長租公寓月度經(jīng)營匯報-模板-

佛山門店1月工作匯報匯報人：XXXCONTENTSSec.02經(jīng)營分析Sec.01Sec.02服務與質量Sec.03組織及人員Sec.02Sec.04社群與電商Sec.02Sec.05重點工作總結與計劃01經(jīng)營分析

區(qū)域GOPXX區(qū)域門店屬性預算收入（房費類）實際收入（房費類）預算收入（商業(yè)異業(yè)）實際收入（商業(yè)異業(yè)）預算運營費用（含商異業(yè)）實際運營費用（含商異業(yè)）預算營銷費用實際營銷費用預算GOP實際GOP預算VS實際GOP偏差佛山包租33.6734.77

0.060.069.7710.360.840.3321.6623.551.88門店2

門店3

門店4門店5門店6門店7區(qū)域合計

備注：門店按照本月的GOP偏差由大至小排序單位：萬元數(shù)據(jù)來源：經(jīng)營看板區(qū)域GOP達成問題門店——佛山門店備注：區(qū)域內(nèi)問題門店，每家門店一頁PPT找出偏差原因，并給出后續(xù)改進計劃。單位：萬元類別預算實際偏差偏差原因改進計劃0經(jīng)營房量(包租）//0出租率83%81.4%1.6%年底違退較多，新簽集中在年后，主要為2月份起租新簽合同避開在年底集中到期0均價103910152422年從八月起開始簽約5折和6折，存量客戶較多轉化在住6折客戶，不可轉化的新簽0收入合計33.7135.331.62違約金收入較多，新簽達到考核/1營業(yè)收入33.7134.94//2房費類收入33.6734.782運營收入00.092商業(yè)轉租收入002異業(yè)收入0.030.061其他收入00.390GOP費用合計12.0411.78//1運營費用9.7710.36//2人力成本4.866.322第三方費用3.172.72能耗費用（"+"支出，"-”收入）1.230.862維修維護費用1.221.342部門費用0.50.371營銷費用0.840.34//2線下推廣費002中介服務費002渠道服務費0.840.342優(yōu)惠券002大客戶營銷費001商業(yè)費用001通道手續(xù)費0.20.210門店GOP額21.6723.55//區(qū)域GOP達成問題門店——XX門店備注：區(qū)域內(nèi)問題門店，每家門店一頁PPT找出偏差原因，并給出后續(xù)改進計劃。單位：萬元類別預算實際偏差偏差原因改進計劃0經(jīng)營房量(包租）//0出租率//0均價//0收入合計//1營業(yè)收入//2房費類收入2運營收入2商業(yè)轉租收入2異業(yè)收入1其他收入0GOP費用合計//1運營費用//2人力成本2第三方費用2能耗費用（"+"支出，"-”收入）2維修維護費用2部門費用1營銷費用//2線下推廣費2中介服務費2渠道服務費2優(yōu)惠券2大客戶營銷費1商業(yè)費用1通道手續(xù)費0門店GOP額//區(qū)域GOP達成問題門店——XX門店備注：區(qū)域內(nèi)問題門店，每家門店一頁PPT找出偏差原因，并給出后續(xù)改進計劃。單位：萬元類別預算實際偏差偏差原因改進計劃0經(jīng)營房量(包租）//0出租率//0均價//0收入合計//1營業(yè)收入//2房費類收入2運營收入2商業(yè)轉租收入2異業(yè)收入1其他收入0GOP費用合計//1運營費用//2人力成本2第三方費用2能耗費用（"+"支出，"-”收入）2維修維護費用2部門費用1營銷費用//2線下推廣費2中介服務費2渠道服務費2優(yōu)惠券2大客戶營銷費1商業(yè)費用1通道手續(xù)費0門店GOP額//區(qū)域GOP達成問題門店——XX門店備注：區(qū)域內(nèi)問題門店，每家門店一頁PPT找出偏差原因，并給出后續(xù)改進計劃。單位：萬元類別預算實際偏差偏差原因改進計劃0經(jīng)營房量(包租）//0出租率//0均價//0收入合計//1營業(yè)收入//2房費類收入2運營收入2商業(yè)轉租收入2異業(yè)收入1其他收入0GOP費用合計//1運營費用//2人力成本2第三方費用2能耗費用（"+"支出，"-”收入）2維修維護費用2部門費用1營銷費用//2線下推廣費2中介服務費2渠道服務費2優(yōu)惠券2大客戶營銷費1商業(yè)費用1通道手續(xù)費0門店GOP額//區(qū)域GOP達成問題門店——XX門店備注：區(qū)域內(nèi)問題門店，每家門店一頁PPT找出偏差原因，并給出后續(xù)改進計劃。單位：萬元類別預算實際偏差偏差原因改進計劃0經(jīng)營房量(包租）//0出租率//0均價//0收入合計//1營業(yè)收入//2房費類收入2運營收入2商業(yè)轉租收入2異業(yè)收入1其他收入0GOP費用合計//1運營費用//2人力成本2第三方費用2能耗費用（"+"支出，"-”收入）2維修維護費用2部門費用1營銷費用//2線下推廣費2中介服務費2渠道服務費2優(yōu)惠券2大客戶營銷費1商業(yè)費用1通道手續(xù)費0門店GOP額//區(qū)域月度成績單數(shù)據(jù)來源：三板斧數(shù)據(jù)/月成績單xx區(qū)域經(jīng)營房量節(jié)點出租率目標實際節(jié)點出租率計劃新簽均價實際新簽均價累計新簽目標實際新簽量累計到期量實際續(xù)約量計劃續(xù)約率實際續(xù)約率計劃違約數(shù)實際違約數(shù)計劃違約率實際違約率累計計劃派單實際派單計劃派單~成交實際派單~成交佛山大瀝店

409

83%

81.4%1039

101524

34

3241

50%

51.6%

21

29

6%

8.9%

68

73

13

23門店2

門店3

門店4

門店5

門店6

門店7

門店8

門店9

小計

區(qū)域月度成績單-問題分析與預判對問題門店本周期銷售情況的復盤哪個模塊有問題_尋找根因問題，需要和目標比（出租率（新簽，違約，續(xù)約）？新簽均價（市場,轉化率）？）應對策略及實施計劃所需支持1月份違約率較高，主要原因是住戶離職、被辭退以及周邊工廠提前放假，2月份才開工。部分住戶則是11月份停電，客戶對門店下一周期銷售風險的預判周邊市場、競品、意向大客戶、異動客戶、改造、其他運營風險等應對策略及實施計劃所需支持現(xiàn)金流管理XX區(qū)域長租商業(yè)/異業(yè)逾期情況催繳計劃逾期情況催繳計劃門店1歷史逾期清理：新增逾期情況：新增掛賬情況：商業(yè)節(jié)點：異業(yè)節(jié)點：門店2門店3門店4門店5門店6門店7門店8統(tǒng)計口徑：（1）長租逾期：PMS基礎報表-逾期報表（用當月節(jié)點逾期賬單編號匹配上月節(jié)點逾期賬單編號，匹不上的為已回款歷史逾期，匹得上的為待回款歷史逾期）；（2）商業(yè)異業(yè)逾期：合同及臺賬；（3）時間節(jié)點為當月底-次月初；填表說明：（1）逾期情況：長租：歷史逾期清理-上月底節(jié)點逾期的本月回款情況（已回款XX，待回款XX）；新增逾期情況-當月新增且截至當月底待回款數(shù)據(jù)；新增掛賬情況-當月新增掛賬且截止當月底待回款數(shù)據(jù)；商業(yè)異業(yè)：截止當月底的逾期情況；（2）催繳計劃：待回款賬單的預計回款時間，已采取或計劃采取的措施，所需資源，例如需中心協(xié)助蓋章，需中心協(xié)調(diào)法務處理，需申請優(yōu)惠等；02服務與質量

每月趨勢圖每月實時跟蹤記錄，分析全年趨勢綜合服務分門店神秘訪客得分0.15首月入住報修率0.1投訴響應率0.1投訴完成率0.1維修響應率0.1社群覆蓋度0.1維修完成率0.1續(xù)租率完成率0.15違約率0.1綜合得分門店1門店2門店3門店4門店5門店6門店7合計關注門店數(shù)據(jù)分析問題分析行動措施門店1神秘訪客X%，離標準偏差%123456123456門店3門店6門店8續(xù)租率分析續(xù)租率續(xù)租率目標目標差異45%≥55%-10%門店續(xù)租率續(xù)租率目標目標差異續(xù)租跟進率問題分析解決方案門店160%55%5%分析未完成的具體原因123針對偏差下一周的管理措施123門店255%55%0%門店340%55%-15%門店445%55%-10%門店547%55%-12%門店652%55%-3%門店730%55%25%門店844%55%11%門店9門店10區(qū)域整體達成情況：違約率分析區(qū)域整體違約率：門店有效合同數(shù)違約數(shù)本月違約率主要違約原因門店1門店2門店3門店4門店5門店6門店7總計本月違約率違約率目標目標偏差XX%≤3%我方責任提前客戶責任提前合同到期后違約XX單XX單XX單違退風險預警：風險①；風險②（填寫要求：結合現(xiàn)場情況提前預警披露）；

舉措①；舉措②（針對預警提出可執(zhí)行舉措）。投訴率分析投訴率：門店總投訴響應及時響應及時率響應完成率門店155100%100%門店2門店3門店4門店5門店6門店7總計違約率分析投訴類別：門店水電暖氣日常生活問題公區(qū)管理問題房屋質量家電網(wǎng)絡管家服務費用發(fā)票噪音問題門店110010000門店2門店3門店4門店5門店6門店7總計投訴分析本期客訴數(shù)響應及時率≥9024H完成率≥90XX目標偏差目標偏差整體投訴情況：問題門店系統(tǒng)問題解決結果門店1針對偏差下一周的管理措施需求/支持門店2門店3門店4門店5本月4周的投訴共性問題及解決結果神秘訪客本月得分情況：本月區(qū)域平均得分XX%，離標準偏差X%。本月共完成有效報告XX份，按照90%合格標準，共有XX家門店合格，合格率XX%；門店月度得分目標差異主要扣分項問題分析解決方案門店188%-2%分析未完成的具體原因123針對偏差下一周的管理措施123門店290%0%門店391%1%門店487%-3%門店588%-2%門店693%3%門店798%8%門店890%0%門店988%-2%門店1093%3%質檢分析及整改門店質檢分數(shù)目標偏差主要扣分項整改措施時間節(jié)點門店1

門店2

門店3

門店4

本月質檢情況：本月區(qū)域內(nèi)完成質檢有效報告XX份，按照90%合格標準，共有XX家門店合格，合格率XX%。本月如有質檢，則按照實際填寫03組織及人員

組織管理XX