(yù)防體系建設(shè)的主要內(nèi)容術(shù)語與定義風(fēng)險點識別方法作業(yè)條件危險性分析法管控措施的制定原則三、安全檢查表的編制要點及檢查方法培訓(xùn)效果評估通過培訓(xùn)，全公司了解了雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，學(xué)習(xí)了雙重預(yù)防體系建設(shè)工作流程，能識別本崗位存在的風(fēng)險，能對風(fēng)險進行分級，對本公司雙重預(yù)防體系建設(shè)工作有較大促進

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)效果評估報告受訓(xùn)對象一般職工培訓(xùn)時間202X年10月5日培訓(xùn)學(xué)時4學(xué)時考核方式考試主講人XXX評估日期202X年10月5日培訓(xùn)效果評估本次培訓(xùn)內(nèi)容為開展安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作的方法。通過本次培訓(xùn)，全體職工清楚了雙重預(yù)防體系建設(shè)工作的重要性；學(xué)習(xí)了雙重預(yù)防體系建設(shè)的工作內(nèi)容。學(xué)習(xí)了雙重預(yù)防體系建設(shè)的術(shù)語與定義、風(fēng)險點識別方法、作業(yè)條件危險性分析法、管控措施的制定原則、安全檢查表的編制要點及檢查方法。本次培訓(xùn)效果良好，職工基本掌握了雙重預(yù)防體系工作的核心內(nèi)容，為我公司開展雙重預(yù)防體系建設(shè)工作提供了技術(shù)保障。評估人員簽字

安全培訓(xùn)簽到及成績匯總表序號姓名成績備注序號姓名成績備注12122232342452562672782892910301131123213331434153516361737183819392040

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)記錄受訓(xùn)對象全體員工培訓(xùn)時間202X年10月25日培訓(xùn)學(xué)時4學(xué)時考核方式現(xiàn)場提問主講人XXX相關(guān)獎懲無培訓(xùn)內(nèi)容本公司風(fēng)險點與危險源清單培訓(xùn)效果評估通過培訓(xùn)，員工了解了本公司存在的風(fēng)險點與危險源，對本公司雙重預(yù)防體系建設(shè)工作有較大促進

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)評估記錄受訓(xùn)對象全體員工培訓(xùn)時間202X年10月30日培訓(xùn)學(xué)時4學(xué)時考核方式現(xiàn)場提問主講人XXX評估日期202X年10月30日培訓(xùn)效果評估本次培訓(xùn)內(nèi)容為本公司風(fēng)險點與危險源清單。通過此次培訓(xùn)們?nèi)w職工清楚了本公司風(fēng)險點與危險源，以及風(fēng)險管控措施。相關(guān)責(zé)任人掌握了隱患排查的方法。為本公司開展隱患排查治理工作提供了技術(shù)保障。綜上，本次培訓(xùn)效果良好。評估人員簽字安全培訓(xùn)簽到及成績匯總表序號姓名成績備注序號姓名成績備注12122232342452562672782892910301131123213331434153516361737183819392040XXX有限公司文件XX字【202X】第XX號關(guān)于發(fā)布安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度的通知各崗位職工：為貫徹落實省政府辦公廳《關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知》（號）、省政府安委會《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知》，省政府安委會辦公室《關(guān)于印發(fā)〈加快推進安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作方案〉的通知》和市政府安委會《關(guān)于貫徹落實xxx號文件的通知》，市政府安委會《關(guān)于推進企業(yè)安全風(fēng)險管控有關(guān)工作的通知》xxx號文件等相關(guān)文件要求，切實提高本公司安全管理水平，加強風(fēng)險分級管控，盡快完成安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作，本公司安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組編制了《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度》，各部門級各崗位職工應(yīng)認(rèn)真貫徹制度內(nèi)容，按照時間要求完成本公司安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作?？偨?jīng)理：XXX有限公司202X年10月03日引發(fā)風(fēng)險分級管控制度1.目的為加強全公司安全管理，消除或減少危害，增強事故防控能力，有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故，降低安全風(fēng)險，特制定本制度。2.適用范圍適用于本公司的所有崗位和所有活動，包括生產(chǎn)活動、設(shè)備設(shè)施、危險物質(zhì)、安全防護、正常和異常活動、人為因素、違反規(guī)程、規(guī)章等。3.定義：3.1危險源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。3.2危險源辨識：識別危險源的存在并確定其分布和特征的過程。3.3風(fēng)險：生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合?？赡苄允侵甘录l(fā)橫的概率。嚴(yán)重性是指事件發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險=可能性×嚴(yán)重性。4.職責(zé)：本公司成立雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組由總經(jīng)理、安全員及各崗位人員組成。其職責(zé)如下：組長職責(zé)：全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險分級管控工作，為該項工作的開展提供必要的人力、物力、財力支持，統(tǒng)一思想，提高全員意識，提供組織保障，督促各崗位人員做好分管范圍內(nèi)的風(fēng)險分級管控工作。負(fù)責(zé)隱患排查治理體系工作部署；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督。副組長職責(zé)：負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評估及管控工作統(tǒng)一部署協(xié)調(diào)；方案的編制與制度建設(shè)的審核，并組織實施，并監(jiān)督職責(zé)履行情況。負(fù)責(zé)隱患排查治理工作具體調(diào)度；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督管理。生產(chǎn)部職責(zé)：負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)風(fēng)險管控措施的制定與實施。負(fù)責(zé)各車間隱患排查的組織實施；負(fù)責(zé)隱患治理。財務(wù)部職責(zé)：負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作過程中所需費用的提取，負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)所需費用保障。經(jīng)營部職責(zé)：負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)物資供應(yīng)；負(fù)責(zé)隱患治理物資保障。辦公室職責(zé)：負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評估及管控工作進行中的服務(wù)工作及各部門部署工作協(xié)調(diào)。生產(chǎn)部職責(zé)：負(fù)責(zé)組織安排各車間風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險管控措施的制定與實施。負(fù)責(zé)組織安排各車間車間級隱患排查；負(fù)責(zé)督促各車間隱患整改。車間主任職責(zé)：負(fù)責(zé)本車間風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)風(fēng)險管控措施的制定與實施。負(fù)責(zé)本車間車間級隱患排查；負(fù)責(zé)本車間隱患整改。班組長職責(zé)：負(fù)責(zé)本本組風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)本班組風(fēng)險管控措施的制定與實施。負(fù)責(zé)本班組班組級隱患排查；負(fù)責(zé)本班組隱患整改。電工職責(zé)：負(fù)責(zé)配電室風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)配電室管控措施的制定與實施；負(fù)責(zé)配電室、電氣設(shè)備、電氣線路的隱患排查與隱患整改。機修工職責(zé)：負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)風(fēng)險管控措施的制定；負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)隱患排查與治理。司爐工職責(zé)：負(fù)責(zé)鍋爐房的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)鍋爐房風(fēng)險管控措施的制定；負(fù)責(zé)鍋爐房隱患排查與治理。一般職工職責(zé)：參加雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)；對本崗位進行風(fēng)險辨識與評價；參與管控措施的制定；參與本崗位安全檢查及治理。5.培訓(xùn)安全員組織本公司工作范圍的危害識別和風(fēng)險評價培訓(xùn)。培訓(xùn)分為管理人員培訓(xùn)及一般職工培訓(xùn)。考核采用閉卷考核。6.危險源識別及風(fēng)險評價崗位職工負(fù)責(zé)本崗位危險源辨識與風(fēng)險評價，變編制本崗位的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管表格。全面開展安全生產(chǎn)危害辨識、風(fēng)險評價工作，指導(dǎo)、審查、批準(zhǔn)。評價依據(jù)本公司《風(fēng)險分級管控制度》、相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。風(fēng)險必須制定針對性的風(fēng)險控制措施，消除、減少危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。評價準(zhǔn)則本公司采用作業(yè)條件危險性分析法（LEC）進行風(fēng)險分析，判定準(zhǔn)則如下：

事故事件發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料。6相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差3可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），也未作過任何監(jiān)測；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生1可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定期進行監(jiān)測0.2極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施；或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程0.1實際不可能暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）判定準(zhǔn)則分值頻繁程度分值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露

發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）判定準(zhǔn)則分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟損失（萬元）停工公司形象100嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)10人以上死亡，或50人以上重傷5000以上公司停產(chǎn)重大國際、國內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷1000以上裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以下死亡，或10人以下重傷100以上部分裝置停工地區(qū)影響7不符合上級或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上部分設(shè)備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬以上1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1完全符合無傷亡1萬以下沒有停工形象沒有受損風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則（D）及控制措施風(fēng)險值風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限>320A/1級極其危險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻160～320B/2級高度危險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改70～160C/3級顯著危險可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理0～70D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理

7.檔案管理安全管理員對評估后的安全風(fēng)險歸類建檔。8.按時向上級主管部門上報安全風(fēng)險管控信息。

XXX有限公司文件XX字【202X】第XX號關(guān)于發(fā)布安全風(fēng)險公告制度的通知各職工：為貫徹落實省政府辦公廳《關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知》（號）、省政府安委會《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知》，省政府安委會辦公室《關(guān)于印發(fā)〈加快推進安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作方案〉的通知》和市政府安委會《關(guān)于貫徹落實xxx號文件的通知》，市政府安委會《關(guān)于推進企業(yè)安全風(fēng)險管控有關(guān)工作的通知》xxx號文件等相關(guān)文件要求，切實提高公司安全管理水平，加強風(fēng)險分級管控，確保生產(chǎn)安全，我公司制定了《安全風(fēng)險公告制度》，各部門負(fù)責(zé)人及各崗位職工應(yīng)貫徹落實制度要求，將公司風(fēng)險點在公司、部門、崗位進行公示。第一條為強化風(fēng)險分級管控與隱患排查體系（以下簡稱“雙重預(yù)防體系”）規(guī)范建設(shè)，落實好風(fēng)險分級管控措施，實現(xiàn)持續(xù)改進，確保風(fēng)險受控和安全穩(wěn)定，特制度本制度。第二條實行安全生產(chǎn)風(fēng)險點公告制度，有利于公司安全風(fēng)險點信息公開，確保公司風(fēng)險點分級管控責(zé)任落實到位，從業(yè)人員充分了解公司存在的安全風(fēng)險，促進干部員工掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并嚴(yán)格落實到位。第三條安全風(fēng)險公告的主要內(nèi)容1、按照安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，對公司設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動進行危害因素辨識風(fēng)險評估，形成風(fēng)險點分級管控告知牌，明確風(fēng)險點危險因素及管控措施，責(zé)任人聯(lián)系方式等內(nèi)容。2、公司隱患排查、車間級檢查及各級安全執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患及治理情況。第四條安全風(fēng)險公告的具體要求1、公司安全員負(fù)責(zé)安全風(fēng)險公告工作，確保落實到位；2、公司在現(xiàn)場設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，并及時更新安全風(fēng)險公告內(nèi)容；3、公告的安全隱患部分應(yīng)說明安全隱患的檢查單位、隱患內(nèi)容、整改要求、整改時限、整改責(zé)任人、復(fù)查驗收情況等事項；4、公告內(nèi)容要與公司隱患排查臺帳一致，不得有漏項或缺項。5、對于整改時限較長的安全隱患，還應(yīng)說明隱患整改期間采取的安全防護應(yīng)急措施；6、安全隱患整改完畢后，及時向員工公告隱患整改情況。第五條監(jiān)督管理1、由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督安全生產(chǎn)風(fēng)險公告的落實與執(zhí)行。2、公司干部員工均有權(quán)監(jiān)督安全生產(chǎn)風(fēng)險公告的落實執(zhí)行、信息更新等工作，有權(quán)向總經(jīng)理、安全管理員提出建議或意見。總經(jīng)理：XXX有限公司202X年10月05日印發(fā)XXX有限公司文件XX字【202X】第XX號關(guān)于發(fā)布事故隱患分析會制度的通知各職工：為貫徹落實省政府辦公廳《關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知》（號）、省政府安委會《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知》，省政府安委會辦公室《關(guān)于印發(fā)〈加快推進安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作方案〉的通知》和市政府安委會《關(guān)于貫徹落實xxx號文件的通知》，市政府安委會《關(guān)于推進企業(yè)安全風(fēng)險管控有關(guān)工作的通知》xxx號文件等相關(guān)文件要求，切實提高本公司安全管理水平，加強風(fēng)險分級管控，盡快完成安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作，本公司安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組編制了《事故隱患分析會制度》，各部門級各崗位職工應(yīng)認(rèn)真貫徹落實制度內(nèi)容，全面排查事故隱患并按照要求完成事故隱患整改?？偨?jīng)理：XXX有限公司202X年10月05日印發(fā)事故隱患分析會制度為貫徹落實安全生產(chǎn)隱患治理的各項工作要求，形成本企業(yè)事故隱患排查治理的長效管理機制，確保企業(yè)的生產(chǎn)安全，特制訂本制度。企業(yè)每月組織一次公司級隱患排查，主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員參加檢查。每月召開一次事故隱患排查分析會議，會議由主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人召集相關(guān)人員參加。會議對隱患排查治理工作進行分析、研究、部署，并做好會議記錄。對排查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，要落實責(zé)任人，整改資金，限期整改，整改期限結(jié)束，安全管理人員要組織進行復(fù)查，確保隱患整改到位。對排查發(fā)現(xiàn)的隱患要及時上報企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，同時上報隱患整改的計劃、負(fù)責(zé)人和整改朝限。安全管理人員負(fù)責(zé)對排查發(fā)現(xiàn)的隱患，及時整理分類，登記建檔。對隱患的整改情況進行跟蹤，確保隱患按期整改到位。對于無特殊情況拖延或拒不整改的個人，企業(yè)要給予嚴(yán)肅處理。對排查出的重大事故隱患，按照安監(jiān)部門的要求上報相關(guān)部門，并進行評估認(rèn)定，制定整改方案，按期實施到位。事故隱患分析會議記錄日期地點主持人參加人員簽字上月隱患整改驗證情況重大隱患數(shù)量：已整改：未整改：一般隱患數(shù)量：已整改：未整改：未整改隱患明細(xì)：本月隱患排查情況重大隱患數(shù)量：已整改：未整改：一般隱患數(shù)量：已整改：未整改：事故隱患明細(xì)：.XXX有限公司文件XX字【202X】第19號關(guān)于發(fā)布隱患排查治理制度的通知各崗位職工：為貫徹落實省政府辦公廳《關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知》（號）、省政府安委會《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知》，省政府安委會辦公室《關(guān)于印發(fā)〈加快推進安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作方案〉的通知》和市政府安委會《關(guān)于貫徹落實xxx號文件的通知》，市政府安委會《關(guān)于推進企業(yè)安全風(fēng)險管控有關(guān)工作的通知》xxx號文件等相關(guān)文件要求，切實提高本公司安全管理水平，加強風(fēng)險分級管控，盡快完成安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作，本公司安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組編制了《隱患排查治理制度》，各部門級各崗位職工應(yīng)認(rèn)真貫徹落實制度內(nèi)容，全面排查事故隱患并按照要求完成事故隱患整改。總經(jīng)理：XXX有限公司202X年10月05日印發(fā)隱患排查治理制度一、目的為有效遏制生產(chǎn)安全事故，堅持“標(biāo)本兼治，重在治本”的指導(dǎo)思想，促進事故隱患排查治理工作的深入開展，保障員工人身和財產(chǎn)安全，特制定本規(guī)定。二、適用范圍本制度適用于本公司所有作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施等。三、職責(zé)1、總經(jīng)理是隱患排查治理工作的第一責(zé)任人。負(fù)責(zé)通過高層工作會議、安全工作會議等形式，將隱患排查治理工作納入到日常工作的范圍中；定期組織和參與檢查；負(fù)責(zé)對體系建設(shè)工作情況進行調(diào)度、督導(dǎo)和考核；為體系建設(shè)工作提供人力、物力和財力保障；負(fù)責(zé)組織對企業(yè)重大事故隱患的評估、治理和應(yīng)急防范措施的監(jiān)督落實。2、生產(chǎn)副總是生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作的責(zé)任人。負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)將隱患排查治理工作納入企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核；具體負(fù)責(zé)組織對企業(yè)重大事故隱患的評估、治理和應(yīng)急防范措施的監(jiān)督落實；確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的隱患治理。3、安全管理人員負(fù)責(zé)起草隱患排查治理體系建設(shè)工作方案和有關(guān)文件；協(xié)調(diào)和調(diào)度各專業(yè)工作組分工開展情況；負(fù)責(zé)本指南的組織實施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織隱患排查工作的開展；負(fù)責(zé)制定隱患排查計劃；督促各級人員按計劃開展事故隱患排查治理；監(jiān)督、檢查事故隱患治理和措施落實情況；負(fù)責(zé)事故隱患的收集歸檔，并對事故隱患排查治理實施過程進行督查、考核等工作。4、財務(wù)部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)費用的提取，以保證隱患排查治理體系的實施與運行；監(jiān)督隱患整改資金的使用和落實情況。5、設(shè)備、技術(shù)、電氣等專業(yè)管理部門按專業(yè)職責(zé)，負(fù)責(zé)對本專業(yè)的事故隱患排查、整改指令下達、驗證整改效果等工作進行督促、協(xié)調(diào)和落實；負(fù)責(zé)落實事故隱患掛牌督辦工作。6、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)班組是事故隱患排查治理的責(zé)任主體。具體負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)各類事故隱患的排查治理；負(fù)責(zé)組織一般事故隱患的評估，并對自行管理的事故隱患進行整改、驗證等工作；確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的隱患治理。7、一般職工通過對本崗位危險源管控措施的掌握會排查事故隱患；隨時發(fā)現(xiàn)和處理各種隱患和事故苗頭；自己不能解決的及時上報，同時采取臨時性的控制措施；本崗位重大隱患得不到及時整改時，有權(quán)停止作業(yè)并向安全管理部門或企業(yè)主要負(fù)責(zé)人匯報。四、程序概述1、事故隱患的排查治理工作包括排查、通報、整改、驗收。2、隱患分類事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患與生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。2.1生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：——設(shè)備設(shè)施；——場所環(huán)境；——從業(yè)人員操作行為；——消防及應(yīng)急設(shè)施；——供配電設(shè)施；——職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施；——輔助動力系統(tǒng)；——現(xiàn)場其他方面。2.2、基礎(chǔ)管理類隱患基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：——生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照；——安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員；——安全生產(chǎn)責(zé)任制；——安全生產(chǎn)管理制度；——教育培訓(xùn)；——安全生產(chǎn)管理檔案；——安全生產(chǎn)投入；——應(yīng)急管理；——職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；——相關(guān)方安全管理；——基礎(chǔ)管理其他方面。3、隱患分級根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故的后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。（1）一般事故隱患一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。（2）重大事故隱患重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，無法立即整改排除，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。符合下列條件之一的，應(yīng)直接判定為重大事故隱患：——符合DB37/T2883-2016和DB37/T3011-2017第5.1條列舉范圍的，可直接判定為重大事故隱患；——除塵系統(tǒng)未采取預(yù)防和控制粉塵爆炸的措施；——保險粉、雙氧水等危險品與禁忌物料混合儲存；——保險粉沒有設(shè)置專用倉庫或露天存放；——安裝或使用燃?xì)獾膱鏊丛O(shè)置檢測報警、防火防爆、泄壓泄爆等安全保護裝置，燃?xì)庠O(shè)備、閥門、管路、法蘭、焊縫有腐蝕、泄漏的；——應(yīng)當(dāng)設(shè)置自動報警系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)、防排煙系統(tǒng)、應(yīng)急照明系統(tǒng)等消防設(shè)施的生產(chǎn)車間或倉庫，沒有設(shè)置或不能正常使用；——整改難度很大，需全部或核心生產(chǎn)部分停產(chǎn)停業(yè)方能排除的隱患；——其他符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范中明確的重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)的隱患。4、編制排查項目清單安全管理人員根據(jù)本公司風(fēng)險分級管控情況編制隱患排查清單；排查內(nèi)容包括所有危險源與管控措施。制定排查計劃本公司計劃開展以下隱患排查：班組級隱患排查、車間級隱患排查、基礎(chǔ)管理類隱患排查、公司級隱患排查、專業(yè)性（設(shè)備）隱患排查、季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查。隱患排查的實施本公司及各基層單位按照下表開展隱患排查：序號排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人備注1基礎(chǔ)管理類每月本公司安全員2班組級每天各班組各班組長3車間級每周各車間各車間主任4公司級每月領(lǐng)導(dǎo)小組總經(jīng)理5專業(yè)性每月生產(chǎn)部生產(chǎn)部長6季節(jié)性每季度生產(chǎn)部安全員7節(jié)假日放假前生產(chǎn)部安全員隱患治理安全管理人員按照隱患類型與隱患等級確定治理單位與責(zé)任人、整改期限，填寫隱患通報表與隱患整改通知單。隱患整改責(zé)任單位與責(zé)任人收到隱患整改通知單后，按照要求按時完成整改。建檔監(jiān)控隱患整改完成并驗收合格后，由安全管理人員登記建檔。資金專項使用本公司財務(wù)部每年提取一定費用用于隱患整改，隱患整改費用不得轉(zhuǎn)作他用。隱患報告和舉報獎勵公司職工發(fā)現(xiàn)隱患并上報至安全管理人員，根據(jù)隱患情況給予20-500元獎勵。持續(xù)改進本公司每年12月份對隱患排查項目清單、各類隱患排查表進行評審，根據(jù)公司實際情況更新隱患排查項目清單與各類隱患排查表。XXX有限公司文件XX字【202X】第20號關(guān)于發(fā)布雙重預(yù)防體系獎懲制度的通知各職工：為貫徹落實省政府辦公廳《關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知》（號）、省政府安委會《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知》，省政府安委會辦公室《關(guān)于印發(fā)〈加快推進安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作方案〉的通知》和市政府安委會《關(guān)于貫徹落實xxx號文件的通知》，市政府安委會《關(guān)于推進企業(yè)安全風(fēng)險管控有關(guān)工作的通知》xxx號文件等相關(guān)文件要求，切實提高公司安全管理水平，加強風(fēng)險分級管控，確保生產(chǎn)安全，我公司制定了《雙重預(yù)防體系獎懲制度》，現(xiàn)予以印發(fā)?？偨?jīng)理：XXX有限公司202X年10月05日印發(fā)“雙重預(yù)防體系”考核獎懲制度11目的為認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的順利進行，將“雙重預(yù)防體系”建設(shè)考核與獎勵、懲罰有機地結(jié)合起來，促進安全生產(chǎn)管理水平的全面提高，使安全生產(chǎn)工作規(guī)范化、科學(xué)化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于本公司所有員工的“雙重預(yù)防體系”建設(shè)考核獎懲管理。3考核標(biāo)準(zhǔn)考核項目得分危險源辨識與評價管控措施的制定管控措施的落實隱患排查開展情況隱患治理情況3辨識全面，評價合理管控措施制定完善管控措施落實較好現(xiàn)場隱患全部查出排查出的隱患治理完善2辨識基本完善，評價合理管控措施制定較完善管控措施基本落實按照要求開展隱患排查隱患基本整改1辨識不全面，評價不合理管控措施制定不完善管控措施未落實未按要求開展隱患排查隱患未整改按照上表描述對各車間、班組進行考核，得分13分及以上為優(yōu)秀，得分11分以上為合格。4考核頻次雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組每月對各車間、班組考核一次。5考核方法考核分為查現(xiàn)場與查資料?，F(xiàn)場主要檢查風(fēng)險點告知情況，風(fēng)險管控措施落實情況，隱患排查與治理情況。資料主要檢查危險源辨識與風(fēng)險評價記錄，制定的風(fēng)險管控措施；制定的隱患排查清單與隱患排查記錄、隱患整改臺賬。6獎懲對考核結(jié)果為優(yōu)秀的車間、班組分別予以100元、50元的現(xiàn)金獎勵。對考核結(jié)果不合格的車間、班組分別予以100元、50元的現(xiàn)金懲罰。7與工資薪酬掛鉤以每年1.1日至12.31日為一周期，在一周期內(nèi)考核10次以上為優(yōu)秀，并無不合格情況的車間和班組職工，在下一周期內(nèi)每人每月加50元工資。在一周期內(nèi)兩次不合格的車間、班組，在下一周期內(nèi)每人每月減50元工資。8其他規(guī)定（1）所罰款項由被罰款人到繳納，不得攤?cè)肷a(chǎn)成本。（2）堅持公平、公正、公開的原則，實事求是進行獎懲，并接受全員監(jiān)督。（3）安全員負(fù)責(zé)編制、修訂本制度，“雙重預(yù)防體系”領(lǐng)導(dǎo)小組審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。（4）對“雙重預(yù)防體系”建設(shè)工作，提出合理化建議的部門和個人，每半年至少匯總一次，經(jīng)相關(guān)職能部門評估后，給予200元獎勵。（5）由于認(rèn)真檢查，及時發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，采取有效措施，積極參與搶險救災(zāi)，避免重大火災(zāi)、爆炸、人身傷亡、裝置停產(chǎn)、主要設(shè)備損壞以及有其它顯著成績者，獎勵200元。（6）在發(fā)生重大火災(zāi)、爆炸事故中，臨危不懼，奮勇?lián)尵?，保護公司財產(chǎn)和人身安全，避免事故擴大，措施得力，成績突出者，獎勵200元到5000元。雙重預(yù)防體系建設(shè)考核與獎懲記錄序號被考核單位/被考核人考核人考核日期考核結(jié)果獎懲情況備注12345安全風(fēng)險分級管控作業(yè)指導(dǎo)書1.適用范圍本方案規(guī)定了本公司風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的術(shù)語和定義、基本程序、風(fēng)險識別評價、檔案記錄、分級管控效果、持續(xù)改進等內(nèi)容。本方案適用于本公司范圍內(nèi)的風(fēng)險識別、評價、分級、管控工作。2.規(guī)范性引用文件《中華人民共和共安全生產(chǎn)法》（主席令第13號）《省安全生產(chǎn)條例》（山東省人大常委會公告第168號）《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》（GB6441-86）《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861-2009）《省安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則》（DB37/T2882-2016)《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則》（DB37/T2974-2017）其他安全生產(chǎn)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)政策以及安全生產(chǎn)管理制度等。3.術(shù)語和定義3.1風(fēng)險發(fā)生危險事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。風(fēng)險＝可能性×嚴(yán)重性。3.2危險源可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。危險源的構(gòu)成：--根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體。如機械設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。--行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。--狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。風(fēng)險是危險源的屬性，危險源是風(fēng)險的載體。3.3風(fēng)險點風(fēng)險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)活動，或它們的組合。3.4風(fēng)險辨識風(fēng)險辨識是識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險并確定其特性的過程。危險源辨識是識別危險源的存在并確定其特性的過程。3.5風(fēng)險評價對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。3.6風(fēng)險分級采用科學(xué)方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進行定量或定性評價，對評價結(jié)果進行劃分等級。（根據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)，我省風(fēng)險定為“紅、橙、黃、藍(lán)四級。）藍(lán)色風(fēng)險\4級風(fēng)險：低風(fēng)險，可以接受（或可容許的）。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。黃色風(fēng)險\3級風(fēng)險：一般風(fēng)險，需要控制整改。公司、部室（車間上級單位）應(yīng)引起關(guān)注。橙色風(fēng)險\2級風(fēng)險：較大風(fēng)險，必須制定措施進行控制管理。公司對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點控制管理。紅色風(fēng)險\1級風(fēng)險：重大風(fēng)險，極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。3.7風(fēng)險管控根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。風(fēng)險控制措施應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術(shù)保證。風(fēng)險控制措施應(yīng)從工程技術(shù)（或工程控制）措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護、應(yīng)急處置等方面識別并評估現(xiàn)有控制措施的有效性。現(xiàn)有控制措施不足以控制此項風(fēng)險，應(yīng)提出建議或改進的控制措施。風(fēng)險控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容進行評審（DB37/T2882—2016第6.5.2.2）：——措施的可行性和有效性；——是否使風(fēng)險降低至可接受風(fēng)險；——是否產(chǎn)生新的危險源或危險有害因素；——是否已選定最佳的解決方案。3.8風(fēng)險信息是指包括危險源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。3.9重大風(fēng)險是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果，或者二者的結(jié)合的風(fēng)險。需通過工程技術(shù)措施和（或）技術(shù)改造才能控制的風(fēng)險，應(yīng)制定控制該類風(fēng)險的目標(biāo)，并為實現(xiàn)目標(biāo)制定方案。屬于經(jīng)常性或周期性工作中的不可接受風(fēng)險，不需要通過工程技術(shù)措施，但需要制定新的文件（程序或作業(yè)文件）或修訂原來的文件,文件中應(yīng)明確規(guī)定對該種風(fēng)險的有效控制措施，并在實踐中落實這些措施。對于某些重大風(fēng)險，可同時采取以上兩項措施。（DB37/T2882—2016第6.5.3）不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進行控制，直至風(fēng)險可以接受4基本要求4.1成立組織機構(gòu)4.1.1主管部門本公司危險源辨識、風(fēng)險評價和分級管控的主管部門為本公司雙重預(yù)防體系辦公室。4.1.2風(fēng)險分級管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員組長：XXX副組長：XXX成員：XXX、XXX、XXX4.2職責(zé)組長職責(zé)：全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險分級管控工作，為該項工作的開展提供必要的人力、物力、財力支持，統(tǒng)一思想，提高全員意識，提供組織保障，督促各崗位人員做好分管范圍內(nèi)的風(fēng)險分級管控工作。負(fù)責(zé)隱患排查治理體系工作部署；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督。副組長職責(zé)：負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評估及管控工作統(tǒng)一部署協(xié)調(diào)；方案的編制與制度建設(shè)的審核，并組織實施，并監(jiān)督職責(zé)履行情況。負(fù)責(zé)隱患排查治理工作具體調(diào)度；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督管理。生產(chǎn)部職責(zé)：負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)風(fēng)險管控措施的制定與實施。負(fù)責(zé)各車間隱患排查的組織實施；負(fù)責(zé)隱患治理。財務(wù)部職責(zé)：負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作過程中所需費用的提取，負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)所需費用保障。經(jīng)營部職責(zé)：負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)物資供應(yīng)；負(fù)責(zé)隱患治理物資保障。辦公室職責(zé)：負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評估及管控工作進行中的服務(wù)工作及各部門部署工作協(xié)調(diào)。生產(chǎn)部職責(zé)：負(fù)責(zé)組織安排各車間風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險管控措施的制定與實施。負(fù)責(zé)組織安排各車間車間級隱患排查；負(fù)責(zé)督促各車間隱患整改。車間主任職責(zé)：負(fù)責(zé)本車間風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)風(fēng)險管控措施的制定與實施。負(fù)責(zé)本車間車間級隱患排查；負(fù)責(zé)本車間隱患整改。班組長職責(zé)：負(fù)責(zé)本本組風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)本班組風(fēng)險管控措施的制定與實施。負(fù)責(zé)本班組班組級隱患排查；負(fù)責(zé)本班組隱患整改。電工職責(zé)：負(fù)責(zé)配電室風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)配電室管控措施的制定與實施；負(fù)責(zé)配電室、電氣設(shè)備、電氣線路的隱患排查與隱患整改。機修工職責(zé)：負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)風(fēng)險管控措施的制定；負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)隱患排查與治理。司爐工職責(zé)：負(fù)責(zé)鍋爐房的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)鍋爐房風(fēng)險管控措施的制定；負(fù)責(zé)鍋爐房隱患排查與治理。一般職工職責(zé)：參加雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)；對本崗位進行風(fēng)險辨識與評價；參與管控措施的制定；參與本崗位安全檢查及治理。雙重預(yù)防體系辦公室職責(zé)：主要負(fù)責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件，協(xié)調(diào)和調(diào)度各單位工作組分工開展情況；負(fù)責(zé)實施指南的組織實施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織對全公司風(fēng)險結(jié)果評審；負(fù)責(zé)對較大風(fēng)險及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督評估；負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險監(jiān)督管理；各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)本單位的危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定及落實并及時更新。4.3實施全員培訓(xùn)本公司計劃10月5日開展風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)全員培訓(xùn)，其中上午為雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員及各崗位負(fù)責(zé)人培訓(xùn)，培訓(xùn)時間4學(xué)時；下午為各基層單位職工培訓(xùn)，培訓(xùn)時間4學(xué)時；培訓(xùn)內(nèi)容為危險源辨識、風(fēng)險評價的方法。4.4編寫體系文件體系文件內(nèi)容包括風(fēng)險管控制度、危險源辨識、風(fēng)險評價作業(yè)指導(dǎo)書、風(fēng)險點清單、作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析（JHA）評價記錄、安全檢查表分析（SCL）評價記錄、風(fēng)險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表等有關(guān)記錄文件。5工作程序和內(nèi)容5.1風(fēng)險點確定5.1.1風(fēng)險點劃分原則根據(jù)DB37/T2974-2017第5.1.1要求及行業(yè)特點，可以按設(shè)施、部位、場所、區(qū)域、操作及作業(yè)活動等進行單元劃分。一般可作如下劃分：（1）設(shè)施、部位、場所、區(qū)域企業(yè)可按照生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施、區(qū)域或場所、公輔設(shè)施等功能分區(qū)進行劃分。--設(shè)備設(shè)施：浸泡槽、板框壓濾機等設(shè)備；--區(qū)域或場所：粗加工車間、精加工車間等；--公輔設(shè)施：配電設(shè)備等。--操作及作業(yè)活動對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)作為風(fēng)險點。如：浸泡作業(yè)、絮凝作業(yè)等；5.1.2風(fēng)險點排查（1）風(fēng)險點排查的內(nèi)容按照風(fēng)險點劃分原則，在本單位生產(chǎn)活動區(qū)域內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風(fēng)險點排查，確定包括風(fēng)險點名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息，建立作業(yè)活動清單和設(shè)備設(shè)施清單。（2）風(fēng)險點排查的方法風(fēng)險點排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結(jié)合等進行。5.2危險源辨識5.2.1辨識方法（1）危生產(chǎn)過程中的危險源辨識宜采用工作危害分析法（JHA）。即：針對每個作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險源，建立工作危害分析評價記錄。（2）針對設(shè)備設(shè)施等宜采用安全檢查表法（SCL法）進行危險源辨識，建立安全檢查表分析評價記錄。5.2.2辨識范圍--規(guī)劃、設(shè)計（重點是新、改、擴建項目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段（如廠區(qū)的平面布局、建筑物、構(gòu)筑物布置、安全距離、施工現(xiàn)場、設(shè)備調(diào)試、試生產(chǎn)等）。--常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動（如日常的操作行為和設(shè)備故障后的檢維修等）。--事故及潛在的緊急情況（如已經(jīng)發(fā)生過的事故或雖未發(fā)生但一發(fā)生將產(chǎn)生不良后果的情況，事故應(yīng)急救援設(shè)施）。--所有進入作業(yè)場所人員的活動（如外部人員參觀或外來單位進入廠區(qū)的作業(yè)）。--原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程（如物料的燃爆性，原料的裝卸等）。--作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品（如生產(chǎn)設(shè)備裝置、電氣設(shè)備等）。--工藝、設(shè)備、管理、人員等變更（如工藝參數(shù)的改變、設(shè)備的改變或改進、管理上的新要求、新員工上崗等）。--丟棄、廢棄、拆除與處置（如設(shè)備設(shè)施回收、拆除、處置等）。--氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等（如廠址地形、自然災(zāi)害、周圍環(huán)境、氣象條件、資源交通、搶險救災(zāi)支持等）。5.2.3危險源辨識（1）危險源辨識的基本要求企業(yè)對所有崗位全部員工進行危險源辨識方法的培訓(xùn)，按照確定的辨識范圍組織全員“自上而下”得有序地開展危險源辨識，辨識時應(yīng)充分考慮人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素，重點考慮較大危險因素。對初步形成的危險源辨識結(jié)果進行評審、補充、修訂。（2）作業(yè)活動危險源辨識運用工作危害分析法（JHA）開展危險源辨識時：--依照作業(yè)活動清單，對每一項作業(yè)活動進行細(xì)分，識別出作業(yè)活動的具體作業(yè)步驟或內(nèi)容。--逐條對作業(yè)活動具體步驟，辨識出不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及可能造成的事故類型和后果。（3）設(shè)備設(shè)施危險源辨識運用安全檢查表法（SCL）開展危險源辨識時：--依照設(shè)備設(shè)施清單，將根源性危險源存在部位作為檢查項目。--檢查標(biāo)準(zhǔn)就是防止能量意外釋放，辨識出不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及可能造成的事故類型和后果。5.3風(fēng)險評價5.3.1風(fēng)險評價方法本公司采用作業(yè)條件危險性分析法（LEC）對風(fēng)險進行定性、定量評價，根據(jù)評價結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評價級別。5.3.2風(fēng)險評價準(zhǔn)則在對風(fēng)險點和各類危險源進行風(fēng)險評價時，應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險實際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、頻次、風(fēng)險值的取值標(biāo)準(zhǔn)（參見附錄C）和評價級別，進行風(fēng)險評價。風(fēng)險判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：-有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；-設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；-本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；-本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；-相關(guān)方的投訴。5.3.3風(fēng)險評價與分級根據(jù)確定的評價方法與風(fēng)險判定準(zhǔn)則進行風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級。風(fēng)險等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評價級別劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險等風(fēng)險級別，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色表示，評價出其他級數(shù)評價級別的企業(yè)在進行風(fēng)險分級劃分時參照以下原則，結(jié)合自身可接受風(fēng)險實際進行劃分。風(fēng)險等級劃分如下表：風(fēng)險等級劃分表評價級別顏色風(fēng)險等級管控層級整改要求一級紅色重大風(fēng)險公司（廠）級、部門（車間）級、班組（崗位）級應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作二級橙色較大風(fēng)險應(yīng)制定建議改進措施進行控制管理三級黃色一般風(fēng)險部室（車間）級、班組（崗位）級需要控制整改四級藍(lán)色低風(fēng)險班組（崗位）級定期檢查5.3.4確定重大風(fēng)險以下情形為重大風(fēng)險：-違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強制性條款的；-發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；-涉及危險化學(xué)品重大危險源的；-具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；-經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的。5.3.5風(fēng)險點級別確定按照風(fēng)險點中各危險源評價出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點的級別。5.4風(fēng)險控制措施的制定與實施（1）依制定風(fēng)險控制措施時應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施這五類中進行選擇。（2）工程技術(shù)措施包括：--消除或減弱危害是通過對裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計來消除危險源，如采用機械提升裝置以清除手舉或提重物這一危險行為等；--替代是能過用低危害物質(zhì)替代或降低系統(tǒng)能量，如較低的動力、電流、電壓、溫度等；--封閉是對產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場所進行密閉；--隔離是通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險區(qū)域隔開，采用隔聲罩以降低噪聲等；--移開或改變方向，如危險的位置。（3）管理措施包括：--制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；--減少暴露時間（如異常溫度或有害環(huán)境）；--監(jiān)測監(jiān)控；--警報和警示信號；--安全互助體系；--風(fēng)險轉(zhuǎn)移（共擔(dān)）。（4）培訓(xùn)教育措施包括：--員工入廠三級培訓(xùn)；--轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗培訓(xùn)；--新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備培訓(xùn)；--每年再培訓(xùn)；--安全管理人員及特種作業(yè)人員繼續(xù)教育；--其他方面的培訓(xùn)。（5）個體防護措施包括：--個體防護用品包括：防塵口罩、耐酸堿手套、耐酸堿膠靴、安全手套、防護服、防護耳塞、防護眼鏡、防護手套、呼吸器、安全絕緣穿戴或用具等；--當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險有害因素時，均應(yīng)采取防護措施；--當(dāng)處置異常或緊急情況時，應(yīng)考慮佩戴防護用品；--當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險控制措施還沒有及時到位時，應(yīng)考慮佩戴防護用品。（6）應(yīng)急措施包括：--緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場處置方案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備；--通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止和減少安全不良后果。（7）風(fēng)險控制措施實施：不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際采取一種或多種可行性有效性措施進行控制，對于評價出的不可接受風(fēng)險，應(yīng)制定補充建議措施并實施，直至風(fēng)險可以接受。5.5風(fēng)險分級管控5.5.1風(fēng)險分級管控的要求（1）風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施。對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進行管控。（2）根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險的管控層級，一般分為公司（廠）級、部室（車間級）、班組和崗位級，也可結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況，對風(fēng)險管控層級進行增加或合并。5.5.2編制風(fēng)險分級管控清單在每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，編制包括全部風(fēng)險點各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。5.5.3風(fēng)險告知建立安全風(fēng)險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險及職業(yè)健康公告欄。--崗位安全風(fēng)險告知牌，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。--崗位職業(yè)健康告知牌，標(biāo)明標(biāo)明主要崗位作業(yè)活動過程中存在職業(yè)危害因素、評價級別、風(fēng)險等級、導(dǎo)致的職業(yè)病或健康損傷、應(yīng)采取的管控及相應(yīng)的管理級別等。對存在較大危險因素的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志。對風(fēng)險分級管控清中存在的風(fēng)險點、危險源及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并落實到位。6文件管理公司應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包括風(fēng)險分級管控制度、風(fēng)險點統(tǒng)計表、危險源辨識與風(fēng)險評價記錄，以及風(fēng)險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施和改進記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。7分級管控的效果通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，至少達到以下效果：——通過開展危險源辨識和風(fēng)險評價，能充分的明確企業(yè)安全管控的重點，原有的風(fēng)險管控措施得到改進；——通過體系建設(shè)，能充分認(rèn)識到安全管理工作的重要性，并能掌握到科學(xué)的、規(guī)范的、有效的安全管理方法；——重大風(fēng)險場所、部位得到了明確，安全警示標(biāo)識得到保持和完善；——重大風(fēng)險部位作業(yè)和屬于重大風(fēng)險的作業(yè)，得到了全過程的、有效的安全管控，建立完善了專人監(jiān)護制度，確保安全風(fēng)險處于可控狀態(tài)；——全體員熟知工作過程中安全風(fēng)險控制措施，確保全員受到教育，安全技能和應(yīng)急處置能力得到進一步的提高；——保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風(fēng)險管控能力得到加強；——根據(jù)改進的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。信息化管理將排查出的風(fēng)險管控相關(guān)信息錄入風(fēng)險分級管控體系信息平臺中，并保障正常運行。9.持續(xù)改進9.1評審本公司每年至少對風(fēng)險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審；并對評審結(jié)果進行公示和公布。9.2更新本公司根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析，及時更新風(fēng)險信息：——法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；——發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險源的再評價；——組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；——風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整；——根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。9.3溝通建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險管控溝通體系，及時有效傳遞風(fēng)險信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險管控信心，提高風(fēng)險管控效果和效率。重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行培訓(xùn)

（資料性附錄）

風(fēng)險分析記錄作業(yè)活動清單（記錄受控號）單位：№：序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點活動頻率備注填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日設(shè)備設(shè)施清單序號設(shè)備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設(shè)備備注（記錄受控號）單位：№：填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日1.設(shè)備類別：采掘設(shè)備、提升設(shè)備、運輸設(shè)備、排水設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、空壓設(shè)備、起重設(shè)備、電氣設(shè)備設(shè)施、鍋爐、壓力容器、鉆井設(shè)備、作業(yè)設(shè)備、井控設(shè)備、采油氣設(shè)備、油氣處理設(shè)備、儲罐、集輸管道、通用機械類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施臺帳，根據(jù)上述類別歸類，按照單元或裝置進行劃分，同一單元或型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。作業(yè)活動風(fēng)險分級控制清單單位：風(fēng)險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施操作及作業(yè)活動123451.管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。2.評價級別是運用風(fēng)險評價方法，確定的風(fēng)險等級。3.風(fēng)險分級是指重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。4.管控層級是指根據(jù)企業(yè)機構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級，一般分為公司（礦）級、部門（車間、科室、管理區(qū)、基層隊）級、班組（站）和崗位級。設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級控制清單單位：風(fēng)險點檢查項目標(biāo)準(zhǔn)評價級別風(fēng)險分級不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施1設(shè)施、部位、場所、區(qū)域1234561.管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。2.評價級別是運用風(fēng)險評價方法，確定的風(fēng)險等級。3.風(fēng)險分級是指重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。4.管控層級是指根據(jù)企業(yè)機構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級，一般分為公司（礦）級、部門（車間、科室、管理區(qū)、基層隊）級、班組（站）和崗位級。風(fēng)險點統(tǒng)計表序號名稱類型區(qū)域位置可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有風(fēng)險控制措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注危險源統(tǒng)計表序號風(fēng)險點名稱各等級危險源數(shù)量合計備注紅（1級）橙（2級）黃（3級）藍(lán)（4級、5級）合計重大風(fēng)險點統(tǒng)計表序號名稱類型區(qū)域位置可能發(fā)生的事故類型及后果主要風(fēng)險控制措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注表A.8風(fēng)險等級對照表管管控級別判定方法重大風(fēng)險較大風(fēng)險一般風(fēng)險低風(fēng)險低風(fēng)險采用LEC法或采用LS法A級或1級B級或2級C級或3級D級或4級E級或5級風(fēng)險色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色表A.9職業(yè)危害風(fēng)險清單序號崗位職業(yè)危害因素檢測結(jié)果勞動強度崗位定員備注附錄B（資料性附錄）

工作危害分析法（JHA）B.1方法概述通過對工作過程的逐步分析，找出具有危險的工作步驟，進行控制和預(yù)防，是辨識危害因素及其風(fēng)險的方法之一。適合于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險進行分析。包括作業(yè)活動劃分、選定、危險源辨識等步驟。B.2作業(yè)活動劃分按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段／服務(wù)階段或部門劃分。包括但不限于：日常操作：工藝、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢；異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進料的處理，設(shè)備故障處理；開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)；作業(yè)活動：動火、高處、臨時用電等特殊作業(yè)；檢維修作業(yè)、生產(chǎn)作業(yè)等；管理活動：變更管理、現(xiàn)場